供應(yīng)商管理手冊樣本

供應(yīng)商管理手冊目錄第一某些前言…………………2第二某些供應(yīng)鏈管理14大重要流程……………4流程1新供方引入流程………………4流程2樣品確認流程…………………5流程3初品確認流程…………………7流程4物料估價流程………………14流程5供貨比例管理流程…………15流程6物料采購流程…………………16流程7物料招標管理流程……………18流程8物料價格管理流程…………22流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程……25流程10供方監(jiān)督考核管理流程…………………27流程11供方現(xiàn)場評審流程…………30流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程……32流程13模具管理流程………………33流程14付款管理流程………………37第三某些供應(yīng)商管理制度………42制度1組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來行為準則…42制度2供方基本行為規(guī)范……………42制度3供方投訴管理…………………43第四某些供應(yīng)商管理有關(guān)部門職責…….……44第一某些前言本手冊作為組織(意指我司,下同)內(nèi)成員與供方開展業(yè)務(wù)活動指引性文獻以及供方與組織合伙過程工作指南，不作為組織對供方進行管理正式文獻。實際運作應(yīng)以雙方訂立合同或組織發(fā)行管理文獻為準本手冊簡介了組織從新供方引入、樣品確認、初品確認、物料價格管理、供貨比例管理、物料采購、招標管理、供方監(jiān)督考核等流程及有關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面管理制度，使正在或即將與組織供應(yīng)商對供方管理流程有全面清晰理解和結(jié)識，以便雙方更好合伙。第二某些供應(yīng)鏈管理14大重要流程流程1新供方引入流程一、流程圖序號流程(時間供參照)職責序號流程職責1天1天申請申請供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等10供方資格申請供方資格申請供應(yīng)鏈采購經(jīng)理3天3天資料收集資料收集供應(yīng)商管理工程師11NGNG會審NGNG會審供應(yīng)商管理3評估意向供方評估意向供方供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理12OK批準OK批準組織最高管理者4NG樣品制作7天NG樣品制作7天意向供應(yīng)商13開通供應(yīng)商編碼開通供應(yīng)商編碼供應(yīng)商管理NG5NG檢查檢查OKOK由商務(wù)主管交給開發(fā)綜合管理，并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進貫徹14開通采購平臺開通采購平臺IT專人6現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審供應(yīng)商管理/供應(yīng)鏈15簽合伙合同簽合伙合同供應(yīng)鏈部長/供應(yīng)商7NG7天評估NG7天評估供應(yīng)商管理16尋常監(jiān)督尋常監(jiān)督供應(yīng)商管理8價格談判價格談判供應(yīng)鏈/財務(wù)9核價NG核價NGOK財務(wù)OK二、重要闡明任何有實力供應(yīng)商均可直接或通過任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)簡介、登陸采購平臺）向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請成為組織供應(yīng)商。供應(yīng)鏈管理部門依照既有供方構(gòu)造及擬增長供應(yīng)商優(yōu)勢，擬定與否安排引入新供方。對故意引入新供應(yīng)商，依照物料重要限度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認，并申請供應(yīng)商管理對其資料進行初審及工廠現(xiàn)場評審。經(jīng)物料樣品確認合格、工廠評審合格候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。供應(yīng)商成組織供方前所有事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。流程2樣品確認流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1申請申請開發(fā)工程師(分老產(chǎn)品新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供應(yīng)商二類)5打樣/送樣打樣/送樣供應(yīng)商2NG尋找意向供應(yīng)商NG尋找意向供應(yīng)商供應(yīng)商管理工程師6委托檢查委托檢查開發(fā)工程師3OK供方資質(zhì)審查OK供方資質(zhì)審查供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理7OKNG檢測OKNG檢測檢查部門4發(fā)技術(shù)資料發(fā)技術(shù)資料供應(yīng)鏈商務(wù)8結(jié)束結(jié)束二、重要闡明1.供應(yīng)商負責將樣品交給開發(fā)部工程師，同步提供有關(guān)資料（如下），并填寫完整、蓋有該公司公章《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》發(fā)至組織內(nèi)開發(fā)部。因未傳送《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》至開發(fā)部技術(shù)支持未接受到有關(guān)信息面而導致測試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔。供應(yīng)商負責將樣品交給開發(fā)部工程師，同步提供如下資料：⑴《出廠檢測報告》；⑶《部件規(guī)格書》、爆炸圖、BOM表；⑶有效零部件UL，VDE，CCC，TUVPS，TUV萊茵等安規(guī)認證證書和報告（CE認證是不接受）；如已提供過有效認證證書可不再提交此資料。⑷有效ROHS檢測報告等（測試報告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接觸到，需要提供PAHS測試報告；⑹如果是可以和食品接觸部件，需要提供符合食衛(wèi)生規(guī)定報告：如法國食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國LFGB，美國FDA。⑺樣品與認證樣品在構(gòu)造、性能等方面完全一致聲明。2.工程師接受到樣品時，需在《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》“接受時填寫”欄填寫完整，并在組織規(guī)定期間內(nèi)負責將《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》“測試籌劃”填寫完整后送至技術(shù)支持，且在承諾測試完畢時間之前跟蹤反饋測試狀況。3.技術(shù)支持在接受到工程師《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》后，將《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測試狀況，待測試完畢后將《樣品實驗委托單》及《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)供應(yīng)鏈管理部。4.如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換規(guī)定或選取與工程師合伙較好供應(yīng)商。5.開發(fā)測試工程師必要認真履行職責，保證測試質(zhì)量，妥善保管測試實驗數(shù)據(jù)，遵守關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。流程3初品確認流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1樣品合格后樣品合格后開發(fā)工程師6檢查OK檢查OK檢查部門2記錄歸檔分發(fā)記錄歸檔分發(fā)開發(fā)綜合管理7NG小批試用NG小批試用物流中心采購員3初品采購初品采購物流中心采購員8NG確認NG確認開發(fā)工程師4送初品物料送初品物料供應(yīng)商9NG審批OKNG審批OK質(zhì)量負責人5倉庫報檢倉庫報檢倉管員10結(jié)束結(jié)束二、重要闡明1.質(zhì)量部門負責人：負責初品檢查職能規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運作；有權(quán)責成有關(guān)部門對初品不良項目進行改進；負責批準初品檢查報告并決定與否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。2.主管工程師：負責提供初品生產(chǎn)、檢查所需技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢查原則等，對技術(shù)文獻資料完整性、有效性、精確性和合理性負責；負責對初品檢查測試成果評估和確認，對初品確認成果負責，并負責與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問題進行溝通、改進和全程跟進。3.采購工程師：負責初品采購、跟催及初品檢查任務(wù)委托，對初品采購及檢查任務(wù)委托及時性負責，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門有關(guān)工作。4.初品檢查員：負責初品檢查工作，提供初品檢查報告，對檢查成果精確性及報告及時性負責。5.其她部門：積極配合、協(xié)助初品檢查承認有關(guān)工作，并依改進規(guī)定實行有關(guān)辦法。6.初品檢查內(nèi)容⑴在如下狀況，應(yīng)履行初品檢查確認：⑵全新開發(fā)及派生零部件；⑶設(shè)計更改（涉及降成本更改）；⑷新開備模；⑸模具改造（修改）；⑹供方變更；⑺重要4M1E變更（人、機、料、法、環(huán)）；⑻新增ROHS或其她規(guī)定承認，技術(shù)或質(zhì)量部門以為有必要初品承認其她狀況，零部件在初品確認后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。7.初品檢查數(shù)量及周期;例:如下,僅供參照：類別部品名送樣數(shù)(個)檢查數(shù)(個)檢測時間(日)部品名送樣數(shù)(個)檢查數(shù)(個)檢測時間(日)電子電氣件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定期器301020高壓電容301020電機301030繼電器301025微動開關(guān)301020電源線301020導線組件30103其她電氣件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012其她件注塑件每型腔5個以上每型腔1個每型腔1天機加工件30107沖壓件紙箱盒類551泡沫有膠印刷品552壓鑄等其她模型零件無膠印刷品每菲林1個以上11軸承30107其她另指定另指定另指定備注1、初品總檢測時間為部品壽命實驗周期,若生產(chǎn)急用,可先出具初品常規(guī)項目檢查報告(1日內(nèi)完畢提交),但必要注明未完畢項目,未完畢項目繼續(xù)進行；2、CTQ項目檢查數(shù)30個以上。8.初品檢查項目擬定：依照初品委托檢查確認目不同，參照下表二進行：序號初品承認目檢查項目檢查成果確認人1全新開發(fā)零部件原則中規(guī)定全項目（涉及試裝配）開發(fā)工程師2設(shè)計更改（涉及降成本更改）修改部位（涉及試裝配）及有關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師3派生型號開發(fā)原則中有標志項目（涉及試裝配）開發(fā)工程師4新開備模原則中有標志項目（涉及試裝配）構(gòu)造工程師5模具改造（修改）修改部位（涉及試裝配）及有關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師6供方變更原則中標志項目（涉及試裝配）進料檢查主管/工程師7重要4M1E工程變更變更部位（涉及試裝配）主管工程師8ROHS或其她規(guī)定變更或增長變更部位(ROHS物質(zhì))ROHS項目工程師備注（1）質(zhì)量負責人以為有必要時，可依照需要擴大檢查項目；（2）印刷品、絲印等外觀項目初品通過外觀限度樣板設(shè)定可認承認；（3）對于首樣，特別是手工樣板，測試項目可精簡為核心性能測試，其她型式及壽命在初品完畢。9.初品檢查確認時機：⑴依照初品委托檢查確認目不同，參照下表三進行：類別首樣確認小批量初品確認及試用訂單正常批量初品確認及以產(chǎn)代試≤5件30-50件按訂單籌劃量全新構(gòu)造及功能開發(fā)物料確認●●╱電子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認●●╱新開備模零件確認●●╱供方變更物料確認●●╱設(shè)計（模具）更改物料確認重大更改●●╱普通更改●╱●重要4M1E工程變更物料確認●╱●ROSH部件確認●╱●印刷品（紙箱、闡明書、銘牌、絲印等）●╱●⑵在下列狀況下,可免小批量初品確認,直接安排訂單正常批量初品確認后以產(chǎn)代試:⑶首樣在受控條件下生產(chǎn)；⑷構(gòu)造簡樸或特性單一零部件；⑸對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小零部件、設(shè)計更改內(nèi)容。10.初品承認過程管理：流程圖負責人作業(yè)闡明及規(guī)定重要輸出完畢時間設(shè)計開發(fā)開發(fā)工程師1.1依顧客規(guī)定評審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品策劃書規(guī)定進行開發(fā)和設(shè)計，詳細依設(shè)計開發(fā)程序執(zhí)行;1.2設(shè)計開發(fā)輸出技術(shù)文獻必要經(jīng)CPD簽審流程才干生效發(fā)放使用1.3對設(shè)計更改、派生型號、備模及重要工程變更，開發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書中用規(guī)定符號標注初品檢查項目。試制版圖紙、規(guī)格書、開發(fā)首樣或樣機依策劃開發(fā)階段籌劃首樣確認開發(fā)工程師2.1全項目或核心特性檢查測試,并出具首樣檢查實驗確認單;2.2需要時可委托檢查部門檢查,但必要注明檢查項目、目及原則。首樣或樣機、首樣檢查實驗確認單視狀況定確認及審批開發(fā)工程師開發(fā)專業(yè)經(jīng)理3.1對檢查項目及成果進行確認并提交審核，可提出如下審核結(jié)論:-轉(zhuǎn)小批量采購試用-轉(zhuǎn)批量采購以產(chǎn)代試-改進后重新送樣確認-終結(jié)送樣,另選供應(yīng)商3.2樣品經(jīng)確認合格后,視需要組織樣機試制及樣機測實驗證.首樣檢查實驗確認單樣機測試報告(型式檢查報告)1天記錄歸檔分發(fā)開發(fā)部門信息員4.1首樣檢查實驗確認單經(jīng)確認后,連同規(guī)格書、圖紙、采購原則等技術(shù)文獻發(fā)IQC、采購工程師,并歸檔發(fā)放記錄0.5天下達初品采購訂單采購部門5.1依樣品檢查實驗確認單確認結(jié)論向指定供方下達初品采購任務(wù)(在采購訂單上注明“初品采購”字樣),同步發(fā)放有效采購技術(shù)原則及首樣確認單.采購訂單(注明“初品采購”字樣)采購技術(shù)原則首樣檢查實驗確認單1天生產(chǎn)并提供初品指定供方6.1依采購工程師提供有效技術(shù)文獻及初品采購訂單,在過程受控條件下進行生產(chǎn),數(shù)量不少于30件。6.2供方對生產(chǎn)初品依規(guī)格書規(guī)定進行檢查實驗，并將成果填寫在供方初品出廠檢查報告中，經(jīng)確認審批后連同初品一起提供需方倉庫。6.3初品生產(chǎn)調(diào)試過程中浮現(xiàn)問題,由開發(fā)工程師協(xié)助解決,直至合格,并出具初品檢查報告。6.4對提供初品,供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢查報告中加蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢查報告(蓋初品章)依采購訂單規(guī)定送貨時間初品報檢倉庫管理員7.1對蓋有初品印章送貨單及出廠檢查報告零部件,向初品檢查員進行初品報檢。7.2注明初品檢查任務(wù)緊急限度(加急、急、普通）。初品檢查報告(報檢欄)1天初品承認流程圖（接上頁）：流程圖負責人作業(yè)闡明及規(guī)定重要輸出完畢時間初品檢查實驗初品檢查員8.1依技術(shù)部門提供有效圖紙、規(guī)格書進行檢查實驗,檢查數(shù)量及項目依不同目分別按表一及表二;8.2將檢查和實驗成果填寫在初品檢查報告,并保證數(shù)據(jù)精確性。8.3CTQ項目檢查數(shù)量不能少于30個,并計算CP或Z值。8.4所檢項目所有合格判初品合格,有一項NG即判初品不合格（含壽命實驗）,所檢項目所有合格時，不需提交開發(fā)工程師確認成果,直接送質(zhì)量部門負責審批后完畢。8.5開發(fā)工程師協(xié)助指引初品檢查。8.6如供方提供了初品檢查報告,在保證真實和有效狀況下,為提高效率,可通過對報告審查，免于或某些項目免于初品檢查;8.7初品檢查后用樣品袋標記保存.8.8初品常規(guī)檢查項目完畢后即可提交確認，壽命實驗項目應(yīng)繼續(xù)進行，完畢后出具壽命實驗報告。初品檢查報告壽命（可靠性）實驗報告供方初品檢查報告初品封樣加急:3天急:5天普通:依表一確認開發(fā)工程師9.1對初品檢查員檢查成果進行逐項確認評估,當NG項確認OK時,須給定允差;NG項確認NG時,須給定對策,必要時進行設(shè)計更改.9.2進行綜合鑒定和處置意見,并提出如下解決結(jié)論：-接受（問題限期改進）-退貨，改進后并重新提供初品-退貨，另選供應(yīng)商初品檢查報告或供方初品檢查報告壽命（可靠性）實驗報告1天審批質(zhì)量部門負責人10.1對初品檢查及確認成果進行綜合評估分析,對確認結(jié)論進行審批。10.2對不合格項有權(quán)責成責任部門限期整治。初品檢查報告壽命（可靠性）實驗報告0.5天記錄歸檔分發(fā)初品組11.1初品報告分發(fā)進料檢查課、制程檢查課、產(chǎn)品驗證、生產(chǎn)籌劃、采購等有關(guān)部門，由初品組統(tǒng)一歸檔（連同初品封樣）。11.2采購于1個工作日內(nèi)將初品報告提供應(yīng)供方。11.2有關(guān)職能部門依初品報告成果協(xié)同行動。發(fā)放記錄0.5天問題整治關(guān)閉開發(fā)工程師11.1對確認不合格項(涉及壽命實驗項目),責任部門必要有效整治,直至合格,并出具整治合格驗證記錄。不合格整治驗證記錄視狀況試用有關(guān)職能部門11.2初品經(jīng)審批合格后,采購工程。師填寫《初品實驗報告》委托欄,籌劃下達試用籌劃,總裝工藝組織跟進試用過程,品質(zhì)部門負責測實驗,初品試用品體《零部件試用管理規(guī)程》。零部件批量試用報告依籌劃11.印刷品初品確認規(guī)定⑴各類別產(chǎn)品首樣確認須由相應(yīng)工程師對設(shè)計樣稿檢查確認完畢，并填寫首樣檢查實驗確認單，首樣確認合格后即可按排訂單批量采購和初品確認。⑵各類產(chǎn)品外觀項目以相應(yīng)工程師簽定外觀限度樣板作為檢查基準,裝配構(gòu)造及性能特性由有關(guān)構(gòu)造或電子電氣開發(fā)工程師負責提供有效檢查原則、圖紙。⑶初品檢查員依工程師提供有效檢查原則進行全項檢查,全項目合格時,不需提交工程師確認,直接由質(zhì)量部門負責人審批完畢,并將初品樣用樣品袋裝好標記保存,如有不合格項,則必要提交相應(yīng)工程師確認后再送品質(zhì)部門負責人審批。⑷印刷品確認詳細依《印刷品確認管理規(guī)程》。流程4物料估價流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1提出目的成本提出目的成本開發(fā)工程師5成本維護成本維護產(chǎn)品公司成本維護2詢價詢價采購工程師6結(jié)束結(jié)束3NG商務(wù)估價NG商務(wù)估價采購工程師4審核OK審核OK供應(yīng)鏈采購經(jīng)理客版物物料估價二、重要闡明開發(fā)部提出新物料需求及目的成本提交供應(yīng)鏈管理部。供應(yīng)鏈管理部依照開發(fā)部提出需求及目的，詢價于供應(yīng)商，并進行新物料估價，同步選取新物料開發(fā)供應(yīng)商。新物料估價須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購經(jīng)理審核后提交成本維護進行系統(tǒng)維護。供方收到"樣品檢查確認單"后向供應(yīng)鏈商務(wù)主管提供物料報價明細資料。詳細管理規(guī)定見《物料價格管理辦法》。流程5供貨比例管理流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1招標定比例招標定比例采購工程師財務(wù)成本管理5SCM系統(tǒng)調(diào)節(jié)執(zhí)行SCM系統(tǒng)調(diào)節(jié)執(zhí)行供應(yīng)鏈商務(wù)主管2執(zhí)行執(zhí)行物流中心6監(jiān)督考核監(jiān)督考核供應(yīng)商管理3NG比例變更申請NG比例變更申請供應(yīng)鏈采購經(jīng)理[分月度考核變更、暫時變更（如因供應(yīng)商因素或我司訂單變更等狀況、審廠）]7結(jié)束結(jié)束4審核審核OK供應(yīng)鏈部長OK二、重要闡明每年將在綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期等因素基本上嚴格依照原則制定供貨比例。2.依照供應(yīng)商供貨質(zhì)量體現(xiàn)，將實行亮燈制度管理，詳細管理規(guī)定詳見《供方監(jiān)督考核管理規(guī)程》。流程6物料采購流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1BOM錄入BOM錄入BOM管理員7供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨供應(yīng)商2主籌劃下達主籌劃下達(SCM系統(tǒng))生產(chǎn)籌劃員8NGOK檢查NGOK檢查IQC(進料檢查)3生成采購建議生成采購建議生產(chǎn)籌劃員9NG入庫NG入庫OK倉庫管理員OK5定業(yè)務(wù)比例定業(yè)務(wù)比例供應(yīng)鏈采購經(jīng)理10供方監(jiān)督考核供方監(jiān)督考核供應(yīng)商管理6按比例下訂單按比例下訂單物流中心11結(jié)束結(jié)束二、重要闡明1.MC采購員下單原則⑴按物料采購周期每天下達訂單.采購訂單下達必要以組織系統(tǒng)上采購建議為準，不容許使用手工單進行采購訂單生成，（除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服）通用物料比例調(diào)配、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大物料需以手工訂單申請表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應(yīng)商。⑵MC每兩周按供應(yīng)商到貨狀況記錄供應(yīng)商供貨比例，以供應(yīng)商供貨狀況登記表形式提交供應(yīng)商管理有關(guān)人員。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實反饋給供應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理部門在每月12號前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供應(yīng)商。⑶MC必要每天進行組織系統(tǒng)上例外信息解決。⑷對長周期物料按照長周期物料周期表下達訂單，并做好標記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。2.MC采購員跟單原則⑴MC/采購員次在確認前日生產(chǎn)異常信息，并確認異常物料再次到料時間。⑵MC對所下訂單跟蹤供應(yīng)商確認狀況，在24小時之內(nèi)以訂單確認異常登記表匯總后發(fā)給有關(guān)部門。⑶MC必要第一時間發(fā)放更新送貨籌劃及排產(chǎn)變動給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時回答(以電話或郵件形式回答)。⑷MC在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到籌劃部門。⑸MC采購員必要每天及時查看供應(yīng)商“生產(chǎn)排產(chǎn)籌劃表”、“庫存表”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同步及時規(guī)定供應(yīng)商進行生產(chǎn)調(diào)節(jié)。⑹對當天排產(chǎn)異常信息采購員在一種小時之內(nèi)必要做出相應(yīng)回答。⑺MC采購員每月25日前將下個月月度需求籌劃發(fā)給供應(yīng)商，并規(guī)定供應(yīng)商以郵件形式確認回答備料狀況。⑻MC采購員將每周更新滾動籌劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度籌劃相應(yīng)，及時更新我司籌劃中有變動定單，并反饋物料異常狀況。⑼采購員及時將四天排產(chǎn)籌劃缺料狀況發(fā)至供應(yīng)商處。3.供應(yīng)商跟單原則⑴供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)籌劃表”、“庫存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購信息平臺上，并電話提示采購員及時查看信息。⑵供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必要以書面形式回答有關(guān)MC采購員有無此能力接此訂單。⑶供應(yīng)商每天及時將當天送貨籌劃中規(guī)定配送物料送到指定送貨地點，如有異常必要及時告知采購員。⑷供應(yīng)商必要在24小時內(nèi)回答組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)生尾數(shù)物料，不合格物料交貨時間。⑸供應(yīng)商與組織窗口是采購，收到工藝、開發(fā)等部門模具更改單后必要當天告知有關(guān)采購員，與采購員溝通過生產(chǎn)籌劃后方可執(zhí)行。⑹供應(yīng)商管理部將暫時發(fā)生異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信息平臺上，并電話提示告知到有關(guān)采購員。⑺初品跟進：新訂單、新尺寸、新編碼必要在接到訂單兩天之內(nèi)完畢尺寸初品確認，初品在二個工作日內(nèi)沒有成果,第一時間與采購聯(lián)系。⑻當天排產(chǎn)物料不能送貨,需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認紙檔回傳。⑼初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員,簽版確認并告知相應(yīng)采購員方可生產(chǎn)大貨.否則不容許生產(chǎn).導致呆滯物料由供應(yīng)商自行解決。流程7物料招標管理流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1招標前討論招標前討論供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)8發(fā)中標告知書發(fā)中標告知書供應(yīng)商管理工程師2編制招標文書編制招標文書NGNG供應(yīng)鏈工程師9簽定合伙合同簽定合伙合同供應(yīng)鏈采購經(jīng)理3審核OK審核OK財務(wù)成本中心經(jīng)理10結(jié)束結(jié)束4發(fā)放招標文書發(fā)放招標文書供應(yīng)鏈工程師6現(xiàn)場招投標現(xiàn)場招投標供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)7不中標開標中標不中標開標中標退還保證金退還保證金二、重要闡明1.合用范疇⑴凡是采購（涉及生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基本設(shè)施建設(shè)等）、費用支出及資產(chǎn)解決收入等經(jīng)濟活動中已具備招標條件，必要進行招標。⑵對采購、費用支出及資產(chǎn)解決等經(jīng)濟活動中因供應(yīng)商較少，不具備招標條件；可由采購部門提出免招標申請或者核價申請，不進行價格招標。2.組織管理采購類招標小構(gòu)成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計、律師等代表人員構(gòu)成，招標小組組長為財務(wù)管理部長。審計或律師參加所有年度招標金額50元元以上招投標，零星采購200萬元以上招投標。3.招標細則⑴招標方式公開競標：指由組織提供標，及對標質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面規(guī)定，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商參加招標會議，通過互相競價，最后擬定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商價格管理方式。報價競標：指由組織提供標，及對標質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面規(guī)定，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商密封報價，由招標小組依照報價基本上擬定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后擬定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商價格管理方式。⑵免招標方式如下狀況可申請使用免招標客戶指定供應(yīng)商；一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范疇類物料；定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導致暫時采購；具備戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。⑶招標文書發(fā)放招標文書發(fā)放時間規(guī)定及發(fā)放方式，招標文書審批確認后，必要在開標當天提前3個工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同步規(guī)定以電話方式確認供應(yīng)商已收到，并規(guī)定回執(zhí)。招標文書發(fā)放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭告知。⑷投標文獻投標供應(yīng)商必要按《招標文書》規(guī)定交齊投標文獻，文獻不齊者取消招標資格。投標供應(yīng)商報價資料必要用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定截止日期內(nèi)寄送到。投標文獻應(yīng)包括聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等有關(guān)信息或其她供應(yīng)商以為需加以闡明其她內(nèi)容。報價資料中必要要有投標單位負責人簽名、印鑒和投標單位公章，否則投標資料無效。投標供應(yīng)商在填寫投標書時，必要字體清晰、精確，不得使用模棱兩可字詞句，若無特殊條件，每一種規(guī)格物料只容許一種報價，任何有選取報價將不予接受。投標供應(yīng)商除對填錯處進行必要修改外，投標書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯處，必要由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。參加現(xiàn)場投標會議供應(yīng)商代表必要具備法人資格或公司法人簽名授權(quán)委托書。對于有大量報價數(shù)據(jù)招標，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供原則格式填寫與書面招標文獻報價一致電子版報價清單，電子版報價清單可保存在移動U盤等移動存儲設(shè)備中，并與密封報價資料在招標會議開始時同步上交。供應(yīng)商須在財務(wù)、審計人員協(xié)助下，核對兩者報價與否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章文字版報價清單為準。供應(yīng)商參加投標標書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標截止日期之前，以書面形式告知修改或撤回標書。截止日期之后，任何投標文獻不得修改或撤回，否則作無效投標解決。⑸投標保證金投標保證金作用是保證組織利益在供應(yīng)商參加招標會議到訂立合同這個過程中不受侵害，減少供應(yīng)商中標后，悔標不簽合同給組織帶來損失。若投標供應(yīng)商為組織長期合伙供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標商可以規(guī)定以未付款作為保證金，但必要有書面保證書并加蓋公章有效。.對于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無業(yè)務(wù)往來，必要安以上方式繳納保證金。投標結(jié)束后，未中標供應(yīng)商投標保證金，須當場退回；中標供應(yīng)商投標保證金，在合同訂立后無息退還或解凍。投標供應(yīng)商在投標截止期后不能悔標，否則組織將取消其投標資格，并沒收其投標保證金。4.定標細則供應(yīng)商評比：供應(yīng)商參加招標前，招標發(fā)起部門或單位必要一方面完畢對其經(jīng)營能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量保證能力和樣品確認等資格確認工作。保證參標供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同步招標項目評比參標商水平應(yīng)在同一水平線上。5.責任追究⑴串標行為：投標供應(yīng)商互相串通進行虛假招投標，取消串標供應(yīng)商投標資格，沒收投標保證金，并視情節(jié)輕重處以元以上罰款。⑵不合法競爭行為：投標供應(yīng)商采用不合法競爭行為，以不合法手段干擾招標、評標，取消該投標供應(yīng)商年度投標資格，嚴重者取消此后與組織范疇內(nèi)各單位合伙資格。⑶取消投標資格：浮現(xiàn)如下狀況，可以當場取投標供應(yīng)商本次參加投標資格。投標供應(yīng)商未在規(guī)定期間、按規(guī)定提供招投標資料，例如缺少如簽名公章、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等重要資質(zhì)證明文獻狀況；投標供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合規(guī)定投標保證金狀況；投標供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標資料、未在密封口騎縫處加蓋印章狀況；如果因取消其資格后，參加招標會議投標供應(yīng)商數(shù)量低于HYPERLINK“投標供應(yīng)商數(shù)量規(guī)定”規(guī)定期，本次招標作為廢標解決。⑷無法履行合同行為：投標供應(yīng)商出于惡意競爭或采用不合法手段，使報價低于成本價，導致合同無法履行，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，導致組織損失，將視情節(jié)輕重規(guī)定補償不低于5000元以上罰款。⑸違規(guī)分包中標項目行為：中標供應(yīng)商未經(jīng)我方批準將中標項目分包，對中標供應(yīng)商處以10000元以上50000元如下罰款，導致公司損失，規(guī)定補償同等損失金額，情節(jié)嚴重，依法追究法律責任。⑹未按規(guī)定進行招標行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標而沒有招標，或者使用各種辦法逃避招標，對負責人統(tǒng)一按照組織發(fā)行有關(guān)管理制度進行懲罰。⑺泄漏評標內(nèi)容行為:評標期間泄漏評標內(nèi)容行為，對負責人統(tǒng)一按照事業(yè)部《責任追究懲罰條例》懲罰。⑻未經(jīng)審批訂立合同行為：對未按規(guī)定進行評標，評標報告未如實反映招標文獻及投標書實際狀況，評標報告未經(jīng)審批而訂立合同，對負責人依組織制定發(fā)行有關(guān)管理制度進行懲罰。(以上條款僅供參照)流程8物料價格管理流程一、流程圖流程圖1招標定價審批流程序號流程職責序號流程職責1招標申請招標申請現(xiàn)場定價復核審核核準供應(yīng)鏈商務(wù)主管6復核復核財務(wù)部長2招標小組各成員7批準批準總裁3成本管理中心8簽定合同簽定合同供應(yīng)鏈商務(wù)主管/供應(yīng)商4供應(yīng)鏈管理部部長9歸檔歸檔供應(yīng)鏈綜合管理5總經(jīng)理10成本維護/備案成本維護/備案財務(wù)成本維護流程圖2免招標定價審批流程序號流程職責序號流程職責13天核準復核提出價格申請復核提出價格申請3天核準復核提出價格申請復核提出價格申請供應(yīng)鏈商務(wù)主管6批準批準財務(wù)部長2NGOK復核NGOK復核成本管理中心7簽定合同簽定合同總裁3復核復核供應(yīng)鏈管理部部長8歸檔歸檔供應(yīng)鏈綜合管理4核準核準總經(jīng)理9成本維護/備案成本維護/備案財務(wù)成本維護5復核復核流程圖3獨家供應(yīng)物料申報流程序號流程職責序號流程職責1提出提出供應(yīng)鏈商務(wù)主管5審核審核財務(wù)管理部長2復核復核供應(yīng)鏈采購經(jīng)理6批準批準總裁3確認確認成本管理中心7歸檔歸檔價格管理4審批審批成本管理中心經(jīng)理8發(fā)布發(fā)布供應(yīng)鏈管理二、重要闡明1.基價物料定價⑴定義：對于同一性質(zhì)物料價格構(gòu)成中擁有相似報價基準，物料整體報價隨某定額尺寸變動而變動。并可以用一種固定計算方式來擬定該性質(zhì)各種編號物料價格，此相似報價基準稱為基價。⑵基價建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過招標方式，擬定中標供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價合同，抄成本管理中心備案。⑶基價物料定價流程供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價原則報價，即填列符合有關(guān)物料新編碼料價報價單必要加蓋單位公章，單位負責人或法定代表人簽名蓋章）將原件提供應(yīng)供應(yīng)鏈管理部。供應(yīng)鏈商務(wù)主管依照基價對供應(yīng)商提供新編碼物料報價單進行復核，并提交成本管理中心價格管理審核，審核無誤后提交供應(yīng)鏈部長審批。供應(yīng)鏈部長審批通過后簽定合同，成本維護依照合同進行系統(tǒng)維護。在建立年度基價前提下，針對于隨原材料波動，應(yīng)依照物料特性及與供應(yīng)商簽定年度調(diào)節(jié)合同，對相應(yīng)物料價格作調(diào)節(jié)，適時填寫《物料價格調(diào)節(jié)表》進行審核確認。2.非基價物料定價:非基價物料定價重要采用以招標為主、免招標為輔方式進行定價。3.基價、非基價物料招標流程詳見《物料招標管理規(guī)程》。4.免招標物料定價⑴合用范疇：客戶指定供應(yīng)商；一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范疇類物料；定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導致暫時采購；具備戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。⑵申報規(guī)定：供應(yīng)鏈管理部申請免招標時須填寫《免招標申請表》。免招標申請表須填寫內(nèi)容涉及：免招標物品、供應(yīng)商名稱、原采購價格、年度預測采購數(shù)量、年度預測采購金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時間、申請理由。免招標申請表必要附有《供應(yīng)商物料報價核算表》，需要有清晰簽名及公章、報價聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同步必要附有所涉及原材料市場行情分析。采用跟上次免招標同樣報價，申請時需附上前次審批合格過免招標申請表。⑶審核時間：免招標定價申請?zhí)峤慌c返回成本管理中心時間為1-3個工作日。成本管理中心對提交與返回做記錄《定價申請?zhí)峤坏怯洷怼罚瑢⒆鳛槎▋r不及時考核人憑據(jù)之一。5.獨家供應(yīng)物料同一物料原則上不容許獨家供應(yīng)，如某物料的確只能獨家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以《獨家供應(yīng)申報表》提出，并提供充分書面理由。由成本管理中心確認，財務(wù)部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。6.委外物料價格管理委外超領(lǐng)定價：超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)*1.17*1.05(國內(nèi)物料)超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)*1.17*1.1(進口物料)流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程一、流程圖序號流程(時間供參照)職責序號流程職責1提出提出物流中心采購組3天43天及時告知供應(yīng)商及時告知供應(yīng)商物流中心采購組2NGOK會審NGOK會審開發(fā)/質(zhì)量/財務(wù)5供應(yīng)商整頓回答我司物流中心采購組供應(yīng)商整頓回答我司物流中心采購組供應(yīng)商3發(fā)布信息發(fā)布信息物流中心采購組6結(jié)束結(jié)束二、重要闡明1.采購員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其他工程變更,必要在當天以相應(yīng)文檔書面有效形式告知于供應(yīng)商，并保證其收到我司有關(guān)人員發(fā)放有關(guān)記錄明細。2.供應(yīng)商需在二天內(nèi)回答采購員因本組織訂單取消而產(chǎn)生呆滯物料明細，以書面形式回答有無呆滯物料產(chǎn)生。規(guī)定供應(yīng)商嚴格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商統(tǒng)一原則呆滯物料明細表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必要是副總級以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認。逾期未回答視無庫存解決.本部庫存由各采購員記錄。3.組織內(nèi)各采購員及時將每天內(nèi)外銷取消訂單以及其他變更產(chǎn)生呆滯物料匯總至綜合管理處，以免導致后期無法查找到已取消訂單。該項列入基本管理稽查項目，由各組長以及綜合管理每天及時督促檢查。4.綜合管理部每天下班前將當天匯總呆滯物料明細,發(fā)給有關(guān)變更部門確認并隨時通報呆滯物料確認進度。5.規(guī)定各有關(guān)責任部門在兩天之內(nèi)確認呆滯明細并給出相應(yīng)解決方案，由財務(wù)中心有關(guān)人員對此項做出相應(yīng)及時監(jiān)督。6.MC有關(guān)采購員將各部門匯總解決方案結(jié)合實際解決進度將其詳細消耗時間匯總于財務(wù)有關(guān)人員；同步將無解決方案物料明細提供財務(wù)有關(guān)人員對其有關(guān)負責人進行督促解決。流程10供方監(jiān)督考核管理流程一、流程圖流程圖1（異常信息、供應(yīng)商事故事件解決）：序號流程職責序號流程職責1異常信息反饋異常信息反饋有關(guān)部門7分發(fā)歸檔分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2調(diào)查NG調(diào)查NGOKOK供應(yīng)商管理8執(zhí)行解決執(zhí)行解決財務(wù)管理部3OKNG審核OKNG審核部門負責人9結(jié)束結(jié)束5解決申請解決申請NGNG供應(yīng)商管理6OK審批OK審批總經(jīng)理流程圖2（供方月度績效綜合考核）：序號流程職責序號流程職責1數(shù)據(jù)分析與反饋數(shù)據(jù)分析與反饋質(zhì)量部門采購部門供應(yīng)商管理7分發(fā)歸檔分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2NG核算NG核算OKOK供應(yīng)商管理8執(zhí)行解決執(zhí)行解決財務(wù)/供應(yīng)商管理3編制報告NG編制報告NG供應(yīng)商管理9監(jiān)督貫徹監(jiān)督貫徹供應(yīng)商管理4審批審批OKOK供應(yīng)鏈部長結(jié)束結(jié)束二、重要闡明1.事故事件定義是指由于供方因素或過錯對需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營等方面導致不良影響或損失，如來料不良、線上使用不良、延期交貨、市場投訴索賠、未按規(guī)定整治等等。2.供方責任懲罰界定⑴任何供方都應(yīng)積極積極為需方提供所需要產(chǎn)品、服務(wù)或信息，并對因未能達到既定或隱含“顧客”規(guī)定而導致一切后果負責并承擔有關(guān)責任；⑵何供方一旦與需方存在事實上契約關(guān)系，供方都應(yīng)有保證產(chǎn)品、服務(wù)和工作質(zhì)量責任和義務(wù)，即便沒有明文規(guī)定，供方也將因未能有效履行應(yīng)盡質(zhì)量義務(wù)而承擔相應(yīng)責任；⑶供方應(yīng)對“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔相應(yīng)責任(含有關(guān)法律法規(guī))；⑷責任主體明確時，直接追究責任供應(yīng)商責任，不明確時，可按“物料誰提供誰負責”原則追究責任供應(yīng)商；⑸質(zhì)量事故同步滿足幾種事故鑒定原則時，遵循”許高不許低”原則。3.供應(yīng)商在下列狀況下，可酌情予以減輕懲罰或免于懲罰：⑴因組織內(nèi)提供圖紙、檢查原則、采購文獻錯誤，供方的確不知情；⑵因組織內(nèi)提供材料、模具不良，經(jīng)組織同發(fā)出書面批準生產(chǎn)；⑶未予以一定交貨周期，經(jīng)供需雙方努力仍不能按期按量按質(zhì)交貨；⑷供方提供充分證據(jù)證明供方無過錯責任。4.供應(yīng)商月度綜合評價及考核基準依照對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件綜合考核和評價計分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個級別，詳細分級評價原則、考核成果及解決方式如下：⑴綜合評分≥90分，綠燈(先進)：維持執(zhí)行，可以接新訂單，可以裝運出貨。⑵綜合評分≥80分，黃燈(良好)：輔導、改進、提高（維持業(yè)務(wù)比例），可以接新訂單，可以裝運出貨。⑶綜合評分≥60分，橙燈(合格)：輔導、改進、提高，減少10—20%業(yè)務(wù)比例懲罰。⑷綜合評分〈60分，紅燈(差)：依照實際需要,也許時,對供應(yīng)商凍結(jié)3個月懲罰；凍結(jié)期不能接新訂單；凍結(jié)前已下訂單可以被生產(chǎn)出貨；盡快開發(fā)新供應(yīng)商代替。⑸合評分〈50分，黑燈(裁減)：取消供貨資格（裁減）；所有未完畢訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單，經(jīng)需方批準后，方可裝運出貨；裁減期間不可再接新訂單。5.編制供應(yīng)商月度綜合考核報告⑴每月8日左右，由供應(yīng)商管理負責依照供應(yīng)商供貨質(zhì)量、交貨及時率、事故事件等考核得分，編制“月度供應(yīng)商綜合考核報告”，供應(yīng)商管理部長批準后發(fā)布執(zhí)行。⑵“月度供應(yīng)商綜合考核報告”比例調(diào)節(jié)變更時，必要闡明詳細變更因素，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核根據(jù)。流程11供方現(xiàn)場評審流程一、流程圖序號流程職責1編制審核籌劃編制審核籌劃供應(yīng)商管理2審核審核部門負責人3現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審供應(yīng)商管理/PMC/供應(yīng)商管理工程師4編制報告編制報告供應(yīng)商管理5審核審核供應(yīng)鏈管理部負責人6下達不符合項告知下達不符合項告知供應(yīng)商管理7供應(yīng)商整治NG供應(yīng)商整治NG供應(yīng)商8OK驗證OK驗證供應(yīng)商管理9問題關(guān)閉問題關(guān)閉供應(yīng)商管理二、重要闡明1.供應(yīng)商現(xiàn)場評審由供應(yīng)商管理部直接負責，其有關(guān)重要規(guī)程如下。⑴職責：供應(yīng)商管理部負責對供應(yīng)商進行初訪、初審、年度監(jiān)督評審、例外審核及復審，負責對供應(yīng)商進行尋?？己伺c評估等工作。⑵管理內(nèi)容：供應(yīng)商現(xiàn)場評審類別分為初審、年審、復審、例外審核等四種形式。⑶現(xiàn)場評審項目及配分原則：供應(yīng)商現(xiàn)場評核項目涉及18個大項，詳見“供應(yīng)商工廠評核表”，該評審原則將依照公司發(fā)展變化原則得到適時更新。⑷工廠評審報告：供應(yīng)商管理依照現(xiàn)場評審記錄及不符合項嚴重限度對評核項目進行評分、總結(jié)并進行綜合評價,編制工廠評審報告,提出評審結(jié)論，部門負責人審批后發(fā)布。⑸評審結(jié)論及影響：供應(yīng)商類別現(xiàn)場評核分數(shù)評估成果/級別評審結(jié)論Ⅰ類≥85綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整治。80≤分數(shù)＜85黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例10%-—30%70≤分數(shù)＜80橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例30%-—70%。60≤分數(shù)＜70紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整治。＜60黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或裁減對象）。Ⅱ類≥80綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整治。75≤分數(shù)＜80黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例10%-—30%。65≤分數(shù)＜75橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例30%-—70%。55≤分數(shù)＜65紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整治。＜55黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或裁減對象）。Ⅲ類≥75綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整治70≤分數(shù)＜75黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例10%-—30%。60≤分數(shù)＜70橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整治，減少實際業(yè)務(wù)比例30%-—70%。50≤分數(shù)＜60紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整治。＜50黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或裁減對象）。⑹詳細管理規(guī)定詳見《供應(yīng)商現(xiàn)場評審管理規(guī)程》。流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程一、流程圖序號CPD圖紙管理系統(tǒng)流程CPD圖紙管理系統(tǒng)職責1開發(fā)支持2模具工程師負責模具廠家開模圖紙管理供應(yīng)鏈商務(wù)主管負責供方圖紙技術(shù)管理模具工程師負責模具廠家開模圖紙管理供應(yīng)鏈商務(wù)主管負責供方圖紙技術(shù)管理NONONONO供應(yīng)鏈商務(wù)主管/模具廠家工程師3供應(yīng)商接受、審核確認、歸檔模具供應(yīng)商接受、審核確認、歸檔模具廠家接受、審核確認、歸檔OKOKOKOK供應(yīng)商模具廠家4執(zhí)行貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行貫徹供應(yīng)商模具廠家5尋常維護尋常維護尋常維護尋常維護供需雙方二、重要闡明1.所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家圖紙，都必要通過CPD系統(tǒng)圖紙發(fā)外功能進行發(fā)放，如找不到圖紙，開發(fā)人員負責在系統(tǒng)里增長圖紙或建立圖紙與編碼關(guān)聯(lián)關(guān)系。所有工程師通過郵件發(fā)送圖紙均為無效圖紙。如使用無效圖紙進行模具制作與物料生產(chǎn)，后果由外協(xié)廠家承擔，組織將嚴懲傳播此圖紙工程師及有關(guān)人員。（圖紙發(fā)放服務(wù)器上有所有經(jīng)系統(tǒng)解決圖紙發(fā)放與下載記錄）。2.發(fā)給供應(yīng)商圖紙由供應(yīng)鏈管理部商務(wù)主管負責管理（供應(yīng)商應(yīng)提供公司郵箱，如有更改或供應(yīng)商增長，商務(wù)主管應(yīng)告知組織系統(tǒng)負責人在系統(tǒng)里作相應(yīng)更改）。開模圖紙由模具工廠模具工程師負責管理。3.如有更改，發(fā)外圖紙由供應(yīng)鏈管理部和模具工廠依照CPD告知，將更改告知與新版圖紙發(fā)放給供應(yīng)商。4.供應(yīng)商、檢查、配件在工作中如發(fā)現(xiàn)圖物不符，請反饋給組織開發(fā)支持，由開發(fā)支持人員統(tǒng)一跟蹤解決。流程13模具管理流程一、流程圖序號流程規(guī)定職責1新產(chǎn)品開發(fā)需求任務(wù)書新產(chǎn)品開發(fā)需求任務(wù)書產(chǎn)品策劃工程師2模具立項申請模具立項申請審核審核開發(fā)/模具工程師3模具廠長4會審NO會審NO配件廠長/開發(fā)部長/財務(wù)成本經(jīng)理5NONO復核復核NONO總經(jīng)理/財務(wù)部長6批準批準OKOK總裁7原模廠家與否愿合伙原模廠家與否愿合伙NOOKNOOK模具工程師/模具廠家8模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價申請模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價申請9模具廠家供應(yīng)商管理供應(yīng)商資質(zhì)初審原模具廠家確認模具廠家供應(yīng)商管理供應(yīng)商資質(zhì)初審原模具廠家確認10供應(yīng)商管理/模具工程師模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家價格談判供方現(xiàn)場評審供應(yīng)商管理/模具工程師模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家價格談判供方現(xiàn)場評審11模具工程師模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家供應(yīng)商資格申請確認備模技術(shù)規(guī)定和價格模具工程師模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家供應(yīng)商資格申請確認備模技術(shù)規(guī)定和價格NONO12模具分管負責人/模具廠家代表會審供應(yīng)商管理/配件廠家代表模具分管負責人/模具廠家代表會審供應(yīng)商管理/配件廠家代表訂立合伙合同NONO13復核模具分管負責人/總經(jīng)理復核模具分管負責人/總經(jīng)理14總裁NO總裁NO批準批準OKOK15模具工程師標書編制模具工程師標書編制16開發(fā)工程師/模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家開發(fā)工程師/模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家價格談判價格談判17模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家確認備模技術(shù)規(guī)定和價格模具工程師/財務(wù)成本管理/模具廠家確認備模技術(shù)規(guī)定和價格18模具分管負責人/模具廠家代表訂立合伙合同模具分管負責人/模具廠家代表訂立合伙合同19NO新模具首樣檢查報告NO新模具首樣檢查報告模具工程師20批準批準OKOK開發(fā)部長21初品檢查確認初品檢查確認NONO模具工程師22批準批準OKOK配件廠家質(zhì)量負責人23模具驗收申請模具驗收申請模具工程師24NONO審核審核使用部門負責人25NONO會審會審配件廠家質(zhì)量負責人26NONO批準批準OKOK模具廠家負責人27模具付款按雙方訂立《模具付款按雙方訂立《制作合同書》實行；但所有模具合同須經(jīng)律師確認后方可訂立，合同尾款為合同總金額20%，驗收一年后支付。模具工程師財務(wù)模具廠家28模具修模模具修模/29外協(xié)非外協(xié)外協(xié)非外協(xié)外協(xié)廠家配件廠家申請外協(xié)廠家配件廠家申請申請模具廠家負責人模具廠家負責人模具廠家負責人模具廠家負責人批準30批準批準NONO批準NONOOKOKOKOK31模具改模模具改模/審核32審核非外協(xié)外協(xié)非外協(xié)外協(xié)申請申請申請申請開發(fā)工程師/工藝工程師開發(fā)工程師/工藝工程師開發(fā)工程師/工藝工程師開發(fā)工程師/工藝工程師33模具工程師模具工程師審核NONO模具工程師模具工程師審核NONO會審34會審總工程師總工程師會審NONO總工程師總工程師會審NONONONONONO批準35批準模具廠家負責人配件廠家負責人批準模具廠家負責人配件廠家負責人批準OKOKOKOK36模具調(diào)撥申請模具調(diào)撥申請供應(yīng)鏈管理部商務(wù)主管37審核NO審核NONONO模具廠家負責人38會審會審NONO配件廠家負責人39批準批準OKOK供應(yīng)鏈部長40尋常維護執(zhí)行尋常維護執(zhí)行模具工程師二、重要闡明（略）流程14付款管理流程一、流程圖（略）二、重要闡明1.供應(yīng)商信息維護⑴新進供應(yīng)商需要提供公司《公司法人營業(yè)執(zhí)照》和《稅務(wù)登記證》復印件加蓋公司公章（紅色）、公司收款銀行和帳號加蓋公司公章（紅色）原件各兩份，分別給我司供應(yīng)商管理員和出納各一份。⑵供應(yīng)商管理員將供應(yīng)商名稱、編碼、地點、類型、發(fā)票限額、付款條件、付款方式、銀行帳號、失效日期等有關(guān)信息維護到ERP系統(tǒng)。⑶供應(yīng)商資料變更，供應(yīng)商需要將變更前和變更后資料都書寫成文獻，并加蓋變更前和變更后兩個公章（紅色），以原件形式提供應(yīng)組織供應(yīng)商管理和出納更新信息維護。3.往來對帳3.1核對送貨數(shù)量⑴供應(yīng)商通過SCM里功能“接受/退貨明細查詢”隨時可以獲取所需數(shù)據(jù)隨時核對，如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接受數(shù)量一致，不需繼續(xù)其她操作；如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接受數(shù)量不一致，需供應(yīng)商將差別明細列入表格通過SCM郵件發(fā)給組織倉管員核算直至核查清晰差別因素。⑵查詢途徑：SCM登陸→應(yīng)付管理→接受/退貨明細查詢→篩選條件。3.2核對已開票未收款金額⑴SCM系統(tǒng)設(shè)立供應(yīng)商每月核對一次，否則系統(tǒng)禁止開票。⑵SCM對帳單里只錄入已關(guān)閉會計期里開具發(fā)票和收款金額明細，正常狀況下會計期每月4號前關(guān)閉，因此每月5號至月底供應(yīng)商都可以核對上月已開票未收款金額余額。⑶新進供應(yīng)商第一次開票前需錄入一份金額為0對帳單，雙方確認后才可開票。⑷核對途徑：SCM登陸→應(yīng)付管理→供應(yīng)商對帳錄入（增長、保存、提交）→組織方確認對帳單→供應(yīng)商確認對帳單→供應(yīng)商打印確認函并加蓋公章或者財務(wù)專用章傳真至組織。4.供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票4.1發(fā)票開具 ⑴所有供應(yīng)商必要通過SCM采購平臺開具電子虛擬發(fā)票，再依照電子虛擬發(fā)票開具真實增值稅發(fā)票。發(fā)票金額與電子虛擬發(fā)票金額一致。⑵SCM系統(tǒng)設(shè)立所有供應(yīng)商在本月2-25號可將上個月送貨開具發(fā)票（開票前提為送貨品料在ERP里面已維護合同價格）。⑶SCM系統(tǒng)規(guī)定供應(yīng)商及時開票，如有主觀遲延，系統(tǒng)會自動扣取可開票而未開票金額2%作為懲罰，詳細扣款程序為：取(物料接受日期，物料合同價創(chuàng)立日期)最大日期，減去當前日期上個月第一天，如果不大于零，則按2%扣款。4.2發(fā)票遞交規(guī)定⑴發(fā)票必要配上相應(yīng)送貨明細，即電子虛擬發(fā)票相應(yīng)預覽項，用A5紙打印預覽內(nèi)容(一聯(lián)即可)，并加蓋公司財務(wù)章或者倉庫專用章附在發(fā)票背面作為附件。A5紙與發(fā)票大小一致，如果用A4紙打印需將A4紙裁至發(fā)票大小。⑵發(fā)票信息無誤、票面清潔。⑶在SCM系統(tǒng)發(fā)票號必要輸入完畢對的并保存為“正式發(fā)票”狀態(tài)。⑷組織財務(wù)收票時間截止當月25號，逢周六日不收票。⑹不符合以上規(guī)定，組織拒收發(fā)票。5.供應(yīng)商扣款⑴組織內(nèi)各部門對供應(yīng)商所有扣款統(tǒng)一歸口應(yīng)付會計執(zhí)行，即扣款部門將扣款事項發(fā)布給應(yīng)付會計執(zhí)行。應(yīng)付會計每月1號將上個月扣款明細匯總導出系統(tǒng)并給各扣款發(fā)布部門和發(fā)布人核對，如發(fā)現(xiàn)漏扣、錯扣等現(xiàn)象扣款發(fā)布人應(yīng)及時提示應(yīng)付會計糾正。⑵扣款涉及篩選物料工時費、質(zhì)量問題懲罰、讓步接受折價、包裝少數(shù)懲罰。⑶市場投訴質(zhì)量風險責任鑒定扣款、裝卸費、貼現(xiàn)利息、回收人工費、紙箱租賃費、外協(xié)材料盤點扣款、人力資源對違規(guī)違紀供應(yīng)商通報懲罰等。⑷應(yīng)付會計收到扣款信息，直接增長至SCM平臺扣款信息里。在供應(yīng)商開票時，SCM系統(tǒng)會將扣款信息自動添加至發(fā)票明細中，在發(fā)票不含稅金額中沖減（應(yīng)付會計執(zhí)行扣款不開具扣款收據(jù)）。⑸供應(yīng)商可在SCM扣款信息查詢里面隨時查詢扣款記錄，如對扣款有疑義，須盡快積極找扣款信息發(fā)布部門和人員理解并貫徹。由于對扣款事項未決而導致延期開票產(chǎn)生2%扣款懲罰，由供應(yīng)商自行承擔。6.貨款支付⑴材料類、贈品類合格供應(yīng)商貨款由應(yīng)付會計依照業(yè)務(wù)合同商定付款期限統(tǒng)一在每月3號編制付款籌劃，由資金管理員按付款籌劃執(zhí)行付款，付款籌劃每月5號發(fā)布給供應(yīng)鏈采購人員。⑵材料類、贈品類暫時、備選供應(yīng)商即在ERP系統(tǒng)維護了失效日期供應(yīng)商，在失效日期前可按合格供應(yīng)商方式按月編制付款籌劃，在失效日期后則不能安排貨款。⑶由于未及時遞交發(fā)票、供應(yīng)商編碼失效、供應(yīng)商類型、付款期限維護不精確等因素導致付款籌劃無安排或者少安排，如需追加貨款，供應(yīng)商需遞交請款函加蓋公司公章遞交給組織內(nèi)供應(yīng)鏈部門審核，由有關(guān)采購員填寫付款申請單，并將請款函及付款申請單一起遞交應(yīng)付會計，走籌劃外付款審批流程。⑷預付貨款：采購員申請給供應(yīng)商預先支付貨款，需要提交有關(guān)憑據(jù)，經(jīng)有關(guān)部門審批交資金管理員付款。預付款必要在3個月內(nèi)核銷，如果3個月內(nèi)不能核銷，相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必要在超期一種星期內(nèi)給財務(wù)出具清理時間和方案，通過有關(guān)領(lǐng)導批準后按方案執(zhí)行。如果預付款超期3個月沒有清理報告，對有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人進行負勉勵，按預付款金額資金占用利息扣罰并通報。7.合同價格檢查⑴價格維護人員依照價格合同原件維護價格并檢查與否錄入無誤。⑵價格維護人員每天早上將前一天錄入價格合同交一份給應(yīng)付會計，應(yīng)付會計對前一天維護合同價格進行第二遍檢查。⑶價格調(diào)節(jié)：如果某物料屬于更改合同價，價格維護人員應(yīng)登記價格變更臺帳，并將信息發(fā)給應(yīng)付會計檢查與否涉及價差補退事宜，價格維護人員應(yīng)跟蹤價差解決直至供應(yīng)商蓋章確認價差表給到應(yīng)付會計扣（補）款。合同價格調(diào)節(jié)產(chǎn)生價差臺帳供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱物料編碼原價格原價格有效期調(diào)節(jié)價格調(diào)節(jié)價格有效期調(diào)節(jié)日期采購員價差價差金額8.業(yè)務(wù)終結(jié)清算⑴采購員在獲得供應(yīng)商停止業(yè)務(wù)往來信息一種月內(nèi)以書面形式告知財務(wù)應(yīng)付會計凍結(jié)所有往來，并規(guī)定供應(yīng)商積極聯(lián)系組織內(nèi)財務(wù)人員對帳。依照體系文獻《組織與供應(yīng)商業(yè)務(wù)終結(jié)清算管理規(guī)程》由供應(yīng)商相應(yīng)組織采購人員提交《組織與供應(yīng)商業(yè)務(wù)終結(jié)清算確認書》，并跟蹤有關(guān)部門確認。應(yīng)付會計憑據(jù)《確認書》和《對帳確認函》填寫付款申請單申請一次性支付貨款余額。⑵采購填寫《業(yè)務(wù)終結(jié)確認書》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業(yè)務(wù)終結(jié)確認書》適合于組織與各關(guān)聯(lián)單位及項目組使用。⑶走完供應(yīng)商業(yè)務(wù)終結(jié)清算流程供應(yīng)商被清款后，如果再有發(fā)生不利款項（扣款、退貨、料廢等）糾紛，由采購人員全權(quán)督促向供應(yīng)商在一種月內(nèi)索賠不利款。超過一種月未完畢需提交清理報告，追究有關(guān)流程中不利款產(chǎn)生節(jié)點部門責任，將不利款均攤為責任部門費用。9.異常應(yīng)付帳款和應(yīng)計負債清理⑴超期應(yīng)付款檢查：供應(yīng)商應(yīng)積極檢查自己應(yīng)收組織帳款帳齡，并分析超過6個月以上應(yīng)收款逾期未收因素。同步為保證雙方往來余額精確度，供應(yīng)商應(yīng)積極與組織進行對帳。⑵超期應(yīng)付款解決：a.如果是存在業(yè)務(wù)糾紛導致逾期應(yīng)付款未支付，供應(yīng)商應(yīng)積極與我司有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)商盡快解決業(yè)務(wù)糾紛后清理長期應(yīng)付款b.如果是停止供貨遺留尾款，需要供應(yīng)商向組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員申請停止往來清款，同步與組織內(nèi)財務(wù)部門核對最后一次帳務(wù)，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員內(nèi)部申請業(yè)務(wù)終結(jié)清算，清算后余額一次性支付完畢⑶超期應(yīng)計負債檢查：組織應(yīng)付會計每月檢查應(yīng)計負債帳齡，分析超期6個月送貨未開票因素。⑷超期應(yīng)計負債解決：a.如果是未訂價導致不能開票，供應(yīng)商應(yīng)積極積極找組織內(nèi)訂價人員完畢訂價。組織內(nèi)財務(wù)部門成本管理室每月檢查未訂價物料明細，并考核通報有關(guān)業(yè)務(wù)人員。b.如果是已訂價未開票：①組織