綠色采購管理系統(tǒng)稽核表Green Purchasing System Audit Checklist

,公司LOGO,"綠色采購管理系統(tǒng)稽核表

GreenPurchasingSystemAuditChecklist",,,,

"實施項目

Article",,"內(nèi)容

Articledescription","稽核要項（★為必要項目）

Audititem(★is""mustitem"")","評分

Score","適用性

Exemption","稽核結(jié)果說明

Auditresult"

"1.系統(tǒng)規(guī)劃

SystemPlanning",,,,,,

,"1.1制訂綠色產(chǎn)品采購政策

Greenproductpolicy","制定并維護有關(guān)綠色產(chǎn)品采購的政策與目標(biāo)。

Determineandmaintainpolicyandobjectivesofgreenproductmanagementsystem","?高階主管必須確定適合組織的綠色產(chǎn)品的政策，并在全公司開展

?Topmanagementshalldetermineandensuregreenproductpolicyisappropriateandimplementedintheorganization.",5,,有《HH-HSF-01有害物質(zhì)管理手冊》

,"1.2綠色產(chǎn)品法令及客戶要求

Lawregulationandcustomer'srequirement","建立、實施及維持適切程序以管理有關(guān)綠色產(chǎn)品的法律、規(guī)范和客戶要求事項的文件數(shù)據(jù)，并隨時更新。同時對公司內(nèi)部的相應(yīng)部門正確傳達(dá)有關(guān)綠色產(chǎn)品所含環(huán)境管理物質(zhì)管理的訊息。

Themanagementprocedureforlawregulationsandcustomer'srequirementsofgreenproductshallbeestablished,implementedandmaintained.Theinformationofenvironmentalmanagementsubstancesiscommunicatedthroughouttheorganization.","★是否有Tymphany綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)限用規(guī)格(QSI057-1031)最新版本，并納入文件管理

★IsthelastestTymphany'sGreenProductChemicalSubstancesSpecification(QSI057-1031)available?

?適時評估、更新法令與顧客要求事項，并對符合性加以審查

?Toreviewtherequirementsofregulationsandcustomersandmakesuretheircompliance.

?對取得之相關(guān)信息應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)部門及高階主管保證必要的部門可以在需要的時候查閱

?Toensuretheavailabilityofresourcesandinformationneededtosupporteffectivegreenproductmanagementprocess.

?Toensuretheinfornationiscommunicatedthroughouttheorganization.",3,,1、依客戶〈QW-5Q002綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)限用規(guī)格V17〉新要求修訂《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》2、最新版的《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》發(fā)放至相關(guān)部門。

,"1.3制定目標(biāo)及計劃

Planningandobjective","明確了管理范圍，并文件化與其相符的達(dá)成目標(biāo)和計劃。

Greenproductmanagementplanandobjectivesareestablishedanddocumentedbytheorganization.","?針對環(huán)境管理物質(zhì)削減目標(biāo)制定計劃

?Todeterminethereductionprogramofenvironmentalmanagementsubstancesinaccordancewiththephase-outtarget.

?針對計劃進行進度管理

?Tocontroltheschedureofthereductionprogram.

?制定之目標(biāo)及計劃可以反映法令、規(guī)范及客戶要求事項

?Greenproductmanagementplansandobjectivescanmeetlawregulationsandcustomer'srequirements.",5,,1、在《有害物質(zhì)管理手冊》中有“有害物質(zhì)管理目標(biāo)”。2、消減目標(biāo)將依法律、法規(guī)及客戶要求進行。

,"1.4明確組織體制、權(quán)限

Organization,responsibilityandauthority","高階主管必須確保以界定綠色產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任與職權(quán)，并在組織內(nèi)布達(dá)。對角色、責(zé)任及職權(quán)應(yīng)文件化及溝通。

Topmanagementshallensurethatgreenproductrelatedresponsibilitiesandauthoritiesaredefined,documentedandcommunicatedwithintheorganization.","?確定出貨保證體制。（新產(chǎn)品策劃、量產(chǎn)時、4M變更時、對供貨商的管理等）

?Doestheperformingpersonnelofgreenproductmanagementsystemfullyunderstandrequirementsofenvironmentalmanagementsubstances.

?決定負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人

?Thegreenproductrelatedresponsibilitiesandauthoritiesaredefined,documentedandcommunicatedwithintheorganization.

?針對環(huán)境管理物質(zhì)削減活動決定選擇替代品的部門和評價部門，確保遵守法律、規(guī)范以及客戶的要求和產(chǎn)品質(zhì)量

?Doesmanagementrepresentativefullyunderstandtheexecutionofgreenproductmanagementsystem?",5,,1、有《HH-HSF-01有害物質(zhì)管理手冊》并說明了相關(guān)部門的責(zé)任與職權(quán)2、有《HH-HSPM-12HSF信息交流管理程序》來規(guī)范內(nèi)部及外部的信息交流

,"1.5文件管理

Documentationmanagement","制定有關(guān)綠色產(chǎn)品管理的文件數(shù)據(jù)（包括記錄）并有維護、管理體系。

Documentedprocedure(includingrecords)isestablished,implementedandmaintainedbytheorganization'sgreenproductmanagenentprocess.","?確保文件之更換及更新狀況已予以鑒別

?Itsholdbeidentifiedinadvanceifthedocumentisreplacedorrevised.

?外來文件管制（如法律、規(guī)范及客戶之需求）

?ExternaldocumentsControl(ex:law,regulation,customer'srequirement…etc)

?應(yīng)有環(huán)境管理物質(zhì)過程管理績效之紀(jì)錄

?Recordsofthegreenproductmanagementprocessperformance.",5,,有《HH-HSPM-13文件、資料和記錄管理程序》來規(guī)定內(nèi)部和外部文件、資料控制和記錄保存要求。

,"1.6能力、認(rèn)知及訓(xùn)練

Competence,awarenessandtraining","確定教育的必要性并有適合各企業(yè)的有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)以及管理的教育課程，對必要的人員有計劃地開展了教育、訓(xùn)練及確認(rèn)具有認(rèn)知并有能力執(zhí)行

Theorganizationshalldeterminethenecessaryoftrainingandprovideappropriategreenproductmanagementcourses.","?決定會影響綠色產(chǎn)品質(zhì)量之員工所需具備的能力

?Todeterminethenecessarycompetenceforpersonnelperformingworkaffectinggreenproductquality.

?專為綠色產(chǎn)品計劃所提供之訓(xùn)練

?Toprovidethetrainingforgreenproductmanagementplan.

?評估已采取行動的有效性

?Toevaluatetheeffectivenessoftheactionstaken.

?保持教育、訓(xùn)練、技術(shù)、經(jīng)驗之適當(dāng)紀(jì)錄

?Tomaintainappropriaterecordsofeducation,training,skillsandexperience.",5,,有《HH-HSPM-11人力資源管理程序》對相關(guān)有害物質(zhì)控制人員進行培訓(xùn)。

"2.實施及運作

Do",,,,,,

,"2.1設(shè)計與開發(fā)

Designanddevelopment","對綠色產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程，應(yīng)建立、實施及維持適切程序，明確地說明工作內(nèi)容并確實執(zhí)行。

Theorganizationshallestablish,implementandmaintainapplicableprocedureforthedesignanddevelopmentofgreenproduct.","?必須決定輸入關(guān)于綠色產(chǎn)品的要求并維持記錄

?Inputsofgreenproductrequirementsshallbedeterminatedandrecordsmaintained.

?當(dāng)設(shè)計要求使用環(huán)境管理物質(zhì)時，必須將控制、鑒別、監(jiān)控以及量測外包產(chǎn)品作業(yè)過程/產(chǎn)品，制作文件化程序

?Whenthedesignrequirestheuseofaenvironmentalmanagementsubstanceadocumentedprocedureshallbedevelopedforthecontrol,identification,monitoringandmeasurementoftheprocess/productincludingsubcontractedproduct.

?綠色產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)變更之管制；若有變更應(yīng)加以鑒別、查證與確認(rèn)并維護記錄

?Greenproductdesignanddevelopmentchangesshallbeidentifiedandrecordsmaintained.Thechangesshallbereviewed,verifiedandvalidated,asappropriate,andapprovedbeforeimplementation.",5,,1、有《有害物質(zhì)管理（新產(chǎn)品導(dǎo)入）程序》、2、有《HH-HSPM-07HSF產(chǎn)品測試程序》對產(chǎn)品進行檢測和第三方檢測報告的確認(rèn)。

,"2.2采購管理

Purchasingmanagement","應(yīng)建立、實施及維持適切程序以確保采購品（如零件、輔耗材、原料）符合綠色產(chǎn)品的要求

Theorganizationshallestablish,implementandmaintainapplicableproceduretoensurethatprocuredpart/material/sub-material/productconformstogreenproductrequirements.","?供貨商評鑒是否有包含環(huán)境管理物質(zhì)管理項目

?Doestheevaluationofnewsuppliercovergreenproductmanagementsystem?

?是否有調(diào)查及確認(rèn)供貨商（含外包商）符合綠色產(chǎn)品的要求

?Theorganizationshallevaluateandensuresuppliers/outsourcingbasedontheirabilitytosupplyproductinaccordancewithgreenproductrequirements.

?保證書或連帶責(zé)任的作業(yè)管理紀(jì)錄是否明確

?Recordsofgreenproductdeclarationfromsuppliers.

?是否有擬定供貨商稽核計劃并確實實施

?Arethereauditplansofgreenproductforsuppliers?",4,,1、有《HSF產(chǎn)品采購控制管理程序》對采購訂單有害物質(zhì)要求進行說明。2、《供應(yīng)商管理程序》和〈HH-HSPM-14HSF要求評審程序〉，與供應(yīng)商簽訂〈品質(zhì)保證協(xié)議〉和《環(huán)保協(xié)議》對供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系審核。

,"2.3收集、確認(rèn)含有情況

Validationandverification","確認(rèn)從供貨商獲得的產(chǎn)品所含環(huán)境管理物質(zhì)訊息的填寫內(nèi)容正確且沒有疏漏，并根據(jù)要求確實檢查了訊息內(nèi)容

Datasofenvironmentalmanagementsubstancesfromsuppliersareverifiedandvalidatedtheyarecorrect.","★有無購入材料/添加劑的選定基準(zhǔn)及審核流程，并予以記錄

★Aretherestandardsandverifiedproceduresforpurchasingparts/materials/productsandrelatedrecords?

?對供貨商提供的第三者檢測報告是否已經(jīng)過判定及管理

?The3rdparty'stestreportsareverifiedandvalidated.

?環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表的紀(jì)錄管理是否明確，能連結(jié)到料號或必要的識別

?Thesurveyformsofenvironmentalmanagementsubstancesareclarified.(includingpartnumber,uniqueidentification...)

?填交給致伸的零件環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表，是否有對應(yīng)的原料供貨商調(diào)查資料/測試報告

?Thesurveyformsofenvironmentalmanagementsubstancesshouldhavetestreports,constituentlistorMSDS.",5,,1、有〈有害物質(zhì)管理程序〉對第三方檢測報告的確認(rèn)。2、有〈HH-HSPM-07HSF產(chǎn)品測試程序〉對每批來料進行內(nèi)部ROHS檢測。

,"2.4客戶溝通

Communication","在承諾供應(yīng)綠色產(chǎn)品給客戶前，應(yīng)先評估綠色產(chǎn)品相關(guān)要求。對任何環(huán)境管理物質(zhì)的使用、可能造成的污染及制程混入，均必須向客戶說明。

Theorganizationshallevaluatetherequirementsofgreenproductbeforepromisetoprovidegreenproducttocustomer.Anyprocessthathasthepossibilityofcontaminationandmixingbyenvironmentalmanagementsubstancesshallcommunicatetothecustomer.","★是否有簽Tymphany聲明書(保證書)

★Havebeensigned""Tymphany'ssupplierdeclaration""orotherrelateddeclarationforgreenproduct?

?是否有配合提供Tymphany所要求的調(diào)查文件(調(diào)查表，評鑒表…等)

?Toprovidesurveydocumentsforgreenproduct.(suchastestreport,MSDS.....)

★不合格品出貨至Tymphany時，是否有向Tymphany說明

★IsanynotifyingandcommunicationtoTymphanywhenthenonconformingproducthavebeenshippedtoTymphany.",5,,1、依〈HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序〉對來料、制程和最終成品不合管理，同時也及時通過客戶。

,"2.5零件/成品鑒別與追溯

Identificationandtraceability","應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ㄨb別產(chǎn)品的符合性及追溯性，并有特有之識別與記錄。

Theorganizationmustidentifyconformityandtraceabilityofgreenproductbysuitablemeans.","?原材料/零件/輔耗材的識別是否明確規(guī)定，現(xiàn)場與倉庫中是否已確切實施

?Theuniqueidentificationofmaterials,partsandsub-partsisclearandimplementintheorganization.(suchaswarehouseandproductionline)

?成品的識別規(guī)定是否明確，現(xiàn)場與倉庫中是否已確切實施

?Theuniqueidentificationofproductsisclearandimplementintheorganization.(suchaswarehouseandproductionline)

★成品可否追溯至原料（含識別方式）

★TheproductcanbetracedbacktotherawmaterialbylotnumbersorBarcode.....",5,,1、有〈HH-HSPM-15環(huán)保標(biāo)識和追溯程序〉，對原材料、在制品和成品進行標(biāo)識，通過內(nèi)部工單號、生產(chǎn)日期和料號可追溯到原料批次號。

,"2.6倉庫（物料/產(chǎn)品）管理

Warehouse(part/product)management","庫存管理應(yīng)包含長期庫存管理、要求標(biāo)準(zhǔn)變更時之對策，防止不合格品批號混入之管控。

Thewarehousemanagementshallinvolvelong-termstock,lawregulationandcustomer'srequirementchange,andpreventingmixingofnonconforminglot.","?Green,HF及非綠色產(chǎn)品如何區(qū)分

?AretheGreenpart/material/product,HFpart/material/productandnon-Greenpart/material/producteffectivlyseparated?

?不良品與良品是否有明確區(qū)分隔離

?Aretherejectedpart/material/productandpasspart/material/producteffectivlyseparated?

?綠色產(chǎn)品進料與取料作業(yè)是否清楚

?Arethestoredparts,materialsandproductsinspectedOKandmarkedclearly?

★是否規(guī)劃了防止混料(材料，添加劑，半成品，成品)作業(yè)辦法

★IsthereSOPofpreventingmixing.",5,,1、有〈HH-HSPM-06過程有害物質(zhì)污染控制程序〉對非HSF產(chǎn)品進行分開存放和作業(yè)。2、依《HH-HSPM-15環(huán)保標(biāo)識和追溯程序》進行區(qū)域標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識

,"2.7進料品質(zhì)管控

Controlofincomingprocess","應(yīng)建立、實施及維持綠色產(chǎn)品的檢查方法和基準(zhǔn)。根據(jù)分析測試正確執(zhí)行了現(xiàn)貨檢查。

Toestablish,implementandmaintainapplicableprocedureforinspectionstandardsandmethodsofgreenproduct.","?是否訂立進料時對禁用物質(zhì)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)

?Arethereanyinspectionstandardsandtestplansforenvironmentalmanagementsubstancesforincomingpartsandmaterials?

?依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進料檢驗

?Accordiningtoinspectionstandardstoimplementincominginspection.

?檢測結(jié)果是否經(jīng)過適當(dāng)人員的判定

?Theinspectionresultsarereviewedbythequalifiedpersonnel.

?進料檢驗記錄是否完整并妥善保存

?Recordsofincominginspectionarekeptfully.

★進料發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)含量超出標(biāo)準(zhǔn)時的處置與防止再發(fā)生程序是否完善

★Theprocesstohandletheabnormalityandnonconformance.

?如內(nèi)部已經(jīng)具備檢驗設(shè)備，是否具備完整的管理文件及作業(yè)程序(含相關(guān)紀(jì)錄)

?Aretheredocuments(SOPandrecords)forenvironmentalmanagementsubstancesmeasurementequipments?

?使用了再生材料時，是否確認(rèn)過沒有使用禁用物質(zhì)

?Isthereanyenvironmentalmanagementsubstancescontainedinrecycledmaterials?",5,,1、依〈有害物質(zhì)管理程序〉、《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》和〈原材料檢驗規(guī)范〉對來料進行有害物質(zhì)檢測。2、依〈HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序〉對來料不合格的管理，同時報告上級處理。3、有〈HH-HSPM-07HSF產(chǎn)品測試程序〉對每批來料進行內(nèi)部ROHS檢測。

,"2.8制程品質(zhì)管控

Ⅰ.輔、耗材管理

ManufacturingProcesscontrol

Ⅰ.Sub-materialmanagement","應(yīng)建立、實施及維持適切程序管控在生產(chǎn)過程中，可能因使用輔、耗材所產(chǎn)生污染綠色產(chǎn)品之風(fēng)險。

Toestablish,implementandmaintainapplicableproceduretopreventcontaminationbyusingsub-materialsinmanufacturingprocess.","?對耗材及輔材是否有管制清單：包含廠商/品名等

?Isthereanythecontrolledlistofsub-materials,includingvendorname,partname…..?

?對耗材及輔材是否規(guī)定承認(rèn)的作業(yè)權(quán)責(zé)，審查環(huán)境管理物質(zhì)的含量與管理紀(jì)錄

?Areresponsibilitiesandauthoritiesofsub-materialsapprovalprocessdefined?

?Recordsofapproveddatasforsub-materialsarekept.

?對耗材及輔材是否列入進料管制物質(zhì)的檢驗計劃

?Isthereanytestplanforsub-materilas?

?生產(chǎn)現(xiàn)場之SOP是否明確定義輔材及耗材使用的規(guī)定及要求

?Aretheredocumentsdefinedusingrequirementsandrulesforsub-materials?

?耗材及輔材的倉庫及容器管理是否確實，不容易讓作業(yè)者誤用

?Themanagementforwarehouseandcontainerofsub-materialsiseffectivelyandclearly.",4,,1、有〈HH-HSPM-06過程有害物質(zhì)污染控制程序〉對非HSF產(chǎn)品進行分開存放和作業(yè)。2、依《HH-HSPM-15環(huán)保標(biāo)識和追溯程序》進行區(qū)域標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識

,"Ⅱ.工程質(zhì)量管控

Ⅱ.Manufacturingprocess","應(yīng)建立、實施及維持適切程序防止生產(chǎn)工程上的混入、污染。

Toestablish,implementandmaintainapplicableproceduretopreventmixingandcontaminationinmanufacturingprocess.","★法律、規(guī)范以及客戶要求不一樣的產(chǎn)品的生產(chǎn)線進行了區(qū)分。沒有區(qū)分生產(chǎn)線時明確實施了在混合生產(chǎn)工序中防止環(huán)境管理物質(zhì)污染的方法

★Areproductionlineseffectivlyseparatedbylawregulationorcustomer'srequirements?Ifnot,aretheremethodstopreventmixingandcontaminationbyenvironmentalmanagementsubstancesinmixedmanufacturingprocess.

?是否預(yù)先在公司內(nèi)部確認(rèn)生產(chǎn)過程中不使用Tymphany禁用物質(zhì)

?HastheorganizationensurednotusingbannedandrestrictedsubstancesofQSI057-1031inmanufacturingprocess.

?將Green,HF產(chǎn)品、設(shè)備、工具、治具保管在不同場所且有標(biāo)示可識別。若存在非綠色產(chǎn)品，是否對非綠色產(chǎn)品進行了履歷管理

?AreGreenorHFproductionline/storedareas,usedfacilities,jigsandtoolsmarkedandseparatedclearly?Isthereanyhistorytotracefornon-Greenproductionline.

?是否有管制及確認(rèn)所使用的設(shè)備，工具，治具，容器無污染之虞

?Makesurethefacilities,jigsandtoolsnotcontaninatebyenvironmentalmanagementsubstances.

★是否擬定了環(huán)境管理物質(zhì)的污染防止，混入防止的作業(yè)程序

★Isthereanydocumenttopreventmixingandcontaminationbyenvironmentalmanagementsubstancesinmanufacturingprocess.

?是否明確定義換線生產(chǎn)時避免原料污染的管理方式

?Isthereanyproceduretopreventcontaminationwhendifferentlevelproductismanufacturedinthesameline?(GreenproductismanufacturedbeforeHFproduct)",4,,1、有〈HH-HSPM-06過程有害物質(zhì)污染控制程序〉對非HSF產(chǎn)品進行分開存放和作業(yè)。2、依《HH-HSPM-15環(huán)保標(biāo)識和追溯程序》進行區(qū)域標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識3、依〈有害物質(zhì)管理程序〉、《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》和〈原材料檢驗規(guī)范〉對來料進行有害物質(zhì)檢測。4、依〈HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序〉對來料不合格的管理，同時報告上級處理。5、有〈HH-HSPM-07HSF產(chǎn)品測試程序〉對每批來料進行內(nèi)部ROHS檢測。

,"2.9出貨品質(zhì)管控

Controlofshippingprocess","應(yīng)建立、實施及維持適切程序管控從零件、材料到產(chǎn)品(或從產(chǎn)品到零件、材料)的材料使用狀況；對最終成品，從它的原料進貨、生產(chǎn)到出廠的材料流程進行跟蹤，確認(rèn)可追溯性。

Toestablish,implementandmaintainapplicableproceduretocontroltheusingsituationfrommaterial,partandproduct.Theshippingproductcanbetracedbacktotherawmaterialsupplier.","?針對產(chǎn)品禁用物質(zhì)有無管制或抽樣計劃

?Thetestplanforenvironmentalmanagementsubstancesinproducts.

?針對LeadFree產(chǎn)品，是否進行產(chǎn)品可靠性的實驗測試與驗證

?IstheLeadFreeproducttestedandverifiedforreliability.

?綠色產(chǎn)品是否有識別方式(如:料號,標(biāo)簽…)，OQC有無列入出貨檢驗重點

?Istheretheuniqueidentificationoftheproductandlistedininspectionitem?

?是否依據(jù)出貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，并記錄結(jié)果（產(chǎn)品中所使用的零件、材料都有批號且可追溯）

?IsthereSOPforOOBA/FQCthenimplementandkeeptherecords?

?出貨檢驗紀(jì)錄是否有適合保存年限

?Howlongdorecordsofshippingkeep?Isitreasonable?",5,,1、依《HH-HSPM-15環(huán)保標(biāo)識和追溯程序》和工序流程卡對生產(chǎn)日期、原料型號、生產(chǎn)工單進行原料材料批號的追溯。3、依〈有害物質(zhì)管理程序〉、《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》和〈產(chǎn)品檢驗規(guī)范〉對出貨產(chǎn)品進行有害物質(zhì)檢測。4、依〈HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序〉對來料不合格的管理，同時報告上級處理。5、相關(guān)檢測報告依記錄要求保存10年

,"2.10變更管理

Changemanagement","規(guī)定有關(guān)綠色產(chǎn)品的變更管理規(guī)范，并確切執(zhí)行

Toensureandimplementthechangemanagementprocessforgreenproduct.","?明確了4M變更處理程序（4M變更的定義、與供貨商/外包商的確認(rèn)、聯(lián)絡(luò)Tymphany）

?The4Mchangecontrolprocedure(4M:man,machine,material,method)

?在Tymphany確認(rèn)以后變更

?對供貨商/外包商明確了4M變更處理程序（4M變更的定義、與供貨商的確認(rèn)、聯(lián)絡(luò)Tymphany）

?The4Mchangecontrolprocedureforsupplierandoutsourcing

★材料變更結(jié)果與任何所需措施是否加以記錄，并通知Tympahny

★AllrecordsofchangesandrelatedactionsshouldbemaintainedandnotifyTympahny",5,,1、依《HH-QEP-29工程變更管理程序》同樣對材料變更時進行有害物質(zhì)管理。

"3.監(jiān)督、量測與分析

Check",,,,,,

,"3.1內(nèi)部稽核

Internalauditing","應(yīng)確保綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核之執(zhí)行。

Toensuretheinternalauditforgreenproductmanagementsystemtobecarriedout.","?界定稽核準(zhǔn)則、適用范圍、頻率及方法

?Todefineauditstandard,scope,planandmethod.

?適當(dāng)?shù)膶嵤┡c維持內(nèi)部稽核活動

?Internalauditactionsarecarriedoutperiodicallyandeffectivelyimplementedandmaintained.

?將稽核結(jié)果之信息提報給管理階層

?Toreporttotopmanagementonauditresults.

?對稽核結(jié)果所提出之不符合事項，需追蹤后續(xù)對應(yīng)的矯正與預(yù)防措施之有效性及執(zhí)行狀況

?Anynonconformitiesmusteliminateandchecktheeffectivenessforcorrectiveandpreventiveactions.",5,,1、〈內(nèi)部審核管理程序〉建立HSF內(nèi)部審核計劃，并進行內(nèi)部有害物質(zhì)管理的稽核。

,"3.2綠色產(chǎn)品之監(jiān)控與量測

Monitoringandmeasurement

","應(yīng)有文件化程序來監(jiān)控與量測產(chǎn)品的禁用物質(zhì)，以驗證是否符合產(chǎn)品要求；若達(dá)成能力有所偏差時，需執(zhí)行矯正/預(yù)防措施。

Theorganizationshallestablishadocumentedproceduretomonitorandmeasuretherestrictedsubstancesoftheproducttoverifythatproductrequirementshavemet.Iftheorganizationcan'tmeetproductrequirements,itmustimplementcorrectiveandpreventiveactions.","?是否有訂定監(jiān)控、量測管理之相關(guān)文件

?Aretheredocumentsformonitoringandmeasurementprocess?

?若監(jiān)控、量測發(fā)現(xiàn)異常時，是否有相對應(yīng)的矯正/預(yù)防程序

?Howdoestheorganizationimplementmonitoringandmeasurementprocess?",5,,1、公司內(nèi)部有〈HH-HSPM-07HSF產(chǎn)品測試程序〉、《化學(xué)物質(zhì)含量管理一覽表》和《檢驗規(guī)范》對每批來料和出貨產(chǎn)品進行內(nèi)部ROHS檢測。2、依〈HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序〉對檢測不合格的管理，同時報告上級處理。3、依〈HH-HSPM-18糾正及持續(xù)改進管理程序〉對異常進糾正和預(yù)防。

,"3.3不符合綠色產(chǎn)品的控制

Controlofnonconformingpart/product","出現(xiàn)不符合的情況時，確切處理不符合產(chǎn)品（包括防止其混入符合產(chǎn)品中），迅速通知、報告有關(guān)單位（權(quán)責(zé)單位、管理階層、供貨商、客戶等）的機制。對不符合原因進行調(diào)查并采取適當(dāng)措施防止再次發(fā)生。

Theorganizationshallensurethatproductsw