品質(zhì)管理表格-質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序

品質(zhì)管理表格-質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品/服務(wù)的連續(xù)改進(jìn)。2。范疇適用于公司內(nèi)、外部有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、分析、利用和治理。3。職責(zé)3.1ISO推委會(huì)：負(fù)責(zé)有質(zhì)量治理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；3.2生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)制造過程的數(shù)據(jù)收集和分析以及顧客中意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析；3.3品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析。4．定義4.1信息源信息作為資源的一種，是操縱質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品/或服務(wù)的知識(shí)和/或體會(huì)，來自供方和顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容5.1信息分類,按照不同信息的特點(diǎn)進(jìn)行分類：A.綜合分析信息（如綜合報(bào)告，年終總結(jié)，專案分析、連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策劃等等）、B.一樣統(tǒng)計(jì)分析信息（如各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表/圖表等等）C.數(shù)據(jù)源（如各種報(bào)表、報(bào)告、質(zhì)量記錄等等）。5.2數(shù)據(jù)源（C類）治理及初步的數(shù)據(jù)分析（B類）5.2.1關(guān)于數(shù)據(jù)源的收集和儲(chǔ)存。關(guān)于有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和儲(chǔ)存期限參見“質(zhì)量記錄總覽表”，關(guān)于質(zhì)量記錄治理的要求參見《質(zhì)量記錄治理程序》。關(guān)于外來記錄或資料，由總臺(tái)或有關(guān)部門文員接收（必要時(shí)做登記），并及時(shí)傳遞至有關(guān)部門儲(chǔ)存（注：凡屬熱電感應(yīng)的傳真必須要拷貝后儲(chǔ)存）。具體儲(chǔ)存權(quán)限如下：資料類別儲(chǔ)存部門有關(guān)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更換）文控中心有關(guān)顧客的交貨期要求（含更換）生產(chǎn)部有關(guān)質(zhì)量治理體系方面的資料（含認(rèn)證方和顧咨詢方的資料）文控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料人事部5.3信息的測(cè)量5.3.1體系業(yè)績(jī)的測(cè)量5.3.1.1顧客中意度。a)生產(chǎn)部應(yīng)測(cè)量顧客中意和/或不中意之處，并規(guī)定測(cè)量的方法和措施。顧客所關(guān)懷的內(nèi)容要緊是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用和/或得到的服務(wù)。來自顧客的信息要緊為：產(chǎn)品和/或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù)資料和合同信息；市場(chǎng)需求變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息。b)生產(chǎn)部在必要時(shí)應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作。應(yīng)策劃并建立進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)的過程，以高效率地獲得顧客的聲音。應(yīng)規(guī)定所使用的方法、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)審的頻次。c)應(yīng)依據(jù)研究的性質(zhì)、規(guī)定的日期、目前的技術(shù)和可得到的經(jīng)費(fèi)，確定數(shù)據(jù)收集的方法。采納的方法如下：顧客的投訴；與顧客直截了當(dāng)交流；調(diào)查表；來自顧客組織的報(bào)告；各種媒體的報(bào)告；行業(yè)研究。5.3.1.2治理評(píng)審/內(nèi)部審核?？偨?jīng)理/ISO推委會(huì)應(yīng)按打算進(jìn)行治理評(píng)審/內(nèi)部審核并測(cè)量審核結(jié)果，將審核結(jié)果進(jìn)行收集、分析或傳遞。5.3.2過程的測(cè)量1)生產(chǎn)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)滿足顧客要求和證實(shí)過程連續(xù)能力所必須的過程進(jìn)行測(cè)量，以滿足其預(yù)期的目的。2)生產(chǎn)部門應(yīng)確定評(píng)判過程有效性和效率的測(cè)量方法。對(duì)過程有效性的測(cè)量方法的要求要緊是：質(zhì)量符合性、準(zhǔn)時(shí)性等等。過程效率的測(cè)量方法要求評(píng)判生產(chǎn)率、人員的利用、成本降低（如白費(fèi)、物耗）等。5.3.3產(chǎn)品和/或服務(wù)的測(cè)量品管部應(yīng)采納適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量。品管部應(yīng)定期評(píng)定并詳細(xì)講明產(chǎn)品的測(cè)量要求，包括同意準(zhǔn)則。5.4信息的貯存、愛護(hù)、檢索和處置（1）貯存各部門應(yīng)及時(shí)將本部門涉及的信息以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的檔案之中。（2）愛護(hù)各部門采取妥善措施，如信息加密、分級(jí)審查，以確保信息的安全性和保密性。（3）處置各部門定期清理過時(shí)的“信息”，使貯存的信息都有可利用的價(jià)值并減少信息所占“空間”。5.5信息傳遞及公布各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其他部門所需的信息）及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。信息傳遞的治理方法要緊為：運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理、手工報(bào)表等。如提供信息的部門沒有及時(shí)將信息傳遞到有關(guān)部門，則同意信息的部門應(yīng)通知該部門注意。一樣來講：A類信息應(yīng)傳遞到總經(jīng)理/部門主管，B類信息應(yīng)傳遞到有關(guān)部門，C類信息可作為部門和基層單位內(nèi)部分析信息源（必要時(shí)亦可傳遞至有關(guān)部門）。5.6信息的利用各部門應(yīng)將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。5.7數(shù)據(jù)分析5.7.1數(shù)據(jù)內(nèi)容a）B類數(shù)據(jù)的要求各部門應(yīng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出有關(guān)活動(dòng)的總體運(yùn)作狀況。為改進(jìn)活動(dòng)提供機(jī)會(huì)和依據(jù)。具體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)參考下表要求。NO指標(biāo)（B類）來源（C類）一樣周期權(quán)責(zé)部門/個(gè)人1顧客投訴、顧客中意度顧客投訴資料顧客中意度調(diào)查表每季度和全年度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原材料交貨情形送貨單/入庫單每月/年度采購部3各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度情形生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表每天生產(chǎn)部門4品質(zhì)專門情形品質(zhì)專門聯(lián)絡(luò)單每月品管部5不符合項(xiàng)報(bào)告情形不符合項(xiàng)報(bào)告每次ISO推委會(huì)b）A類數(shù)據(jù)的要求序號(hào)項(xiàng)目周期責(zé)任部門備注1月度質(zhì)量情形總結(jié)報(bào)告每月品管部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情形進(jìn)行分析。2月度交付情形總結(jié)報(bào)告每月生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情形進(jìn)行分析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告每次ISO推委會(huì)參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》4治理評(píng)審總結(jié)報(bào)告每次治理者代表參見《治理評(píng)審程序》5.7.2分析數(shù)據(jù)的方法。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用有關(guān)部門應(yīng)用因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)，應(yīng)用柏拉圖、因果圖（作法可參考附件一）（或者其它分析方法）對(duì)分析對(duì)象的特性進(jìn)行分析，持續(xù)探究質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)律。使質(zhì)量活動(dòng)處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)?！吨卫碓u(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《質(zhì)量記錄治理程序》7.使用表單附件一柏拉圖法因果圖流程圖描述流程圖描述收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分類整理建立排列圖橫坐標(biāo)建立排列圖縱坐標(biāo)確定不合格緣故累計(jì)百分點(diǎn)連接各點(diǎn)劃出曲線并標(biāo)注完成柏拉圖100％80％N=?100%80%收集各部門每月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。在左右兩個(gè)縱坐標(biāo)上標(biāo)出統(tǒng)計(jì)表所列的數(shù)據(jù)和累計(jì)百分?jǐn)?shù)。將各類因素造成的數(shù)據(jù)依次在橫坐標(biāo)上畫出柱形條并注明緣故。按右邊縱坐標(biāo)的比例劃出每個(gè)緣故的累計(jì)百分比點(diǎn)。將各百分點(diǎn)逐一連接并注明頻次和累計(jì)百分?jǐn)?shù)。注明排列圖名稱，收集數(shù)據(jù)時(shí)刻，繪圖者等。收集質(zhì)量收集質(zhì)量咨詢題信息明確質(zhì)量咨詢題特性召集有關(guān)人員座談完成因果圖找出較大緣故找出中小緣故找出關(guān)鍵因素并制訂措施收集各