長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心

長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明一、部門基本概況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明七、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財(cái)政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況第一部分部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、部門基本概況（1）職能職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)全區(qū)市政道路的日常管理工作；2、負(fù)責(zé)依法行使市政道路臨時(shí)占道和挖掘的初審初堪工作；3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新建道路的市政驗(yàn)收和交接工作及新增排水管網(wǎng)入網(wǎng)驗(yàn)收工作；4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政道路的日常維護(hù)工作，下水井、管的維護(hù)與疏通工作；5、負(fù)責(zé)全區(qū)市政維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、市政維護(hù)計(jì)劃編制和組織實(shí)施，以及市政維護(hù)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核工作；6、負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和涉及工程項(xiàng)目的組織實(shí)施工作；7、負(fù)責(zé)全區(qū)無(wú)物業(yè)化糞池的清掏疏浚工作；8、全區(qū)城區(qū)的防汛排漬工作和應(yīng)急處置工作。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門由1個(gè)行政單位及0個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為“一室七科”：綜合辦公室、路政管理科、生產(chǎn)維護(hù)科、工程技術(shù)科、設(shè)備供應(yīng)科、督查科、財(cái)務(wù)科、排水設(shè)施科，其中生產(chǎn)維護(hù)科下設(shè)三個(gè)生產(chǎn)維護(hù)隊(duì)。本部門編制人數(shù)45人，在職在崗人數(shù)70人，內(nèi)退人員2人，退休人員104人，機(jī)關(guān)臨聘人員13人，專業(yè)技術(shù)人員10人，維護(hù)一線聘用人員滿編150人（預(yù)算按實(shí)際人員142人計(jì)算）。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心本級(jí)。三、部門收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算7122.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7122.77萬(wàn)元。收入較去年減少504.99萬(wàn)元，下降6.62%。主要是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算7122.77萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出832.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出141.52萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5958.18萬(wàn)元，住房保障支出190.36萬(wàn)元。支出較去年減少504.99萬(wàn)元，下降6.62%。主要是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出7122.77萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出832.71萬(wàn)元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出141.52萬(wàn)元，占1.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5958.18萬(wàn)元，占83.65%；住房保障支出190.36萬(wàn)元，占2.67%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3621.30萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算3501.47萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3501.47萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)（含自主維護(hù)和外包維護(hù)）、城區(qū)的防汛排漬和應(yīng)急處置、辦公樓租賃及辦公水電支出、破路修復(fù)等方面。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少17.00萬(wàn)元，下降7.63%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.50萬(wàn)元，主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展主題黨日黨課講座、安全生產(chǎn)、職工技能等培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為主題黨日黨課講座、安全生產(chǎn)方面知識(shí)等培訓(xùn)、職工技能培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2806.13萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算848.91萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1957.22萬(wàn)元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車65輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車65輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7122.77萬(wàn)元，其中，基本支出3621.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3501.47萬(wàn)元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。2023年部門預(yù)算表一、本級(jí)財(cái)政撥款收入7,122.77一、基本支出3,621.30二、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出3,501.47三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其它收入五、上繳上級(jí)支出六、事業(yè)收入本年收入合計(jì)7,122.77本年支出合計(jì)7,122.77七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)7,122.77支出總計(jì)7,122.77注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會(huì)保障和就業(yè)支出8、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)支出總計(jì)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助退休費(fèi)生活補(bǔ)助注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)合計(jì)長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無(wú)數(shù)字則表示單位無(wú)該項(xiàng)支出。注：此表為空表或?yàn)?，表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注合計(jì)3,501.47306002長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心3,501.47306002城區(qū)防汛經(jīng)費(fèi)25.65全年負(fù)責(zé)開(kāi)福區(qū)城區(qū)防汛排澇內(nèi)澇情況處理成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)潛水出工氣囊封堵14.15該指標(biāo)主要考核潛水出工、氣囊封堵的經(jīng)費(fèi)情況按計(jì)劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元定量5對(duì)講機(jī)通訊、維修費(fèi)1.5該指標(biāo)主要考核防汛對(duì)講機(jī)的通訊、服務(wù)等經(jīng)費(fèi)情況按計(jì)劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元定量5防汛物資采購(gòu)5該指標(biāo)主要考核防汛物資采購(gòu)的經(jīng)費(fèi)情況按計(jì)劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元定量5后勤保障5該指標(biāo)主要考核購(gòu)其他防汛物資等情況按計(jì)劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元定量5生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002城區(qū)防汛經(jīng)費(fèi)25.65全年負(fù)責(zé)開(kāi)福區(qū)城區(qū)防汛排澇內(nèi)澇情況處理效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)汛期城區(qū)無(wú)內(nèi)澇基本保障該指標(biāo)主要考核城區(qū)強(qiáng)降雨等天氣災(zāi)害期間，確保城區(qū)排水暢通、人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)計(jì)防汛物資采購(gòu)數(shù)量（雨衣褲、雨鞋、強(qiáng)光手電等）500該指標(biāo)主要考核防汛物資采購(gòu)的數(shù)量情況按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。/定性5對(duì)講機(jī)通訊、維修費(fèi)服務(wù)臺(tái)數(shù)40該指標(biāo)主要考核防汛對(duì)講機(jī)的通訊、服務(wù)臺(tái)數(shù)情況按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。臺(tái)定性5后勤物資采購(gòu)批次2該指標(biāo)主要購(gòu)其他防汛物資等情況按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。批定性5潛水調(diào)查、打撈、氣囊封堵次數(shù)20該指標(biāo)只要考核潛水出工氣囊封堵次數(shù)按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。次定性5質(zhì)量指標(biāo)城區(qū)內(nèi)澇處理率100該指標(biāo)主要考核汛期城區(qū)內(nèi)澇發(fā)生是否按要求處理無(wú)內(nèi)澇得滿分，每發(fā)生指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定性10時(shí)效指標(biāo)城區(qū)內(nèi)澇處理及時(shí)率100該指標(biāo)主要考核汛期城區(qū)內(nèi)澇發(fā)生的處理是否及時(shí)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量10管道維護(hù)項(xiàng)目471.85全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)471.85主要考察維護(hù)經(jīng)費(fèi)的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費(fèi)，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬(wàn)元定量20單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002管道維護(hù)項(xiàng)目471.85全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90確保下水井（管）暢該指標(biāo)主要考察是否改善市民居住環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好基本完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)各類井和管溝是否按時(shí)清掏，各類井座井蓋是否完好基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝315773該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。m定量4清掏泄水井和檢查井57775該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。座定量4更換/修復(fù)井座井蓋1270該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋的修復(fù)情況實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。套定量4質(zhì)量指標(biāo)各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002管道維護(hù)項(xiàng)目471.85全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)井座井蓋的修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4時(shí)效指標(biāo)各類井及時(shí)清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計(jì)劃進(jìn)行清掏按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類管溝及時(shí)疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計(jì)劃進(jìn)行疏浚按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止%定量5井座井蓋及時(shí)修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4化糞池排水項(xiàng)目309.76全年對(duì)開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的無(wú)物業(yè)管理老舊社區(qū)、農(nóng)安小區(qū)化糞池及房屋自有排水體系進(jìn)行維護(hù)、清掏、疏浚工作。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)總額309.75主要考察維護(hù)經(jīng)費(fèi)的節(jié)約情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費(fèi)，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬(wàn)元定量20生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5井座井蓋的修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002化糞池排水項(xiàng)目309.76全年對(duì)開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的無(wú)物業(yè)管理老舊社區(qū)、農(nóng)安小區(qū)化糞池及房屋自有排水體系進(jìn)行維護(hù)、清掏、疏浚工作。產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)井座井蓋及時(shí)修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4各類管溝及時(shí)疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計(jì)劃進(jìn)行疏浚按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類井及時(shí)清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計(jì)劃進(jìn)行清掏按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5數(shù)量指標(biāo)清掏化糞池和檢查井17341該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。m定量4更換/修復(fù)井座井蓋62該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋的修復(fù)情況實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。套定量4疏浚各類管溝10862該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。座定量4效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好基本完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)各類井和管溝是否按時(shí)清掏，各類井座井蓋是否完好基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民居住環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002破路挖掘費(fèi)300.00道路挖掘修復(fù)費(fèi)用成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)路挖掘工程項(xiàng)目費(fèi)用285用于實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)成本。偏離目標(biāo)40%不得分；偏離30%得8分；偏離20%得9分；偏離10%得10分。萬(wàn)元定量10工程管理費(fèi)15用于相關(guān)項(xiàng)目所產(chǎn)生的管理成本。偏離目標(biāo)40%不得分；偏離30%得8分；偏離20%得9分；偏離10%得10分。萬(wàn)元定量10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意滿意度大于等于90%的得20分，滿意度小于90%且大于等于80%的得18分，滿意度小于80%且大于等于60%的得15分，滿意度小于60%不得分。%≥20滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度95城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。滿意度大于等于90%的得10分，滿意度小于90%且大于等于80%的得8分，滿意度小于80%且大于等于60%的得5分，滿意度小于60%不得分。%≥10產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造類項(xiàng)目35考察工程是否按設(shè)計(jì)要求完成建設(shè)完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值個(gè)定量10質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量合格率100考察工程質(zhì)量是否合格及達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定量15單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002破路挖掘費(fèi)300.00道路挖掘修復(fù)費(fèi)用產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)工程任務(wù)按時(shí)完成率100考察工程是否按照相關(guān)要求及時(shí)完成竣工驗(yàn)收符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定量15市政房租、水電等開(kāi)支128.94包含辦公樓、維護(hù)基地的房租、物業(yè)管理、水電開(kāi)支等。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)中心辦公樓租金40.3619元/㎡/月，逐年遞增5%按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬(wàn)元定量4中心辦公樓物業(yè)管理費(fèi)72.6元/㎡/月，60臺(tái)停車費(fèi)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬(wàn)元定性4維護(hù)基地房租31.58四個(gè)維護(hù)基地房租費(fèi)用按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬(wàn)元定量4水費(fèi)10用于機(jī)關(guān)辦公樓、四個(gè)維護(hù)辦公基地、四個(gè)維護(hù)材料存放地的水費(fèi)。按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬(wàn)元≤4電費(fèi)40用于機(jī)關(guān)辦公樓、四個(gè)維護(hù)辦公基地、四個(gè)維護(hù)材料存放地的電費(fèi)。按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬(wàn)元≤4生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政房租、水電等開(kāi)支128.94包含辦公樓、維護(hù)基地的房租、物業(yè)管理、水電開(kāi)支等。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)辦公場(chǎng)地正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效保障該指標(biāo)考核辦公樓及各場(chǎng)地的正常運(yùn)行，不影響正常工作，有效保障辦公場(chǎng)地正常運(yùn)轉(zhuǎn)得滿分，運(yùn)轉(zhuǎn)一般得10分，運(yùn)轉(zhuǎn)情況較差不得分。/定性20滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)辦事企業(yè)群眾滿意度90該指標(biāo)主要考核辦公環(huán)境及物業(yè)服務(wù)滿意度按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每超出指標(biāo)值1%扣0.5分，扣完為止。%≥10產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)服務(wù)及時(shí)率100該指標(biāo)主要考核水、電、物業(yè)服務(wù)是否及時(shí)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量6質(zhì)量指標(biāo)租賃場(chǎng)地、物業(yè)服務(wù)、水電費(fèi)合格率100該指標(biāo)主要考核租賃辦公場(chǎng)地、服務(wù)及水電費(fèi)是否合格按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量6數(shù)量指標(biāo)辦公樓及基地電費(fèi)456000該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓及各維護(hù)場(chǎng)地用電數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。度≤7租用辦公樓面積1529.26該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓房屋租賃面積按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。㎡定量7辦公樓及基地水費(fèi)21600該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓及各維護(hù)場(chǎng)地用水?dāng)?shù)量按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。m3≤7市政考核經(jīng)費(fèi)40.00市政考核經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成率100考察是否按照相關(guān)要求及時(shí)完成竣工驗(yàn)收按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量合格率100考察質(zhì)量是否合格及達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量數(shù)量指標(biāo)考核個(gè)數(shù)2考察是否按要求完成按計(jì)劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。個(gè)定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政考核經(jīng)費(fèi)40.00市政考核經(jīng)費(fèi)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度成本40實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)成本。每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬(wàn)元定量生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境基本保障改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意?；颈Ｕ系脻M分，一般得10分，較差不得分/定性經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)日常瀝青采購(gòu)400該指標(biāo)主要考核日常瀝青的采購(gòu)，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)日常維護(hù)設(shè)備租賃費(fèi)80該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)車輛及設(shè)備的租賃費(fèi)用，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5日常維護(hù)材料工具采購(gòu)430該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)材料、工具、勞保用品的采購(gòu)，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5日常維護(hù)垃圾清運(yùn)費(fèi)100該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)垃圾的清運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5日常維護(hù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)265該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)車輛及設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5維護(hù)基地食堂費(fèi)用100該指標(biāo)主要考核基地食堂經(jīng)費(fèi)情況，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5應(yīng)急維護(hù)經(jīng)費(fèi)50該指標(biāo)主要考核應(yīng)急維護(hù)經(jīng)費(fèi)的情況，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5其他維護(hù)經(jīng)費(fèi)69.66該指標(biāo)主要考核除上述以外的其他自主維護(hù)經(jīng)費(fèi)的使用情況，采購(gòu)程序是否規(guī)范，采購(gòu)金額是否超預(yù)算金額按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬(wàn)元≤2.5效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實(shí)現(xiàn)市政道路（人行道）無(wú)大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無(wú)堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對(duì)北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)主次干道路面修補(bǔ)64240該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。㎡定量4人行道修復(fù)9549該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。㎡定量4調(diào)整道路側(cè)平石2715該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)4分；80%（含）-90%，計(jì)3分；70%（含）-80%，計(jì)2分；60%（含）-70%，計(jì)1分；低于60%不得分。㎡定量4質(zhì)量指標(biāo)人行道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5主次干道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4時(shí)效指標(biāo)主次干道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5道路側(cè)平石按時(shí)修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5人行道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項(xiàng)目312.36全年對(duì)芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)312.35主要考察維護(hù)經(jīng)費(fèi)的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費(fèi)，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬(wàn)元定量20滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實(shí)現(xiàn)市政道路（人行道）無(wú)大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無(wú)堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)各類管溝按時(shí)疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計(jì)劃進(jìn)行疏浚按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3主次干道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時(shí)修復(fù)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項(xiàng)目312.36全年對(duì)芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)道路側(cè)平石按時(shí)修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井按時(shí)清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計(jì)劃進(jìn)行清掏按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3質(zhì)量指標(biāo)主次干道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3數(shù)量指標(biāo)主次干道路面修補(bǔ)7986該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積面修補(bǔ)實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修復(fù)5412該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。㎡定量2調(diào)整道路側(cè)平石793該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。m定量2單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項(xiàng)目312.36全年對(duì)芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝110236該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各類井10514該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。座定量2外城一片區(qū)項(xiàng)目418.26全年對(duì)芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝110236該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各類井12206該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。座定量2主次干道路面修補(bǔ)9851該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積面修補(bǔ)實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修復(fù)6904該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。㎡定量2調(diào)整道路側(cè)平石1304該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長(zhǎng)度實(shí)際完成率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1.5分；70%（含）-80%，計(jì)1分；60%（含）-70%，計(jì)0.5分；低于60%不得分。m定量2時(shí)效指標(biāo)各類管溝按時(shí)疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計(jì)劃進(jìn)行疏浚按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3主次干道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道按時(shí)修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城一片區(qū)項(xiàng)目418.26全年對(duì)芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)道路側(cè)平石按時(shí)修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時(shí)修復(fù)按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井按時(shí)清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計(jì)劃進(jìn)行清掏按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3質(zhì)量指標(biāo)主次干道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道修補(bǔ)率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)418.25主要考察維護(hù)經(jīng)費(fèi)的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費(fèi)，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬(wàn)元定量20社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城一片區(qū)項(xiàng)目418.26全年對(duì)芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開(kāi)福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計(jì)劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好有效保障該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實(shí)現(xiàn)市政道路（人行道）無(wú)大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無(wú)堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20生態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)注：本表反映部門本年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱年度預(yù)算申請(qǐng)整體績(jī)效目標(biāo)部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)資金總額按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分一般公共預(yù)算政府性基金撥款財(cái)政專戶管理資金其他資金基本支出項(xiàng)目支出一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值類型指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)備注306002長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心7,122