wk內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告編號(hào)：受審核部門按照內(nèi)審計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人各被審核部門經(jīng)理審核日期審核組長(zhǎng)審核員（觀察員）審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)審及管理評(píng)審的實(shí)施情況是否符合要求，對(duì)認(rèn)證審核及日常糾正預(yù)防措施實(shí)施和質(zhì)量改進(jìn)措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。審核范圍：本次內(nèi)部質(zhì)量審核重點(diǎn)審核與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的過程，涉及以下部門：設(shè)計(jì)管理部、成本管理部、采購(gòu)管理部、營(yíng)銷管理中心、客戶關(guān)系中心、翡翠（VMO）項(xiàng)目、新場(chǎng)項(xiàng)目。審核準(zhǔn)則：GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量體系文件和規(guī)范、有關(guān)的法律法規(guī)、合同。各部門內(nèi)部的管理規(guī)定和工作要求。簡(jiǎn)述：本次重點(diǎn)審核與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的過程，通過審核驗(yàn)證公司質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并對(duì)存在或潛在的不合格因素提出糾正、預(yù)防措施。本次內(nèi)審審核方式說明：公司組織了5名內(nèi)審員，2名觀察員，組成了兩個(gè)內(nèi)審小組，在3月30-4月1日按照審核計(jì)劃的安排，依據(jù)審核準(zhǔn)則，對(duì)被審核部門進(jìn)行了符合性審查。本次審核共有2個(gè)不合格項(xiàng)和9從不合格分布情況來看，GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求中的“生產(chǎn)和服務(wù)提供控制”；這個(gè)個(gè)方面是公司質(zhì)量管理體系的最薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：“生產(chǎn)和服務(wù)提供控制”方面：沒有按照體系文件的要求執(zhí)行（主要表現(xiàn)在項(xiàng)目建設(shè)階段、客服服務(wù)方面）。初步分析其原因，包括：政策調(diào)控，市場(chǎng)變化快，為了達(dá)到工作目標(biāo)，工期緊，造成對(duì)體系文件要求執(zhí)行意識(shí)不足；問題項(xiàng)如下所述：營(yíng)銷管理中心：1個(gè)觀察項(xiàng)：錦源項(xiàng)目過了合同約定的日期，逾期達(dá)10天，客戶還未來付款時(shí)，營(yíng)銷前臺(tái)需給客服寄發(fā)《催款函》；發(fā)現(xiàn)有逾期款項(xiàng)未發(fā)《催款函》的情況。.商業(yè)資產(chǎn)管理中心1個(gè)觀察項(xiàng)：《萬科VMO案場(chǎng)銷售手冊(cè)》等資料會(huì)簽完成晚于意向金收取日期?？蛻絷P(guān)系中心：1個(gè)不合格項(xiàng)：依據(jù)客服的《缺陷管理作業(yè)指引》，檢查中發(fā)現(xiàn)沒有形成缺陷問題數(shù)據(jù)庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新；也沒有看到客服督促各專業(yè)部門將缺陷問題轉(zhuǎn)化為相應(yīng)工作標(biāo)準(zhǔn)的記錄。2個(gè)觀察項(xiàng)：體系文件中描寫的賠償審批是萬元以上需經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批，但實(shí)際報(bào)審批是2萬元才到分管領(lǐng)導(dǎo)，難以確保審批符合規(guī)定；另外一項(xiàng)是按照文件要求，發(fā)現(xiàn)目前關(guān)于賠償和維修費(fèi)用情況未錄入明源。成本管理部：1個(gè)觀察項(xiàng)：按照《工程結(jié)算管理作業(yè)指引》文件要求，項(xiàng)目所有總包結(jié)算完成后，由成本管理部完成成本總結(jié)。檢查中發(fā)現(xiàn)新里程、城花新園沒有成本總結(jié)，其他項(xiàng)目有。設(shè)計(jì)管理部：1個(gè)不合格項(xiàng)：根據(jù)文件要求，設(shè)計(jì)PM需及時(shí)發(fā)起《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》的審批流程；但審查中新場(chǎng)項(xiàng)目沒有嚴(yán)格執(zhí)行。1個(gè)觀察項(xiàng)：由于工作內(nèi)容變化，造成目前沒有《設(shè)計(jì)類缺陷投訴情況表》和《缺陷整改方案》記錄，缺陷管理工作未按照體系文件要求開展。采購(gòu)管理部：1個(gè)觀察項(xiàng)：按照文件要求，過程評(píng)估由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織了項(xiàng)目部、采購(gòu)管理部、成本管理部共同完成，評(píng)估結(jié)果須通過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批。但發(fā)現(xiàn)評(píng)估結(jié)果未通過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批。新場(chǎng)項(xiàng)目：2個(gè)觀察項(xiàng)：對(duì)于A類工序樣板的驗(yàn)收和確認(rèn)記錄不全；有一單30萬以上合同在申報(bào)PDC時(shí)選擇“分散采購(gòu)”，而非“零星采購(gòu)”，選擇錯(cuò)誤；同時(shí)在選擇審批流程時(shí)，選擇小于30萬合同模版，選擇錯(cuò)誤，需要加強(qiáng)對(duì)公司相關(guān)制度的學(xué)習(xí)。翡翠項(xiàng)目：無不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施報(bào)告：審核結(jié)論和綜述：、本次內(nèi)部審核開展順利，基本達(dá)到審核目的，在審核實(shí)施過程中得到了各受審部門的重視和積極配合。對(duì)體系的運(yùn)營(yíng)需要在以下三方面加強(qiáng)：1、公司質(zhì)量體系文件整體上適用于質(zhì)量體系運(yùn)行要求，但隨著市場(chǎng)變化，公司對(duì)產(chǎn)品、效率的要求提升，再加上公司發(fā)展，架構(gòu)、流程發(fā)生的變化，需要及時(shí)調(diào)整文件，把管理要求體現(xiàn)在體系中，比如，商業(yè)資產(chǎn)管理中心成立需要建立體系文件。2、體系文件中要求的動(dòng)作，需要強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)執(zhí)行力度了，尤其對(duì)新成立的部門，對(duì)新