食品安全管理手冊(cè)樣本

山東******展股份有限公司食品安全管理手冊(cè)受控狀態(tài)：受控編制：宋北平審核：***批準(zhǔn)：****發(fā)布日期201*/10/01實(shí)行日期：201*/12/01*********科技發(fā)展股份有限公司發(fā)布

文獻(xiàn)目錄質(zhì)量安全管理制度管理----------------------------------------------03機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度----------------------------------------------------05質(zhì)量安全目的管理制度------------------------------------------------06各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度--------------------------------------08不符合狀況管理辦法--------------------------------------------------11糾正與防止辦法控制程序----------------------------------------------14不安全食品召回管理制度----------------------------------------------18各級(jí)各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力規(guī)定----------------------------------21從業(yè)人員健康管理制度------------------------------------------------27人員培訓(xùn)制度--------------------------------------------------------28原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度----------------------------------------29原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度----------------------------------------31生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法--------------------------------------33生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理制度------------------------------------------------37運(yùn)送、貯存管理制度--------------------------------------------------39化驗(yàn)室管理制度------------------------------------------------------40產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度------------------------------------------------42檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度------------------------------------------44生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度------------------------------------------------46設(shè)備管理制度--------------------------------------------------------49消費(fèi)者投訴管理制度--------------------------------------------------51食品安全事故處置方案------------------------------------------------53食品添加劑使用管理制度----------------------------------------------56文獻(xiàn)管理制度--------------------------------------------------------57食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估信息制度--------------------------------------60設(shè)備設(shè)施消毒管理制度------------------------------------------------62檔案管理制度--------------------------------------------------------63人員管理制度--------------------------------------------------------65原始記錄、記錄報(bào)表、臺(tái)賬管理制度------------------------------------67山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—01文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全管理制度管理版本狀態(tài)A/O1.為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，依照《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)，結(jié)合我司實(shí)際，制定本制度。

2.合用范疇：我司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售均合用本條例。

3.本單位總經(jīng)理是食品安全第一負(fù)責(zé)人，對(duì)我司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)我司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全尋常工作。4.公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)規(guī)定辦理食品生產(chǎn)允許證等經(jīng)營(yíng)食品有關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范疇與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全有關(guān)法律法規(guī)和原則。

5.食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具備保障食品安全設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家關(guān)于食品安全原則。

6.生產(chǎn)食品所用原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家關(guān)于規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用辦法等標(biāo)記預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。禁止使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。

7.建立健全食品采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢查制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)衛(wèi)生和質(zhì)量檢查室，對(duì)其生產(chǎn)加工食品按照產(chǎn)品原則和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)本公司生產(chǎn)加工食品實(shí)行出廠檢查。檢查合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。

8.公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售全過(guò)程建立健全質(zhì)量管理體系，實(shí)行原則化管理，實(shí)行從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢查到售后服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理。

9.做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過(guò)程管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生規(guī)定進(jìn)行操作，保證食品不受污染。

10.注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合內(nèi)外環(huán)境清潔。按照公司《設(shè)備管理制度》貫徹設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染。按公司規(guī)定做好生產(chǎn)場(chǎng)地清潔工作。

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起由總經(jīng)理******兼任公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具備如下職責(zé)和權(quán)限：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、各項(xiàng)管理制度編制、實(shí)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量職能執(zhí)行狀況；2、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量關(guān)于問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最后質(zhì)量負(fù)全責(zé)；3、提出質(zhì)量工作籌劃和質(zhì)量改進(jìn)需求；4、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。望公司所有關(guān)于人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。總經(jīng)理：******6 月6日質(zhì)量管理人員任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起決定由如下人員擔(dān)任質(zhì)量管理人員，承擔(dān)相應(yīng)范疇內(nèi)質(zhì)量管理責(zé)任。1、任命****為質(zhì)量部長(zhǎng)，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立實(shí)行和保持工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、化驗(yàn)室檢查、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢查。2、任命****為生產(chǎn)部長(zhǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，員工招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。3、任命***為供銷部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴，以及原輔料、產(chǎn)品倉(cāng)貯、運(yùn)送工作?？偨?jīng)理：******年6月6日山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—02文獻(xiàn)名稱機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度版本狀態(tài)A/O 總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理質(zhì)量安全管理部辦公室人力資源部生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部接待部門(mén)后勤部門(mén)保衛(wèi)部門(mén)檔案室制取車間灌裝車間包裝車間采購(gòu)部門(mén)公司組織架構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理質(zhì)保部門(mén)質(zhì)控部門(mén)倉(cāng)管部門(mén)銷售部門(mén)山東******生物科技發(fā)展股份有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理******兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量安全管理部協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立實(shí)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、化驗(yàn)室檢查、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢查。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，員工招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。供銷部負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴，以及原輔料、產(chǎn)品倉(cāng)貯、運(yùn)送工作。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—03文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全目的管理制度版本狀態(tài)A/O1.質(zhì)量安全方針：從源頭抓起做起；全過(guò)程控制；保證產(chǎn)品衛(wèi)生、安全、健康！2.質(zhì)量安全目的依照公司質(zhì)量安全方針規(guī)定，制定了食品安全總目的：(1).產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%；(2).顧客投訴滿意率≥98%；(3).產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%，不發(fā)生食品安全事故。3.各部門(mén)分解目的：生產(chǎn)部質(zhì)量目的：①產(chǎn)品正品率≥98%以上，每年遞增率≥0.1%；②設(shè)備檢修合格率100%；因設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，每年≤2次；③招入管理人員和普通員工能滿足崗位規(guī)定，培訓(xùn)完畢率為100%。供銷部質(zhì)量目的：采購(gòu)籌劃完畢率≥98%；采購(gòu)產(chǎn)品合格率≥96%。③因訂單傳達(dá)不精確，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，每年不超過(guò)4次；④顧客滿意度調(diào)查每年1次，被調(diào)查人數(shù)占顧客總數(shù)75%以上。⑤倉(cāng)儲(chǔ)完好率100%，保證帳、物、卡一致，⑥對(duì)重要供方每年評(píng)審一次；合同履約率100%；⑦顧客投訴處置率100%。質(zhì)量部質(zhì)量目的：①產(chǎn)品出廠批批檢查，產(chǎn)品出廠合格率100%。②原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)收率100%，驗(yàn)收記錄完整保存；③顧客滿意率≥98%，顧客質(zhì)量投訴率，全年平均不超過(guò)1次/50噸；④體系文獻(xiàn)和記錄受控率100%；使用文獻(xiàn)100%為有效版本。⑤監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則和辦法有效率100%；測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)檢定率100%；3、考核辦法①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目的適當(dāng)性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)每年年終對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目的貫徹狀況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報(bào)總經(jīng)理。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—04文獻(xiàn)名稱各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度版本狀態(tài)A/O一、生產(chǎn)部（一）職責(zé)1、依照生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)籌劃，編制原材料、設(shè)備配件需求籌劃；2、定期組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議和專項(xiàng)工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)狀況，解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品管理，原輔料、成品、半成品擺放整潔做好標(biāo)記，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)定貫徹及操作規(guī)程正的確施；4、負(fù)責(zé)我司車間浮現(xiàn)不符合品處置和糾正防止辦法實(shí)行。5、依照公司發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教誨培訓(xùn)籌劃，掌握全廠職工文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉限度。負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。6、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于人員應(yīng)具備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿足規(guī)定者，依照其需求進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。7、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，定期組織安全生產(chǎn)大檢查，采用安全辦法，清除事故隱患；8、制定設(shè)備檢修籌劃，負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。9、負(fù)責(zé)廠房等基本設(shè)施管理，定期檢查和維護(hù)。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮尋常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見(jiàn)。2、對(duì)不按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好人員向總經(jīng)理提出批評(píng)教誨或解決意見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差人員，批評(píng)教誨和提出解決意見(jiàn)。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督車間人員工作執(zhí)行狀況；依照員工體現(xiàn)組織考核工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。8、監(jiān)督、檢核對(duì)培訓(xùn)籌劃實(shí)行狀況，并對(duì)詳細(xì)實(shí)行狀況作出解決建議。9、依照有關(guān)考核成果，對(duì)員工提出相應(yīng)獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。二、質(zhì)量部（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持工作，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢查籌劃進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢查，根據(jù)檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)；5、驗(yàn)證糾正產(chǎn)品符合性，主持對(duì)不合格品評(píng)審，并最后作出不合格品解決辦法，督促各項(xiàng)控制辦法實(shí)行和檢查，驗(yàn)證各類糾正辦法實(shí)行效果；6、負(fù)責(zé)我司技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻(xiàn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質(zhì)量報(bào)表精確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品檢查報(bào)告、檢查資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，準(zhǔn)時(shí)完畢計(jì)量器具周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具流轉(zhuǎn)全過(guò)程；10、質(zhì)量部有獨(dú)立質(zhì)量否決權(quán)；負(fù)責(zé)化驗(yàn)室工作運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。（二）權(quán)力義務(wù)1、解決在產(chǎn)品質(zhì)量上浮現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題、對(duì)不注重產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好部門(mén)和人員對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者提出批評(píng)教誨和解決意見(jiàn)。2、對(duì)不合格原輔材料有權(quán)拒收，對(duì)不合格半成品、成品有獨(dú)立處置權(quán)力。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向關(guān)于部門(mén)索取、查閱關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量管理文獻(xiàn)和資料。5、主持對(duì)不合格品評(píng)審，并最后作出不合格品解決辦法，督促各項(xiàng)控制辦法實(shí)行和檢查，驗(yàn)證各類糾正辦法實(shí)行效果；三、供銷部（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)籌劃編制物資采購(gòu)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)；2、按質(zhì)量部提供質(zhì)量原則進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；3、組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，接受顧客投訴，傳遞顧客反饋產(chǎn)品安全面信息；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查理解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)。6、負(fù)責(zé)協(xié)助公司保持產(chǎn)銷平衡。7、負(fù)責(zé)當(dāng)浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而召回時(shí)告知客戶或消費(fèi)者，組織產(chǎn)品召回工作。8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)送、產(chǎn)品儲(chǔ)存安全管理工作；9、做好物料倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；10、原材料耗用及庫(kù)存狀況每月上報(bào)一次，定期盤(pán)點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨供方，提出更換建議，并組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部實(shí)行評(píng)審。2、負(fù)責(zé)銷售客戶溝通、選取和評(píng)審，對(duì)銷售業(yè)績(jī)好客戶提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，對(duì)銷售業(yè)績(jī)不好客戶有權(quán)進(jìn)行更換。3、摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資庫(kù)存狀況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)籌劃。4、回絕不合格物料入庫(kù)。5、回絕辦理不符程序任何出入庫(kù)手續(xù)。6、制止對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行破壞行為。7、制止任何影響倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏條件行為。四、生產(chǎn)部（一）職責(zé)權(quán)限1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)衛(wèi)生規(guī)定，做好安全衛(wèi)生生產(chǎn)；2、按規(guī)定精確、及時(shí)填寫(xiě)崗位原始記錄；3、遵守工藝紀(jì)律，操作中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和作業(yè)指引書(shū)，保證產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生滿足規(guī)定規(guī)定；4、做好崗位設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備清潔、性能良好；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理打掃，養(yǎng)成良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，保持工序良好衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮尋常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見(jiàn)。2、對(duì)不按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好人員向生產(chǎn)部提出批評(píng)教誨或解決意見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差人員，批評(píng)教誨和提出解決意見(jiàn)。5、監(jiān)督車間人員工作執(zhí)行狀況；依照員工體現(xiàn)組織考核工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。五、化驗(yàn)室（一）職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng)目定期比對(duì)工作。3、負(fù)責(zé)我司測(cè)量設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)與送檢工作。4、嚴(yán)格按檢查籌劃進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢查，根據(jù)檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)輔材料、半成品、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量部提出處置意見(jiàn)。2、對(duì)化驗(yàn)室人員進(jìn)行管理，依照員工體現(xiàn)組織考核。3、對(duì)各化驗(yàn)員調(diào)配建議權(quán)和任用提名權(quán)，對(duì)健康體檢不合格提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—05文獻(xiàn)名稱不符合狀況管理辦法版本狀態(tài)A/O1、目：對(duì)公司浮現(xiàn)各種不符合進(jìn)行糾正或采用糾正辦法，保證不合格原料、半成品、成品流入下道工序或出廠，保證不浮現(xiàn)管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格或體系不合格等。2、合用范疇：公司管理中不合格分為兩大類：一是產(chǎn)品不合格，涉及原輔料、食品添加劑、包裝物、半成品、成品等不合格解決；二是工作不合格，涉及管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格或體系不合格等解決。3、職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格控制管理，負(fù)責(zé)不合格鑒定，并組織評(píng)審和處置。3.2不合格責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格記錄、標(biāo)記、隔離和處置詳細(xì)實(shí)行。4、工作程序：4.1不合格種類：4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場(chǎng)退回不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過(guò)程不合格；d、體系不合格。4.2不合格評(píng)審和處置4.2.1不合格品評(píng)審后處置辦法普通為：a、原輔料：拒收、讓步接受（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；c、成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。4.2.2工作不合格評(píng)審后處置辦法普通為：a、管理工作不合格：依照法律法規(guī)或?qū)嶋H管理規(guī)定，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)行；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)改造由公司會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)行；c、過(guò)程不合格：由責(zé)任部門(mén)改正運(yùn)營(yíng)；d、體系不合格：由質(zhì)量部提出新管理體系后，交總經(jīng)理決定后運(yùn)營(yíng)。4.3不合格評(píng)審：4.3.1不合格品評(píng)審4..3.1.1不合格品由質(zhì)量部評(píng)審，擬定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審解決單》，交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。4.2.2.2需要讓步接受不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量部提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2.3生產(chǎn)部門(mén)接到質(zhì)量部不合格報(bào)告后，及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)記、隔離。4.3.2工作不合格評(píng)審工作不合格由質(zhì)量部評(píng)審，擬定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)《不合格評(píng)審處置單》，交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。4.3各類不合格控制4.3.1原輔料不合格品控制4.3.1.1質(zhì)量部根據(jù)《原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收原則》鑒定為不合格原材料，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》，由供銷部解決。a、拒收原材料理由供銷部負(fù)責(zé)辦退貨；b、讓步接受原材料，由供銷部與供貨方交涉，供銷部按降級(jí)后級(jí)別掛牌標(biāo)記，入庫(kù)存儲(chǔ)。4.3.1.2貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原材料，由各有關(guān)部門(mén)告知質(zhì)量部復(fù)檢，確以為不合格，告知生產(chǎn)公司挑選使用或報(bào)廢。4.3.1.3供銷部應(yīng)建立和保存采購(gòu)不合格食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品解決記錄；4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝原則，由質(zhì)量部告知生產(chǎn)部作返工、降級(jí)或報(bào)廢解決，如浮現(xiàn)異常狀況，由質(zhì)量部告知生產(chǎn)部查找因素，做好標(biāo)記和記錄，等待解決。4.3.2.2不合格半成品評(píng)審意見(jiàn)和處置記錄由質(zhì)量部和生產(chǎn)某些別在相應(yīng)檢查單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品原則不符不合格品，質(zhì)量部做好記錄，告知成品庫(kù)隔離、標(biāo)記，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》做返工、降級(jí)或報(bào)廢解決。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，質(zhì)量部作好記錄，告知成品庫(kù)隔離、標(biāo)記，同步告知公司返工解決。4.3.3.3對(duì)包裝間在線檢查發(fā)現(xiàn)不合格品以及成品質(zhì)檢員檢查剔除不合格品，由包裝間直接返工解決。4.3.4工作不合格控制管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程工作、體系工作不合格，質(zhì)量部做好記錄，告知責(zé)任部門(mén)暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格放行，不合格按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品解決記錄由各有關(guān)部門(mén)保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。5、有關(guān)文獻(xiàn)及記錄：不合格品評(píng)審處置單；產(chǎn)品入庫(kù)登記表；原輔材料檢查報(bào)告單；質(zhì)量檢查報(bào)告單。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—06文獻(xiàn)名稱糾正與防止辦法控制程序版本狀態(tài)A/O一、目通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采用糾正和防止辦法，消除不合格存在因素，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。二、范疇合用于本公司存在不合格品和不合格服務(wù)糾正辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品潛在因素實(shí)行防止辦法并驗(yàn)證。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題采用糾正辦法跟蹤驗(yàn)證明行效果；依照車間質(zhì)量狀況制定防止辦法。2、普通服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正辦法實(shí)行。3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題由各職能部門(mén)提出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部和生產(chǎn)部實(shí)行，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正辦法實(shí)行。4、供銷部負(fù)責(zé)有效顧客投訴。5、各部門(mén)負(fù)責(zé)信息收集、分析，對(duì)分析出不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采用糾正辦法。四、不合格辨認(rèn)對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格問(wèn)題，依照其嚴(yán)重限度和所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，擬定采用糾正辦法，普通浮現(xiàn)如下?tīng)顩r時(shí)，需要采用糾正辦法。l、質(zhì)量管理體系過(guò)程浮現(xiàn)重大問(wèn)題；2、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；3、供方產(chǎn)品浮現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4、產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)不合格時(shí)；5、其他不符合質(zhì)量方針、目的或質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定狀況。五、糾正辦法管理內(nèi)容及規(guī)定1、對(duì)嚴(yán)重不合格、持續(xù)浮現(xiàn)三次普通不合格要制定并實(shí)行糾正辦法。2、對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必要分析直接因素采用綜合性糾正辦法。3、輕微不合格、偶爾浮現(xiàn)普通不合格可直接糾正，不采用糾正辦法。4、糾正辦法要通過(guò)審批后方可執(zhí)行。5、對(duì)糾正辦法實(shí)行過(guò)程必要進(jìn)行監(jiān)控。6、必要對(duì)每項(xiàng)辦法實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。六、實(shí)行糾正辦法環(huán)節(jié)1、辨認(rèn)和評(píng)審不合格，涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面不合格，特別應(yīng)當(dāng)注意顧客抱怨。2、通過(guò)調(diào)查分析，擬定不合格因素。3、評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生糾正辦法需求。4、擬定并實(shí)行這些糾正辦法。5、跟蹤并記錄糾正辦法后果。6、評(píng)價(jià)糾正辦法有效性。七、糾正辦法實(shí)行規(guī)定1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格，積極尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)管理水平。2、各部門(mén)對(duì)來(lái)自顧客或內(nèi)部提供不合格事實(shí)，填寫(xiě)在《不合格處置記錄》“不合格因素”一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)樸、明確文字進(jìn)行描述，并由提供人和負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)量部確認(rèn)。3、分析因素。責(zé)任部門(mén)將產(chǎn)生不合格事實(shí)精確因素寫(xiě)入《不合格處置記錄》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀因素以外其他(例如有關(guān)部門(mén)工作不到位等)發(fā)生因素，也應(yīng)將其因素寫(xiě)清晰。4、責(zé)任部門(mén)針對(duì)因素制定并實(shí)行消除因素詳細(xì)辦法；如果有其他因素，則有關(guān)部門(mén)應(yīng)同步制定相應(yīng)糾正辦法并實(shí)行，寫(xiě)入《不合格處置記錄》相應(yīng)欄內(nèi)。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正辦法跟蹤和驗(yàn)證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)營(yíng)方面改進(jìn)辦法，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6、若糾正辦法效果不佳或無(wú)效果，則進(jìn)一步分析因素和改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫(xiě)在《不合格處置記錄》相應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門(mén)制定糾正辦法應(yīng)與所遇到不合格影響限度相適應(yīng)。八、防止辦法管理內(nèi)容及規(guī)定l、辨認(rèn)潛在不合格應(yīng)辨認(rèn)潛在不合格，并采用防止辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格狀況發(fā)生。各部門(mén)要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：——服務(wù)質(zhì)量記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意限度調(diào)查等；——以往管理評(píng)審報(bào)告；——糾正、防止辦法執(zhí)行記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人召集各有關(guān)部門(mén)討論分析因素，擬定責(zé)任部門(mén)，生產(chǎn)部填寫(xiě)《防止辦法實(shí)行表》并由責(zé)任部門(mén)分析因素，制定并實(shí)行防止辦法。B、在防止辦法實(shí)行過(guò)程中總經(jīng)理配備必要資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督防止辦法實(shí)行，并傳遞給生產(chǎn)車間。C、必要對(duì)防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。2、防止辦法實(shí)行規(guī)定：A、各部門(mén)應(yīng)將來(lái)自顧客、社會(huì)或本公司內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)潛在不合格事實(shí)寫(xiě)入《防止辦法實(shí)行表》“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格負(fù)責(zé)人簽名。B、潛在責(zé)任部門(mén)根據(jù)潛在不合格事實(shí)反映(體現(xiàn))，分析產(chǎn)生潛在不合格精確因素，無(wú)論是主觀還是客觀，都要真實(shí)填寫(xiě)在《防止辦法實(shí)行表》相應(yīng)欄內(nèi)。C、根據(jù)潛在不合格因素和潛在不合格影響限度、防止辦法難易和時(shí)間急緩規(guī)定，研究擬定需要采用防止辦法并貫徹實(shí)行。如果防止辦法帶有全局性或其他重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論擬定。D、生產(chǎn)部跟蹤并記錄所采用防止辦法成果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證防止辦法有效性，并將跟蹤驗(yàn)證狀況填寫(xiě)在《防止辦法實(shí)行表》相應(yīng)欄內(nèi)。E、采用防止辦法應(yīng)與潛在問(wèn)題影響限度相適應(yīng)。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—07文獻(xiàn)名稱不安全食品召回管理制度版本狀態(tài)A/O1.為可以并便于安全、及時(shí)地召回被擬定為不安全批次終產(chǎn)品，滿足產(chǎn)品安全有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向最后消費(fèi)者提供安全產(chǎn)品，有效控制已出廠產(chǎn)品中也許產(chǎn)生不合格，防止不合格品非預(yù)期使用，保護(hù)消費(fèi)者人身安全，維護(hù)消費(fèi)者合法利益，特制定本制度。2.如遇下列狀況：1）我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我公司產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題并責(zé)令召回。公司員工一旦接到此類信息應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，由質(zhì)量部當(dāng)天確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。3.質(zhì)量部及時(shí)告知供銷部規(guī)定經(jīng)銷商及時(shí)停止相應(yīng)產(chǎn)品銷售，標(biāo)記后暫時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存儲(chǔ)。4.質(zhì)量部第二個(gè)工作日到相應(yīng)銷售點(diǎn)調(diào)查；檢查同批次留樣產(chǎn)品；記錄庫(kù)存同批次產(chǎn)品（如有）并進(jìn)行標(biāo)記和隔離。5.召回產(chǎn)品安全儲(chǔ)存區(qū)域：成品庫(kù)不合格產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)。6.鑒定已經(jīng)隔離產(chǎn)品與否屬于不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評(píng)估。7.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)問(wèn)題因素是原材料產(chǎn)生，供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商獲得聯(lián)系，查找有問(wèn)題原材料與否還存在于其她批次，如果有，未出廠原料需要在供應(yīng)商庫(kù)房所有封存；已出廠需要提供所有有問(wèn)題原材料批次，質(zhì)量部要查出涉及到該批原材料所有產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、廠家及使用時(shí)間，未使用原材料告知供銷部和生產(chǎn)部封存。8.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)因素導(dǎo)致不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部需要擬定產(chǎn)品召回級(jí)別。依照產(chǎn)品安全危害嚴(yán)重限度，產(chǎn)品召回級(jí)別分為三級(jí)：1）一級(jí)召回：產(chǎn)品浮現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或也許誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致嚴(yán)重危害甚至死亡，或者流通范疇廣、社會(huì)影響大不安全產(chǎn)品召回；2）二級(jí)召回：產(chǎn)品浮現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或也許引起食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害，危害限度普通或流通范疇較小、社會(huì)影響較小不安全產(chǎn)品召回；3）三級(jí)召回：產(chǎn)品浮現(xiàn)凈含量、包裝標(biāo)記錯(cuò)誤已經(jīng)或也許引起食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害，危害限度輕微，或者屬于具有對(duì)特定人群也許引起健康危害成分而在食品標(biāo)簽和闡明書(shū)上未予以標(biāo)記或標(biāo)記不全、不明確不安全產(chǎn)品召回。10.產(chǎn)品召回籌劃制定，質(zhì)量部依照產(chǎn)品召回級(jí)別及擬定所有受到影響產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，制定《產(chǎn)品召回籌劃》。自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，由質(zhì)量部長(zhǎng)向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回籌劃。并提交市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。11.質(zhì)量部依照產(chǎn)品召回籌劃，填寫(xiě)《產(chǎn)品召回告知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)生產(chǎn)部、供銷部組織實(shí)行。12.產(chǎn)品召回實(shí)行，自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，供銷部通過(guò)大眾媒體或其她渠道告知關(guān)于銷售者停止銷售，告知消費(fèi)者停止消費(fèi)。13.質(zhì)量部依照批號(hào)將未發(fā)出產(chǎn)品廠內(nèi)封存。14.對(duì)于已發(fā)出產(chǎn)品，質(zhì)量部聯(lián)系供銷部依照出貨記錄提供詳細(xì)客戶信息。15.供銷部協(xié)依照客戶名單和詳細(xì)數(shù)量派車將問(wèn)題產(chǎn)品為客戶進(jìn)行調(diào)換或辦理退貨。16.供銷部負(fù)責(zé)為消費(fèi)者進(jìn)行問(wèn)題產(chǎn)品調(diào)換與解釋。召回過(guò)程保存召回記錄，重要內(nèi)容涉及產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果等。17.自召回實(shí)行之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，由質(zhì)量部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回籌劃有變更，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中闡明。18.在產(chǎn)品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，質(zhì)量部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)報(bào)告，并提交給市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。19.告知關(guān)于各方a)只有擬定召回執(zhí)行后來(lái)，其他各方(如顧客)才可以被告知。b)普通召回產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)者時(shí)，要告知政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)。c)召回小組將決定告知客戶中哪些人。聯(lián)系人登記表由供銷部保存。預(yù)先不會(huì)提及任何因素，內(nèi)容涉及關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)）、與其他產(chǎn)品分開(kāi)確切信息。20.召回產(chǎn)品解決，質(zhì)量部對(duì)回收和封存產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如果產(chǎn)品確系召回批號(hào)產(chǎn)品，出具《召回產(chǎn)品解決單》,由供銷部將召回產(chǎn)品進(jìn)行隔離，單獨(dú)定點(diǎn)存儲(chǔ)。質(zhì)量部隨后對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問(wèn)題，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行解決，需要銷毀產(chǎn)品要及時(shí)組織銷毀；如果檢測(cè)產(chǎn)品未有問(wèn)題，及時(shí)送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，在其確認(rèn)及允許下，可將產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。21.產(chǎn)品召回后，質(zhì)量部需對(duì)事件發(fā)生過(guò)程進(jìn)行整頓，出具產(chǎn)品召回事件專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)提出改進(jìn)方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過(guò)后進(jìn)行實(shí)行，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。22.索賠等善后解決，由于召回或由于其他損失會(huì)產(chǎn)生索賠等善后解決。23供銷部收集因產(chǎn)品而導(dǎo)致人身傷害或危及生命安全信息，詳細(xì)記錄消費(fèi)者聯(lián)系方式，與消費(fèi)者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院或急救中心進(jìn)行救濟(jì)，以保護(hù)人身健康和生命安全。24供銷部商討針對(duì)于受到傷害或危及生命消費(fèi)者補(bǔ)償方式和數(shù)額，并報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)人員組織實(shí)行。25.質(zhì)量部應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回執(zhí)行狀況記錄，涉及：公司告知召回狀況；實(shí)際召回狀況；對(duì)召回產(chǎn)品采用補(bǔ)救、無(wú)害化解決或銷毀記錄；整治辦法貫徹狀況；向本地政府和縣級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及解決狀況。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—08文獻(xiàn)名稱各級(jí)各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力規(guī)定版本狀態(tài)A/O一、總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于方針和政策，制定和實(shí)行我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，分派各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)營(yíng)配備充分資源；3、向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《原則化法》、《計(jì)量法》、《食品安全法》在我司貫徹實(shí)行，對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采用有效方式保證全體員工按文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行，并組織關(guān)于部門(mén)檢查督促各種籌劃和制度執(zhí)行、貫徹狀況；5、審批年度人員培訓(xùn)籌劃、設(shè)備改造籌劃、生產(chǎn)籌劃、采購(gòu)籌劃和銷售籌劃；6、定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)辦法，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；7、負(fù)責(zé)指揮調(diào)度生產(chǎn)全過(guò)程，保證生產(chǎn)任務(wù)完畢，組織召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中浮現(xiàn)問(wèn)題；8、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查工作，貫徹質(zhì)量第一原則，解決質(zhì)量問(wèn)題；9、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文獻(xiàn)，解決生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題和生產(chǎn)工藝改進(jìn)；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮尋常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)。對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生緊急、重大問(wèn)題做出決定。2、指揮尋常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)工作中發(fā)生重大問(wèn)題處置并提出懲處意見(jiàn)。3、對(duì)公司各中層負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并對(duì)其工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免、工資及獎(jiǎng)金等進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、審批部門(mén)工作籌劃。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具備食品加工有關(guān)專業(yè)知識(shí)。熟悉國(guó)內(nèi)外同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。具備公司管理、生產(chǎn)組織與籌劃、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理有關(guān)基本知識(shí)。2、能力規(guī)定：具備較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立負(fù)責(zé)我司經(jīng)營(yíng)籌劃及管理工作，善于進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，能較好組織對(duì)外交往，密切同社會(huì)外界業(yè)務(wù)聯(lián)系。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備高中以上文化限度。具備五上以上食品生產(chǎn)或有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。二、生產(chǎn)管理者(生產(chǎn)部長(zhǎng))（一）職責(zé)1、依照生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)籌劃，編制原材料、設(shè)備配件需求籌劃；2、定期組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)議和專項(xiàng)工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)狀況，解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)定貫徹及操作規(guī)程正的確施；4、建立健全各生產(chǎn)崗位質(zhì)量責(zé)任制，提高工人操作技術(shù)水平；5、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查，采用安全辦法，清除事故隱患。6、依照公司發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教誨培訓(xùn)籌劃，掌握全廠職工文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉限度。負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。7、制定設(shè)備檢修籌劃，負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。8、負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)行年度培訓(xùn)籌劃。9、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于人員應(yīng)具備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿足規(guī)定者，依照其需求進(jìn)行培訓(xùn)。10、保持對(duì)員工實(shí)行教誨、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)記錄。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮尋常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見(jiàn)。2、對(duì)不注重產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好部門(mén)和人員批評(píng)教誨和提出解決意見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差人員，批評(píng)教誨和提出解決意見(jiàn)。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督指引各部門(mén)管理體系運(yùn)營(yíng)，處置并提出懲處意見(jiàn)。6、對(duì)違背設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定部門(mén)和個(gè)人、對(duì)重大設(shè)備事故責(zé)任者、對(duì)丟失、損壞設(shè)備者批評(píng)、教誨、提出解決意見(jiàn)。7、對(duì)本部門(mén)工作崗位人員調(diào)配建議權(quán)和任用提名權(quán)。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具備食品加工、組織與籌劃和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理等有關(guān)基本知識(shí)。熟悉我司重要產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)范。掌握生產(chǎn)能力計(jì)算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理基本辦法和技能。2、能力規(guī)定：具備豐富生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門(mén)生產(chǎn)管理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)完畢。熟悉我司設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥解決各種復(fù)雜問(wèn)題。能及時(shí)對(duì)的判斷和解決重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生因素，并制定防止辦法。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備高中以上文化限度。具備4年以上食品或有關(guān)產(chǎn)品加工經(jīng)驗(yàn)。三、質(zhì)量管理者（質(zhì)量部長(zhǎng)）（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)行并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢查籌劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，準(zhǔn)時(shí)抽取樣品送委托檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢查，依照檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)；5、負(fù)責(zé)不符合品辨認(rèn)，并跟蹤不符合解決成果，負(fù)責(zé)糾正防止辦法實(shí)行及驗(yàn)證工作；6、負(fù)責(zé)我司技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻(xiàn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質(zhì)量報(bào)表精確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品檢查報(bào)告、檢查資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，準(zhǔn)時(shí)完畢計(jì)量器具周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具流轉(zhuǎn)全過(guò)程；10、保證在行使管理職權(quán)過(guò)程中不受任何部門(mén)和個(gè)人干擾，保證行使職責(zé)過(guò)程獨(dú)立性、公正性、客觀性。（二）權(quán)力義務(wù)1、解決在產(chǎn)品質(zhì)量上浮現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題。對(duì)不注重產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門(mén)行使職權(quán)或弄虛作假、以次充好部門(mén)和人員以及對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者提出批評(píng)教誨和解決意見(jiàn)。2、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差部門(mén)，批評(píng)教誨和提出解決意見(jiàn)。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向關(guān)于部門(mén)索取、查閱關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量管理文獻(xiàn)和資料。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具備食品管理基本知識(shí)。掌握質(zhì)量管理基本辦法和技能。熟悉我司所有產(chǎn)品原則。2、能力規(guī)定：具備豐富管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門(mén)化驗(yàn)管理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)完畢。熟悉我司設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥解決各種復(fù)雜問(wèn)題。能及時(shí)對(duì)的判斷和解決重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生因素，并制定防止辦法。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備高中以上文化限度。具備比較豐富食品工作經(jīng)驗(yàn)，具備基本質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。四、生產(chǎn)技術(shù)人員（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)籌劃，編制各種產(chǎn)品作業(yè)指引書(shū)；2、負(fù)責(zé)對(duì)車間操作工作進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指引；3、負(fù)責(zé)排除生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)難題；4、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)分析；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查理解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能按照作業(yè)指引書(shū)操作人員提出解決意見(jiàn)。2、積極宣貫生產(chǎn)過(guò)程中新技術(shù)新辦法，保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。3、檢查生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)運(yùn)營(yíng)狀況，并有權(quán)利提出各種維修意見(jiàn)4、回絕各種技術(shù)不符合現(xiàn)象發(fā)生。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具備食品有關(guān)專業(yè)知識(shí)，具備技術(shù)管理等有關(guān)基本知識(shí)。熟悉我司所有產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)。2、能力規(guī)定：具備豐富實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，純熟掌握產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，熟悉我司狀況，穩(wěn)妥解決各種復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備初中以上文化限度。具備3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。五、化驗(yàn)員（兼質(zhì)檢員）（一）職責(zé)1、嚴(yán)格按檢查籌劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作，按檢查質(zhì)量原則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢查，作出檢查結(jié)論；2、完畢肩負(fù)檢查和暫時(shí)性實(shí)驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；3、保證檢查項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)精確，檢查記錄填寫(xiě)筆跡清晰、真實(shí)，檢查成果應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量部長(zhǎng)；4、按規(guī)定辦法取樣，保證取樣有代表性，留樣標(biāo)記清晰、對(duì)的。5、認(rèn)真做好生產(chǎn)車間安全衛(wèi)生檢查工作。對(duì)車間內(nèi)加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)操作、人員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控。6、嚴(yán)格監(jiān)督操作按照工藝生產(chǎn)，指引新職工按工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。7、及時(shí)向質(zhì)量部長(zhǎng)反映現(xiàn)場(chǎng)管理中質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、解決，做到不合格品不轉(zhuǎn)工序。8、負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具檢定、維修、發(fā)放、報(bào)廢等關(guān)于工作；9、按周期檢定籌劃安排，負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具周期檢定工作；10、負(fù)責(zé)計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)狀況檢查，做好檢查記錄；（二）權(quán)力義務(wù)1、在檢查工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，提出解決意見(jiàn)。3、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記隔離存儲(chǔ)。4、對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生問(wèn)題，提出解決意見(jiàn)并實(shí)行。5、對(duì)不合格計(jì)量器具進(jìn)行標(biāo)記隔離存儲(chǔ)。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：熟悉掌握關(guān)于檢查設(shè)備和檢查辦法，熟悉我司重要產(chǎn)品。2、能力規(guī)定：能合理安排食品檢查籌劃，及時(shí)對(duì)的解決檢查過(guò)程中發(fā)生安全問(wèn)題。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備初中以上文化限度或同等學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢查經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出廠檢查化驗(yàn)員必要獲得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書(shū)。六、核心崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和暫時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備初中以上文化限度，國(guó)家對(duì)崗位有特殊規(guī)定需要參加培訓(xùn)考核合格后持證上崗。七、普通崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)1、結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過(guò)上崗前培訓(xùn)，熟悉所在崗位重要產(chǎn)品。2、能力規(guī)定：安心本職工作，可以按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和暫時(shí)性工作。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—09文獻(xiàn)名稱從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/O1.目為保證員工身體健康，保證生產(chǎn)人員無(wú)患有礙食品安全疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。2.適應(yīng)范疇全體公司員工使用。3.內(nèi)容3.1員工健康檢查3.1.1所有與食品接觸生產(chǎn)、檢查人員每年由公司統(tǒng)一安排一次由市疾病控制中心進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，獲得健康證或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查未患有礙食品安全人員方可上崗。3.1.2所有新員工必要持市疾病控制中心發(fā)放食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病或有其她有礙食品安全疾病有接觸食品生產(chǎn)、檢查人員，未健康狀況不合格人員，必要調(diào)離工作崗位，員工如患有或發(fā)現(xiàn)患有此類疾病必要及時(shí)向主管人員報(bào)告。3.2工作中浮現(xiàn)疾病或負(fù)傷狀況解決。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備人員，在工作期間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，有主管批假治療，禁止帶病生產(chǎn)。3.3健康檔案建立與保存3.3.1有接觸食品工作人員個(gè)人健康證明材料按部門(mén)、班組進(jìn)行分類存儲(chǔ)，保證每一在冊(cè)有接觸食品工作人員有相應(yīng)健康證明材料。3.3.2按部門(mén)或班組建立有接觸食品工作人員《員工健康檢查表》，詳細(xì)填寫(xiě)員工健康狀況，對(duì)患有礙食品安全疾病或傷患員工，還需注意解決辦法。《員工健康檢查表》保存期為兩年。4.有關(guān)記錄《員工健康檢查表》山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—10文獻(xiàn)名稱人員培訓(xùn)制度版本狀態(tài)A/O1、為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)規(guī)定，對(duì)公司與質(zhì)量關(guān)于人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教誨和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。2、合用于我司與質(zhì)量關(guān)于各級(jí)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織擬定各崗位人員能力需求，編制培訓(xùn)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。4、生產(chǎn)部每年年終向各部門(mén)征詢各部門(mén)對(duì)培訓(xùn)需求和意向，各部門(mén)提出培訓(xùn)需求后報(bào)生產(chǎn)部匯總。5、生產(chǎn)部根據(jù)我司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的需要，各崗位人員所必要能力需求，以及各部門(mén)提出培訓(xùn)規(guī)定，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制我司《年度培訓(xùn)籌劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。6、《年度培訓(xùn)籌劃》以外暫時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，由各部門(mén)向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績(jī)或證書(shū)復(fù)印件交生產(chǎn)部保存。8、生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)籌劃，針對(duì)不同培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間規(guī)定，分期組織培訓(xùn)。9、每次培訓(xùn)前應(yīng)由生產(chǎn)部制定詳細(xì)培訓(xùn)實(shí)行籌劃，規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到關(guān)于部門(mén)。10、生產(chǎn)部依照培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對(duì)員工培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。考核依照各崗位狀況可采用書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。11、對(duì)從事特殊工種人員，涉及從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必要通過(guò)專門(mén)培訓(xùn)特殊工種人員(駕駛員、電工)和從事驗(yàn)證工作人員(如質(zhì)檢員、計(jì)量員、化驗(yàn)員)，需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格獲得資格證書(shū)后，由生產(chǎn)部進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不符合者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。12、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立我司人力資源檔案，保存與質(zhì)量關(guān)于人員教誨、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，及關(guān)于培訓(xùn)工作記錄。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—11文獻(xiàn)名稱原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度版本狀態(tài)A/O1、目通過(guò)實(shí)行本制度，對(duì)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料采購(gòu)質(zhì)量安全實(shí)行控制，做到籌劃采購(gòu)，進(jìn)廠進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，保證滿足生產(chǎn)需要。供銷部應(yīng)遵循質(zhì)量安全好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、重疊同守信用、先近后遠(yuǎn)原則。2、合用范疇合用于原料、輔料、食品添加劑、包裝物料等物資采購(gòu)控制。3、職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料采購(gòu)工作。3.2供銷部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)物品合格供方進(jìn)行評(píng)估。4、程序4.1供方評(píng)估。4.1.1合格供方評(píng)估條件。符合下列條件,且具備有關(guān)生產(chǎn)允許證供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可成為公司合格供方。4.1.1.1供貨質(zhì)量安全穩(wěn)定、及時(shí)、價(jià)格合理并經(jīng)評(píng)估合格。4.1.1.2檢查／實(shí)驗(yàn)合格。4.1.1.3經(jīng)充分調(diào)查證明其有可靠供貨質(zhì)量安全能力。4.1.2供方評(píng)估。依照實(shí)際生產(chǎn)規(guī)定，供銷部應(yīng)收集與供方供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量安全保證能力關(guān)于各種資料，組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部，在充分證明其有供貨質(zhì)量安全保證能力并經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可成為合格供方。4.2采購(gòu)資料。4.2.1采購(gòu)籌劃。4.2.1.1供銷部應(yīng)依照批準(zhǔn)后采購(gòu)籌劃及時(shí)組織實(shí)行。4.2.1.2供銷部根據(jù)《庫(kù)存表》每月對(duì)庫(kù)存物資清點(diǎn)后，依生產(chǎn)籌劃需要采購(gòu)。4.2.1.3采購(gòu)籌劃應(yīng)可以清晰地闡明采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間及質(zhì)量原則。4.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)原輔料、包裝物料、食品添加劑采購(gòu)是以質(zhì)量部和生產(chǎn)部提供品種型號(hào)和有關(guān)技術(shù)資料為采購(gòu)文獻(xiàn)。4、3采購(gòu)4.3.1供銷部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)籌劃實(shí)行采購(gòu)工作。4.3.2供銷部依照采購(gòu)籌劃，在合格供方清單中選取供方實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)或訂立采購(gòu)合同。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—12文獻(xiàn)名稱原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度版本狀態(tài)A/O1目控制原料符合衛(wèi)生加工規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)原料驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)每批原料符合規(guī)定規(guī)定。2主題內(nèi)容與合用范疇本文規(guī)定了采購(gòu)原料規(guī)定及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)解決辦法。本程序合用于用供銷部原料接受人員，質(zhì)量部原料檢查人員3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)按公司規(guī)定組織對(duì)原料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.2供銷部負(fù)責(zé)原料接受和入庫(kù)；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料檢查。4程序4.1.原料接受安全控制程序4.1.1保管員在貨品到達(dá)工廠時(shí)對(duì)運(yùn)送車輛衛(wèi)生狀況、貨品衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。有特殊規(guī)定（如溫度等）要依照規(guī)定進(jìn)行檢查。4.1.2依照運(yùn)送車輛提供發(fā)貨單據(jù)和提單，檢查貨品與否相符。4.1.3按照發(fā)貨單據(jù)和提單提供品名、規(guī)格、批號(hào)分別存儲(chǔ)。。4.1.4在公司質(zhì)量部檢查合格后，出具《原材料驗(yàn)收單》，注明原料編號(hào)、供應(yīng)商、產(chǎn)地、數(shù)重量、品名、規(guī)格、檢查成果等信息，入庫(kù)并告知生產(chǎn)部該批原料可以投入生產(chǎn)。4.1.6對(duì)于4.1.1、4.1.2規(guī)定不符合要做退貨解決。4.1.5規(guī)定不合格要存儲(chǔ)在“不合格品存儲(chǔ)處”，注明因素、掛好標(biāo)記。4.2包裝輔料接受安全控制程序4.2.1包裝、輔料入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員要檢查提供包裝和輔料廠家資質(zhì)證明，涉及保證材料為食品級(jí)材料。不能提供資質(zhì)證明產(chǎn)家提供產(chǎn)品回絕接受。4.2.2要對(duì)運(yùn)送車輛衛(wèi)生狀況、貨品衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。4.2.3依照運(yùn)送車輛提供發(fā)貨單據(jù)和提單，檢查貨品與否相符。4.2.4入庫(kù)前要檢查外包裝外觀、規(guī)格、印刷、破損、雜質(zhì)、霉變、污染、受潮等進(jìn)行檢查，不合格品回絕接受。4.2.5輔料和包裝批次擬定為每次進(jìn)貨一次作為一種批次。4.2.6經(jīng)檢查、驗(yàn)收不合格輔料及包裝材料，絕對(duì)不得用于生產(chǎn)，由供銷部門(mén)負(fù)責(zé)退貨。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—13文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法版本狀態(tài)A/O1、目為對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定辦法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇：本制度合用于本產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各種影響因素控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)水、電供應(yīng)。3.1.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)；3.1.3負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)籌劃，并按籌劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃貫徹；3.1.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中核心過(guò)程監(jiān)控；3.1.6負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)量部，便于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；3.1.7負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.1.9負(fù)責(zé)按規(guī)定把生產(chǎn)出產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫(kù));3.1.10負(fù)責(zé)人員配備、培訓(xùn)和資格承認(rèn)。3.1.11貫徹執(zhí)行食品安全衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好準(zhǔn)備、設(shè)施清理消毒和環(huán)境保持。3.2質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)制定各種工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實(shí)行；3.2.2負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定監(jiān)督考核；4、工作程序4.1生產(chǎn)籌劃控制4.1.1生產(chǎn)部依照供銷部提供年度銷售籌劃制定下年度生產(chǎn)籌劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各關(guān)于部門(mén)，每月編制《月生產(chǎn)籌劃》，27日前下發(fā)到車間。4.1.2生產(chǎn)車間依照《月生產(chǎn)籌劃》合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。4.1.3生產(chǎn)籌劃依照市場(chǎng)規(guī)定和銷售狀況可由生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)節(jié)，車間配合做好調(diào)節(jié)工作。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)》、《核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書(shū)》和《原材料質(zhì)量驗(yàn)收原則》等文獻(xiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到關(guān)于部門(mén)和車間執(zhí)行。4.2.2生產(chǎn)部依照籌劃安排和工藝規(guī)定向車間下發(fā)《生產(chǎn)投料告知單》，車間依照投料規(guī)定填寫(xiě)《原輔料領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)籌劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。4.2.3車間操作人員對(duì)原、輔料質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過(guò)程控制4.3.1生產(chǎn)過(guò)程分為普通工序和核心工序4.3.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)核心工序有：原輔料驗(yàn)收、離心取汁、混料、配料、滅菌。除核心工序以外生產(chǎn)工序?yàn)槠胀üば颉?.3.3普通工序4.3.3.1人員控制a、操作人員必要通過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識(shí)；b、質(zhì)量部依照公司規(guī)定和工作需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。b、各工序操作人員負(fù)責(zé)對(duì)的使用本崗位設(shè)備，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。c、生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證或醫(yī)院查體健康證明。4.3.3.3原輔材料控制原輔材料進(jìn)入車間，由操作人員要對(duì)原輔材料和包裝材料進(jìn)行感官檢查，及時(shí)剔除不合格原輔料，發(fā)現(xiàn)原材料及輔料顏色不正、有異物、有異味等現(xiàn)象禁止使用，及時(shí)報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢查，并依照檢查成果及時(shí)采用相應(yīng)辦法。4.3.3.4工藝過(guò)程控制a、生產(chǎn)部依照《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)》和《核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書(shū)》組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)督控制。b、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)》、《核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書(shū)》中規(guī)定規(guī)定一致，生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、指引和糾正不規(guī)范操作。c、質(zhì)量部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)核心質(zhì)量控制點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.3.5環(huán)境條件控制核心工序控制要點(diǎn)除涉及普通工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行如下控制。4.3.4.1操作人員控制a、必要通過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。b、操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定，浮現(xiàn)異常及時(shí)反映、解決。c、過(guò)程浮現(xiàn)異常，操作人員能解決，及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決由車間報(bào)生產(chǎn)部會(huì)同關(guān)于部門(mén)解決。4.3.4.2質(zhì)量部對(duì)核心工序進(jìn)行工藝指引，并按《核心質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指引書(shū)》實(shí)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4.3質(zhì)量部及時(shí)將質(zhì)量問(wèn)題反饋到生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)狀況，對(duì)車間進(jìn)行指引。4.3.4.4車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存儲(chǔ)能產(chǎn)生異味物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。4.4執(zhí)行本制度形成質(zhì)量記錄分別由有關(guān)部門(mén)保存。5、質(zhì)量記錄月生產(chǎn)籌劃；產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程操作記錄；原輔料領(lǐng)料單考核辦法1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，對(duì)出自本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按考核不合格執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人，予以1-3分加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長(zhǎng)5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者予以恰當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—14文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理制度版本狀態(tài)A/O1.廠區(qū)1.1廠區(qū)四周環(huán)境要隨時(shí)保持清潔，地面沒(méi)有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等,以避免對(duì)食品導(dǎo)致污染，成為污染源。廠內(nèi)道路平整、無(wú)積水。廠區(qū)空地鋪設(shè)硬化路面或綠化，以防塵土飛揚(yáng)并美化環(huán)境。1.2廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽、畜及其他寵物，以避免污染食品。1.3廠區(qū)排水系統(tǒng)完備，排水道設(shè)有恰當(dāng)斜度，沒(méi)有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或茲長(zhǎng)有害動(dòng)物導(dǎo)致食品污染地方。1.4廠區(qū)四周有防止外來(lái)污染源侵入設(shè)施。廠區(qū)遠(yuǎn)離環(huán)境遭污染場(chǎng)合及有嚴(yán)重食品污染性工業(yè)區(qū)。1.5員工宿舍及食堂，與加工、貯存原料、產(chǎn)品或添加物場(chǎng)合完全隔離。2.車間2.1車間面積與生產(chǎn)量相適應(yīng)，按照產(chǎn)品加工工藝流程合理布局，車間溫濕度符合食品加工工藝規(guī)定。2.2車間地面為結(jié)實(shí)耐用耐腐蝕水磨石或瓷磚制作，光滑無(wú)裂縫，易清洗。與墻面交接處不透水，且地面平坦有一定坡度，防止污水淤積、溢濺、廢水倒流而導(dǎo)致交叉污染。2.3車間墻面必要易于清洗，且無(wú)毒，耐用，耐腐蝕，平滑和不透水。2.4車間天花板使用不吸水，表面光滑，耐腐蝕耐高溫，不易脫落材料構(gòu)筑，便于洗刷、消毒。蒸汽、水、電等設(shè)施及管線不得設(shè)于生產(chǎn)線直接上空，否則應(yīng)有防止水滴等掉落裝置。2.5車間與外界相連出入口設(shè)有擋鼠板，防蠅簾，排水口設(shè)有柵欄，防止鼠蟲(chóng)侵入。車間內(nèi)設(shè)有滅蠅燈。2.6廠內(nèi)各處裝備恰當(dāng)照明設(shè)施，亮度可以滿足加工人員正常需要，其亮度不低于220LX，檢查區(qū)不低于540LX所使用光源均為防爆日光燈，用有機(jī)玻璃制成防護(hù)罩不會(huì)因玻璃爆裂而導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品污染;不會(huì)變化食品色澤。2.7公司為各部門(mén)提供充分水量、電量，生產(chǎn)用水符合國(guó)家規(guī)定飲用水原則。2.8更衣室與車間相連接，更衣室面積與加工人員數(shù)量相適應(yīng)，男女更衣室分開(kāi)，通風(fēng)良好。車間入口處設(shè)鞋靴消毒池，用以鞋靴消毒和除去身上異物和也許脫落毛發(fā)。更衣室設(shè)立紫外燈照射滅菌，每天班前對(duì)更衣室空氣及其她物品進(jìn)行徹底消毒。2.9車間內(nèi)設(shè)備、設(shè)施和工器具采用不銹鋼和塑料制品，具備無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、結(jié)實(shí)等特點(diǎn)。2.10生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)要注意質(zhì)量安全，原料、半成品、待檢產(chǎn)品、成品合理存儲(chǔ)，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，避免交叉污染；生產(chǎn)用器具使用前必要確認(rèn)已清洗消毒；不同崗位之間禁止竄崗。3.庫(kù)房3.1原料庫(kù)、成品庫(kù)具備經(jīng)常清掃、消毒、晾干條件。3.2成品庫(kù)室外走廊每周一次消毒，必要時(shí)視狀況而定。3.3庫(kù)房貨架表面、衛(wèi)生死角每周清潔、消毒。3.4庫(kù)房便于通風(fēng)，并定期清潔、消毒，每次出貨后，應(yīng)將墊板擦凈并用熱堿水沖洗并經(jīng)常保持清潔。3.5加工、運(yùn)送設(shè)備使用前、后要消毒。3.6定期清庫(kù)、排除異味，吸入新鮮空氣。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—15文獻(xiàn)名稱運(yùn)送、貯存管理制度版本狀態(tài)A/O1、供銷部負(fù)責(zé)原輔料倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)送管理工作，對(duì)原輔材料搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)原輔料倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理，負(fù)責(zé)成品庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理。2、公司有包材庫(kù)、原輔料庫(kù)、成品庫(kù)，庫(kù)房保持整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。3、供銷部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定貯存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期食品。貯存散裝食品，應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。庫(kù)房?jī)?nèi)溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品存儲(chǔ)規(guī)定；庫(kù)管員每天進(jìn)行檢查記錄。4、供銷部貫徹《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定物品，要明確標(biāo)記有效期，離地、離墻存儲(chǔ)保證先入先出，填寫(xiě)《原輔材料、產(chǎn)成品入庫(kù)表》；5、所有貯存物品建立物資臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知質(zhì)量部確認(rèn)、解決。6、銷售人員負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)送服務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)送質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)規(guī)定，供銷部應(yīng)與運(yùn)送公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以保證運(yùn)送過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量。7、成品交付顧客時(shí)，銷售人員應(yīng)同顧客一起核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝質(zhì)量，顧客驗(yàn)收后在《發(fā)貨單》上簽字蓋章。交給供銷部，作為結(jié)算根據(jù)。8、顧客自提產(chǎn)品，協(xié)助顧客裝車，倉(cāng)管員與顧客當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收清晰，并向顧客交代好運(yùn)送注意事項(xiàng)，運(yùn)送質(zhì)量由顧客負(fù)責(zé)。9、合同規(guī)定期，我司對(duì)產(chǎn)品保護(hù)要延續(xù)到交付目地。10、產(chǎn)品在運(yùn)送過(guò)程中不得與有毒有害物質(zhì)共同運(yùn)送。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—16文獻(xiàn)名稱化驗(yàn)室管理制度版本狀態(tài)A/O1.公司成立有獨(dú)立行使權(quán)力化驗(yàn)室,工作人員接受質(zhì)量監(jiān)督局或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后上崗?；?yàn)室對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)負(fù)責(zé)，并保證公平公正，不受其她部門(mén)影響。2.化驗(yàn)室具備出廠檢查項(xiàng)目需要原則資料、檢查設(shè)施和儀器設(shè)備，檢查儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢查要有檢測(cè)記錄。3.檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)原料、輔料、半成品按原則規(guī)定取樣進(jìn)行檢查，出具檢查報(bào)告。3.1原料檢查原料從合格供方采購(gòu),應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生安全規(guī)定。原料進(jìn)廠必要由質(zhì)量部按關(guān)于質(zhì)量檢查原則驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用。否則，拒收。3.2輔料檢查3.2.1輔料從合格供應(yīng)方采購(gòu)，所進(jìn)貨品符合衛(wèi)生質(zhì)量規(guī)定，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)廠。3.2.2檢查驗(yàn)證不合格物資，及時(shí)隔離并按規(guī)定程序解決，不準(zhǔn)投入使用和加工。3.3水質(zhì)檢查3.3.1每月抽取不同出水口水進(jìn)行微生物檢測(cè)，檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)和大腸菌群，并有記錄。3.4半成品，成品檢查3.4.1定期進(jìn)行半成品品質(zhì)，重量，規(guī)格等項(xiàng)目檢測(cè)。不符合規(guī)定及時(shí)查明因素，并采用糾偏辦法。3.4.2不同品種，批號(hào)，規(guī)格要分別標(biāo)記存儲(chǔ)，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行出入庫(kù)管理3.4.3產(chǎn)品出廠要做到“五不準(zhǔn)”：貨證不符不準(zhǔn)出廠，衛(wèi)生質(zhì)量不符合原則不準(zhǔn)出廠，產(chǎn)品質(zhì)量不合格不準(zhǔn)出廠，包裝不良不準(zhǔn)出廠，溫度不符合規(guī)定規(guī)定不準(zhǔn)出廠。3.5不合格品解決3.5.1質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及公司自檢不合格產(chǎn)品單獨(dú)存儲(chǔ)，并表白產(chǎn)品名稱，品種，規(guī)格，生產(chǎn)日期，班次，批號(hào)，不合格項(xiàng)目等。3.5.2不合格產(chǎn)品絕對(duì)不容許出廠，經(jīng)廠長(zhǎng)及關(guān)于負(fù)責(zé)人研究決定，對(duì)其做銷毀解決或其她解決，并認(rèn)真填寫(xiě)不合格產(chǎn)品解決記錄，且妥善保管有關(guān)資料。3.5.3依照不合格項(xiàng)目，由質(zhì)量部與有關(guān)部門(mén)研究分析因素并研究相應(yīng)糾偏辦法，對(duì)采用改進(jìn)辦法后生產(chǎn)產(chǎn)品再進(jìn)行檢查。3.6計(jì)量管理3.6.1所有計(jì)量器具通過(guò)官方機(jī)構(gòu)鑒定并在使用過(guò)程中定期校準(zhǔn)。3.6.2合理使用計(jì)量器具，作好計(jì)量器具保養(yǎng)，注意防腐，防潮，保證計(jì)量成果精確性。3.6.3使用人員必要理解計(jì)量器具工作原理，掌握其計(jì)量范疇，按照對(duì)的辦法操作，保證計(jì)量成果精確3.6.4計(jì)量器具使用完畢后，必要及時(shí)關(guān)閉電源，并仔細(xì)檢查，作好清潔保養(yǎng)工作3.6.5計(jì)量器具應(yīng)有專人保管，使用人員通過(guò)培訓(xùn)并考核。3.7檔案管理3.7.1所有質(zhì)量記錄由專人整頓，歸檔，保管3.7.2各種質(zhì)量記錄填寫(xiě)齊全，真實(shí)，整潔，清晰。3.7.3所有質(zhì)量記錄保存期限2年以上山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—17文獻(xiàn)名稱產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度版本狀態(tài)A/O1、目：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，保證只有合格品才投入使用、出廠。2、范疇：本程序規(guī)定了我司采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢查程序和控制規(guī)定，合用于我司進(jìn)貨檢查，生產(chǎn)成品檢查和出廠控制。3、職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料，包裝物、成品檢查和驗(yàn)證。供銷部應(yīng)予以配合。4、工作程序：4.1進(jìn)貨檢查：4.1.1由供銷部告知質(zhì)量部進(jìn)行檢查，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記，質(zhì)檢員根據(jù)檢查籌劃，實(shí)行進(jìn)貨檢查，并按原則和檢查規(guī)程抽樣，檢查合格后方可辦理入庫(kù)。4.1.2包裝袋等包裝材料，有質(zhì)檢員按檢查籌劃規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并對(duì)供方所提供產(chǎn)品質(zhì)量證明，進(jìn)行驗(yàn)證，符合規(guī)定后方可入庫(kù)。4.1.3入庫(kù)過(guò)程中，保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格，數(shù)量與否與發(fā)貨單和我司采購(gòu)籌劃或合同一致，有無(wú)運(yùn)送損壞，驗(yàn)證無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4質(zhì)檢員根據(jù)檢查成果，出具完整檢查報(bào)告，明確鑒定合格與否，并簽名后有效。4.1.5檢查報(bào)告送關(guān)于部門(mén)，合格由倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格品、倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。4.1.6我司不具備檢查條件進(jìn)貨產(chǎn)品，供銷部負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明文獻(xiàn)，作為進(jìn)貨驗(yàn)證根據(jù)。4.2成品檢查4.2.1成品檢查和實(shí)驗(yàn)，必要在所有規(guī)定過(guò)程檢查完畢后，成果滿足規(guī)定規(guī)定后，才干進(jìn)行。4.2.2車間在包裝完畢后應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量部，由質(zhì)量部按國(guó)標(biāo)抽樣檢查，出廠檢查項(xiàng)目與食品安全原則及關(guān)于規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)保持一致，建立和保存出廠食品原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報(bào)告記錄，涉及查驗(yàn)食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行原則、檢查結(jié)論、檢查人員、檢查合格證號(hào)或檢查報(bào)告編號(hào)、檢查時(shí)間等記錄內(nèi)容。4.2.3成品檢查后，質(zhì)量合格憑告知單入庫(kù)，產(chǎn)品不合格按《不合格品管理制度》執(zhí)行。4.2.4只有在檢查籌劃中規(guī)定各項(xiàng)檢查都所有完畢，關(guān)于檢查成果符合規(guī)定，數(shù)據(jù)文獻(xiàn)都齊全，審批承認(rèn)后，產(chǎn)品才干發(fā)出。4.3委托檢查：4.3.1依照產(chǎn)品檢查原則和審查細(xì)則規(guī)定，對(duì)帶*號(hào)檢查項(xiàng)目實(shí)行委托檢查。4.3.2公司委托其她檢查機(jī)構(gòu)實(shí)行產(chǎn)品出廠檢查，應(yīng)檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并訂立委托檢查合同。4.3.3委托檢查為每年兩次，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。4.4過(guò)程檢查：4.4.1生產(chǎn)過(guò)程要進(jìn)行抽樣檢查，檢查項(xiàng)目有色澤、味道、渾濁。產(chǎn)品過(guò)程檢查由生產(chǎn)部長(zhǎng)和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，按照工藝原則對(duì)其檢查，并監(jiān)控將檢查合格半成品交付下道工序，不合格品另行解決。過(guò)程中抽檢普通每班次不少于2次。質(zhì)檢員根據(jù)檢查工藝規(guī)定對(duì)設(shè)立檢測(cè)點(diǎn)工序進(jìn)行檢查，對(duì)合格品，轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。下道工序應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)產(chǎn)品進(jìn)行互檢，確認(rèn)合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5比對(duì)檢查4.5.1公司要準(zhǔn)時(shí)參加濰坊市質(zhì)監(jiān)局組織產(chǎn)品比對(duì)檢查。公司自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢查，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄4.6公司應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)2年，保存期限不得少于2年山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—18文獻(xiàn)名稱檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度版本狀態(tài)A/O1.目保持檢查設(shè)備、計(jì)量器具精確度和所需精密度。2.合用范疇合用于公司范疇內(nèi)所有檢查設(shè)備、計(jì)量器具控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)本制度制定、更改及監(jiān)督實(shí)行。3.2供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)。3.3質(zhì)量部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織檢查設(shè)備、計(jì)量器具校準(zhǔn)、周期送檢、標(biāo)記、維護(hù)保養(yǎng)，并監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1購(gòu)買4.1.1使用部門(mén)應(yīng)依照測(cè)量屬性、范疇、精確度、使用環(huán)境和測(cè)量能力選取合用檢測(cè)設(shè)備。4.1.24.2標(biāo)記使用單位凡校準(zhǔn)后檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)記，以證明該設(shè)備處在有效期內(nèi)，并在標(biāo)記上注明設(shè)備編號(hào)和有效期等。4.3校準(zhǔn)、保養(yǎng)和維修4.3.1對(duì)于新購(gòu)買和原有需外送檢測(cè)裝置必要按照規(guī)定檢測(cè)周期，送國(guó)家承認(rèn)檢定單位進(jìn)行檢定，使用時(shí)必要具備合格證明或合格標(biāo)記。檢定證書(shū)正本由資料員保存，并要進(jìn)行登記整頓。4.3.2檢測(cè)裝置應(yīng)由各專業(yè)操作人員管理，經(jīng)常保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，檢測(cè)裝置保養(yǎng)，貯存應(yīng)符合產(chǎn)品使用闡明書(shū)中規(guī)定。4.3.3使用部門(mén)對(duì)確認(rèn)有故