QP-1002.16-2015不合格品控制程序

不合格品控制程序文件編號QP-1002.16-2015等級一般制定品質(zhì)部實(shí)施日期2015.07.01版次1.0頁數(shù)PagePAGE7ofNUMPAGES7本文件屬公司資產(chǎn)，任何人未經(jīng)許可不得私自影印、透露或使用本文件，亦不得復(fù)制或變成任何其他形式使用文件編號：QP-1002.16-2015版本號：1．0不合格品控制程序編制：批準(zhǔn)：會簽：2015年06月30日發(fā)布2015年07月01日實(shí)施修訂履歷修訂日期版次修訂內(nèi)容修訂人目錄TOC\o"1-3"TOC\o"1-3"1.主題內(nèi)容 2.適用范圍 3.術(shù)語和定義 4.管理職責(zé) 5.工作程序 6.績效指標(biāo) 7.相關(guān)文件 8.記錄 9.附件 5.1進(jìn)料不合格品處理流程責(zé)任部門流程要點(diǎn)工作內(nèi)容表單品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，把不合格內(nèi)容記入《外協(xié)外購件檢驗(yàn)記錄表》中，保留不合格樣品?！哆M(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》品質(zhì)部倉管標(biāo)識及隔離標(biāo)識及隔離對不合格樣品及對應(yīng)批次的整批材料、零件、半成品則在產(chǎn)品包裝物或產(chǎn)品上予以標(biāo)識不合格狀態(tài)，監(jiān)督倉庫保管員把不合格品放入指定的隔離處?！恫缓细衿窐?biāo)示單》品質(zhì)部上報(bào)上報(bào)品質(zhì)部檢驗(yàn)員將不合格信息填入《不合格品處理單》內(nèi)，上報(bào)給品質(zhì)部部長?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|(zhì)部相關(guān)部門評審、處置評審、處置品質(zhì)部部長組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，由總經(jīng)理簽署最終處理意見。《不合格品處理單》采購部讓步接收讓步接收在功能、安全性、法規(guī)等方面無影響時(shí)，由技術(shù)部或總經(jīng)理在《不合格品處理單》上注明讓步接收采用。判為讓步接收時(shí)，必要時(shí)需通知客戶?！恫缓细衿诽幚韱巍坟?zé)任供方返工、返修及再檢驗(yàn)返工、返修及再檢驗(yàn)判為返工、返修的產(chǎn)品，由供應(yīng)商來我司進(jìn)行處理或退回供應(yīng)商公司進(jìn)行處理。返工、返修完的產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行再次驗(yàn)證并記錄《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》采購部倉管退貨退貨將判為退貨的產(chǎn)品，采購部、倉庫協(xié)同責(zé)任供方辦理退貨手續(xù)?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|(zhì)部落實(shí)糾正處理及預(yù)防措施落實(shí)糾正處理及預(yù)防措施向責(zé)任供方發(fā)出《不合格品處理單》，落實(shí)糾正處理及預(yù)防對策，具體見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。《不合格品處理單》財(cái)務(wù)部索賠索賠按照《不合格品處理單》及其它索賠要求的指示，落實(shí)責(zé)任供方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|(zhì)部回收質(zhì)量反饋單及驗(yàn)證回收質(zhì)量反饋單及驗(yàn)證品質(zhì)部按反饋單的期限回收反饋單，并驗(yàn)證其措施是否符合要求。《不合格品處理單》辦公室資料存檔，更新相關(guān)文件資料存檔，更新相關(guān)文件驗(yàn)證合格后，將相關(guān)資料存檔。5.2生產(chǎn)過程、最終檢驗(yàn)不合格品處理流程責(zé)任部門流程要點(diǎn)工作內(nèi)容表單生產(chǎn)部品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品操作工在操作過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格現(xiàn)象，應(yīng)立即通知檢驗(yàn)人員。檢驗(yàn)員在巡檢和最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，在《制程檢驗(yàn)記錄表》上體現(xiàn)出來?！吨瞥虣z驗(yàn)記錄表》品質(zhì)部生產(chǎn)部標(biāo)識、隔離標(biāo)識、隔離對不合格品《不合格品處理單》，通知相關(guān)部門隔離不合格品，并有權(quán)停止繼續(xù)生產(chǎn)《不合格品處理單》品質(zhì)部上報(bào)上報(bào)檢驗(yàn)員將不合格信息填入《不合格品處理單》內(nèi)，上報(bào)給品質(zhì)部部長?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|(zhì)部相關(guān)部門評審、處置評審、處置品質(zhì)部部長組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，總經(jīng)理簽署最終處理意見。《不合格品處理單》品質(zhì)部相關(guān)部門讓步接收/改制讓步接收/改制1.經(jīng)各個(gè)部門評審產(chǎn)品性能等不影響的情況下可判為讓步接收2.若返修也不能達(dá)到合格狀態(tài)，則可判為改作他用《不合格品處理單》品質(zhì)部生產(chǎn)部返工、返修、再檢驗(yàn)返工、返修、再檢驗(yàn)判定為返工返修的產(chǎn)品，設(shè)定返工、返修方案進(jìn)行處理，返工返修后進(jìn)行再次檢驗(yàn)《制程檢驗(yàn)記錄表》品質(zhì)部相關(guān)部門報(bào)廢報(bào)廢經(jīng)二次處理也不能滿足要求的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|(zhì)部相關(guān)部門原因分析、制定整改措施原因分析、制定整改措施1.品質(zhì)部組織相關(guān)部門行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，參照5.1《糾正預(yù)防表》品質(zhì)部驗(yàn)證驗(yàn)證由品質(zhì)部對措施和整改效果進(jìn)行驗(yàn)證《糾正預(yù)防表》辦公室資料存檔，更新相關(guān)文件資料存檔，更新相關(guān)文件驗(yàn)證合格后，將相關(guān)資料存檔。5.3顧客反饋、退貨處理流程責(zé)任部門流程要點(diǎn)工作內(nèi)容表單顧客顧客反饋、退貨顧客反饋、退貨顧客反饋給銷售部，銷售部填寫退貨清單，備注不合格要點(diǎn)退貨清單銷售部通知品質(zhì)部、總經(jīng)理通知品質(zhì)部、總經(jīng)理銷售部接到顧客反饋后，通知品質(zhì)部和總經(jīng)理《退貨處理單》品質(zhì)部相關(guān)部門評審、確定臨時(shí)措施評審、確定臨時(shí)措施1.品質(zhì)部填寫《糾正預(yù)防措施表》，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并確定臨時(shí)措施2.如有可能，申請讓步接收《糾正預(yù)防表》品質(zhì)部相關(guān)部門原因分析、制定整改措施原因分析、制定整改措施1.品質(zhì)部組織相關(guān)部門行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，參照5.13.若是顧客設(shè)計(jì)原因，向顧客申訴，經(jīng)顧客確認(rèn)后實(shí)施更改《糾正預(yù)防表》銷售部提交客戶確認(rèn)提交客戶確認(rèn)銷售部將填寫好的《糾正預(yù)防措施表》提交顧客確認(rèn)《糾正預(yù)防表》品質(zhì)部驗(yàn)證驗(yàn)證由品質(zhì)部對措施和整改效果進(jìn)行驗(yàn)證《糾正預(yù)防表》辦公室資料存檔，更新相關(guān)文件資料存檔，更新相關(guān)文件驗(yàn)證合格后，將相關(guān)資料存檔。5.4返工、返修處理流程責(zé)任部門流程要點(diǎn)工作內(nèi)容表單操作者巡檢員返工、返修品返工、返修品返工、返修品應(yīng)放置在指定的專用區(qū)域，《不合格品處理單》顯示返工、返修。《不合格品處理單》生產(chǎn)部品質(zhì)部銷售部制訂返工、返修方案制訂返工、返修方案1巡檢員應(yīng)指示驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2班組長制定返工方法，對于經(jīng)常出現(xiàn)的批量返工正，生產(chǎn)部應(yīng)作成《返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書》?！恫缓细駱?biāo)示單》生產(chǎn)部返工、返修返工、返修按《返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行返工品質(zhì)部再檢驗(yàn)合格不合格再檢驗(yàn)合格不合格巡檢員按質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再檢驗(yàn)，將數(shù)據(jù)記錄在制程檢驗(yàn)記錄表單中?！吨瞥虣z驗(yàn)記錄表》品質(zhì)部不合格品處理不合格品處理巡檢員再檢驗(yàn)后，確認(rèn)為不合格品的，按《不合格品控制程序》處理。品質(zhì)部再投入發(fā)生地再投入發(fā)生地經(jīng)巡檢員再檢驗(yàn)后，確認(rèn)為合格品的，取消《不合格品處理單》，再投入合格品中使用。《不合格品處理單》1主題內(nèi)容1.1對原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、半成品、成品的不合格進(jìn)行有效控制，防止不合格的原材料、外協(xié)件、外購件投入使用，防止不合格的在制品流入下一道工序，防止不合格品的交付，同時(shí)對不合格品進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再發(fā)生。2范圍與適用2.1適用于產(chǎn)品全過程的不合格品的控制，包括顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品3術(shù)語和定義3.1不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料；3.2返工：對不合格品采取措施，以滿足規(guī)定要求；3.3返修：指對不合格品采取的措施（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求），以達(dá)到預(yù)期的使用目的；3.4讓步接收：對未滿足顧客要求和規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)予以采納或接受。4管理職責(zé)4.1技術(shù)部配合對不合格品的評審、管理和處理控制。4.2生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識，評審及采取措施予以處理，配合工程技術(shù)部、品質(zhì)部對不合格品評審和處置鑒定。4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程最終檢驗(yàn)中不合格的判定及提出建議措施。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對責(zé)任供方落實(shí)降價(jià)處理賠償和相關(guān)損失的索賠。5工作程序5.1生產(chǎn)過程、最終成品、顧客反饋產(chǎn)生產(chǎn)不合格品，造成相關(guān)損失的，按《獎(jiǎng)罰條例》執(zhí)行。工作現(xiàn)場的不合格品，相關(guān)車間應(yīng)該做好標(biāo)識，每天處理一次不