安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責(zé)、計(jì)劃、記錄、檢查表)_第1頁(yè)
安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責(zé)、計(jì)劃、記錄、檢查表)_第2頁(yè)
安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責(zé)、計(jì)劃、記錄、檢查表)_第3頁(yè)
安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責(zé)、計(jì)劃、記錄、檢查表)_第4頁(yè)
安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責(zé)、計(jì)劃、記錄、檢查表)_第5頁(yè)
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PAGEPAGE1“一線三排”責(zé)任制度編制目的為貫徹執(zhí)行“一線三排”安全工作,落實(shí)隱患排查治理和分級(jí)分類管控,全面提升公司的安全生產(chǎn)工作,履行安全生產(chǎn)職責(zé),制定本制度。適用范圍本制度適用于在XXXXXXXXXX有限公司范圍內(nèi)所有的部門及人員?;驹瓌t一線:堅(jiān)守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)這條不可逾越的紅線。三排:事故隱患的排查、排序、排除。排查:結(jié)合公司隱患排查制度,組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)公司存在的隱患進(jìn)行排查,并按隱患等級(jí)進(jìn)行登記,徹底排查各類隱患。排序:從人物環(huán)管方面進(jìn)行判定,依據(jù)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),按照隱患整改、治理的難度及其影響范圍,分清輕重緩急,對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)分類管控。排除:對(duì)重大隱患及整改難度大的隱患由負(fù)責(zé)人掛牌督辦,對(duì)一般隱患由部門負(fù)責(zé)人立即組織整改,徹底消除或控制隱患。人員職責(zé)成立以總經(jīng)理帶頭的工作小組,總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)隱患排查布置及重大隱患的整改落實(shí)??偨?jīng)理負(fù)責(zé)隱患整改的投入及全面協(xié)調(diào),全面監(jiān)督隱患排查整改工作。安全部門協(xié)助總經(jīng)理起草“一線三排”工作制度及排查計(jì)劃,協(xié)助“一線三排”安全工作的布置及開展,監(jiān)督隱患整改落實(shí)確認(rèn),如實(shí)記錄隱患整改情況。財(cái)務(wù)部根據(jù)安全生產(chǎn)投入的要求,保障一線三排工作資金落實(shí)到位。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)安全生產(chǎn)職責(zé),分級(jí)進(jìn)行隱患自查。生產(chǎn)部門級(jí)、班組級(jí)負(fù)責(zé)人按要求落實(shí)本部門及班組安全自查。各崗位員工積極參與隱患排查,消除本崗位存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人積極落實(shí)一般隱患的整改。8、安全、電工、機(jī)修等專業(yè)技術(shù)部門參與開展專業(yè)隱患排查,并分析排查出的隱患,及時(shí)提出整改意見。工作落實(shí)及通報(bào)督辦各部門及專業(yè)人員排查出隱患后上報(bào)安全部,安全部依據(jù)隱患內(nèi)容判定分級(jí),安排整改:1.1整改難度小的隱患,應(yīng)立即召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì),落實(shí)隱患整改措施,通報(bào)責(zé)任部門立即整改,同時(shí)跟進(jìn)整改情況及驗(yàn)收,直到隱患排除,并如實(shí)記錄。1.2整改難度大的隱患,立即通報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理召開會(huì)議,商討整改方案,有總經(jīng)理掛牌督辦,安全部跟進(jìn)整改情況及驗(yàn)收,直到隱患排除,并如實(shí)記錄。1.3整改難度較大、在整改前危及作業(yè)人員的隱患,應(yīng)立即停止作業(yè)、并做好預(yù)防措施,直到隱患消除方可恢復(fù)作業(yè)。2、安全部每月上旬以會(huì)議形式通報(bào)上月隱患排查及整改落實(shí)情況,對(duì)隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督跟進(jìn),落實(shí)隱患整改。3、總經(jīng)理每季度組織進(jìn)行一線安排安全工作落實(shí)的績(jī)效考核,依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲,對(duì)不能有效落實(shí)隱患排查整改的部門及責(zé)任人嚴(yán)肅處理,同時(shí)以會(huì)議形式將獎(jiǎng)懲情況向全公司進(jìn)行通報(bào)。獎(jiǎng)懲制度每季度對(duì)一線三排安全工作進(jìn)行考評(píng),對(duì)工作突出的部門及人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)(每季度設(shè)置1個(gè)最佳部門獎(jiǎng)和1名最佳人員獎(jiǎng))季度考評(píng)加分項(xiàng)(每項(xiàng)加2分)2.1、排查發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或不符合要求的。2.2、排查發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備異常、故障期間帶病操作的,發(fā)現(xiàn)設(shè)備未正常維保的。2.3、排查發(fā)現(xiàn)物料堆放不符合要求的。2.4、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人不清楚崗位風(fēng)險(xiǎn)因素、操作規(guī)程、應(yīng)急措施的。2.5、排查發(fā)現(xiàn)未制定崗位安全操作規(guī)程、未制定應(yīng)急處置措施的。2.6、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的。2.7、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員違章操作或負(fù)責(zé)人違章指揮的。2.8、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所用電設(shè)施不符合要求或者違章用電的。2.9、排查發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)作業(yè)(登高作業(yè)、臨時(shí)用電、有限空間、動(dòng)火作業(yè)等)不符合安全要求的。2.10、排查發(fā)現(xiàn)未對(duì)作業(yè)人進(jìn)行安全教育的。2.11、排查發(fā)現(xiàn)未定期組織人員進(jìn)行事故演練的。2.12、排查發(fā)現(xiàn)未定期組織本部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的。2.13、排查發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品存放或使用不符合安全要求的。2.14、排查發(fā)現(xiàn)存在職業(yè)危害的部門未定期組織體檢的。2.15、排查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急設(shè)施未保持完好的。每季度工作進(jìn)行評(píng)比,對(duì)于不積極主動(dòng)落實(shí)隱患排查整改的部門,扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。季度考評(píng)扣分項(xiàng)(每項(xiàng)扣5分)4.1、不積極參加一線三排安全工作的。4.2、同一部門在同一周內(nèi)出現(xiàn)2次同樣人為隱患的。4.3、不落實(shí)隱患整改的。4.4、不開展隱患排查的。4.5、不積極報(bào)告隱患排查及整改結(jié)果的。外部監(jiān)督1、安全部年初聯(lián)系外部專業(yè)安全技術(shù)單位或?qū)I(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),委托專業(yè)技術(shù)人員對(duì)公司上年度“一線三排”安全工作情況進(jìn)行考評(píng)及指導(dǎo)。2、安全部應(yīng)建立本單位的隱患排查治理信息系統(tǒng),并與負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門隱患信息對(duì)接,及時(shí)在安全系統(tǒng)填報(bào)隱患排查整改信息,實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報(bào)。本制度自發(fā)布之日起施行,所有人員均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行?!耙痪€三排”隱患排查計(jì)劃為有效落實(shí)安全生產(chǎn)“一線三排”安全工作,以查風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、防事故的實(shí)際行動(dòng),牢牢守住安全生產(chǎn)底線,保障公司隱患排查分級(jí)分類有效實(shí)施,全面提升公司的安全生產(chǎn)管控,根據(jù)“一線三排”的工作任務(wù)要求,制定隱患排查計(jì)劃。一.工作安排10月下旬開始,成立以企業(yè)安全負(fù)責(zé)人牽頭的工作小組,全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)隱患排查工作。各部門應(yīng)積極行動(dòng),落實(shí)“管生產(chǎn)、必須管安全”的崗位職責(zé),全面開展隱患排查。各部門在每天下午17:00前將排查的隱患結(jié)果上報(bào)安全部,安全部根據(jù)隱患內(nèi)容分級(jí),上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。重大隱患由負(fù)責(zé)人親自落實(shí)整改,一般隱患由安全部監(jiān)督整改。隱患在整改前危及到人員安全的,必須立即停止作業(yè),直至隱患排除。安全部應(yīng)對(duì)隱患排查及整改情況進(jìn)行驗(yàn)收,并如實(shí)記錄。二.排查計(jì)劃1、日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的班中巡回檢查,以及各部門主管和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度,特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門解決,并做好記錄。2、綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專業(yè)共同參與的全面檢查,安全部門每月組織檢查或抽查一次;各部門每周組織一次。3.專業(yè)性檢查專項(xiàng)安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn);夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn);秋季安全大檢查以防火為重點(diǎn);冬季安全大檢查以防火、防爆、防滑為重點(diǎn)。節(jié)日前檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查,特別是應(yīng)對(duì)節(jié)日干部、檢維修隊(duì)伍值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。專業(yè)性檢查主要是對(duì)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查,及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。檢查計(jì)劃表檢查類別檢查級(jí)別檢查時(shí)間檢查內(nèi)容檢查負(fù)責(zé)人檢查情況資料備注日常檢查部門檢查每日上、下班詳見部門日常檢查表內(nèi)容生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)部門主管本部門存檔綜合性檢查公司級(jí)每月末詳見綜合性檢查表總經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員安全部存檔部門級(jí)每周末各部門主管、安全管理人員專項(xiàng)檢查季節(jié)性檢查春季每年3—5月詳見季節(jié)性檢查表內(nèi)容各部門主管、安全管理人員安全部存檔夏季每年6—8月各部門主管、安全管理人員安全部存檔秋季每年9—11月各部門主管、安全管理人員安全部存檔冬季每年12—2月各部門主管安全部存檔編制:批準(zhǔn):日期:“一線三排”隱患排查記錄(20XX年度)序號(hào)日期時(shí)間部門隱患描述隱患分級(jí)整改期限整改情況整改負(fù)責(zé)人復(fù)查意見備注110月23日10:50XXX物料放置堵塞通道一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改完成整改XXX合格210月23日11:25XXX物料堆放未固定一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改完成整改XX合格310月23日11:45XXX物料放置堵塞消防設(shè)施一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改完成整改XXX合格注:按照隱患危險(xiǎn)性及整改難度,將隱患分為重大隱患和一般隱患,重大隱患由企業(yè)負(fù)責(zé)人落實(shí)整改,一般隱患由部門負(fù)責(zé)人落實(shí)整改,安全部對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查?!耙痪€三排”檢查表檢査項(xiàng)目主要檢査內(nèi)容及要求檢查記錄備注一、“一線三排”機(jī)制落實(shí)情況1.辦公樓前或其他重要場(chǎng)所設(shè)置安全生產(chǎn)宣傳欄,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語(yǔ)2.科學(xué)編制隱患排查計(jì)劃,依法、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面記錄排查的情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題3.分清輕重緩急,對(duì)本單位排查的隱患進(jìn)行分級(jí)分類4.對(duì)一般隱患和重大隱患,分別釆取相應(yīng)方法、按相應(yīng)程序予以治理5.依法建立“一線三排”責(zé)任制6.依法建立“一線三排”考核獎(jiǎng)懲機(jī)制7.依法建立“一線三排”通報(bào)督辦機(jī)制8.組織外單位專業(yè)技術(shù)人員或聘請(qǐng)、委托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)本單位“一線三排”工作進(jìn)行指導(dǎo)9.建立本單位隱患排查治理信息系統(tǒng),并與負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門隱患信息系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報(bào)二、高危行業(yè)安全準(zhǔn)入情況10.礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)苗,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證三、主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況11.建立、建全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制12.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和探作規(guī)程13.組織制定并實(shí).施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃14.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施15.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患16.組織制定并實(shí).施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案17.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故四、安全生產(chǎn)投入保障情況18.保障具備安全生產(chǎn)條件所必雷的資金投入19.按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用,專門用于改善安全生產(chǎn)條件20.保證用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的經(jīng)費(fèi)投入21.保證用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)投入五、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員設(shè)置配備情況22.礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位要設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員;其他行業(yè)企業(yè)設(shè)置機(jī)構(gòu)或配備專兼職人員23.危險(xiǎn)物品企業(yè)建立專門的安全管理制度,采取可靠的安全措施六、從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況24.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)并考核合格25.按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)26.按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員“四新”培訓(xùn)(新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備)27.培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)問(wèn)應(yīng)當(dāng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其中:礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)問(wèn)不得少于48學(xué)時(shí),每年再培訓(xùn)時(shí)問(wèn)不得少于16學(xué)時(shí)28.告知從業(yè)人員安全生產(chǎn)事項(xiàng)29.礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)新上崗的臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)七、特種作業(yè)人員持證上崗情況30.特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證情況31.特種作業(yè)人員證書真實(shí)性八、建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)及建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”情況32.高危建設(shè)項(xiàng)目(礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目)安全評(píng)價(jià)33.高危建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查34.高危建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更等情況的需要重新審查35.高危建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工36.高危建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè).施峻工醴收37.其他建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)定開展安全設(shè)施“三同時(shí)”工作九、安全警示標(biāo)志情況38.在有較大危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置安全警不標(biāo)志十、安全設(shè)備情況39.安全設(shè)備安裝、使用、報(bào)廢應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)40.安全設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)做好記錄,并由有關(guān)人員簽字十一、重大危險(xiǎn)源安全管理情況41.重大危險(xiǎn)源登記建檔,定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控,制定應(yīng)急預(yù)案十二、事故隱患排查治理情況42.建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度43.采取措施消除事故隱患44.如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況并向從業(yè)人員通報(bào)45.重大事故隱患報(bào)告46.重大事故隱患整改,包括重大隱患治理方案、治理過(guò)程中的臨時(shí)性措施、治理后效果評(píng)估、報(bào)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)的相關(guān)監(jiān)管部訂審查批準(zhǔn)十三、危險(xiǎn)場(chǎng)所與員工宿舍安全距離及安全出口管理情況47.危險(xiǎn)物品場(chǎng)所與員工宿舍不在同一建筑物且保持安全距離48.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍安全出口符合疏散要求,禁止鎖閉、封堵十四、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理情況49.爆破、吊裝以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)作業(yè),應(yīng)當(dāng)安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理十五、勞動(dòng)防護(hù)用品管理情況50.提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品十六、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租管理情況51.出租給具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人52.安全管理協(xié)議和發(fā)包方統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理十七、應(yīng)急預(yù)案的制定及實(shí)施情況53.本單位事故應(yīng)急救援預(yù)案落實(shí)情況十八、應(yīng)急預(yù)案制定演練情況54.本單位應(yīng)急預(yù)案制定演練落實(shí)情況十

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