定西市臨洮農業(yè)學校

定西市臨洮農業(yè)學校2022年度部門決算公開情況說明2023年9月目錄第一部分部門概況一、部門職責二、機構設置第二部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、機關運行經費支出情況說明八、政府采購支出情況說明九、國有資產占用情況說明十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明第四部分預算績效情況說明第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責（一）承擔宣傳貫徹黨的教育方針、政策，實施職業(yè)中專學歷教育，培養(yǎng)中專學歷人才，促進教育事業(yè)和經濟社會發(fā)展；（二）承擔農學、園藝、獸醫(yī)、畜牧、電算會計、林草工程、生態(tài)農業(yè)與環(huán)境保護、農產品儲藏與加工、農業(yè)經濟與管理等學科中專學歷教育；（三）承擔農業(yè)專業(yè)技術人員繼續(xù)教育及培訓工作；（四）承擔良種研究繁育、優(yōu)良品種推廣工作。二、機構設置甘肅省定西市臨洮農業(yè)學校設10個內設機構，九個為正科級建制、一個為副科級建制。分別為辦公室、教務科、學生科、總務科、實習農場、招生就業(yè)辦公室、科研中心、電教培訓中心、保衛(wèi)科、團委。我?，F(xiàn)有編制164人，實有人數(shù)171人。第二部分2022年度部門決算表具體報表見附件一一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）九、財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2022年度收、支總計均為7431.43萬元，本年度收入總計7431.43萬元，包括一般公共預算財政撥款收入7001.57萬元，事業(yè)收入420.81萬元，非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余9.05萬元；支出總計7431.43萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余12.71萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2720.75萬元,增長57.76%,主要原因是是2022年項目經費增加，人員工資增加。二、收入決算情況說明2022年度收入合計7422.38萬元,其中：財政撥款收入7001.57萬元,占94.33%；事業(yè)收入420.81萬元,占5.67%。三、支出決算情況說明2022年度支出合計7418.73萬元,其中：基本支出2764.57萬元,占37.26%；項目支出4654.15萬元,占62.74%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收、支總計均為7004.04萬元。與上年相比,各增加2955.54萬元,增長73.0%。主要原因是省級預算項目增加，人員工資增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款支出7004.04萬元,較上年決算數(shù)增加2958.05萬元,增長73.11%。主要原因是省級撥付A棟實訓樓項目，支出加大，人員工資支出加大。主要用于以下幾個方面：1．教育支出年初預算數(shù)為2583.49萬元,支出決算為6430.79萬元,完成年初預算的248.92%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年安排了A棟實訓樓建設項目，支出加大。2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為258.57萬元,支出決算為328.60萬元,完成年初預算的127.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增多，工資增加。3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為81.70萬元,支出決算為82.02萬元,完成年初預算的100.4%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加，醫(yī)保增加。4．住房保障支出年初預算數(shù)為151.30萬元,支出決算為160.17萬元,完成年初預算的105.86%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金增加。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2764.57萬元。其中：人員經費2536.01萬元,較上年決算數(shù)增加169.65萬元,增長7.17%,主要原因是主要原因是人員工資增加，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資847.6萬元、津貼補貼167.37萬元、獎金573.17萬元、伙食補助費0萬元、績效工資348.38萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費222.88萬元、職業(yè)年金繳費11.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費81.02萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費25.33萬元、住房公積金160.17萬元、離休費11萬元、退休費43.43萬元、撫恤金33.16萬元、生活補助10.89萬元。公用經費228.57萬元,較上年決算數(shù)減少12.04萬元,下降5.01%,主要原因是年初預算時人員減少，公用經費減少，執(zhí)行過程中公用經費未增加。公用經費用途主要包括辦公費3.05萬元、印刷費0.26萬元、水費0.23萬元、取暖費135.51萬元、差旅費1.32萬元、維修（護）費5.84萬元、專用材料費2.48萬元、勞務費7.75萬元、工會經費33.82萬元、福利費27.52萬元、其他交通費用8.88萬元。七、機關運行經費支出情況說明2022年度本部門機關運行經費支出226.65萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費3.05萬元、印刷費0.26萬元、水費0.23萬元、取暖費135.51萬元、差旅費1.32萬元、維修（護）費5.84萬元、專用材料費2.48萬元、勞務費7.75萬元、工會經費33.82萬元、福利費27.52萬元、其他交通費用8.88萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)減少13.96萬元,下降5.8%,主要原因是年初預算時人員減少，公用經費減少，執(zhí)行過程中公用經費未增加。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,,主要原因是2022年無會議預算及支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是2022年無培訓費的預算及支出。八、政府采購支出情況說明2022年度本部門政府采購支出合計159.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出159.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額159.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額159.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。九、國有資產占用情況說明截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。本部門固定資產原值3095.82萬元，其中土地及房屋構筑物為1676.33萬元，通用設備645.32萬元，專用設備140.06萬元，文物和成列品為17.89萬元，圖書和檔案為24.64.71萬元，家具用具及動植物491.6萬元。十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.00萬元,于2021年支出數(shù)沒有變化，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)定西市關于過緊日子等精神，我校嚴格控制公務接待費用，2022年沒有發(fā)生接待支出。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費用決算0萬元，較年初預算0萬元增長0萬元，增長0%，預決算沒有變化，和2021年支出數(shù)沒有變化，本單位本年度沒有因公出國（境）人員，故沒有年初預算和發(fā)生的費用。2.公務用車購置及運行維護費決算0萬元，較年初預算萬元增長0萬元，增長0%，預決算沒有變化，和2021年支出數(shù)沒有變化，本單位本年度沒有公務用車，故沒有年初預算和發(fā)生的費用。其中：公務用車購置費決算0萬元，較年初預算0萬元增長0萬元，增長0%，預決算沒有變化，和2021年支出數(shù)沒有變化，本單位本年度沒有公務用車購置費，故沒有年初預算和發(fā)生的費用。公務用車運行維護費決算0萬元，較年初預算0萬元增長0萬元，增長0%，預決算沒有變化，和2021年支出數(shù)沒有變化，本單位本年度沒有公務用車運行維護費，故沒有年初預算和發(fā)生的費用。3.公務接待費決算0萬元，較年初預算0.83萬元減少0.83萬元，和2021年支出數(shù)沒有變化，根據(jù)定西市關于過緊日子等精神，我校嚴格控制公務接待費用，2022年沒有發(fā)生接待支出。(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。和2021年相比數(shù)沒有變化。第四部分預算績效情況說明一、預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中項目2個,共涉及資金527.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.09%。從評價情況來看，對本單位2022年市本級項目均進行評價，評價結果在95分以上，項目執(zhí)行效果好。二、績效自評結果（一）、單位整體支出單位自評2022年臨洮農校整體支出績效自評表部門（單位）名稱定西市臨洮農業(yè)學校部門（單位）整體支出

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）實際支出數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）分值得分全年支出3075.057001.577004.04228%1010其中：基本支出2548.052764.572764.57109%——項目支出527527527100%——年度總體績效目標完成情況預期目標目標實際完成情況目標1：2021年順利的支出人員工資，保單位民生目標1完成情況：完成目標2：2021年順利開展教師的培訓，提高教師業(yè)務水平目標2完成情況：完成目標3：完成新校區(qū)的設備安裝等目標2完成情況：完成年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施部門管理資金投入基本支出預算執(zhí)行率100%100%33項目支出預算執(zhí)行率100%100%33“三公經費”控制率100%100%44結轉結余變動率下降下降44財務管理財務管理制度健全性100%100%33資金使用規(guī)范性100%100%33采購管理政府采購規(guī)范性100%100%33資產管理資產管理規(guī)范性100%100%33人員管理在職人員控制率100%100%33重點工作管理重點工作管理制度健全性100%100%55履職效果部門履職目標產出數(shù)量指標100%100%55產出質量指標100%100%55產出時效指標100%100%55產出成本指標100%100%55部門效果目標經濟效益指標100%100%33社會效益指標100%100%33生態(tài)效益指標100%100%33社會影響單位獲獎情況提高提高33違法違紀情況0%0%33能力建設長效管理中期規(guī)劃建設完備程度100%100%33組織建設黨建工作開展規(guī)律性100%100%33信息化建設情況信息化管理覆蓋率100%100%33人力資源建設人員培訓機制完備性100%98%32由于疫情情況，未完成培訓任務，教師培訓沒有全覆蓋檔案管理檔案管理完備性100%100%33服務對象滿意度滿意度學生的滿意度100%100%33滿意度教師的滿意度100%99%32個別教師未參加培訓，今后加大培訓力度，積極爭取上級專項，加大資金投入合計98其他需要說明的問題：請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。1、部門整體收支情況（1）.財政撥款預決算差異率。我校2022年年初預算30,750,537.00元，年末實際執(zhí)行數(shù)為70,015,739.21元，預決算差額為39265202.21元，差異率為127.69

%。實際執(zhí)行數(shù)較年初預算數(shù)增長的主要原因年度內追加及調整事項較多，調整增加39265202.21元，凈增加39265202.21元。

具體情況是：在基本支出撥款中，在職人員經費調整增加2165193.71元，離退休人員經費調整增加700266.33元，事業(yè)單位醫(yī)療調整增加3258元，住房公積金調整增加88683元，公用經費調整增加1246080元。

在項目支出撥款中，2022年中職教學條件改善和女生宿舍樓A棟等項目共計42370008.50萬元。

（2）、人員經費預決算差異率。我校2022年年初預算數(shù)為24440961.00元，年末實際執(zhí)行數(shù)為25360074.01元，預決算差額為919113.01元，差異率為3.76%。主要原因是2022年根據(jù)政策，提升了我校教職工的收入，故人員經費大幅增加。

（3）、公用經費預決算差異率：我校2022年年初預算數(shù)為1039576.00元，年末實際執(zhí)行數(shù)為2285656.70元，預決算差額為1246080.7元，差異率為119.8%。主要原因是增加了領導干部公務用車補助等等。

（4）、財政撥款結轉和結余率：我校2022年年末財政撥款結轉結余資金為0元，本年支出調整預算數(shù)為0元，變動率為0%。

（5）、財政撥款結轉和結余上下年變動率：2021年年末財政撥款結轉25087元，2022年末財政撥款結轉0元，減少25087元。

2、績效評價工作開展情況2022年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，此次績效自評工作納入的項目主要是駐村幫扶工作經費項目和教育教學補助資金項目，項目資金為27萬元和500萬元，這兩個項目資金的審核主要依據(jù)我校內控制度，項目的預算執(zhí)行嚴格控制，支出實習一支筆審核制度。部門整體支出績效情況如下:（1）.預算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降;“三公”經費較上年有大幅下降。（2）.預算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預算總額以內，全年無截留或滯留專項資金情況。（3）.預算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。3、總體績效目標完成情況分析。2022年我校整體支出績效自評，一級指標為部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度。（1）.部門管理中設置的二級指標為資金投入、財務管理、采購管理、資產管理、人員管理。資金投入的三級指標基本支出預算執(zhí)行率、項目支出預算執(zhí)行率、“三公經費”控制率、結轉結余變動率實際指標值達到年度指標值；財務管理的三級指標財務管理制度健全性、資金使用規(guī)范性實際指標值達到年度指標值；采購管理的三級指標政府采購規(guī)范性，實際指標值達到年度指標值；資產管理的三級指標資產管理規(guī)范性，實際指標值達到年度指標值；人員管理的三級指標在職人員控制率，實際指標值達到年度指標值；重點工作管理的三級指標重點工作管理制度健全性，實際指標值達到年度指標值。（2）.履職效果中設置的二級指標為部門履職目標、部門效果目標、社會影響。部門履職目標的三級指標產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本，實際指標值達到年度指標值；部門效果目標的三級指標經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標，實際指標值達到年度指標值；社會影響的三級指標單位獲獎情況、違法違紀情況，實際指標值達到年度指標值。（3）.能力建設長效管理中設置的二級指標為組織建設、信息化建設情況、人力資源建設、檔案管理。組織建設的三級指標中期規(guī)劃建設完備程度，實際指標值達到年度指標值；信息化建設情況三級指標黨建工作開展規(guī)律性，實際指標值達到年度指標值；人力資源建設三級指標人員培訓機制完備性，實際指標值為98%，未達到年初指標值，主要是由于疫情情況，未完成培訓任務，教師培訓沒有全覆蓋；檔案管理三級指標檔案管理完備性，實際指標值達到年度指標值。（4）.服務對象滿意度中設置的二級指標為滿意度。滿意度的三級指標為學生滿意度和教師滿意度，學生滿意度實際指標值達到年度指標值，教師滿意度指標實際指標值為99%，未達到年初指標值，主要原因是個別教師未參加培訓，今后我校加大培訓力度，積極爭取上級專項，加大資金投入。的三級指標重點工作管理制度健全性，實際指標值達到年度指標值。2022年我校整體績效目標自評為98份，年初設定目標基本完成。4、各項指標完成情況分析。2022年我校設定26項，除人員培訓機制完備性和教師滿意度兩項沒有滿分，其他全部達標。5、存在的問題和整改情況預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。整改情況：細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（二）教學業(yè)務補助項目項目支出績效自評表（2022年度）項目名稱教學業(yè)務補助主管部門定西市教育局實施單位定西市臨洮農業(yè)學校項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中：當年財政撥款500500——上年結轉資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況保障本年度內保障學校教育教學工作的正常開展以及農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓任務，保障學生校園安全。保證水、電、暖的及時正常供應，保障學校的教育教學正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度。保障農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓，提升教師的業(yè)務水平能力，研發(fā)出優(yōu)質高產的玉米、冬小麥良種。爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度

指標值實際

完成值分值得分偏差原因分析及改進措施投入和管理目標投入管理資金到位率100%100%55預算執(zhí)行率100%100%55財務管理財務管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實施管理項目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強監(jiān)督檢查產出目標數(shù)量指標教學實習任務100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購完成100%100%55質量指標學生實踐能力提升90%≥80%54提高學生到手能力時效指標時效性及時及時55效果目標社會效益提高社會對學校的認可≥95%≥95%54加大社會宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學生滿意度≥90%≥85%555影響力目標長效管理長效管理98%98%55總分10095我部門在2022年度部門決算中反映教學業(yè)務補助、駐村幫扶工作2個項目績效自評結果。教學業(yè)務補助項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為500.00萬元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保證水、電、暖的及時正常供應，保障學校的教育教學正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度；二是保障農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓，提升教師的業(yè)務水平能力，研發(fā)出優(yōu)質高產的玉米、冬小麥良種；三是爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對項目檢查檢查力度不夠，二是學生實踐能力水平還有待提高。下一步改進措施，一是嚴格執(zhí)行內控制度，二是加強學生技能訓練，提高學生動手能力。（三）、駐村幫扶人員經費附件1項目支出績效自評表（2022年度）項目名稱駐村幫扶人員經費主管部門定西市教育局局實施單位定西市臨洮農業(yè)學校項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額181810100%10其中：當年財政撥款1818——上年結轉資金00——其他資金00——年度總體目標預期目標實際完成情況根據(jù)《關于調整增派貧困村駐村幫扶干部的通知》（定市組明字201958號），我校幫扶臨洮縣太石鎮(zhèn)上梁村和大莊村，幫扶人員6人已全部到位開展工作。

用于駐村幫扶人員意外傷害險、差旅費、交通費、通信補貼、辦公費等。已完成駐村幫扶人員意外傷害險、差旅費、交通費、通信補貼、辦公費等。績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度

指標值實際

完成值分值得分偏差原因分析及改進措施投入和管理目標投入管理資金到位率100%100%1010預算執(zhí)行率100%100%55財務管理財務管理制度健全性健全健全1010資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實施管理項目管理制度健全性健全健全55健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展109加強監(jiān)督檢查產出目標數(shù)量指標幫扶天數(shù)正常工作日正常工作日55質量指標完成任務≥100%≥90%109加快任務進度時效指標時間要求及時及時55按時完成任務效果目標社會效益脫貧完成完成66按時完成脫貧任務滿意度被幫扶人員≥90%≥85%77增加滿意度影響力目標長效管理建立健全管理制度健全健全77健全管理制度部門協(xié)作各相關部門協(xié)助良好良好1010總分10098駐村幫扶人員經費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為28萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是確保每位幫扶人員正常駐村開展幫扶工作，每位駐村人員按時高質量的完成所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及單位安排的任務，及時完成各項工作任務，及時報銷相關費用；二是按照各級考核按期完成脫貧，按照“脫貧”不脫責任要求，繼續(xù)履行駐村幫扶工作，各相關單位互相配合、協(xié)助，保障駐村幫扶工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效評價管理制度尚不健全；二是對績效評價工作的認識不夠。下一步改進措施：一是加強學習培訓，提升業(yè)務能力。由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務、財務、效益待多方面的專業(yè)知識，對各預算部門、財政部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過進行多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是加大宣傳力度，樹立績效管理理念。通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高單位的績效意識，發(fā)揮各部門在預算績效管理中的主體作用。(三)部門績效評價結果重點績效項目支出績效自評表（2022年度）項目名稱教學業(yè)務補助主管部門定西市教育局實施單位定西市臨洮農業(yè)學校項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中：當年財政撥款500500——上年結轉資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況保障本年度內保障學校教育教學工作的正常開展以及農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓任務，保障學生校園安全。保證水、電、暖的及時正常供應，保障學校的教育教學正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度。保障農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓，提升教師的業(yè)務水平能力，研發(fā)出優(yōu)質高產的玉米、冬小麥良種。爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度

指標值實際

完成值分值得分偏差原因分析及改進措施投入和管理目標投入管理資金到位率100%100%55預算執(zhí)行率100%100%55財務管理財務管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實施管理項目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強監(jiān)督檢查產出目標數(shù)量指標教學實習任務100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購完成100%100%55質量指標學生實踐能力提升90%≥80%54提高學生到手能力時效指標時效性及時及時55效果目標社會效益提高社會對學校的認可≥95%≥95%54加大社會宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學生滿意度≥90%≥85%555影響力目標長效管理長效管理98%98%55總分10095我校重點績效項目為教學業(yè)務補助項目，項目全年預算數(shù)為500.00萬元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保證水、電、暖的及時正常供應，保障學校的教育教學正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度；二是保障農學、園藝、動物醫(yī)學、動物科學專業(yè)學生的實習實訓，提升教師的業(yè)務水平能力，研發(fā)出優(yōu)質高產的玉米、冬小麥良種；三是爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。評估主要根據(jù)對項目資金的執(zhí)行率、投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標五個方面進行了評價，評價結果為95分，主要偏差原因是一是項目管理制度健全性有一定弱項，管理機制不健全，改進措施是加強內控制度的健全；二是監(jiān)督檢查沒有到位，改進措施是加強內控制度的健全；三是學生對設備的使用沒有達到100%，改進措施是加強實訓課程的開設；四是學生實踐能力提升沒有達標，主要改進措施為提升學生技能大賽的動力，積極動手參與。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入