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文檔簡介

工作票審核制度1.引言為了確保工作票的合規(guī)性和安全性，本文檔旨在建立工作票審核制度，規(guī)范工作票的審核流程和責任分工，保障工作的順利進行。2.審核范圍本制度適用于所有需要進行工作票審核的場景，包括但不限于以下情況：-新建、修改、關(guān)閉設(shè)備；-開展安全檢查和維修工作；-執(zhí)行緊急任務(wù)。3.審核流程3.1工作票填寫-由工作人員填寫工作票，包括工作內(nèi)容、工作地點、工作時間、安全措施等信息。-工作票填寫完畢后，由填寫人進行初步審核，確保工作票內(nèi)容準確、完整。3.2工作票初審-經(jīng)過初步審核后的工作票交由初審人員進行審核。-初審人員需核查工作票的合規(guī)性，包括工作內(nèi)容是否符合規(guī)定、安全措施是否完備、工具設(shè)備是否符合要求等。-若工作票存在問題，初審人員需及時向填寫人提出修改要求，直至工作票達到審批標準。3.3工作票復(fù)審-初審?fù)ㄟ^的工作票交由復(fù)審人員進行復(fù)審。-復(fù)審人員需仔細核對工作票的審核標準，確保審核的準確性和一致性。-若發(fā)現(xiàn)工作票存在問題，復(fù)審人員需與填寫人和初審人員進行溝通，共同解決問題。-復(fù)審人員對通過審核的工作票進行簽字確認。3.4工作票終審-經(jīng)過復(fù)審后的工作票交由終審人員進行終審。-終審人員需對工作票的全部內(nèi)容進行細致審核，確保工作票的合規(guī)性和安全性。-若發(fā)現(xiàn)問題，終審人員需繼續(xù)與填寫人、初審人員和復(fù)審人員溝通，直至問題得到解決。-終審人員對符合要求的工作票進行最終簽字確認。4.責任分工-填寫人：負責填寫工作票，并進行初步審核。-初審人員：負責初步審核工作票，確保工作票內(nèi)容準確、完整。-復(fù)審人員：負責復(fù)審初審?fù)ㄟ^的工作票，核對審核的準確性和一致性。-終審人員：負責終審復(fù)審?fù)ㄟ^的工作票，確保工作票達到審批標準。5.其他規(guī)定-工作票審核流程中需確保審核記錄完整，審核人員需在工作票上進行簽字確認。-工作票的填寫人、審核人員應(yīng)嚴格按照制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)問題或安全隱患應(yīng)及時上報。-相關(guān)人員應(yīng)定期接受審核制度的培訓(xùn)和考核，確保審核流程有效執(zhí)行。6.總結(jié)工作票審核制度對于確保工作的合規(guī)性和安全性具有重要作用。各層級審核人員應(yīng)根據(jù)責任分工，嚴格執(zhí)行審核流程，確保工作

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