第四屆中國合肥年貨采購大會(huì)立項(xiàng)策劃書樣本

立項(xiàng)策劃書主辦單位：中華人民共和國商業(yè)聯(lián)合會(huì)、安徽省商務(wù)廳、安徽省農(nóng)委承辦單位：合肥市旅游局、安徽中設(shè)國際會(huì)展有限公司特別支持單位：市委宣傳部、安徽廣電、合肥廣電、安徽?qǐng)?bào)業(yè)傳媒、合肥報(bào)業(yè)集團(tuán)、愛家團(tuán)購網(wǎng)策劃時(shí)間：.5.1-6.30目錄一、項(xiàng)目可行性分析...........................3二、、項(xiàng)目內(nèi)容與預(yù)期目的.......................14三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算安排..........................16四、招展招商和宣傳推廣籌劃...................18五、項(xiàng)目進(jìn)度籌劃安排..........................26六、現(xiàn)場服務(wù)管理和有關(guān)活動(dòng)籌劃................28項(xiàng)目可行性分析㈠市場環(huán)境1.文化背景⑴.合肥年俗故事多、

“比起西方有些節(jié)日，中華人民共和國年文化更有人情味，中華人民共和國年是祝愿人平臺(tái)，是以人為核心?！崩顟椘嬉詾橹腥A人民共和國年更有特點(diǎn)，不但人情味十足，并且持續(xù)時(shí)間更長，有充分時(shí)間展示文化內(nèi)涵，開展民俗活動(dòng)。

“淮河流域年文化有三個(gè)板塊，雖然各不相似，但是均有一種特點(diǎn)是打年貨。只是那時(shí)年貨遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有當(dāng)前豐富，只是在逢集時(shí)候才干準(zhǔn)備。當(dāng)前年貨豐富了，購物同步又能得到文化享有

不但打年貨是年俗中必不可少一某些，合肥年尚有自己特點(diǎn)?！澳耆贼~，并且要一對(duì)，寓意年年有余；吃丸子，寓意團(tuán)團(tuán)圓圓；吃馬蹄蓮曬干燒肉做成安樂菜，寓意平安……”⑵.年俗文化是“富礦”

“吃了臘八粥，就把年來過?！边@是合肥一句廣為流傳民謠。如果從臘月初八算起，到正月十五，合肥年將持續(xù)30多天，這給年文化展示留足了空間。

安徽省農(nóng)村居民過年消費(fèi)比例占到全年消費(fèi)比例4.95%，而都市人口這一比例占到4.8%中華人民共和國人在過年過節(jié)時(shí)候是最舍得花錢時(shí)候，中華人民共和國年文化是一座“富礦”，但當(dāng)前對(duì)這塊“富礦”開發(fā)相對(duì)局限性?！昂戏誓芊癜延耗曦洀R會(huì)做起來？”可以走出年貨做年貨，將戲劇、非物質(zhì)文化表演、糖畫等年俗表演引入年貨展，豐富年文化內(nèi)涵。不但如此，合肥也可以放眼更遼闊市場，將合肥經(jīng)濟(jì)圈乃至全省都納入年貨廟會(huì)市場，將迎春年貨廟會(huì)做成文化事件旅游品牌。2.政治背景⑴.中華人民共和國（合肥）年貨采購大會(huì)是將旅游、購物為一體重大展銷活動(dòng)，由合肥市人民政府主辦，合肥市委宣傳部支持，合肥市旅游局、肥西縣人民政府和安徽中設(shè)國際會(huì)展有限公司承辦，市民關(guān)注度高。⑵.有政府、媒體、專業(yè)網(wǎng)站提供立體式全面宣傳，進(jìn)行專人對(duì)企事業(yè)單位、政府團(tuán)購邀請(qǐng)。⑶.政府予以辦展優(yōu)惠政策，交通、住宿和餐飲條件都得到了大大改進(jìn)。3.社會(huì)環(huán)境⑴.合肥人口眾多，近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，居民消費(fèi)水平普遍提高。⑵.持續(xù)三屆年貨采購大會(huì)成功舉辦，使大會(huì)具備了火爆人氣、旺盛購買力，數(shù)十萬購買人群，超過10億采購額。⑶.中華人民共和國（合肥）年貨采購大會(huì)是安徽地區(qū)唯一一種大型年貨采購會(huì)，競爭壓力小。⑷.合肥市民對(duì)年貨采購大會(huì)積極性很高漲，參加度也是一年比一年高，年貨采購大會(huì)自第一天開始持續(xù)火爆至最后一天。4.意義⑴.展會(huì)舉辦政策法規(guī)支持《關(guān)于加快會(huì)展業(yè)發(fā)展若干意見》，成為合肥會(huì)展管理工作指引性文獻(xiàn)?！逗戏适忻銊?lì)會(huì)展發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理辦法（試行）》《合肥市大型會(huì)展工作保障預(yù)案》《合肥市會(huì)展發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理辦法（試行）》《合肥市加快發(fā)呈當(dāng)代服務(wù)業(yè)若干政策（試行）》《合肥市增進(jìn)和勉勵(lì)會(huì)展業(yè)發(fā)展政策實(shí)行細(xì)則》⑵.加強(qiáng)區(qū)域食品文化交流，謀求區(qū)域合伙機(jī)會(huì)⑶.提高食品公司管理水平，樹立合肥形象㈡.發(fā)展趨勢和SWT分析對(duì)比三屆中華人民共和國·合肥年貨采購大會(huì)100多家廠商參展、在合肥市杏花公園舉辦共有30多萬游客、來自二十四個(gè)省.市.自治區(qū)參展商500余家，3000各種品種、原則展位460個(gè)，布展面積超過0平方米20各種省.市.自治區(qū)550多家公司參展，參展產(chǎn)品3600各種、原則展位520個(gè)，特裝展位20個(gè)，展出面積達(dá)到30000平方米、展出時(shí)間從9天延長至11天項(xiàng)目發(fā)展空間：⑴合肥·年貨采購大會(huì)具備許多優(yōu)勢條件，這些條件為展會(huì)發(fā)展提供了動(dòng)力。⑵年貨作為每家每戶必備品，市場空間非常遼闊。⑶政府政策扶持為展會(huì)增長了成功砝碼。⑷年貨大會(huì)一年比一年火爆，且展覽規(guī)模越來越大，參展商和觀眾越來越踴躍，銷售額也逐年遞增。2.項(xiàng)目競爭力：

⑴大會(huì)周到服務(wù)吸引了許多消費(fèi)群體，市民們紛紛踴躍參加并購買。⑵合肥·年貨采購大會(huì)展位價(jià)格水平比較適中，吸引大量公司來參展，另一方面展出年貨價(jià)格也比較實(shí)惠，增長了市民購買欲望。⑶合肥·年貨采購大會(huì)展出年貨也非常具備特色，不但有本地特產(chǎn)，尚有諸多來自省外特產(chǎn)。3.合肥·年貨采購大會(huì)SWT分析⑴、優(yōu)勢政府支持與注重近幾年，我市會(huì)展管理有關(guān)政策辦法逐漸推出并進(jìn)一步完善。成立了“合肥市會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組”（下設(shè)辦公室），為合肥會(huì)展業(yè)發(fā)展提供了有力組織保障。5月出臺(tái)了《關(guān)于加快會(huì)展業(yè)發(fā)展若干意見》，成為合肥會(huì)展管理工作指引性文獻(xiàn)。，市會(huì)展辦、商務(wù)局和財(cái)政局共同出臺(tái)了《合肥市勉勵(lì)會(huì)展發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理辦法（試行）》，市政府扶持會(huì)展發(fā)展力度進(jìn)一步加大。，市政府又出臺(tái)了《合肥市大型會(huì)展工作保障預(yù)案》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)會(huì)展服務(wù)保障工作。，市政府調(diào)節(jié)了合肥市會(huì)展領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員，由常務(wù)副市長張曉麟擔(dān)任會(huì)展領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并加強(qiáng)和充實(shí)了會(huì)展辦領(lǐng)導(dǎo)，完善并健全了會(huì)展辦工作職能和工作流程，提高了工作效能。，為加強(qiáng)會(huì)展工作，增進(jìn)會(huì)展發(fā)展，我市修訂了《合肥市會(huì)展發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理辦法（試行）》，依照《合肥市加快發(fā)呈當(dāng)代服務(wù)業(yè)若干政策（試行）》，出臺(tái)了《合肥市增進(jìn)和勉勵(lì)會(huì)展業(yè)發(fā)展政策實(shí)行細(xì)則》。

②、都市綜合實(shí)力日益增強(qiáng)。近年來，合肥在過去良好基本上，建設(shè)與發(fā)展步伐明顯加快。全市地區(qū)生產(chǎn)總值1664．84億元，財(cái)政收入301.21億元，重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)位居全國省會(huì)都市前列，在極其復(fù)雜宏觀環(huán)境下，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)依然保持又好又快發(fā)展勢頭。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)迅速發(fā)展，合肥市知名度不斷提高，吸引力越來越強(qiáng)，為我市大力發(fā)展會(huì)展業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基本。

③、區(qū)位條件優(yōu)越，交通便捷

合肥市地理位置獨(dú)特，區(qū)位優(yōu)勢明顯。合肥為圓心，輻射半徑500公里范疇內(nèi)，覆蓋全國中東部七省一市，是中華人民共和國經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)域。當(dāng)前，合肥到南京、上海、武漢高速鐵路均已開通，京福等高速鐵路也將從合肥通過，大大拉近了彼此之間時(shí)空距離。再加上公路、港口、航空等重大項(xiàng)目建設(shè)，合肥區(qū)域性綜合交通樞紐地位日臻完善。通過強(qiáng)力推動(dòng)基本設(shè)施“大建設(shè)”，市內(nèi)形成了二環(huán)九射加方格網(wǎng)當(dāng)代化都市公路交通框架，合肥公交集團(tuán)已擁有營運(yùn)線路114條，線網(wǎng)總長度1900多公里，線網(wǎng)密度為每平方公里2.63公里。都市綜合承載力和輻射帶動(dòng)力明顯增強(qiáng)，為各類公司發(fā)展帶來了更多更好機(jī)遇。

④、會(huì)展場館設(shè)施不斷加強(qiáng)

合肥擁有占地面積15萬㎡，總建筑面積10萬㎡安徽國際會(huì)展中心、安徽省博物館、安徽省紅三環(huán)體育館等會(huì)展場合。下半年，合肥將在濱湖新區(qū)投資20億元建設(shè)安徽國際新博覽中心，總規(guī)模是安徽國際會(huì)展中心5倍，將成為國內(nèi)最大會(huì)展中心，屆時(shí)將大大拉動(dòng)合肥會(huì)展經(jīng)濟(jì)再上新臺(tái)階。

⑤、會(huì)展經(jīng)驗(yàn)較豐富

會(huì)展公司迅速增長，辦展水平逐漸提高。截止底，全市有展覽業(yè)務(wù)公司已達(dá)60多家，其中專業(yè)展覽公司30多家，直接從事與展覽有關(guān)廣告、裝璜、物流等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)公司近200多家。幾年來，我市成功舉辦了“第十六屆國際美術(shù)大會(huì)”、“全國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品訂貨會(huì)”（持續(xù)四年）、“中華人民共和國畜牧業(yè)交易會(huì)”、“第38屆全國新特藥物交易會(huì)”、“第57屆全國汽車零配件交易會(huì)”、“第48屆中華人民共和國教學(xué)儀器設(shè)備展覽會(huì)”、“第十三屆中華人民共和國藝術(shù)博覽會(huì)”、“首屆中華人民共和國國際動(dòng)漫交易會(huì)”、持續(xù)兩屆“中華人民共和國堅(jiān)果炒貨食品節(jié)”、“第四屆中華人民共和國中部投資貿(mào)易博覽會(huì)”等國際性、全國性大型會(huì)展40各種場次。展會(huì)數(shù)量更是達(dá)到140個(gè)，平均每2.6天一種展會(huì)。眾多展會(huì)活動(dòng)為辦展積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

⑵、劣勢：

①、會(huì)展市場主體薄弱

作為會(huì)展經(jīng)濟(jì)市場主體，合肥當(dāng)前從事會(huì)展公司只有60多家，而在會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)都市，會(huì)展公司都在數(shù)百家，甚至上千家。會(huì)展公司不但數(shù)量少，實(shí)力也比較弱，普遍存在規(guī)模小、資金少、觀念滯后、經(jīng)驗(yàn)局限性等問題，具備運(yùn)作全國性、專業(yè)性展會(huì)能力公司不多。與國內(nèi)外知名會(huì)展公司相比，合肥會(huì)展公司在管理模式、公司構(gòu)造、技術(shù)手段等方面均有較大差距。

②、會(huì)展業(yè)發(fā)展體制不順

在對(duì)全國某些二類會(huì)展都市會(huì)展管理機(jī)構(gòu)設(shè)立狀況調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，合肥市會(huì)展管理機(jī)構(gòu)編制1人，雇員1人，而其她二類會(huì)展都市，編制人數(shù)多則13人（雇員9人），如昆明，少則如寧波、武漢，編著人數(shù)也有4人。大型會(huì)展特別是全國性展會(huì)涉及政府提供詳細(xì)服務(wù)部門多、時(shí)間緊、任務(wù)重，安全責(zé)任大，客觀上需要會(huì)展辦有很強(qiáng)協(xié)調(diào)力度。但合肥市會(huì)展辦公室只是暫時(shí)性協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，且尋常協(xié)助公司申辦展會(huì)、組織協(xié)調(diào)各類大型會(huì)展活動(dòng)事務(wù)越來越多，既有會(huì)展辦設(shè)立狀況極不適應(yīng)合肥會(huì)展經(jīng)濟(jì)工作發(fā)展規(guī)定。

③、缺少部門和有關(guān)行業(yè)間協(xié)作

合肥有安徽會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)和合肥會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)，但是協(xié)會(huì)和政府、公司共同合伙發(fā)展會(huì)展方面能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)。同步，合肥展會(huì)數(shù)量雖然以每年30%速度增長，但展會(huì)規(guī)模有限。會(huì)展業(yè)與有關(guān)行業(yè)如旅游、酒店、餐飲、物流、保險(xiǎn)等協(xié)作發(fā)展方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

④、都市承載力有待進(jìn)一步增強(qiáng)

會(huì)展業(yè)是一種與都市承載能力密切有關(guān)新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)展館、交通、賓館、通信及配套設(shè)施等方面規(guī)定較高，我市在展館、配套設(shè)施、保障能力等軟硬件條件上與發(fā)達(dá)都市相比都存在較大差距，難以滿足國際性、全國性大型會(huì)展需要。一、展館面積局限性。除國際會(huì)展中心室內(nèi)展覽面積為3.7萬平方米外，別的3個(gè)展館室內(nèi)展覽面積均在8000平方米如下。二、配套設(shè)施局限性。國際會(huì)展中心周邊大型購物商場、高檔次娛樂場合等配套設(shè)施仍顯不夠，為參會(huì)客商提供高原則綜合配套服務(wù)仍難保證，展館仍處在單體經(jīng)營狀態(tài)。三、酒店接待能力局限性。當(dāng)前，合肥市共有酒店旅館1159家，總床位數(shù)近8萬張。其中，達(dá)到星級(jí)接待能力有104家，具備五星級(jí)接待原則酒店10家，四星級(jí)20家，三星級(jí)34家，二星級(jí)40家。四、國際航班明顯局限性。由于自身?xiàng)l件等客觀因素局限，當(dāng)前我市駱崗機(jī)場僅開通了合肥—首爾、合肥—香港兩個(gè)國際航班。稀少國際航班，是我市海外客源市場增長緩慢重要因素之一。大型展會(huì)期間，道路通行不暢、公交運(yùn)力局限性、車輛停放難等矛盾也比較突出。

⑤、品牌展會(huì)、國際展會(huì)少

雖然合肥市會(huì)展次數(shù)不少，但大多規(guī)模小、檔次低、質(zhì)量不高。國際性、全國性會(huì)展還需要進(jìn)一步加大申辦力度；地方性品牌會(huì)展，適時(shí)轉(zhuǎn)向市場化運(yùn)作限度不夠，過度依賴政府，導(dǎo)致有些展會(huì)存在著承辦難度逐年加大趨勢；全民參加展覽意識(shí)不強(qiáng)；積極參加和組織境外展工作還很滯后。

⑥、營銷方式比較落后。展會(huì)網(wǎng)站是基本展會(huì)網(wǎng)絡(luò)營銷方式。每個(gè)展會(huì)都應(yīng)當(dāng)設(shè)立自己網(wǎng)站，發(fā)布展會(huì)信息和參展商信息。但當(dāng)前合肥在發(fā)展會(huì)展業(yè)時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)這個(gè)當(dāng)代化營銷工具運(yùn)用率很低。在會(huì)展中心和行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上，對(duì)展會(huì)宣傳簡介很少，信息更新慢。合肥相稱一某些會(huì)展公司沒有自己網(wǎng)站，舉辦展會(huì)也沒有建立網(wǎng)站進(jìn)行宣傳。

⑦、會(huì)展人才缺少

合肥會(huì)展研究和教誨機(jī)構(gòu)很少，缺少高素質(zhì)會(huì)展人才。有記錄顯示，雖然在安徽會(huì)展業(yè)市場上，直接從事會(huì)展業(yè)專業(yè)人員還局限性500人，與全國10萬左右會(huì)展從業(yè)人員來說，我省會(huì)展人才總量偏少，與安徽經(jīng)濟(jì)大省地位不相匹配。隨著我市會(huì)展經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，會(huì)展人才緊缺矛盾日益突出，特別是精通展覽設(shè)計(jì)、會(huì)展組織策劃，理解國際慣例，富有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)人員十分缺少。⑶、機(jī)遇

①、世博圈影響力

《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃綱要》（如下簡稱《長三角規(guī)劃》）中將專門拿出一種章節(jié)詳細(xì)對(duì)以安徽為主“泛長三角”進(jìn)行規(guī)劃，安徽正式納入《長三角規(guī)劃》范疇。世博圈顯現(xiàn)了上海周邊都市在世博會(huì)產(chǎn)業(yè)群方面大有可為。通過和上海對(duì)接及互補(bǔ)，合肥可運(yùn)用世博會(huì)影響了，加快會(huì)展旅游等行業(yè)發(fā)展。

②、中部崛起之機(jī)遇

9月23日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論并原則通過《增進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》。這是加速合肥會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展一次高層次、高水平會(huì)議，一定要抓住機(jī)遇，以此為契機(jī)，整體提高合肥會(huì)展水平，增進(jìn)合肥經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。

⑷威脅

①、國外會(huì)展公司進(jìn)入

英國ITE公司和勵(lì)展、法蘭克福等會(huì)展公司已經(jīng)開始關(guān)注中部會(huì)展市場，國內(nèi)外知名會(huì)展公司或者與中部會(huì)展公司合伙重組，或者獨(dú)立在中部地區(qū)設(shè)立會(huì)展公司，中部地區(qū)將形成一批專業(yè)知名會(huì)展公司，她們還將向中部地區(qū)移植展會(huì)。這在給中部會(huì)展業(yè)帶來發(fā)展契機(jī)同步，也為本就脆弱中部會(huì)展公司帶來了極大壓力。

②、中部其她地區(qū)強(qiáng)力競爭

當(dāng)前位于合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安徽國際會(huì)展中心，場館面積3.7萬平方米，常有“小展覽用不了，大展覽辦不了”尷尬。與周邊幾種都市比較，鄭州展館建筑面積22萬平方米，長沙12萬、武漢15萬、南京15萬、南昌6萬平方米。在全國二類會(huì)展都市中，合肥場館建設(shè)明顯滯后。特別是武漢會(huì)展業(yè)無論從數(shù)量、質(zhì)量來看都明顯優(yōu)于合肥，是合肥在中部地區(qū)中勁敵。㈢、展會(huì)執(zhí)行方案分析展會(huì)基本框架評(píng)估(1)合肥年貨采購大會(huì)名稱和展會(huì)展品范疇、展會(huì)定位完全吻合。(2)本次合肥年貨采購大會(huì)舉辦時(shí)間為1月2日——1月16日（農(nóng)歷臘月初九——臘月二十三，展期15天），一年一次。辦展時(shí)間、辦展頻率符合展品范疇所在產(chǎn)業(yè)特性。(3)本次展會(huì)地點(diǎn)：安徽古井體育館（東廣場、南廣場和室內(nèi)展館），位于合肥市中心“暢通一環(huán)”南一環(huán)路與“南北主干道”馬鞍山路交叉口，交通極度便捷，周邊社區(qū)匯集、人口稠密、大型商業(yè)綜合體密布（萬達(dá)廣場、新天地購物中心、家樂福、金地商業(yè)街、綠地商業(yè)街、永輝超市、百大合家福等大型商業(yè)綜合體）。(4)在全國各地形式多樣購物節(jié)之中獲得了業(yè)內(nèi)專業(yè)參展商一致承認(rèn)和參展商罕有高度評(píng)價(jià)，對(duì)展會(huì)有絕對(duì)掌控能力。(5)本屆展會(huì)由有關(guān)政府部門為主辦單位，政府部門高度注重，各有關(guān)部門積極配合承辦，更有強(qiáng)勢媒體、專業(yè)展館群策群力，各有關(guān)單位充分發(fā)揮其優(yōu)勢。2.招展招商和宣傳推廣籌劃評(píng)估（1）招展籌劃評(píng)估（2）招商籌劃評(píng)估（3）宣傳推廣籌劃評(píng)估3、展會(huì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析（1）價(jià)格定位▲原則展位(3×3=9m2)

一號(hào)館：單開口展位：4800元/個(gè)展期；

雙開口展位：5800元/個(gè)展期；

二號(hào)館：單開口展位：3800元/個(gè)展期；

雙開口展位：4800元/個(gè)展期；

注：原則展位含：一張桌子，兩把椅子，電源插座（220V

500W）一種。

▲室內(nèi)空地（至少36㎡起租）500元/㎡（2）成本預(yù)測①展覽場地費(fèi)用。涉及：展覽場地租金、展館空調(diào)費(fèi)、層位特裝費(fèi)、原則層位搭建費(fèi)、展館地毯及鋪設(shè)地毯費(fèi)用、展位搭裝加班費(fèi)等。②展會(huì)宣傳推廣費(fèi)。涉及:廣告宣傳費(fèi)、展會(huì)資料設(shè)計(jì)和印刷費(fèi)、資料郵寄費(fèi)、新聞發(fā)布會(huì)費(fèi)用等。③招展和招商費(fèi)用。④有關(guān)括動(dòng)費(fèi)用。涉及技術(shù)交流會(huì)、研討會(huì)展會(huì)揭幕式、嘉賓接待、酒會(huì)、展會(huì)現(xiàn)場布置、禮物、請(qǐng)展會(huì)暫時(shí)工作人員費(fèi)用等。⑤辦公費(fèi)用和人員費(fèi)用。⑥稅收⑦其她不可預(yù)測費(fèi)用（3）收入預(yù)測①展位費(fèi)收入②門票收入③廣告和公司贊助收入▲第四屆中華人民共和國·合肥年貨采購大會(huì)前期籌辦費(fèi)用預(yù)測75萬元，由三家承辦和執(zhí)行單位各投入20萬元，共計(jì)60萬元，用于項(xiàng)目啟動(dòng)資金。缺口15萬元由執(zhí)行單位墊資或向銀行貸款，項(xiàng)目決算時(shí)貸款本息列入成本開支?；I辦資金重要用于購買設(shè)備（8萬元）、辦公場地租金（8萬元）、人員工資（10萬元）、宣傳推廣（25萬元）、招商招展（8萬元）、管理費(fèi)用（6萬元）、不可預(yù)見費(fèi)（10萬元）?！谒膶弥腥A人民共和國·合肥年貨采購大會(huì)預(yù)測收入300萬元，支出158萬元，收支相抵，預(yù)測毛利142萬元。4、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測（1）市場風(fēng)險(xiǎn)（2）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（4）合伙風(fēng)險(xiǎn)5、存在問題涉及通過以上可行性分析發(fā)現(xiàn)展會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng)存在各種問題、研究人員在可行性分析以外發(fā)現(xiàn)也許對(duì)展會(huì)產(chǎn)生影響其她問題等。6、改進(jìn)建議

⑴更新會(huì)展?fàn)I銷觀念⑵創(chuàng)新體制機(jī)制

要以市場運(yùn)作為主體，政府強(qiáng)力推動(dòng)，明確市商務(wù)局、會(huì)展管理辦公室、安徽國際會(huì)展中心、合肥會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)幾者良性互動(dòng)；實(shí)行會(huì)展與招商引資、對(duì)外貿(mào)易、旅游服務(wù)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)與協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。

⑶提高設(shè)施水平

加快建設(shè)和改造會(huì)展場館，以濱湖新區(qū)大型會(huì)展中心建設(shè)為契機(jī)，切實(shí)解決制約我市會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展“瓶頸”，為打造“中華人民共和國會(huì)展名城”奠定場館基本。進(jìn)一步完善交通、通訊、餐飲、娛樂、商場等配套建設(shè)，加快當(dāng)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，提高我市會(huì)展綜合承載力。

⑷哺育會(huì)展品牌

結(jié)合合肥市產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科教優(yōu)勢，準(zhǔn)擬定位，增強(qiáng)合肥自主品牌展會(huì)核心競爭。在努力提高既有展覽規(guī)模檔次同步，還要注意引進(jìn)國際性、全國性會(huì)議及論壇力度，在此基本上，對(duì)照展會(huì)項(xiàng)目目錄，結(jié)合我省我市產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，力求展覽門類更多，規(guī)模不斷擴(kuò)大。

⑸壯大市場主體

會(huì)展專業(yè)公司和人才匱乏問題，已經(jīng)成為限制會(huì)展旅游業(yè)務(wù)發(fā)展重要瓶頸。在會(huì)展公司方面，合肥多數(shù)從業(yè)者都是半路出家，雖然有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，但專業(yè)底子薄，對(duì)國際展會(huì)運(yùn)作模式理解不夠。要著力引進(jìn)國內(nèi)外有影響、有實(shí)力會(huì)展公司，哺育一批在我市有基本有潛力會(huì)展公司，使其成為品牌會(huì)展公司，通過發(fā)揮這些品牌公司帶動(dòng)作用，勉勵(lì)品牌會(huì)展公司同國家關(guān)于部委、協(xié)會(huì)參加會(huì)展組織和策劃，提高我市展覽會(huì)規(guī)模和檔次。

⑹集約會(huì)展人才

進(jìn)一步完善會(huì)展人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制，造就高素質(zhì)會(huì)展人才隊(duì)伍。建議向全國公開招聘一批具備專業(yè)辦展經(jīng)驗(yàn)、有較強(qiáng)組織策劃能力經(jīng)理人才，勉勵(lì)會(huì)展企事業(yè)單位引進(jìn)和培養(yǎng)人才。二、項(xiàng)目內(nèi)容和預(yù)期目的1．展會(huì)規(guī)模：展位700各種，

為期9天，展出面積2萬多平方米2.展會(huì)范疇：大某些省內(nèi)，某些省外品牌廠商參展。3.主題：暢游新合肥

歡樂購年貨4.▲舉辦時(shí)間：1月7▲舉辦地點(diǎn)：安徽古井體育館（東廣場、南廣場和室內(nèi)展館）▲主辦單位：中華人民共和國商業(yè)聯(lián)合會(huì)、安徽省商務(wù)廳、安徽省農(nóng)委▲承辦單位：合肥市旅游局、安徽中設(shè)國際會(huì)展有限公司▲特別支持單位：市委宣傳部、安徽廣電、合肥廣電、安徽?qǐng)?bào)業(yè)傳媒、合肥報(bào)業(yè)集團(tuán)、愛家團(tuán)購網(wǎng)（315.com）5.預(yù)期觀眾80萬人次，其中專業(yè)觀眾400000人。目的專業(yè)買家：專業(yè)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場、大型超市、綠色食品連鎖店和經(jīng)營專柜、社區(qū)連鎖超市和便利店、專業(yè)市場等。酒店、賓館、酒樓等重要團(tuán)購單位有實(shí)力信譽(yù)、有銷售網(wǎng)絡(luò)終端經(jīng)銷商、代理商、分銷商、應(yīng)用商、配送公司及綠色食品專供中心等。國內(nèi)外各食品生產(chǎn)公司專業(yè)機(jī)構(gòu)、食品生產(chǎn)加工基地、進(jìn)出口貿(mào)易公司。廣大前來參觀普通市民。6.展區(qū)劃分：▲一號(hào)館展區(qū)劃分：⑴、名優(yōu)新特農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)：各地名優(yōu)特產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品綠色食品、土特產(chǎn)品、糧油、保健食品、肉禽食品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、乳制品等；⑵、休閑食品展區(qū)：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等；⑶、名茶名酒飲料展區(qū)：葡萄酒、白酒、黃酒、保健飲料、茶葉等；⑷、家居日用品展區(qū)：電熱水壺、食品加工機(jī)、電熨斗、加濕器、電吹風(fēng)及創(chuàng)意小家電、男女服飾、皮鞋、旅游鞋、休閑鞋、尋常生活用品等?！?hào)館展區(qū)劃分：旅游紀(jì)念品、接特禮物展區(qū)：年畫、對(duì)聯(lián)、年歷、剪紙、貼花、工藝品、文化紀(jì)念品、雕刻、鐵畫、陶藝等；三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算安排▲第四屆中華人民共和國·合肥年貨采購大會(huì)前期籌辦費(fèi)用預(yù)測75萬元，由三家承辦和執(zhí)行單位各投入20萬元，共計(jì)60萬元，用于項(xiàng)目啟動(dòng)資金。缺口15萬元由執(zhí)行單位墊資或向銀行貸款，項(xiàng)目決算時(shí)貸款本息列入成本開支?；I辦資金重要用于購買設(shè)備（8萬元）、辦公場地租金（8萬元）、人員工資（10萬元）、宣傳推廣（25萬元）、招商招展（8萬元）、管理費(fèi)用（6萬元）、不可預(yù)見費(fèi)（10萬元）?！谒膶弥腥A人民共和國·合肥年貨采購大會(huì)預(yù)測收入300萬元，支出158萬元，收支相抵，預(yù)測毛利142萬元?？偸杖牍灿?jì)3000000元一、預(yù)測展位費(fèi)收入

540個(gè)×4800

元/個(gè)2，600，000元

■原則展位(3×3=9m2)

1號(hào)館：單開口展位：4800元/個(gè)展期；

雙開口展位：5800元/個(gè)展期；

2號(hào)館：單開口展位：3800元/個(gè)展期；

雙開口展位：4800元/個(gè)展期；

注：原則展位含：一張桌子，兩把椅子，電源插座（220V

500W）一種。

■室內(nèi)空地（至少36㎡起租）500元/㎡二、預(yù)測現(xiàn)場廣告和會(huì)刊廣告收入

300，000元三、展具租賃服務(wù)收入

100，000元■總支出共計(jì)

1580000元1、場館租金

800000元2、宣傳廣告費(fèi)用

250000元3、招商招展費(fèi)用

100000元4、人員工資費(fèi)用

100000元5、購買設(shè)備費(fèi)用

80000元6、揭幕式費(fèi)用

50000元7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

50000元8、管理費(fèi)用

100000元9、不可預(yù)見費(fèi)用

100000元■毛利潤（收入—支出）

140元四、招展招商和宣傳推廣籌劃

招商籌劃招商目與目的⑴項(xiàng)目招商目①、通過招商品牌導(dǎo)入方略提高項(xiàng)目投資價(jià)值；②、通過招商形成項(xiàng)目商流，最后增強(qiáng)投資者投資信心；③、通過招商實(shí)行逐漸建立和完善項(xiàng)目經(jīng)營運(yùn)作體系；④、通過招商推動(dòng)項(xiàng)目銷售。⑵本項(xiàng)目招商目的①、……②、……③、實(shí)現(xiàn)80%面積展位銷售。建立目的參展商數(shù)據(jù)庫⑴通過行業(yè)公司名錄收集通過政府主管部門收集

通過專業(yè)報(bào)刊收集通過同類展會(huì)收集通過外國駐華機(jī)構(gòu)收集通過專業(yè)網(wǎng)站收集通過電話黃頁收集通過商會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)收集收集它們名稱、地址、聯(lián)系電話、傳真、E-mail和網(wǎng)址、聯(lián)系人等基本信息，尚關(guān)于于它們生產(chǎn)產(chǎn)品種類、目的市場、公司規(guī)模等信息.在收集目的參展商信息時(shí),要掌握每一種其體公司基本信息外.咱們還要從總體上把握這些信息.分析該行業(yè)公司構(gòu)造狀況，分析該行業(yè)公司地區(qū)別布狀況,理解行業(yè)市

場特點(diǎn)等.招商形式⑴冠名贊助類年貨節(jié)總冠名本次年貨采購大會(huì)設(shè)總冠名一家，展會(huì)活動(dòng)主題定為“***”中華人民共和國·合肥旅游迎春購物節(jié)暨第四屆中華人民共和國（合肥）年貨采購大會(huì)②題活動(dòng)日冠名本次年貨采購大會(huì)誠邀各大行業(yè)，各類經(jīng)銷商積極參加，并實(shí)行主題日冠名，例如***食品日，***糧油日形式⑵團(tuán)購名錄制作為了倡導(dǎo)團(tuán)購，推廣公司品牌，特制作團(tuán)購名錄1萬份，并在主席臺(tái)上布展⑶現(xiàn)場布展誠邀各行業(yè)、各類經(jīng)銷商現(xiàn)場布展㈡、招展籌劃1.招展范疇

◆特色年貨：各類地方特產(chǎn)、特色食品、休閑食品、營養(yǎng)保健食品等；

◆禮物禮盒：營養(yǎng)品、保健品、肉制品、乳制品、煙酒、地方特產(chǎn)等；

◆酒水類：各類高中檔紅酒、葡萄酒、白酒、啤酒、老酒、保健酒、保健飲料、碳酸飲料、乳酸菌飲料、咖啡、茶葉、茶具等；

◆綠色農(nóng)產(chǎn)品：地方無公害、綠色、有機(jī)、純天然食品，名優(yōu)特產(chǎn)等

◆食品類：綠色食品、糧油食品、保健食品、肉禽食品、烘焙食品、海產(chǎn)品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、乳制品、糖果、干果炒貨、土特產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等；

◆家居服飾類：服裝鞋帽、工藝禮物、節(jié)慶用品、家紡用品、家居用品、珠寶飾品、小家電、廚房用品等；

◆節(jié)日工藝禮物：家用汽車、禮物、飾品、工藝品、古玩字畫、珠寶玉器、奇石、根雕、花卉、春聯(lián)、窗花、年歷、年畫等各種節(jié)慶用品等；

◆其它類：商場超市、酒店飯店、房地產(chǎn)、家居裝飾、銀行、汽車、旅游機(jī)構(gòu)等；2.招展邀請(qǐng)函邀請(qǐng)函1月7日—15日中華人民共和國·合肥最火爆中華人民共和國年貨采購盛會(huì)，最佳玩國際風(fēng)情文化節(jié)日主辦單位：合肥市人民政府、安徽省旅游局支持單位：中共合肥市市委宣傳部、合肥市農(nóng)委、合肥市文廣新局承辦單位：合肥市旅游局、安徽中設(shè)國際會(huì)展有限公司中華人民共和國最火爆年貨商品交易平臺(tái)：持續(xù)三屆年貨采購大會(huì)成功舉辦，火爆人氣、旺盛購買力，數(shù)十萬購買人群，超過10億采購額，豐富多彩娛樂、互動(dòng)表演，讓年貨節(jié)成為合肥市民最值得期待節(jié)日盛典，年貨采購大會(huì)自第一天開始持續(xù)火爆至最后一天。政府全力支持超強(qiáng)宣傳攻勢：政府全力支持年貨采購大會(huì)發(fā)展，合肥市人民政府與安徽省旅游局傾力主辦，中共合肥市委宣傳部更全力支持，整合省市媒體力量，啟動(dòng)電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、戶外等各種宣傳媒介，全方位宣傳推廣，宣傳攻勢空前巨大。超級(jí)團(tuán)購群政企買家齊匯聚：政府向需要采購年貨各部門發(fā)出邀請(qǐng)，年貨節(jié)組委會(huì)設(shè)立團(tuán)購部，專門受理政府、企事業(yè)單位團(tuán)購事宜，并向省內(nèi)外有關(guān)政府部門、集團(tuán)公司、大中型工廠發(fā)出邀請(qǐng)，參加團(tuán)購年貨節(jié)。組委會(huì)與周邊省市有關(guān)網(wǎng)絡(luò)及事業(yè)組織合伙，組建個(gè)人團(tuán)購群體，在年貨節(jié)集中采購。一、展區(qū)設(shè)立與參展內(nèi)容▲一號(hào)館展區(qū)劃分 1、名優(yōu)新特農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)：各地名優(yōu)、農(nóng)副產(chǎn)品綠色食品、土特產(chǎn)品、糧油、保健食品、肉禽食品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、乳制品等；2、休閑食品展區(qū)：干果，膨化食品，糖果等；3、名茶名酒飲料展區(qū)：葡萄酒、白酒、黃酒、保健飲料、茶葉等4、家居用品展區(qū)：電熱水壺、豆?jié){機(jī)、取暖器、食品加工機(jī)、電熨斗、加濕器、電吹風(fēng)及創(chuàng)意小家電、男女服飾、鞋類、尋常生活用品等；▲二號(hào)館展區(qū)劃分旅游紀(jì)念品、接待禮物展區(qū)：年畫、對(duì)聯(lián)、年歷、剪紙、貼花、工藝品、文化紀(jì)念品、雕刻、鐵畫、陶藝等。二、有關(guān)配套活動(dòng)1、揭幕典禮；2、合肥百名書法家義務(wù)為民寫春聯(lián)活動(dòng)；3、民俗文化風(fēng)情表演；4、體驗(yàn)活動(dòng)=1\*GB3①、“歡樂購物自駕游”活動(dòng)；=2\*GB3②、“享有都市生活、體驗(yàn)農(nóng)家樂趣”活動(dòng)；=3\*GB3③、年貨大贏家PK大賽；=4\*GB3④、年貨大抽獎(jiǎng)活動(dòng)。三、展臺(tái)規(guī)格及收費(fèi)原則國際原則展臺(tái):長3M×寬3M×高2.5M一號(hào)館休閑展區(qū)原則展位：單開4800元/個(gè)；雙開5800元/個(gè)二號(hào)館藝術(shù)品展區(qū)原則展位：單開3800元/個(gè)；雙開4800元/個(gè)注：原則展位含：一張桌子，兩把椅子，電源插座（220V500W)一種。四、參展程序1、參展商必要具備資格條件：合法經(jīng)營資格證照（有效營業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)登記證），產(chǎn)品質(zhì)量允許證（食品公司需提供衛(wèi)生允許證）、明確生產(chǎn)、經(jīng)營地址、電話等資料，產(chǎn)品質(zhì)量必要符合國家行業(yè)有關(guān)規(guī)定。2、報(bào)名程序：eq\o\ac(○,1)組委會(huì)驗(yàn)收參展商有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、證件復(fù)印件、產(chǎn)品合格證；eq\o\ac(○,2)訂立參展合同，按規(guī)定程序繳納有關(guān)費(fèi)用，組委會(huì)按“先付款，先選取”原則分派展位，在收到參展單位全額費(fèi)用后，方予擬定展位，辦理有關(guān)布展手續(xù)；五、組委會(huì)辦公室聯(lián)系方式聯(lián)系人：郝小輝 手機(jī)：電話：傳真：地址：安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)桐山國際購物廣場南109室3.招展總體進(jìn)度安排⑴招展準(zhǔn)備期序號(hào)工作內(nèi)容完畢周期負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門1招展機(jī)構(gòu)建立在招展方略和招展方案明確后項(xiàng)目經(jīng)營管理公司項(xiàng)目銷售部及策劃部門2招展有關(guān)文獻(xiàn)準(zhǔn)備兩周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、銷售部、行政部3項(xiàng)目招展流程及合同訂立流程擬定一周項(xiàng)目招展部

4項(xiàng)目有關(guān)外部協(xié)調(diào)與談判兩周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目行政部5項(xiàng)目關(guān)于招展政策擬定及經(jīng)營規(guī)劃、增援系統(tǒng)擬定一周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目策劃部門6項(xiàng)目招展籌劃制定一周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目策劃部7項(xiàng)目現(xiàn)場修建與布置一種月項(xiàng)目工程部項(xiàng)目策劃部、項(xiàng)目招商部8項(xiàng)目招展宣傳資料設(shè)計(jì)及制作一種月廣告設(shè)計(jì)公司項(xiàng)目招商部、項(xiàng)目策劃部9項(xiàng)目招展人員培訓(xùn)兩周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目策劃部10輔助招展公司擬定兩周項(xiàng)目招展部項(xiàng)目經(jīng)營管理公司本階段工作從現(xiàn)場報(bào)建完畢，總體營銷方略及招商方略擬定后即展開在正式開始銷售前一種月完畢。

⑵第一階段招展序號(hào)工作內(nèi)容完畢周期負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門1本地年貨生產(chǎn)廠商資料發(fā)放一周招展部現(xiàn)場招商組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目行政部2本地故意向商源接觸與洽談兩周招展部現(xiàn)場招商組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目行政部3外省品牌連鎖公司招展初步接洽一周招展部外聯(lián)招商組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目行政部4外省商家談判兩周招展部現(xiàn)場招商組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目行政部目的為引入2~3家較大型有影響力品牌商家訂立合同。⑶銷售期招展展開序號(hào)工作內(nèi)容完畢周期負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門1現(xiàn)場招展展開整個(gè)銷售期招展部現(xiàn)場招展組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部2外省招展持續(xù)整個(gè)銷售期招展部外聯(lián)招展組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司、項(xiàng)目銷售部積累50—100中、小型商家，通過洽談可以擬定5~10家訂立合同。⑷銷售尾期招展展開這一階段招展重要是在項(xiàng)目進(jìn)入經(jīng)營期之前完畢項(xiàng)目95%以上展位招展工作，同步訂立承租及有關(guān)合同。序號(hào)工作內(nèi)容完畢周期負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門1通過廣告宣傳展開大規(guī)模招展一至兩個(gè)月招展部現(xiàn)場招展組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司2在現(xiàn)場招展同步通過人員直接拜訪洽談與上工作同期招展部外聯(lián)招展組項(xiàng)目經(jīng)營管理公司3所有商家訂立正式承租合同和經(jīng)營合同展會(huì)前3~6個(gè)月招展部、經(jīng)營管理公司項(xiàng)目行政部㈢、宣傳與推廣籌劃：1、大會(huì)發(fā)派10萬張邀請(qǐng)函，政府向需要采購年貨各部門發(fā)出邀請(qǐng)，年貨節(jié)組委會(huì)設(shè)立團(tuán)購部，專門受理政府、企事業(yè)單位團(tuán)購事宜，并向省內(nèi)外有關(guān)政府部門、集團(tuán)公司、大中型工廠發(fā)出邀請(qǐng)，參加團(tuán)購年貨節(jié)。組委會(huì)與周邊省市有關(guān)網(wǎng)絡(luò)及事業(yè)組織合伙，組建個(gè)人團(tuán)購群體，在年貨節(jié)集中采購；2、小票、海報(bào)、贈(zèng)券派發(fā)等所有老式“購物節(jié)”宣傳方式3、啟動(dòng)平面媒體、廣播影視媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、戶外媒體、都市公交、社區(qū)廣告等大眾媒體全方位宣傳推廣，宣傳攻勢空前巨大。4、短信、廣告宣傳車等新媒體立體組合傳播。5、政府全力支持年貨采購大會(huì)發(fā)展，合肥市人民政府與安徽省旅游局傾力主辦，中共合肥市委宣傳部更全力支持，安徽電視臺(tái)、合肥電視臺(tái)、合肥晚報(bào)、安徽交通廣播、合肥熱線、萬家熱線、愛家團(tuán)購網(wǎng)等本土強(qiáng)勢媒體全程播報(bào)。6、來自世界各地精彩表演，用她們熱情舞蹈、豐富表情、動(dòng)人音樂、精彩魔術(shù)等表演PK富有中華人民共和國特色相聲、民俗絕技表演，讓市民暢享瘋狂采購?fù)剑€能欣賞到精彩火爆世界風(fēng)情匯，在寒冷冬天，讓都市沸騰，以狂歡迎接新年。把年貨節(jié)打?qū)е聻樽罹呤澜缥幕厣履曷糜问⒕?/p>