QP-1002.16-2015不合格品控制程序

不合格品控制程序文件編號QP-1002.16-2015等級一般制定品質部實施日期2015.07.01版次1.0頁數(shù)PagePAGE7ofNUMPAGES7本文件屬公司資產，任何人未經許可不得私自影印、透露或使用本文件，亦不得復制或變成任何其他形式使用文件編號：QP-1002.16-2015版本號：1．0不合格品控制程序編制：批準：會簽：2015年06月30日發(fā)布2015年07月01日實施修訂履歷修訂日期版次修訂內容修訂人目錄TOC\o"1-3"TOC\o"1-3"1.主題內容 2.適用范圍 3.術語和定義 4.管理職責 5.工作程序 6.績效指標 7.相關文件 8.記錄 9.附件 5.1進料不合格品處理流程責任部門流程要點工作內容表單品質部發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗員實施檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，把不合格內容記入《外協(xié)外購件檢驗記錄表》中，保留不合格樣品?！哆M料檢驗記錄表》品質部倉管標識及隔離標識及隔離對不合格樣品及對應批次的整批材料、零件、半成品則在產品包裝物或產品上予以標識不合格狀態(tài)，監(jiān)督倉庫保管員把不合格品放入指定的隔離處。《不合格品標示單》品質部上報上報品質部檢驗員將不合格信息填入《不合格品處理單》內，上報給品質部部長?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|部相關部門評審、處置評審、處置品質部部長組織相關部門對不合格品進行評審，由總經理簽署最終處理意見?！恫缓细衿诽幚韱巍凡少彶孔尣浇邮兆尣浇邮赵诠δ?、安全性、法規(guī)等方面無影響時，由技術部或總經理在《不合格品處理單》上注明讓步接收采用。判為讓步接收時，必要時需通知客戶?！恫缓细衿诽幚韱巍坟熑喂┓椒倒ぁ⒎敌藜霸贆z驗返工、返修及再檢驗判為返工、返修的產品，由供應商來我司進行處理或退回供應商公司進行處理。返工、返修完的產品由品質部檢驗員進行再次驗證并記錄《進料檢驗記錄表》采購部倉管退貨退貨將判為退貨的產品，采購部、倉庫協(xié)同責任供方辦理退貨手續(xù)?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|部落實糾正處理及預防措施落實糾正處理及預防措施向責任供方發(fā)出《不合格品處理單》，落實糾正處理及預防對策，具體見《糾正和預防措施控制程序》?！恫缓细衿诽幚韱巍坟攧詹克髻r索賠按照《不合格品處理單》及其它索賠要求的指示，落實責任供方的經濟責任?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|部回收質量反饋單及驗證回收質量反饋單及驗證品質部按反饋單的期限回收反饋單，并驗證其措施是否符合要求。《不合格品處理單》辦公室資料存檔，更新相關文件資料存檔，更新相關文件驗證合格后，將相關資料存檔。5.2生產過程、最終檢驗不合格品處理流程責任部門流程要點工作內容表單生產部品質部發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品操作工在操作過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格現(xiàn)象，應立即通知檢驗人員。檢驗員在巡檢和最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，在《制程檢驗記錄表》上體現(xiàn)出來。《制程檢驗記錄表》品質部生產部標識、隔離標識、隔離對不合格品《不合格品處理單》，通知相關部門隔離不合格品，并有權停止繼續(xù)生產《不合格品處理單》品質部上報上報檢驗員將不合格信息填入《不合格品處理單》內，上報給品質部部長?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|部相關部門評審、處置評審、處置品質部部長組織相關部門對不合格品進行評審，總經理簽署最終處理意見?！恫缓细衿诽幚韱巍菲焚|部相關部門讓步接收/改制讓步接收/改制1.經各個部門評審產品性能等不影響的情況下可判為讓步接收2.若返修也不能達到合格狀態(tài)，則可判為改作他用《不合格品處理單》品質部生產部返工、返修、再檢驗返工、返修、再檢驗判定為返工返修的產品，設定返工、返修方案進行處理，返工返修后進行再次檢驗《制程檢驗記錄表》品質部相關部門報廢報廢經二次處理也不能滿足要求的產品進行報廢處理。《不合格品處理單》品質部相關部門原因分析、制定整改措施原因分析、制定整改措施1.品質部組織相關部門行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，參照5.1《糾正預防表》品質部驗證驗證由品質部對措施和整改效果進行驗證《糾正預防表》辦公室資料存檔，更新相關文件資料存檔，更新相關文件驗證合格后，將相關資料存檔。5.3顧客反饋、退貨處理流程責任部門流程要點工作內容表單顧客顧客反饋、退貨顧客反饋、退貨顧客反饋給銷售部，銷售部填寫退貨清單，備注不合格要點退貨清單銷售部通知品質部、總經理通知品質部、總經理銷售部接到顧客反饋后，通知品質部和總經理《退貨處理單》品質部相關部門評審、確定臨時措施評審、確定臨時措施1.品質部填寫《糾正預防措施表》，組織相關部門進行評審，并確定臨時措施2.如有可能，申請讓步接收《糾正預防表》品質部相關部門原因分析、制定整改措施原因分析、制定整改措施1.品質部組織相關部門行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，參照5.13.若是顧客設計原因，向顧客申訴，經顧客確認后實施更改《糾正預防表》銷售部提交客戶確認提交客戶確認銷售部將填寫好的《糾正預防措施表》提交顧客確認《糾正預防表》品質部驗證驗證由品質部對措施和整改效果進行驗證《糾正預防表》辦公室資料存檔，更新相關文件資料存檔，更新相關文件驗證合格后，將相關資料存檔。5.4返工、返修處理流程責任部門流程要點工作內容表單操作者巡檢員返工、返修品返工、返修品返工、返修品應放置在指定的專用區(qū)域，《不合格品處理單》顯示返工、返修。《不合格品處理單》生產部品質部銷售部制訂返工、返修方案制訂返工、返修方案1巡檢員應指示驗收標準。2班組長制定返工方法，對于經常出現(xiàn)的批量返工正，生產部應作成《返工、返修作業(yè)指導書》。《不合格標示單》生產部返工、返修返工、返修按《返工、返修作業(yè)指導書》進行返工品質部再檢驗合格不合格再檢驗合格不合格巡檢員按質量驗收標準進行再檢驗，將數(shù)據(jù)記錄在制程檢驗記錄表單中?！吨瞥虣z驗記錄表》品質部不合格品處理不合格品處理巡檢員再檢驗后，確認為不合格品的，按《不合格品控制程序》處理。品質部再投入發(fā)生地再投入發(fā)生地經巡檢員再檢驗后，確認為合格品的，取消《不合格品處理單》，再投入合格品中使用?！恫缓细衿诽幚韱巍?主題內容1.1對原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、半成品、成品的不合格進行有效控制，防止不合格的原材料、外協(xié)件、外購件投入使用，防止不合格的在制品流入下一道工序，防止不合格品的交付，同時對不合格品進行原因分析，采取糾正和預防措施，防止不合格品的再發(fā)生。2范圍與適用2.1適用于產品全過程的不合格品的控制，包括顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品3術語和定義3.1不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產品或材料；3.2返工：對不合格品采取措施，以滿足規(guī)定要求；3.3返修：指對不合格品采取的措施（盡管產品可能不符合原始要求），以達到預期的使用目的；3.4讓步接收：對未滿足顧客要求和規(guī)定的產品或服務予以采納或接受。4管理職責4.1技術部配合對不合格品的評審、管理和處理控制。4.2生產單位負責對生產過程中不合格品的標識，評審及采取措施予以處理，配合工程技術部、品質部對不合格品評審和處置鑒定。4.3品質部負責進貨、過程最終檢驗中不合格的判定及提出建議措施。4.4財務部負責對責任供方落實降價處理賠償和相關損失的索賠。5工作程序5.1生產過程、最終成品、顧客反饋產生產不合格品，造成相關損失的，按《獎罰條例》執(zhí)行。工作現(xiàn)場的不合格品，相關車間應該做好標識，每天處理一次不