2016年部門公開(kāi)預(yù)算文字說(shuō)明

2016年部門公開(kāi)預(yù)算文字說(shuō)明一、部門概況（一）部門主要職能實(shí)施初中學(xué)歷教育，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生,讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí),盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成本部門設(shè)行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其中：參公事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政核撥事業(yè)單位1個(gè)、公益一類事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位x個(gè)、公益二類事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位0個(gè)、公益三類事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)類事業(yè)單位0個(gè)。與2015年對(duì)比，增加（減少）0個(gè)。（三）部門人員構(gòu)成總編制人數(shù)36人，在職實(shí)有人數(shù)35人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制35人、軍轉(zhuǎn)干編制0人、后勤服務(wù)人員0人、其他編制0人；離退休人員32人，其中：離休0人、退休32人；編制外長(zhǎng)期聘用人員0人。與2015年對(duì)比，編制人數(shù)減少18，在職實(shí)有人員減少18人，離休人員增加（減少）0人，退休人員增加（減少）0人。二、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）關(guān)于2016年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等。我校2016年收支總預(yù)算582.94萬(wàn)元。（二）關(guān)于2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明部門2016年預(yù)算收入582.94萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占100%；財(cái)政撥款收入582.94萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；下級(jí)單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%。（三）關(guān)于2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明部門2016年公共預(yù)算支出582.94萬(wàn)元。其中基本支出582.94萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元，占0%。（四）關(guān)于2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算582.94萬(wàn)元。包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入582.94萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款582.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出557.91萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.03萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。（五）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明部門2016年當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算582.94萬(wàn)元，具體情況如下：一般公共服務(wù)支出582.94萬(wàn)元，占2016年財(cái)政撥款支出的100%，主要是教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。與2015年執(zhí)行數(shù)相比，減少了156.19萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)凱機(jī)編復(fù)[2015]35號(hào)《關(guān)于撤銷市第十二中學(xué)小學(xué)部等事項(xiàng)的批復(fù)》，我校附小18名教師部劃歸凱里八小管理。（六）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明部門2016年一般公共預(yù)算基本支出582.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)542.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)40.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等。（七）關(guān)于2016年非財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2016年非財(cái)政撥款收支預(yù)算情況無(wú)。（八）關(guān)于2016年非財(cái)政撥款收入預(yù)算情況的總體說(shuō)明2016年非財(cái)政撥款收入預(yù)算情況無(wú)。（九）關(guān)于2016年非財(cái)政撥款支出預(yù)算情況的總體說(shuō)明2016年非財(cái)政撥款支出預(yù)算情況無(wú)。（十）關(guān)于2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,較2015年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。（十一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況2016年，部門本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算582.94萬(wàn)元，較2015年預(yù)算減少21.9萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)凱機(jī)編復(fù)[2015]35號(hào)《關(guān)于撤銷市第十二中學(xué)小學(xué)部等事項(xiàng)的批復(fù)》，我校附小18名教師部劃歸凱里八小管理。2、政府采購(gòu)預(yù)算情況2016年，部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3、預(yù)算績(jī)效情況2015年我校開(kāi)展部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，形成自評(píng)報(bào)告；實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款604.84萬(wàn)元。2016年正在開(kāi)展部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，未形成自評(píng)報(bào)告；計(jì)劃實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，已評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款582.94萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年5月31日，我校辦公面積共10664平方米，單位價(jià)值30萬(wàn)元以