華淵電機（江蘇）有限公司質量管理第3章

華淵電機（江蘇）有限公司號碼E-JSM-Z001-第3章-02-SPAGE3/34.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素1.總則環(huán)境因素是指公司活動、產品、服務中能與環(huán)境相互作用的要素，是公司開展管理工作的主要對象，環(huán)境因素的識別與評價是保持環(huán)境行為待續(xù)有效進行的主要手段，評價出的重要環(huán)境因素是公司制定目標指標的主要依據。2.職責⑴各部門負責識別各部門的環(huán)境因素并統(tǒng)計數量；⑵ISO推進室負責匯總公司的環(huán)境因素并進行評價；⑶ISO推進室對重要環(huán)因素進行評選，交環(huán)境管理代表確認。3.控制要求⑴識別環(huán)境因素應全面考慮公司的活動、產品、服務以及考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)多個方面，還應考慮自身控制和可望施加影響相關方的環(huán)境因素；⑵識別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調查法、物料衡算法、現(xiàn)場考查法、面談法等等進行識別；⑶依據《環(huán)境因素評價表》對環(huán)境因素進行評價，并按分數由高到低排序，確定重要環(huán)境因素；⑷重要環(huán)境因素通過方案及運行控制要領、作業(yè)指導書等加以控制；⑸當適用于公司的法律法規(guī)或活動、產品、服務發(fā)生重大改變時，要重新對環(huán)境因素進行識別與評價。4.相關文件⑴《環(huán)境因素識別、評價、登錄基準》 E-JSM-C0024.3.2法律與其他要求1.總則遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求是本公司環(huán)境管理的重點，也是環(huán)境因素評價的基準，因此及時獲取適用于本公司的法律、法規(guī)及其他要求也同樣重要。2.職責⑴ISO推進室負責法律、法規(guī)與其他要求的調查、收集、登錄及適用性確認；⑵各部門負責對應法律、法規(guī)的實施。3.控制要求⑴環(huán)境法律法規(guī)的獲取范圍：國際公約、國家地方的法律法規(guī)、ISO-14001標準、同行業(yè)有關環(huán)境保護方面的要求、總部關于環(huán)境保護方面的要求；⑵ISO推進室對收集到的環(huán)境法律及其他要求進行識別；⑶法律法規(guī)更新時,由ISO推進室負責修訂文件，更新后的文件下發(fā)至各部門，舊版統(tǒng)一收回作廢。4.相關文件⑴《環(huán)境法律法規(guī)獲取識別基準》 E-JSM-C0034.3.3目標、指標1.總則為解決公司的重要環(huán)境因素，遵守法律和其他要求，特制定環(huán)境目標、指標。2.職責⑴目標、指標由相關責任課制定，送環(huán)境管理委員會討論后，由ISO推進室負責匯總；⑵制定后的目標、指標由總經理負責審批，批準后向各部門傳達。3.控制要求⑴制定目標、指標應考慮的相關事項：①應與環(huán)境方針保持一致性；②遵守有關法律和其他要求；③將重要環(huán)境因素反應出來；④要考慮公司技術上、財政上及事業(yè)運行上的事項；⑤考慮相關方的要求；⑥考慮與自主管理基準的設定上的吻合性；⑦考慮內部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結果。⑵制定目標、指標時，目標要具體，指標最好量化；當公司經營活動發(fā)生變化導致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標、指標進行修訂；⑶每年在管理評審會上對目標、指標進行評審。4.相關文件⑴《環(huán)境目標、指標及方案制定基準》 E-JSM-C004⑵《管理評審實施基準》 E-JSM-C0144.3.4環(huán)境管理方案1.總則制定環(huán)境管理方案用來維護和實施公司的目標和指標，明確具體職責,規(guī)定實施措施和完成期限，有效地開展環(huán)境管理活動。2.職責⑴環(huán)境管理方案由相關責任課制定，送環(huán)境管理委員會討論后，由ISO推進室負責匯總；⑵制定后的環(huán)境管理方案由總經理負責審批，批準后向各部門傳達。3.控制要求⑴制定環(huán)境管理方案時應考慮：①要明確實行及推進方面的負責人；②要明確實行及推進方面的措施和基本日程；③考慮與目標、指標的吻合性；④考慮新事業(yè)及企業(yè)活動的變化而引起的環(huán)境影響。⑵環(huán)境管理方案應包括責任部門，時間和相應措施；⑶當公司經營活動發(fā)