建材化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

建材化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)【符合ISO9001：質(zhì)量管理體系原則】文獻(xiàn)編號(hào)：HD－001版本狀態(tài)：A發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：200X年12月01日批準(zhǔn)200X年12月20日實(shí)行本文獻(xiàn)為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面容許，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.1批準(zhǔn)頁版本01頁碼1/1為了貫徹公司“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”質(zhì)量方針，健全和完善公司質(zhì)量管理體系，增進(jìn)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國(guó)際原則接軌，根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》，參照GB/T19004：idtISO9004：《質(zhì)量管理體系：業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》，并結(jié)合我司實(shí)際狀況編制了本手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)活動(dòng)。對(duì)外則闡明公司質(zhì)量管理體系和提供第三方認(rèn)證使用。規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)中所闡述規(guī)定和規(guī)定執(zhí)行，并不斷增進(jìn)顧客滿意。本手冊(cè)將持續(xù)完善?？偨?jīng)理：日期：XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.2管理者代表任命書版本01頁碼1/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX同志為公司管理者代表。管理者代表職責(zé)涉及：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn);負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求;通過貫徹實(shí)行質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)公司員工質(zhì)量意識(shí);負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審;協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)關(guān)于問題，使之持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)并不斷完善;就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜同外部關(guān)于方面聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.3目錄版本01頁碼1/1標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照0.1批準(zhǔn)頁4.2.30.2管理者代表任命書5.5.20.3目錄4.2.30.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄4.2.31.1前言1.2質(zhì)量手冊(cè)闡明4.2.21.3質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表5.5.13.0范疇、引用原則和術(shù)語1、2、34質(zhì)量管理體系4.1、4.25管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.17.2與顧客關(guān)于過程7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5（7.5.2剪裁）7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.8.1總則8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.218.2.1顧客滿意限度測(cè)量8.2.18.12.2內(nèi)部審核8.2.28.12.3過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8.2.3、8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8.2.48.23不合格控制8.38.34數(shù)據(jù)分析8.48.45改進(jìn)8.5附錄：有關(guān)文獻(xiàn)清單質(zhì)量目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄版本01頁碼1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼告知單編號(hào)更改人更改日期備注XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)1.1前言版本01頁碼1/1XXXXXXXX建材化工有限公司（原XXXXXXXX混凝土外加劑廠，如下簡(jiǎn)稱公司）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。公司占地面積10000余M2，集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。我司南鄰XXXX高速公路，北接X20國(guó)道，交通十分便利，地理位置得天獨(dú)厚。公司借助高校及科研院所研發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場(chǎng)產(chǎn)品涉及：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強(qiáng)減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強(qiáng)減水劑、NF早強(qiáng)減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強(qiáng)劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛使用，例如：安徽蕪湖長(zhǎng)江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級(jí)公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受顧客好評(píng)，獲得了較好社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。公司本著“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”方針，不斷深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化公司管理，建立了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制。公司按照ISO9001：原則，擬定了二部一室組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門嚴(yán)格按管理體系規(guī)定，不斷提高公司管理水平及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。地址：XXXXXXX工業(yè)園郵編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)1.2質(zhì)量手冊(cè)闡明版本01頁碼1/11.2.1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》和公司實(shí)際狀況相結(jié)合編制而成，涉及：（1）公司質(zhì)量管理體系范疇，它涉及了ISO9001：原則規(guī)定，并對(duì)公司剪裁作出了闡明；（2）質(zhì)量管理體系原則描述和質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述.本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造以及ISO9001原則規(guī)定。本手冊(cè)對(duì)外用以證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品及服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系最高文獻(xiàn)，通過質(zhì)量管理體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)過程實(shí)行和保證符合顧客與合用法規(guī)規(guī)定，增進(jìn)顧客滿意。1.2.2質(zhì)量手冊(cè)在格式上采用與ISO9001原則條款對(duì)照格式，經(jīng)公司辦公室組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2.3受控質(zhì)量手冊(cè)持有人責(zé)任遵守質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守受控文獻(xiàn)領(lǐng)取和更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應(yīng)作為重要文獻(xiàn)移送。妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得丟失，禁止外借或復(fù)印。負(fù)責(zé)提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改建議，收集本部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)行意見，及時(shí)反饋給辦公室。1.2.4質(zhì)量手冊(cè)修訂與換版為了保證質(zhì)量手冊(cè)合用性和有效性，辦公室負(fù)責(zé)收集各方面反饋建議和意見，并提出更改內(nèi)容，填寫文獻(xiàn)更改“申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行更改修訂。質(zhì)量手冊(cè)更改后，由辦公室下發(fā)“更改告知單”，并根據(jù)更改告知單修改內(nèi)容對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。1.2.5遇下列狀況之一可進(jìn)行換版：a.質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定體系規(guī)定或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。b.公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)。c.質(zhì)量手冊(cè)所根據(jù)關(guān)于原則、法規(guī)有較大修改時(shí)。d.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)。e.質(zhì)量手冊(cè)修改過多次，質(zhì)量管理體系審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。換版時(shí)，辦公室組織新版手冊(cè)編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)版本狀態(tài)，在新版手冊(cè)下發(fā)同步，由辦公室按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行，辦公室負(fù)責(zé)詳細(xì)管理和解釋工作。1.3與其她管理體系相容性由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，因而在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)盡量考慮與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，某些工作完畢方式、信息傳遞方式、記錄形成方式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。在后來運(yùn)營(yíng)中這種融合限度將逐漸加大。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)1.3質(zhì)量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1我司以增進(jìn)顧客滿意為目的，調(diào)查、辨認(rèn)顧客需求和盼望，并予以擬定，轉(zhuǎn)化為我司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特制定質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展。為在公司內(nèi)部全面貫徹質(zhì)量方針，擬定了如下質(zhì)量政策和辦法：全面貫徹IS09001質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理；認(rèn)真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；加大設(shè)備改造力度，使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高需要；產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣；加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對(duì)公司原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)；對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量目的部門，要實(shí)行嚴(yán)肅經(jīng)濟(jì)懲罰；對(duì)在質(zhì)量管理中有重大貢獻(xiàn)員工和部門，予以經(jīng)濟(jì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)；加大科技投入，不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能始終處在國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位；強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供全面技術(shù)支持及解決方案。公司質(zhì)量方針達(dá)到如下方面規(guī)定：與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，我司與質(zhì)量關(guān)于各部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的；總經(jīng)理規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門及各級(jí)人員，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行；公司在每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化；對(duì)質(zhì)量方針發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)和記錄控制程序》。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.1質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢管理者代表辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)采購銷售部XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職能部門質(zhì)量活動(dòng)總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲●○○○○○4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.2質(zhì)量手冊(cè)○▲○○○●○4.2.3文獻(xiàn)控制○▲○○○●○4.2.4記錄控制○▲○○○●○5.管理職責(zé)5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以顧客為中心▲○○○○○●5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的▲●○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3內(nèi)部溝通○▲○○○●○5.6管理評(píng)審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基本設(shè)施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○▲●○○○○注：▲表達(dá)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)部門/人員；●表達(dá)執(zhí)行部門/人員；○表達(dá)配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.22質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部門質(zhì)量活動(dòng)總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢7.2與顧客關(guān)于過程▲○○○○○●7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○●○▲○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)剪裁7.5.3標(biāo)記和可追溯性○●○▲○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○○●○○▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○●○▲○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲○○●○8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意○▲○○○○●8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○●○8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲●○○○○○8.5.2糾正辦法○▲○○●○○8.5.3防止辦法○▲○○●○○注：▲表達(dá)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)部門/人員；●表達(dá)執(zhí)行部門/人員；○表達(dá)配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)3范疇、引用原則和術(shù)語修改狀態(tài)0頁碼1/11范疇1.1總則本手冊(cè)合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需過程內(nèi)部管理，也合用于證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)合用產(chǎn)品覆蓋范疇：混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)。1.2應(yīng)用公司提供混凝土外加劑均根據(jù)國(guó)標(biāo)，運(yùn)用公司人員、知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要監(jiān)控辦法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計(jì)、也沒有特殊過程，故聲明剪裁ISO9001：原則7.3：設(shè)計(jì)開發(fā)條款及7.5.2：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)條款。2引用原則2.1GB/TI9001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》；2.1GB8076《混凝土外加劑》我司將引用上述原則最新版本中術(shù)語及條文。3術(shù)語和縮略語3.1本手冊(cè)采用GB/TI9000-idtISO9000：中所規(guī)定術(shù)語；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總規(guī)定公司按照GB/TI9001：idtISO9001-原則規(guī)定，結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則精神及公司實(shí)際狀況，認(rèn)真分析混凝土外加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過滿足顧客規(guī)定和合用法規(guī)規(guī)定而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意目。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，辨認(rèn)各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量因素，根據(jù)原則規(guī)定和重要限度編制了程序文獻(xiàn)、管理制度及有關(guān)記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系作用；b)使用組織構(gòu)造圖、職能分派表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過程描述擬定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程順序和互相作用；c)為保證過程有效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、管理制度及有關(guān)記錄，同步采用合用外來國(guó)標(biāo)、法規(guī)和文獻(xiàn)等，作為保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制準(zhǔn)則和辦法；d)為保證過程有效運(yùn)作和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及有關(guān)單位可以充分、精確、及時(shí)溝通；e)制定對(duì)各過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、解決職責(zé)、程序和辦法；f)嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定，分析實(shí)行效果，發(fā)現(xiàn)局限性并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐漸提高公司管理水平，不斷滿足顧客規(guī)定，通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐漸發(fā)展。我司無成品檢查設(shè)施，將成品檢查外委通過顧客承認(rèn)、具備法律資質(zhì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)由管理者代表組織各部門編制，所有文獻(xiàn)都必要符合公司實(shí)際，文獻(xiàn)內(nèi)容要明確、詳細(xì)，具備可操作性。并特別注意明確各部門間接口。文獻(xiàn)是動(dòng)態(tài)，隨著公司發(fā)展及市場(chǎng)變化進(jìn)行修改，保證文獻(xiàn)持續(xù)合用性。公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)按ISO9001原則規(guī)定，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為：質(zhì)量手冊(cè)（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的），滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定；ISO9001：原則規(guī)定6個(gè)方面控制程序文獻(xiàn)及為保證過程有效制定程序；為保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運(yùn)營(yíng)，公司制定了關(guān)于管理制度及規(guī)范類文獻(xiàn)；證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品符合規(guī)定所需記錄；文獻(xiàn)數(shù)量、詳細(xì)限度及媒體規(guī)定：原則規(guī)定有文獻(xiàn)之處，均需編制文獻(xiàn)；因缺少文獻(xiàn)規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題，都應(yīng)編制文獻(xiàn)；公司文獻(xiàn)可采用電子版及紙張為媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》擬定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊(cè)第3章中描述了質(zhì)量管理體系范疇。b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制程序文獻(xiàn)。c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用進(jìn)行了表述。4.2.3文獻(xiàn)控制公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行控制。公司編制所有文獻(xiàn)在發(fā)布前必要得到關(guān)于負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性；管理者代表應(yīng)依照實(shí)際狀況，組織對(duì)文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂文獻(xiàn)應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才干生效；對(duì)文獻(xiàn)更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)記；保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用各個(gè)部門或場(chǎng)合或關(guān)于人員都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本；所有文獻(xiàn)必要保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；辨認(rèn)所需外來原則及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制；防止作廢文獻(xiàn)誤用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加以標(biāo)記。4.2.4記錄控制公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生記錄均應(yīng)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行管理。所有用以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)記錄均應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索，應(yīng)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置規(guī)定。4.3引出文獻(xiàn)4.3.1《文獻(xiàn)和記錄控制程序》4.3.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文獻(xiàn)和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目對(duì)與公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和工作記錄進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本并為證明公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)。2范疇合用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和工作記錄控制。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)其她管理文獻(xiàn)并擬定公司各項(xiàng)記錄保存期限；3.3各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)和記錄編制、使用和保管；3.4辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)和負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放和質(zhì)量手冊(cè)更改和管理；3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和記錄收集、整頓和歸檔等.4程序4.1文獻(xiàn)分類及保管4.1.1公司文獻(xiàn)涉及體系文獻(xiàn)及恰當(dāng)外來文獻(xiàn)，質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和記錄重要以紙張為媒體，電子版為輔。4.1.2公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；程序文獻(xiàn)：規(guī)定某項(xiàng)工作途徑以及各部門接口與溝通辦法文獻(xiàn)；其他質(zhì)量文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃或其他原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式；由各相應(yīng)部門保存、使用；記錄文獻(xiàn)：為活動(dòng)和過程成果提供證據(jù)文獻(xiàn)。4.1.3外來文獻(xiàn)涉及：產(chǎn)品原則、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等國(guó)家或行業(yè)法規(guī)性文獻(xiàn)；4.1.4辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)正本及記錄樣式保管，編制“受控文獻(xiàn)清單”及“記錄清單”，列出各類文獻(xiàn)現(xiàn)行狀態(tài)。4.2文獻(xiàn)編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及記錄編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)類質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)用公司名稱“恒大”縮寫“HD”加文獻(xiàn)代號(hào)形成完整文獻(xiàn)編號(hào)，文獻(xiàn)代號(hào)用流水號(hào)，從001號(hào)往后遞增。質(zhì)量手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)別。例如：HD－001表達(dá)公司第一份文獻(xiàn)，是HD《質(zhì)量手冊(cè)》；b）記錄文獻(xiàn)：記錄文獻(xiàn)編號(hào)涉及兩某些。該表格表碼，即表白其身份唯一編號(hào)，由表格設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編號(hào)用“HD”，加順序號(hào)和版本號(hào)構(gòu)成。例：HD001－01表達(dá)：HD在用01版第001份表格。該表格填制后記錄編號(hào)，由表格填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格“№”欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫月份和年代構(gòu)成。例：001-02/04表達(dá)2月填寫第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文獻(xiàn)和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.2外來文獻(xiàn)引用其原有編號(hào)，版本號(hào)以其發(fā)行年代號(hào)為記；法規(guī)類文獻(xiàn)編號(hào)引用國(guó)家發(fā)布號(hào)碼。4.3文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適當(dāng)。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文獻(xiàn)簽核應(yīng)以手簽為主。各部門質(zhì)量文獻(xiàn)由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；保證文獻(xiàn)使用場(chǎng)合都能得到有關(guān)文獻(xiàn)合用版本，發(fā)放紙文獻(xiàn)及其回收要填寫《文獻(xiàn)分刊登》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范疇；質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)紙媒體手簽正本及電子版文獻(xiàn)由辦公室保管。4.4文獻(xiàn)受控狀況文獻(xiàn)分為“受控”、“非受控”和“供參照”三大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文獻(xiàn)時(shí)加蓋紅色“受控文獻(xiàn)”印章標(biāo)記，不容許對(duì)蓋有紅色受控印章文獻(xiàn)進(jìn)行復(fù)印。對(duì)外來文獻(xiàn)辦公室需先進(jìn)行辨認(rèn)，如需受控文獻(xiàn)則將其列入公司“受控文獻(xiàn)清單”，如果僅需引用其中部份條款，則應(yīng)在文獻(xiàn)中注明。如作為知識(shí)性資料外來文獻(xiàn)則加蓋“供參照”印章標(biāo)記；發(fā)給顧客或其他有關(guān)方非受控版文獻(xiàn)應(yīng)加蓋“非受控文獻(xiàn)”印章進(jìn)行標(biāo)記。4.5文獻(xiàn)更改質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)更改在電子版及正版上進(jìn)行，由更改人填寫《文獻(xiàn)更改告知單》，并經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)更改。發(fā)放紙媒體文獻(xiàn)由辦公室按分刊登進(jìn)行更改，更改后在新版文獻(xiàn)上注明新版本號(hào)，版次依順序?yàn)椤癆、B、C……”；4.6公司“供參照”版及“非受控”版文獻(xiàn)領(lǐng)用需通過管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室按4.3條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文獻(xiàn)在使用前應(yīng)參照該文獻(xiàn)有效版本。4.7文獻(xiàn)保存、作廢與銷毀、借閱4.7.1文獻(xiàn)保存受控文獻(xiàn)由責(zé)任部門保管并分類存儲(chǔ)在干燥、安全地方；辦公室及外來文獻(xiàn)使用部門與外來文獻(xiàn)來源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文獻(xiàn)有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰、易于辨認(rèn)和檢索；電子版文獻(xiàn)由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。4.7.2文獻(xiàn)作廢與銷毀所有作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，予以銷毀，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；電子版文獻(xiàn)則及時(shí)予以刪除。為某種因素需保存任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)記。4.7.3借閱與公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)在文獻(xiàn)保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文獻(xiàn)和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每年在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，涉及外來文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際狀況及公司發(fā)展需要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更改、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序有關(guān)條文規(guī)定。4.9記錄控制4.9.1辦公室收集各部門記錄樣式，編制《記錄清單》，明確公司需保存所有記錄，管理者代表擬定各類記錄保存期限；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門記錄填寫狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行整治，保證記錄精確性及真實(shí)性。4.9.2各部門填寫記錄要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種因素不能填寫項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不容許空白；4.9.3如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部門必要把所有記錄分類，按順序整頓好，存儲(chǔ)于安全、干燥地方，所有記錄保持清潔，筆跡清晰；各部門按規(guī)定期限保存記錄，對(duì)于保存了一年以上記錄交辦公室存檔。4.9.5記錄如超過保存期或其他特殊狀況需銷毀時(shí)，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.9.6各部門登記表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新格式交辦公室備案。5有關(guān)文獻(xiàn)無6記錄6.1《文獻(xiàn)分刊登》6.2《文獻(xiàn)更改告知單》6.3《受控文獻(xiàn)清單》6.4《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。5.1.1向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性?？偨?jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息告示等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到需滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定，從自我做起，遵守公司規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，使她們積極參加與提高質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。5.1.2頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊(cè)5.3、5.4.1條），并保證在公司內(nèi)部得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。5.1.3主持公司管理評(píng)審（見本手冊(cè)5.6條），對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，保證達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目。5.1.4為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需資源（見本手冊(cè)6.1條）。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目，通過如下辦法實(shí)現(xiàn)目的。5.2.1調(diào)查、辨認(rèn)并理解顧客需求與盼望，并在公司內(nèi)通過收集有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀預(yù)測(cè)、類似項(xiàng)目資料、與顧客接觸等，擬定顧客需求與盼望（見本手冊(cè)7.2.1條款）。5.2.2保證公司目的與顧客需求和盼望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊(cè)5.3和5.4.1條款）及對(duì)顧客規(guī)定評(píng)審（見本手冊(cè)7.2.2條款），將顧客需求與盼望轉(zhuǎn)化為公司規(guī)定，并予以滿足。5.2.3測(cè)量顧客滿意限度并依照成果采用相應(yīng)改進(jìn)辦法（見本手冊(cè)8.2.1條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客關(guān)系通過對(duì)顧客溝通（手冊(cè)7.2.3條）、愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)（手冊(cè)7.5.4）、向顧客提供合格服務(wù)（手冊(cè)7.5.1條），并對(duì)收集顧客反饋（手冊(cè)7.2.3和8.2.1條）進(jìn)行分析（手冊(cè)8.4條）等活動(dòng)，管理好與顧客關(guān)系。5.3質(zhì)量方針我司按照ISO9001：原則規(guī)定及公司發(fā)展方向，制定了公司質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第1.3章）。公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審.5.4策劃策劃是公司最高管理層人員對(duì)公司宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目的與方略總體規(guī)劃行為，涉及制定并貫徹質(zhì)量目的和對(duì)公司質(zhì)量管理體系總體策劃，涉及質(zhì)量管理體系所需所有過程.5.4.1質(zhì)量目的我司根據(jù)質(zhì)量方針及公司發(fā)展規(guī)劃，規(guī)定制定質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是短期可以達(dá)到目的，應(yīng)盡量細(xì)化、量化，并規(guī)定各部門依照公司目的分解到本部門各個(gè)職能層次，涉及各工序。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門質(zhì)量目的規(guī)定是可測(cè)量，并在《質(zhì)量目的》中包括各部門目的及測(cè)量、考核辦法。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)GB/TI9001-idtISO9001：原則規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的；如因任何因素而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改，如法律法規(guī)變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等狀況，在策劃和實(shí)行更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1為貫徹實(shí)行公司質(zhì)量管理體系，依照公司實(shí)際狀況及ISO9001原則規(guī)定，擬定了公司組織構(gòu)造圖（見2.1）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)職能（見2.2），并擬定了各級(jí)人員職責(zé)（詳見各級(jí)人員《職務(wù)闡明》）。5.5.2公司為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001原則規(guī)定，在公司管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。5.5.3內(nèi)部溝通公司各層次和職能之間進(jìn)行定期或不定期溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)保持記錄，使關(guān)于信息得到及時(shí)、精確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過程有效性。公司實(shí)行內(nèi)部溝通重要方式涉及：專項(xiàng)培訓(xùn)教誨及宣傳活動(dòng)；交談、電話、座談會(huì)議；簡(jiǎn)報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料；每月例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)；內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司一年來業(yè)績(jī)進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理承認(rèn)關(guān)于人員參加，特殊狀況下可以暫時(shí)增長(zhǎng)管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間不適當(dāng)超過12個(gè)月。通過管理評(píng)審，擬定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，與否能實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的等。5.6.1.2辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評(píng)審準(zhǔn)備，于每年正式評(píng)審前一種月編制《管理評(píng)審籌劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn).5.6.1.3年度管理評(píng)審籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及：評(píng)審目、人員評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審重要內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備工作規(guī)定5.6.1.4暫時(shí)管理評(píng)審籌劃在下列狀況下，由總經(jīng)理提出暫時(shí)制定籌劃，進(jìn)行相應(yīng)管理評(píng)審活動(dòng)。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼3/4當(dāng)公司組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)節(jié)時(shí)；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或有關(guān)方持續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)總經(jīng)理以為有必要時(shí)，如認(rèn)證前管理評(píng)審。辦公室編制暫時(shí)管理評(píng)審籌劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審籌劃內(nèi)容參照年度管理評(píng)審籌劃，但評(píng)審內(nèi)容普通針對(duì)某一詳細(xì)事項(xiàng).辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后評(píng)審籌劃至少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門工作關(guān)于評(píng)審所需資料.辦公室于正式評(píng)審前一周將各部門準(zhǔn)備資料分別進(jìn)行收集、整頓，并依照收集資料制定評(píng)審詳細(xì)內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審告知單》形式發(fā)給參加評(píng)審人員。5.6.2評(píng)審輸入各關(guān)于部門或人員根據(jù)管理評(píng)審籌劃規(guī)定，準(zhǔn)備如下方面資料：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)反饋信息解決狀況、溝通成果及對(duì)顧客滿意度測(cè)量成果；質(zhì)量管理體系過程運(yùn)營(yíng)狀況及其測(cè)量與監(jiān)控成果信息；產(chǎn)品質(zhì)量狀況信息；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當(dāng)性以及質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況；針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)中浮現(xiàn)或潛在不合格采用防止和糾正辦法狀況；上次管理評(píng)審所擬定辦法實(shí)行狀況及有效性跟蹤狀況；也許影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)內(nèi)、外環(huán)境、規(guī)定變化及關(guān)于質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議信息；其她所需信息。辦公室將各關(guān)于部門或人員提交以上方面資料進(jìn)行匯總整頓后提交管理評(píng)審。5.6.3評(píng)審5.6.3.1評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員參加，辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄；參加評(píng)審會(huì)議人員對(duì)《管理評(píng)審告知單》評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審.5.6.3.2評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確規(guī)定(涉及體系、資源、方針、目的與否需要調(diào)節(jié)；與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等規(guī)定)。5.6.4評(píng)審輸出總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議人員結(jié)合以上方面信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)評(píng)審。通過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性方面結(jié)論，并依照評(píng)審狀況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客規(guī)定所需決定或辦法，涉及資源方面需求（見5.6.6條文）。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.5管理評(píng)審報(bào)告5.6.5.1辦公室對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門.5.6.5.2評(píng)審報(bào)告內(nèi)容涉及評(píng)審目；評(píng)審日期參加評(píng)審人員；評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論采用糾正、防止和改進(jìn)辦法.5.6.6糾正、防止和改進(jìn)辦法實(shí)行和驗(yàn)證辦公室依照會(huì)議評(píng)審成果，參照《改進(jìn)辦法控制程序》制定相應(yīng)糾正、防止或改進(jìn)辦法并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審所有資料，涉及會(huì)議記錄。5.7引出文獻(xiàn)5.7.1國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質(zhì)量目的》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務(wù)闡明》5.7.5《改進(jìn)辦法控制程序》5.8記錄5.8.1管理評(píng)審籌劃5.8.2管理評(píng)審告知單5.8.3管理評(píng)審報(bào)告5.8.4會(huì)議記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，公司擬定并提供所需資源，涉及人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。6.2人力資源6.2.1總則所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員必要?jiǎng)偃纹涔ぷ?，?duì)能力判斷可以從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1人力資源配備各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部《職務(wù)闡明》，交管理者代表審批，其中“入職規(guī)定”一欄，需明確該崗位工作人員所需學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷詳細(xì)規(guī)定。辦公室需編制各部門負(fù)責(zé)人《職務(wù)闡明》，交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人必要至少滿足如下條件之一：具備與工作內(nèi)容有關(guān)技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過有關(guān)職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后《職務(wù)闡明》，交辦公室作為人員選取、安排和考核重要根據(jù)。對(duì)不能滿足規(guī)定員工，公司通過培訓(xùn)教誨或直接外聘合格人員承擔(dān)其工作。6.2.2.2基本培訓(xùn)需求新員工培訓(xùn)內(nèi)容涉及：a.上崗基本教誨：涉及公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目的）、安全、質(zhì)量意識(shí)、有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定、有關(guān)業(yè)務(wù)常識(shí)等內(nèi)容；b.崗前技能培訓(xùn)：涉及所在崗位有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)、注意事項(xiàng)、有關(guān)過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及浮現(xiàn)緊急狀況時(shí)應(yīng)變辦法等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c.通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是咱們最后目的；意識(shí)到每一種崗位工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極謀求工作質(zhì)量改進(jìn)，為公司持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)容涉及：ISO9000原則知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)；由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。特殊工作人員培訓(xùn)內(nèi)容涉及：駕駛員、電工等國(guó)家有規(guī)定規(guī)定人員，應(yīng)通過國(guó)家關(guān)于部門組織考核并注冊(cè)后，持證上崗。管理人員培訓(xùn)公司管理基本知識(shí)培訓(xùn)，入職一種月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同新員工需求b項(xiàng)；在崗人員培訓(xùn)：每年需進(jìn)行一次崗位技能加深及強(qiáng)化培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)籌劃。6.2.2.3培訓(xùn)籌劃及培訓(xùn)實(shí)行辦公室在每年12月份，依照本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋意見、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)籌劃（涉及培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、重要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按籌劃執(zhí)行，其中公司內(nèi)部培訓(xùn)教師資格規(guī)定同6.2.2.1條文；每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)登記表》，涉及時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等。培訓(xùn)后有關(guān)部門將簽到表、登記表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室，員工如能提供充分書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)教師承認(rèn)，可免除相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)書面材料放入員工檔案。6.2.2.4辦公室將每個(gè)員工培訓(xùn)存檔連同窗歷證明、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等有關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。6.2.2.5籌劃外培訓(xùn)可由有關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門組織實(shí)行。6.2.2.6培訓(xùn)有效性評(píng)估每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)本次培訓(xùn)有效性；每年年終辦公室應(yīng)對(duì)全年培訓(xùn)狀況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估培訓(xùn)有效性，并征求各部門改進(jìn)培訓(xùn)工作意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)籌劃，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)有效性評(píng)估重要涉及如下四個(gè)因子：培訓(xùn)課程自身評(píng)估，涉及教材、場(chǎng)地準(zhǔn)備、教學(xué)水平、辦法、時(shí)間等；學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，涉及筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、答辯、心得報(bào)告等評(píng)分或評(píng)級(jí)；學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，涉及知識(shí)掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；工作績(jī)效評(píng)估，涉及培訓(xùn)先后差錯(cuò)率、籌劃完畢率、工作效率等差別；辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)根據(jù)不同培訓(xùn)項(xiàng)目采用不同辦法進(jìn)行評(píng)估，年終應(yīng)向總經(jīng)理提交評(píng)估報(bào)告，依照評(píng)估成果采用編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)辦法，并納入下年度培訓(xùn)籌劃。6.2.2.7辦公室保存培訓(xùn)有關(guān)記錄。6.3基本設(shè)施公司為保證所提供服務(wù)符合顧客規(guī)定，配有所需基本設(shè)施并不斷完善。涉及：工作場(chǎng)合、辦公室、所需設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其她支持性服務(wù)（如供水、供電）等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)《設(shè)備管理制度》，對(duì)公司設(shè)施，涉及車間設(shè)備，進(jìn)行管理和維護(hù)。6.4工作環(huán)境辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場(chǎng)合及工作現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，涉及：貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；工作現(xiàn)場(chǎng)提供所需安全保護(hù)用品，保證員工安全健康；在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取工作氛圍。6.5引出文獻(xiàn)6.5.1《職務(wù)闡明》6.5.2《設(shè)備管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6記錄6.6.1培訓(xùn)需求表6.6.2年度培訓(xùn)籌劃6.6.3培訓(xùn)登記表6.6.4培訓(xùn)考核記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她過程規(guī)定相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)擬定如下幾方面內(nèi)容：依照顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定，擬定項(xiàng)目質(zhì)量目的和應(yīng)達(dá)到規(guī)定；擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和設(shè)備，擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配備必要硬件和有關(guān)資源；擬定各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)性和有效性得到控制；擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文獻(xiàn)、原則和相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則，擬定需實(shí)行檢查、驗(yàn)證、確認(rèn)及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；擬定所需保持記錄。策劃成果須形成文獻(xiàn)，制定“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖”及有關(guān)程序、管理制度。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，涉及標(biāo)書及合同規(guī)定。對(duì)于有特殊規(guī)定顧客，由銷售部組織關(guān)于人員擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，涉及：顧客對(duì)產(chǎn)品明示規(guī)定，涉及接受和后續(xù)服務(wù)規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；顧客沒有規(guī)定，但根據(jù)公司掌握知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)當(dāng)予以保證規(guī)定；公司擬定承諾和顧客規(guī)定履行義務(wù)。顧客對(duì)公司既有產(chǎn)品規(guī)定，由銷售部擬定，需要時(shí)，會(huì)同其她部門共同擬定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出規(guī)定及公司附加規(guī)定組織評(píng)審，保證與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定得以滿足，涉及：公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品合同或合同，由銷售部按《合同法》，并遵守有關(guān)地方性法規(guī)規(guī)定及公司產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)能力對(duì)合同合法性、有效性以及交付期等規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量規(guī)定、包裝等方面有特殊規(guī)定期，除執(zhí)行a)項(xiàng)還須組織生產(chǎn)部共同對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見及時(shí)填寫《合同評(píng)審表》；評(píng)審可以以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行；7.2.2.2評(píng)審在向顧客承諾之邁進(jìn)行，通過評(píng)審以保證：各項(xiàng)規(guī)定在合同或其她文獻(xiàn)記錄中均有明確規(guī)定；此前表述不一致規(guī)定都已解決并已形成決策；公司具備滿足合同規(guī)定能力；在以口頭方式接到合同，公司保證合同規(guī)定在其被接受之前得到確認(rèn)。第一次與公司進(jìn)行交易顧客必要訂立合同，合同訂立后可由顧客電話告知發(fā)貨，銷售部必要做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。銷售部負(fù)責(zé)將訂立后合同納入“合同登記表”進(jìn)行管理，并保存與產(chǎn)品關(guān)于評(píng)審及其引起任何辦法記錄。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼2/4如合同中關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，就修訂內(nèi)容訂立補(bǔ)充合同，作為合同附件，并保證有關(guān)文獻(xiàn)（如合同、生產(chǎn)籌劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到有關(guān)人員。如遇特殊狀況則另簽合同，按同樣程序進(jìn)行評(píng)審。7.2.3顧客溝通銷售部是實(shí)行與顧客溝通重要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)及時(shí)、有效實(shí)行。7.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）公司通過網(wǎng)站、廣告、展銷會(huì)、派發(fā)宣傳資料等方式積極向顧客簡(jiǎn)介公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及有關(guān)（新）產(chǎn)品信息；營(yíng)銷人員籍此進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，理解顧客需求及盼望，每次市場(chǎng)調(diào)查完畢后向公司總經(jīng)理提交調(diào)查報(bào)告.7.2.3.2詢問和征詢（售中）銷售部或生產(chǎn)部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢（涉及合同執(zhí)行和修改狀況），設(shè)專人解答，必要時(shí)需保持電話記錄，對(duì)顧客實(shí)行其她服務(wù)，如產(chǎn)品退換貨，應(yīng)保持服務(wù)記錄。7.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋關(guān)于信息或投訴，應(yīng)及時(shí)反饋到銷售部告知責(zé)任部門進(jìn)行解決，產(chǎn)品問題應(yīng)按合同規(guī)定或服務(wù)承諾時(shí)間為顧客解決，以獲得顧客持續(xù)滿意。每年銷售部組織生產(chǎn)部對(duì)公司顧客進(jìn)行滿意信息調(diào)查回訪，回訪中顧客反饋問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行解決，并保持記錄，回訪完畢后向公司總經(jīng)理提交總結(jié)報(bào)告。銷售部制定營(yíng)銷人員職務(wù)闡明，對(duì)公司客戶實(shí)行定制管理?？蛻粼儐柤罢髟儗?shí)行首問責(zé)任制，第一種接待客戶人員必要為顧客解決所有問題，涉及其她部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)系，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將有關(guān)客戶資料歸檔管理。如發(fā)生客戶投訴則根據(jù)《客戶抱怨解決制度》執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)剪裁。7.47.4采購7.4．7.4.11采購過程生產(chǎn)部是采購過程重要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制限度取決于對(duì)其后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品影響。生產(chǎn)部對(duì)原材料供方提供符合規(guī)定產(chǎn)品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取，并保存評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄。對(duì)供方評(píng)價(jià)根據(jù)《供方評(píng)估制度》進(jìn)行。7.4.2采購信息生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品關(guān)于信息文獻(xiàn)（如采購籌劃、采購合同或合同等），其內(nèi)容可涉及：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定；人員資格鑒定規(guī)定；質(zhì)量管理體系規(guī)定等。采購文獻(xiàn)在使用前均應(yīng)需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以保證其適當(dāng)性和充分性。詳細(xì)按《采購管理制度》實(shí)行。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，材料到場(chǎng)后由采購告知質(zhì)檢進(jìn)行檢查。采購產(chǎn)品驗(yàn)證根據(jù)其對(duì)公司影響而不同，重要材料應(yīng)驗(yàn)證其性能，包裝材料及輔助材料重要驗(yàn)證數(shù)量及外觀。如果公司或顧客擬到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品，應(yīng)在與供方訂立采購文獻(xiàn)中寫明驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)部是實(shí)行服務(wù)提供控制職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，制定了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，涉及：a.技術(shù)部收集并擬定表述產(chǎn)品特性信息，如產(chǎn)品原則；b.;保證在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中使用適當(dāng)設(shè)備設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行控制以保證過程能力；c.配備并使用適當(dāng)有效測(cè)量和監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中實(shí)行監(jiān)控和測(cè)量；d.根據(jù)質(zhì)檢產(chǎn)品原則規(guī)定，保持產(chǎn)品檢測(cè)及及監(jiān)控記錄。詳見《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)剪裁7.5.3標(biāo)記和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車間及倉庫用作標(biāo)記標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)記物，當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以恰當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記。在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品標(biāo)記物中標(biāo)記其檢測(cè)狀態(tài)，防止不合格誤用。通過生產(chǎn)批號(hào)及生產(chǎn)記錄，可追溯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。各車間及倉庫應(yīng)認(rèn)真做好標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)，公司重要指顧客信息。如有其她產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財(cái)產(chǎn)規(guī)定，如果顧客沒有特殊規(guī)定，按采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及保管；如果顧客有特殊規(guī)定，則按顧客規(guī)定進(jìn)行控制。7.5.4.2對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)保管，應(yīng)依照其特點(diǎn)及顧客規(guī)定進(jìn)行控制，在每次變更地點(diǎn)前檢查其狀況，防止損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)及時(shí)作好標(biāo)記和記錄，并告知顧客協(xié)商解決。7.5.4.4對(duì)于顧客信息，涉及技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客容許不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制規(guī)定除外）。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為減少損失，減少成本，保證顧客滿意，辦公室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程采用恰當(dāng)防護(hù)辦法、涉及倉庫管理，防護(hù)辦法涉及：以恰當(dāng)方式作好產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)記；擬定并使用適當(dāng)搬運(yùn)方式和工具；依照產(chǎn)品保護(hù)性特點(diǎn)、顧客規(guī)定選取包裝材料并對(duì)包裝過程進(jìn)行控制；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼4/4按產(chǎn)品貯存條件和規(guī)定進(jìn)行貯存；在產(chǎn)品制造全過程中對(duì)各類產(chǎn)品采用適當(dāng)保護(hù)辦法；生產(chǎn)部制定《倉庫管理制度》，明確產(chǎn)品進(jìn)出倉庫管理規(guī)定、庫存規(guī)定、防護(hù)規(guī)定及出貨管制規(guī)定等。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制生產(chǎn)部是對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)行控制重要責(zé)任部門，根據(jù)擬定監(jiān)控活動(dòng)規(guī)定配備所需監(jiān)視和測(cè)量裝置（涉及工藝參數(shù)監(jiān)控用儀器儀表），并實(shí)行必要監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。7.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，管理公司各項(xiàng)監(jiān)控裝置，并對(duì)各檢測(cè)設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對(duì)所使用測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，將設(shè)備技術(shù)參數(shù)、維護(hù)、校準(zhǔn)狀況進(jìn)行記錄，保證測(cè)量和監(jiān)控裝置精確性和有效性。7.6.2對(duì)其中測(cè)量裝置送有關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確標(biāo)記，并保存好校準(zhǔn)記錄。7.6.3所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才干使用，在使用時(shí)應(yīng)保證其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測(cè)量不擬定度已知且與規(guī)定測(cè)量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5保證測(cè)量和監(jiān)控裝置在適當(dāng)環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)成果有效性。7.6.6做好測(cè)量和監(jiān)控裝置尋常維護(hù)，保證在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其精確度和實(shí)用性保持完好。7.6.7發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由研發(fā)部評(píng)估已檢查和實(shí)驗(yàn)成果有效性，擬定需要重新監(jiān)測(cè)范疇并進(jìn)行重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采用其她適當(dāng)辦法并跟蹤記錄其執(zhí)行成果。7.7引出文獻(xiàn)7.7.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》7.7.2《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》7.7.3《客戶抱怨解決制度》7.7.4《供方評(píng)估制度》7.7.5《采購管理制度》7.7.6《倉庫管理制度》7.8記錄7.8.1合同評(píng)審表7.8.2合同登記表7.8.3電話記錄7.8.4設(shè)備臺(tái)帳7.8.5設(shè)備管理卡7.8.6設(shè)備校準(zhǔn)記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/41目對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于對(duì)公司生產(chǎn)過程及對(duì)顧客提供服務(wù)過程進(jìn)行控制，涉及各工序工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作辦法、環(huán)境等控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)提供過程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)籌劃告知單，調(diào)配恰當(dāng)資源組織生產(chǎn)；組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)對(duì)生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行監(jiān)控；；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及服務(wù)；3.2采購負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供合格原材料，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；3.3車間員工負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)；3.4其他部門負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)和服務(wù)過程提供。4程序4.1生產(chǎn)控制4.1.1生產(chǎn)準(zhǔn)備：生產(chǎn)部依照相應(yīng)產(chǎn)品原則、顧客規(guī)定評(píng)審成果等獲得必要生產(chǎn)服務(wù)信息；準(zhǔn)備生產(chǎn)所需工藝流程及操作規(guī)程等。4.1.2生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部依照銷售部所提供合同及庫存規(guī)定，規(guī)劃每月產(chǎn)銷數(shù)量；每月召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部依照生產(chǎn)調(diào)度會(huì)內(nèi)容、規(guī)定，制定“生產(chǎn)籌劃告知書”，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后告知車間安排生產(chǎn)。車間依照籌劃準(zhǔn)備所需生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)合；質(zhì)檢準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量原則料，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；車間依照籌劃，準(zhǔn)備有關(guān)工藝、技術(shù)資料，對(duì)新規(guī)定制定所需作業(yè)文獻(xiàn)；采購依照籌劃和庫存，采購所需原材料、輔料；4.1.3車間按生產(chǎn)告知單進(jìn)行生產(chǎn)。4.1.4生產(chǎn)過程中，各崗位操作員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況填寫“生產(chǎn)記錄”；4.1.5生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)記錄作為生產(chǎn)進(jìn)度控制。4.1.6每日生產(chǎn)記錄員記錄崗位運(yùn)營(yíng)狀況，編制“生產(chǎn)記錄”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度。4.1.7生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)節(jié)生產(chǎn)籌劃：設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)；工藝調(diào)節(jié)不當(dāng)及其他變動(dòng)因素致質(zhì)量變動(dòng)時(shí)； 原物料供應(yīng)無法配合時(shí)；其他不可預(yù)知事項(xiàng)，致使籌劃須變動(dòng)時(shí)。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產(chǎn)籌劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后生產(chǎn)籌劃告知單，將變動(dòng)內(nèi)容與原籌劃差別詳載后，告知各有關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之根據(jù)。4.1.8生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2核心過程4.2.1工藝規(guī)程采購依照產(chǎn)品規(guī)定及特點(diǎn)，以及產(chǎn)品原則，制定工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制工序，重要指配比。4.2.2對(duì)此過程應(yīng)進(jìn)行有效控制，涉及：對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定，經(jīng)培訓(xùn)合格才干上崗；制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格按其操作；在“生產(chǎn)記錄”中記錄工藝參數(shù)；當(dāng)該過程浮現(xiàn)異常狀況或各因素有變動(dòng)時(shí)，需再一次進(jìn)行確認(rèn)。4.3使用適當(dāng)設(shè)備，并安排適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》關(guān)于規(guī)定。4.4質(zhì)檢嚴(yán)格按《產(chǎn)品原則》對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，配備合用測(cè)量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認(rèn)真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，保存檢查記錄。4.5標(biāo)記和可追溯性控制4.5.1如果不標(biāo)記不會(huì)引起產(chǎn)品混淆時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記；依照需要，車間及倉庫應(yīng)對(duì)不同產(chǎn)品及不同狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記；采購產(chǎn)品標(biāo)記采用采購產(chǎn)品自身標(biāo)記(如原標(biāo)記不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標(biāo)記卡)，生產(chǎn)過程使用過程記錄進(jìn)行標(biāo)記，成品需標(biāo)記其唯一產(chǎn)品批號(hào)，并記錄每一產(chǎn)品及其相應(yīng)編碼；質(zhì)檢對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)記維護(hù)；4.5.3當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有規(guī)定期，車間在生產(chǎn)過程中對(duì)每批產(chǎn)品生產(chǎn)狀況要保持好生產(chǎn)記錄，依照產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)，通過生產(chǎn)記錄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯性。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記：檢查狀態(tài)：合格、不合格、待判；由質(zhì)檢員填在相應(yīng)檢查記錄及產(chǎn)品標(biāo)記物上進(jìn)行標(biāo)記；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/44.6顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客提供財(cái)產(chǎn)，重要是指顧客提供材料及顧客信息，涉及商業(yè)機(jī)密，管理技術(shù)等，顧客提供樣品由采購辨認(rèn)、接受并負(fù)責(zé)保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)告知客戶協(xié)商解決并保存記錄，對(duì)顧客信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從原材料接受、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性規(guī)定對(duì)其提供防護(hù)，涉及標(biāo)記(涉及運(yùn)送標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)(涉及隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)控制搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止損壞。公司產(chǎn)品搬運(yùn)重要用推車、人工搬運(yùn)：人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰；推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀；搬運(yùn)時(shí),應(yīng)按照標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；4.7.4包裝控制包裝重要目是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客規(guī)定，選取適當(dāng)包裝材料，對(duì)包裝過程進(jìn)行控制。由生產(chǎn)車間依照國(guó)家企事業(yè)原則進(jìn)行包裝。4.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理、按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備(抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全、適當(dāng)貯存環(huán)境；所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳物一致；保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知質(zhì)檢員確認(rèn)、解決。4.7.6交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必要嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫單規(guī)定發(fā)貨。顧客自提：由顧客來公司提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。送貨上門：當(dāng)顧客有規(guī)定期，按合同規(guī)定，由銷售部開票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點(diǎn)，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認(rèn)憑證返回銷售部。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)辦法，保證顧客滿意。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼4/44.8產(chǎn)品交付后服務(wù)活動(dòng)銷售部重要負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，質(zhì)檢配合：a)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品培訓(xùn)宣傳工作；b)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴，保存與顧客溝通電話記錄；c)對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，擬定顧客規(guī)定和潛在盼望，執(zhí)行《顧客溝通及服務(wù)制度》；建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品型號(hào)類型等；整頓理解顧客訂貨傾向，及時(shí)做好準(zhǔn)備；運(yùn)用與顧客交往，積極向顧客簡(jiǎn)介公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問；每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向；對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式征詢，接待人員要予以解答，暫時(shí)未能解答，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；每季度記錄顧客征詢及反饋狀況，并進(jìn)行分析、采用相應(yīng)辦法。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《質(zhì)量手冊(cè)》5.2《倉庫管理制度》5.3《設(shè)備管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《顧客溝通及服務(wù)制度》5.6《產(chǎn)品原則》6記錄6.1《生產(chǎn)籌劃告知單》6.2《生產(chǎn)記錄》6.3倉庫賬本6.4電話記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁碼1/38.1總則依照公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，總經(jīng)理組織對(duì)如下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證：滿足顧客規(guī)定；符合產(chǎn)品規(guī)定及關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；符合ISO9001原則規(guī)定；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。在檢查及監(jiān)控過程中涉及對(duì)記錄技術(shù)恰當(dāng)運(yùn)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意銷售部銷售部是對(duì)顧客滿意監(jiān)控責(zé)任部門。銷售部采用如下方式獲取顧客滿意方面信息：對(duì)顧客進(jìn)行回訪，通過營(yíng)銷人員走訪來收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見；通過電話、傳真、信函等方式接受顧客反饋，在解決顧客意見和和實(shí)行售后服務(wù)工作中收集顧客對(duì)公司意見和建議；第三方發(fā)布信息；回訪、專項(xiàng)調(diào)查等。銷售部制定《顧客溝通及服務(wù)制度》，對(duì)公司顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查成果，整頓出調(diào)查報(bào)告；運(yùn)用所獲得信息更好地辨認(rèn)市場(chǎng)和顧客需求，需要時(shí)，將關(guān)于信息傳遞到其她關(guān)于部門及人員，以不斷改進(jìn)和提高公司服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。8.2.2內(nèi)部審核公司普通每年進(jìn)行一次全面內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合策劃安排和質(zhì)量管理體系原則規(guī)定，與否得到有效實(shí)行與保持。辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實(shí)行。審核組依照擬審核過程和區(qū)域狀況和重要性以及以往審核成果，制定公司年度審核方案審核籌劃，用以規(guī)定審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法。從事內(nèi)部審核審核員應(yīng)是通過培訓(xùn)和資格承認(rèn)人員，審核員不能審自己工作。應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)不合格因素采用糾正辦法。審核人員應(yīng)對(duì)糾正辦法實(shí)行及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證成果報(bào)告。辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核關(guān)于記錄。8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量為證明質(zhì)量管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，通過如下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)控：顧客滿意限度調(diào)查、分析及改進(jìn)（見8.2.1）；內(nèi)部審核（見8.2.2）及管理評(píng)審（見5.6）；工藝過程監(jiān)控、尋常質(zhì)量及安全檢查；國(guó)家或行業(yè)主管部門不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁碼2/3當(dāng)過程成果未能滿足規(guī)定規(guī)定期，應(yīng)采用相應(yīng)糾正、防止或改進(jìn)辦法。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)辦法控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量在生產(chǎn)部經(jīng)理指引下，生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中根據(jù)產(chǎn)品原則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定。公司產(chǎn)品是在一致配方下進(jìn)行生產(chǎn)，在顧客無特殊規(guī)定期，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測(cè)試時(shí)，應(yīng)先滿足顧客規(guī)定，但下一次測(cè)試可在本次測(cè)試后半年內(nèi)進(jìn)行。生產(chǎn)部應(yīng)保存所有驗(yàn)證產(chǎn)品記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢查人員及檢測(cè)機(jī)構(gòu)及確認(rèn)。普通狀況下，只有驗(yàn)證合格產(chǎn)品才干放行或交付，特殊狀況下，在得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)、在合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證未完全完畢之前放行或交付。8.3不合格服務(wù)控制生產(chǎn)部是對(duì)不合格品實(shí)行控制重要職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理指引下制定《不合格品控制程序》，以確認(rèn)不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評(píng)審不合格品性質(zhì)，需要時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)關(guān)于人員共同評(píng)審，并決定如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置：經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接受或放行不合格品；采用辦法，消除不合格品及其因素。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)處置后不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證。品生產(chǎn)部保存不合格品評(píng)審、處置及任何辦法記錄，涉及批準(zhǔn)讓步記錄。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同關(guān)于部門采用適當(dāng)辦法予以控制。生產(chǎn)部當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同關(guān)于科室采用適當(dāng)辦法予以控制。8.4數(shù)據(jù)分析為證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對(duì)涉及來自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面恰當(dāng)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行擬定、收集和分析。8.4.1生產(chǎn)部選取合用數(shù)據(jù)分析辦法，涉及：因果圖：表達(dá)和分析因果關(guān)系圖；排列圖：將質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目從最重要至最次要順序排列而采用圖示技術(shù)；8.4.2各部門應(yīng)依照需要，選用恰當(dāng)分析辦法對(duì)如下數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析：銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意及反饋關(guān)于信息進(jìn)行分析，以擬定顧客滿意限度；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行分析；關(guān)于來自市場(chǎng)、供方及其她信息，由各部門根據(jù)需要進(jìn)行分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)得到應(yīng)用，涉及采用適當(dāng)改進(jìn)、防止和糾正辦法需求，應(yīng)按如下環(huán)節(jié)進(jìn)行：記錄調(diào)查和數(shù)據(jù)整頓：按照質(zhì)量管理體系規(guī)定，在尋常工作中收集現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄并進(jìn)行整頓、篩選，運(yùn)用記錄圖表，描述數(shù)據(jù)所代表客觀實(shí)體記錄性質(zhì)；記錄分析：對(duì)整頓歸納數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（涉及召開質(zhì)量分析會(huì)），使用頭腦風(fēng)暴法等辦法，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息因素和影響因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁碼3/3判斷改進(jìn)：依照分析成果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢(shì)作出有科學(xué)判斷，定出質(zhì)量改進(jìn)辦法，并跟蹤其改進(jìn)效果，按《改進(jìn)辦法控制程序執(zhí)行》。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司總經(jīng)理運(yùn)用如下方面信息或活動(dòng)/過程來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌：通過質(zhì)量方針建立與實(shí)行，營(yíng)造一種勉勵(lì)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；確立適當(dāng)質(zhì)量目的，以明確改進(jìn)方向；充分運(yùn)用審核成果、糾正和防止辦法、數(shù)據(jù)分析中反饋信息，并做出恰當(dāng)改進(jìn)活動(dòng)安排；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，并擬定新改進(jìn)目的。持續(xù)改進(jìn)策劃成果，涉及經(jīng)辨認(rèn)需實(shí)行改進(jìn)方面、相應(yīng)安排、實(shí)行記錄等。8.5.2糾正辦法為消除不合格因素，防止不合格再次發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)行《改進(jìn)辦法控制程序》?！陡倪M(jìn)辦法控制程序》中應(yīng)規(guī)定評(píng)審、分析并擬定不合格因素，制定并實(shí)行所需糾正辦法，記錄所采用辦法成果并評(píng)審糾正辦法有效性。所采用糾正辦法應(yīng)與不合格限度相適應(yīng)，必要權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、收益與成本。8.5.3防止辦法為消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦法并監(jiān)督實(shí)行《改進(jìn)辦法控制程序》?！陡倪M(jìn)辦法控制程序》中應(yīng)規(guī)定分析并擬定潛在不合格因素，制度并實(shí)行所需防止辦法，記錄所采用辦法成果對(duì)評(píng)審防止辦法有效性。所采用防止辦法應(yīng)與潛在不合格也許導(dǎo)致影響限度相適應(yīng)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益與成本。8.6引出文獻(xiàn)8.6.1《顧客溝通及服務(wù)制度》8.6.2《內(nèi)部審核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改進(jìn)辦法控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/21目驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效實(shí)行和改進(jìn)。2合用范疇合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所覆蓋所有部門和人員內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審籌劃批準(zhǔn)及組織內(nèi)審；3.2內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審籌劃、檢查表和審核報(bào)告；3.3各職能部門配合審核組，提供所需資源并對(duì)不符合項(xiàng)制定并實(shí)行糾正辦法。4程序4.1內(nèi)部審核策劃4.1.1依照擬審核活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要限度，及以往審核成果，由內(nèi)審組負(fù)責(zé)策劃并制定各部門全年審核方案，擬定審核范疇、頻次和規(guī)定，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；普通每年年終管理評(píng)審邁進(jìn)行一次內(nèi)審，由管理者代表組織，內(nèi)審組制定內(nèi)審籌劃；此外浮現(xiàn)如下狀況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)持續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他規(guī)定變更；在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2依照需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋所有規(guī)定和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)規(guī)定或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但年度內(nèi)審必要覆蓋質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。4.2審核前準(zhǔn)備4.2.1管理代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和成員，內(nèi)審由與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組策劃每一次審核并制定本次《內(nèi)審籌劃》，交管理者代表批準(zhǔn)；籌劃編制要具備嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容重要涉及：審核目、范疇、根據(jù)；審核工作安排；審核構(gòu)成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審部門及審核要點(diǎn)；預(yù)定期間，持續(xù)時(shí)間；開會(huì)時(shí)間。4.2.3在理解受審部門詳細(xì)狀況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、根據(jù)、辦法、抽樣規(guī)定，保證無規(guī)定漏掉，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于正式內(nèi)審前一周將內(nèi)審籌劃分發(fā)到受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前一天告知內(nèi)審組長(zhǎng)。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、征詢機(jī)構(gòu)或其他具備能力機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審實(shí)行XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/24.3.1初次會(huì)議參加會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)簡(jiǎn)介內(nèi)審目、范疇、根據(jù)、辦法、成員和內(nèi)審員日程安排及其他關(guān)于事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核初次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組依照內(nèi)審籌劃及《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門體系執(zhí)行狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)營(yíng)成果據(jù)實(shí)詳細(xì)記錄在檢查記錄中，涉及合格事實(shí)及不符合事實(shí)，該部門內(nèi)審結(jié)束后由部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核事實(shí)予以確認(rèn)，在檢查表中簽名；在內(nèi)審過程中，組長(zhǎng)需要每日召開內(nèi)審小組會(huì)議，全面理解該日內(nèi)審狀況，對(duì)各小組審核事實(shí)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)不合格事實(shí)填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》；內(nèi)審時(shí)審核員要公正、客觀地對(duì)待問題。4.3.3審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析審核事實(shí)，根據(jù)選定原則、體系文獻(xiàn)及關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定，必要時(shí)還要根據(jù)與顧客訂立合同及顧客其他規(guī)定，確認(rèn)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。4.3.3.2審核組會(huì)議期間，審核組長(zhǎng)完畢《內(nèi)審報(bào)告》，交管理代表批準(zhǔn)；內(nèi)審報(bào)告涉及：審核目、范疇和根據(jù)；審核構(gòu)成員名單；審核籌劃實(shí)行狀況總結(jié)；不符合項(xiàng)分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重限度；存在重要問題分析；對(duì)公司質(zhì)量管理體系符合性結(jié)論及此后應(yīng)改進(jìn)方面評(píng)價(jià).4.3.4末次會(huì)議參加人員：公司總經(jīng)理、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目、范疇和辦法，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)審報(bào)告》；提出完畢糾正辦法規(guī)定及日期；由領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；4.4末次會(huì)議結(jié)束后，由辦公室發(fā)放《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審報(bào)告》到各有關(guān)部門，由責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)分析因素，制定糾正辦法并實(shí)行，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行成果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證成果；內(nèi)審成果要提交管理評(píng)審。5有關(guān)文獻(xiàn)無6記錄6.1《內(nèi)審籌劃》6.2《會(huì)議簽到表》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不符合項(xiàng)報(bào)告》6.5《內(nèi)審報(bào)告》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/2目為了防止不合格品非預(yù)期使用，對(duì)不合格品解決制定并執(zhí)行本程序。范疇合用于公司對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品控制。職責(zé)3.1質(zhì)檢負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審和再次驗(yàn)證；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品處置；3.3采購負(fù)責(zé)不合格原材料處置；4.程序4.1不合格品標(biāo)記、隔離4.1.1在原材料、最后檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢查員告知采購隔離并標(biāo)記；4.1.2過程檢查及成品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，視其狀況按4.3條款標(biāo)記、管理；4.2不合格品管理4.2.1對(duì)于原材料、成品浮現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢擬定定不合格品級(jí)別，并記錄于“不合格品報(bào)告”，告知關(guān)于部門，并督促整治。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)過程浮現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢依照實(shí)際狀況指引車間進(jìn)行