產(chǎn)品召回程序

東莞君之創(chuàng)塑膠制品有限公司項(xiàng)目：文件編號(hào)：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：200頁數(shù)：第1頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：目的建立程序以確保出貨的產(chǎn)品保持可追溯性，當(dāng)有召回需要能迅速準(zhǔn)確地定位物料，及涉及的數(shù)量，保證產(chǎn)品召回順利完成。范圍所有有召回要求的產(chǎn)品。職責(zé)3.1產(chǎn)品出貨前的召回追蹤—倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。3.2產(chǎn)品出貨后的召回追蹤—出貨、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。3.3召回產(chǎn)品之處理跟進(jìn)—出貨、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部。3.4召回追蹤的統(tǒng)籌和召回產(chǎn)品的處理決策---總經(jīng)理。3.5召回追蹤所涉及的輔助資源和人員的調(diào)配,及與政府機(jī)構(gòu)的溝通---人事部。3.6溝通和回復(fù)客戶---業(yè)務(wù)、品質(zhì)部。3.7與供應(yīng)商溝通—資材部。4、名詞解釋第一客戶：客戶指定的送貨地點(diǎn)，該地點(diǎn)與公司無任何關(guān)系。5、保持產(chǎn)品的可追溯性5.1產(chǎn)品出貨前控制5.1.1從原料到半成品到成品要有一套追蹤的程序，可以由第一客戶之成品追蹤至原料，詳盡方法、責(zé)任及所用文件請(qǐng)參考《產(chǎn)品追蹤程序》。5.1.2每次走貨前,出貨部根據(jù)客戶要求,發(fā)出"走貨安排",注明出貨日期、數(shù)量、走貨地區(qū)和編號(hào)內(nèi)容作為出貨部安排及走貨之依據(jù)，以作追蹤用。5.1.3入倉(cāng)產(chǎn)品須有完整的本廠品檢員檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)注明產(chǎn)品名稱、訂單編號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀況、數(shù)量等的基本信息。5.1.4倉(cāng)庫(kù)收貨員收到入倉(cāng)成品后應(yīng)根據(jù)<<成品入倉(cāng)單>>及成品合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)并記錄。東莞項(xiàng)目：文件編號(hào)：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第2頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：5.1.5收貨員根據(jù)客戶名稱、產(chǎn)品名稱、訂單編號(hào)等信息,按貨品有關(guān)規(guī)定將成品分區(qū)，放置,以確保產(chǎn)品出貨前分類明確。5.2出貨安排5.2.1出貨部接到經(jīng)核準(zhǔn)之出貨安排通知后,應(yīng)對(duì)實(shí)際庫(kù)存情況與通知之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、訂單編號(hào)核對(duì)是否相符,并應(yīng)根據(jù)運(yùn)輸托運(yùn)單之箱柜尺寸,計(jì)算排放法,繪制裝柜簡(jiǎn)圖,填注于《明細(xì)裝箱單》中,作為裝柜追蹤之依據(jù),并由照相留底。5.2.2經(jīng)出貨主任對(duì)裝柜情況檢查無誤并于《貨物安全核對(duì)清單》上簽名。5.2.3《明細(xì)裝箱單》應(yīng)注明產(chǎn)品編號(hào)/名稱、工作單編號(hào)、箱編號(hào)、箱數(shù)、數(shù)量、重量、出貨日期、運(yùn)輸公司名稱、車牌、貨柜類別、貨柜號(hào)碼等信息，作為貨品發(fā)運(yùn)追蹤之依據(jù)。5.2.4貨倉(cāng)于出貨完成后,應(yīng)將填妥相關(guān)信息數(shù)據(jù)之《明細(xì)裝箱單》保存,作為追溯之用。6、產(chǎn)品召回（問題產(chǎn)品的定位，通知贈(zèng)品客戶QA）6.1公司成立產(chǎn)品召回小組，總經(jīng)理為召回小組組長(zhǎng)，品質(zhì)主管為副組長(zhǎng)。召回小組的職責(zé)及架構(gòu)見附件1。6.2公司建立并保持以下最新聯(lián)絡(luò)清單:6.2.1公司內(nèi)部召回小組聯(lián)絡(luò)名單；6.2.2為公司提供原料/包裝料供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)名單；6.2.3贈(zèng)品客戶聯(lián)絡(luò)名單；6.2.4上述三方聯(lián)絡(luò)名單須為每周7天，每天24小時(shí)內(nèi)都可聯(lián)系上的人員，見《產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)清單》。6.3當(dāng)客戶要求對(duì)出貨產(chǎn)品進(jìn)行召回時(shí),需以隨時(shí)(每周7天和每天24小時(shí))聯(lián)絡(luò)到“召回小組聯(lián)絡(luò)名單”上的相關(guān)人員進(jìn)行召回追蹤,產(chǎn)品追蹤召回流程圖見附件2。6.4當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問題需要召回追蹤時(shí),要第一時(shí)間先通知客戶（比如YUM！、Kellogg’s、BKC的QA），再由總經(jīng)理或品質(zhì)部根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)部提供的相關(guān)信息組織召回小組對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行定位，定位必須準(zhǔn)確快速，涵蓋所有問題的產(chǎn)品。東莞項(xiàng)目：文件編號(hào)：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第3頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：6.5召回小組進(jìn)行內(nèi)部追蹤,各相關(guān)部門須準(zhǔn)確、快速地提供相關(guān)的記錄。當(dāng)內(nèi)部追蹤完成后,由出貨部統(tǒng)計(jì)追蹤定位的產(chǎn)品數(shù)量、箱號(hào)、日期碼、走貨地區(qū)等，提供給營(yíng)業(yè)部對(duì)外部產(chǎn)品進(jìn)行召回，并安排運(yùn)輸事宜。6.6行政部和報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)辦理海關(guān)和其它政府機(jī)構(gòu)的相關(guān)手續(xù)。7、召回產(chǎn)品的處理7.1召回的產(chǎn)品及懷疑涉及的產(chǎn)品需進(jìn)行特別標(biāo)識(shí),并進(jìn)行隔離。7.2由品管主管組織對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行原因分析和決定處理方案,并采取相應(yīng)的糾正措施。7.3所召回產(chǎn)品的"處理方案"必須由客方認(rèn)同后方可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處理,處理的過程和結(jié)果由品質(zhì)部或營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)向客戶匯報(bào)。7.4如召回的產(chǎn)品需經(jīng)返工處理后重新出貨,則必須經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn)和測(cè)試，參見<<不合格品控制程序>>。7.5如需通報(bào)管理機(jī)構(gòu),由召回小組組長(zhǎng)與客戶商議后作出決定，管理機(jī)構(gòu)的任何規(guī)定也必須同時(shí)知會(huì)客戶。8、記錄8.1產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)清單9、附件小組組長(zhǎng)總經(jīng)理小組組長(zhǎng)總經(jīng)理小組副組長(zhǎng)小組副組長(zhǎng)品質(zhì)部主管人事部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品質(zhì)部人事部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品質(zhì)部東莞君之創(chuàng)塑膠制品有限公司項(xiàng)目：文件編號(hào)：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第4頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：小組成員及主要職責(zé)：組長(zhǎng)：總經(jīng)理，召回追蹤的統(tǒng)籌和召回產(chǎn)品的處理決策；副組長(zhǎng)：品質(zhì)主管，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品召回及負(fù)責(zé)本部門召回工作；采購(gòu)部：采購(gòu)員，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)系，原材料/包裝材料的追蹤；生產(chǎn)部：生產(chǎn)部主管，負(fù)責(zé)本部門半成品、成品的追蹤與召回；品質(zhì)部：品質(zhì)主管，負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的隔離/標(biāo)識(shí)/及協(xié)調(diào)處理；業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù)主管,負(fù)責(zé)與客戶的溝通和回復(fù)；倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)主任，負(fù)責(zé)存貨半成品/成品的追蹤與召回；人事部：人事主管，輔助資源和人員的調(diào)配,及與政府機(jī)構(gòu)的溝通。附件2后加工追蹤登記表追蹤登記表式業(yè)務(wù)部走貨裝車資料表達(dá)式裝配日期及半制品/物料等包裝日期、批號(hào)、包裝物料等查閱運(yùn)輸公司等資料裝配部包裝部出貨部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)部門包裝部追蹤登記表式查閱和核實(shí)船運(yùn)或空運(yùn)及產(chǎn)品名稱、批號(hào)、日期號(hào)、箱號(hào)、走貨地區(qū)等資訊。召回聯(lián)絡(luò)人客戶反饋產(chǎn)品追溯召回流程圖后加工追蹤登記表追蹤登記表