外包裝需求審批管理規(guī)定樣本

XQFX-ZD-001外包裝需求審批管理規(guī)定第一條自XX年XX月XX日起，公司啟用新需求單，同步廢止過去使用需求單。新需求單分為“籌劃內(nèi)開支需求單”和“籌劃外開支（外包）需求單”。第二條各部門在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需外包各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必要按“籌劃內(nèi)開支需求單”和“籌劃外開支需求單”所列內(nèi)容填報。第三條審批手續(xù)和權(quán)限：發(fā)單人必要填寫大概價格并提出開支足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額較大必要報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部送采購部執(zhí)行。第四條對預(yù)算外需求單審批，除招待以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。第五條各部門需開支時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批，財務(wù)部將回絕執(zhí)行。XQFX-ZD-002外包申請控制制度第一條外包申請經(jīng)辦人員就應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參照庫存狀況開立申請單，并注明材料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。第二條經(jīng)主管審核后，依申請權(quán)限呈核并編號，呈送申請部門。第三條申請由申請部門編列號碼。第四條外包日期相似且屬同一外包廠供應(yīng)商供應(yīng)統(tǒng)購材料，申請部門應(yīng)使用申請單附表，以一單多品方式，提出申請。第五條辦公用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存填制“申請單”申請。第六條申請部門對于所申請外包材料，若需要變更規(guī)格或數(shù)量時節(jié)，必要及時讓采購部門函洽或電告外包廠商品糧，或由申請部門負(fù)責(zé)全同申請部門與外包廠商協(xié)商解決。第七條申請部門在接到申請單時，應(yīng)及時辦理詢價、議價，并將此議價成果記錄于申請單，然后將申請第二聯(lián)呈核，但必要時得事先送申請部門簽注意見。第八條申請呈核后送回申請部門外包廠商辦理訂購，必要時應(yīng)酬與外包廠商訂立合約書，第三份副本存申請部門，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)財務(wù)部供整頓定金用，如是需支付定金時，第四份副本免填。XQFX-ZD-003定額消耗管理規(guī)定第一章總則第一條物資消耗定額是對的擬定物資需要量，編制物資供應(yīng)籌劃和重要根據(jù)，是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算基本。實行限額供料是有籌劃地合理運(yùn)用和節(jié)約原料有效手段。第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品品質(zhì)前提下，依照公司生產(chǎn)詳細(xì)條件，結(jié)合產(chǎn)品構(gòu)造和工藝需求，以理論計算中和技術(shù)測定為主，經(jīng)經(jīng)驗預(yù)計和記錄分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)、最合理消耗定額。第二章物資消耗定額內(nèi)容第三條物資消耗定額分工藝消耗額分為消耗定額和非工藝消耗定額兩某些：1、工藝消耗定額（1）重要原材料消耗----指構(gòu)成產(chǎn)品實體物料消耗。（2）工藝性輔助物料消耗----工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體物料。2、非工藝消耗定額非工藝消耗定額指廢品消耗、物料代用損耗、設(shè)備調(diào)節(jié)中損耗等。但不涉及途耗、磅差、庫耗等。第三章物資消耗定額制度和修改第四條物料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制定，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽、總工程師批準(zhǔn)，由關(guān)于部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額依照品質(zhì)指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實際狀況制定供應(yīng)定額。第五條工藝消耗定額必要在保證產(chǎn)品品質(zhì)前提下本著節(jié)約原則制定。第六條物資消耗定額普通一年修改一次。由供應(yīng)科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而消耗超標(biāo)者，不得提高定額。第七條凡屬下列狀況之一，就及時修改定額：產(chǎn)品構(gòu)造設(shè)計變更。加工工藝方式變更，影響到消耗定額。定額計算或編寫中錯誤和漏掉。第四章第八條限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非定額工藝消耗量重要手段，是分析定額差別和提出改進(jìn)辦法根據(jù)。第九條限額供料范疇：產(chǎn)品用料、涉及本廠自制件和外包加工件。大宗輔料和能源。第十條限額供料根據(jù)工藝科提供產(chǎn)品單件物料工藝消耗定額。生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供月度生產(chǎn)作為籌劃。車間提供在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報表。PGXZ-ZD-001外包廠商開發(fā)管理制度第一章總則第一條制定目為規(guī)范外包廠商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本制度。第二條合用范疇本公司新外包廠商開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，惡依本制度執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。外包廠商開發(fā)程序]第四條外包廠商開發(fā)權(quán)責(zé)采購部負(fù)責(zé)外包廠商開發(fā)主導(dǎo)工作。開發(fā)部負(fù)責(zé)外包廠商樣品確認(rèn)。品管部、生技部、生管部、采購部構(gòu)成外包廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)外包廠商調(diào)查評核。第五條外包廠商資信來源新外包廠商資信來源普通有下列方式：各種外包指南。新聞傳播媒介，如電視、廣播、報紙等。各種產(chǎn)品刊登會。各類產(chǎn)品展示會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府記錄調(diào)查報告或刊物。同行或外包廠商簡介公開征詢。外包廠商積極聯(lián)系。10、其她途徑。第六條外包廠商問卷調(diào)查問卷設(shè)計問卷設(shè)計采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等部門協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意事項有：（1）依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。（2）應(yīng)盡量掌握、理解外包廠商資信。（3）易于填寫。（4）通俗易懂。（5）便于整頓。外包廠商基本資料表應(yīng)由外包廠商填寫《外包廠商基本資料表》。該表涉及下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-MAIL網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）重要產(chǎn)品及原材料。（6）重要客戶。（7）其她必要事項。外包廠商問卷調(diào)查表外包廠商問卷調(diào)查表，普通涉及下列內(nèi)容：（1）材料零件確認(rèn)。（2）品質(zhì)驗收與管制。（3）外包合同。（4）請款流程。（5）售后服務(wù)。（6）建議事項。第七條外包廠商開發(fā)流程尋找外包廠商。填寫外包廠商基本資料表。與外包廠商洽談。必要時作樣品鑒定。外包廠商問卷調(diào)查。提出外包廠商調(diào)查評核申請。第八條后續(xù)工作依《外包廠商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對外包廠商作實際調(diào)查評核，以擬定其可否列入合格外包廠商之列。PGXZ-ZD-002外包廠商調(diào)查管理制度第一章總則第一條制定目為理解外包廠商制程能力、品管功能、確認(rèn)其與否有提拱符合成本、交期、品質(zhì)物料能力，特制定本制度。第二條合用范疇對擬開發(fā)外包廠商調(diào)查，及本公司合格外包廠商年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。第三條權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章外包廠商調(diào)查作業(yè)規(guī)定第四條外包廠商調(diào)查程序采購部實行外包前，應(yīng)對擬開發(fā)廠商組織進(jìn)行外包廠商調(diào)查工作，目是理解外包廠商各項管理能力，以擬定與否可列為合格外包廠商名列。由采購，生技、品管、生管人員構(gòu)成外包廠商調(diào)查小組，對外包廠商實行調(diào)查評核，并填寫《外包廠商調(diào)查表》。評核成果由各部門作出建議，供總經(jīng)理核定與否準(zhǔn)予成為本公司合格外包廠商。未經(jīng)外包廠商調(diào)查承認(rèn)廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司外包廠商。第五條外包廠商調(diào)查評核價格評核對外包廠商所提供物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費(fèi)用。估價辦法。付款方式。技術(shù)評核對外包廠商生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)原則。品質(zhì)評核對外包廠商品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與原則。檢查辦法與記錄。糾正與防止辦法。生管評核對外包廠商生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作評核：生產(chǎn)籌劃體系。最短及最長交貨期限。進(jìn)度控制辦法。異常排除難力。第六條外包廠商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查承認(rèn)合格外包廠商，原則上每年待查一次。復(fù)查流程類同初次調(diào)查評核。復(fù)查不合格外包廠商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格外包廠商列。若外包廠商交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對外包廠商作必要復(fù)查。PGXZ-ZD-003外包廠商評鑒管理制度第一章總則第一條制定目為規(guī)范對合格外包廠商尋常評鑒，使外包廠商管理更合理公證，特制定本制度。第二條合用范疇對仍在外包合格外包廠商評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)部門外包部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章外包廠商評鑒程序第四條評鑒項目外包廠商交貨實績評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格評鑒：15分。服務(wù)評鑒：15分。其她評鑒：5分。第五條評分辦法品質(zhì)評鑒由品管部依進(jìn)料驗收批次合格率評分，每月進(jìn)行一次。計算進(jìn)料批次合格率=檢查合格批數(shù)/總交驗批數(shù)×100%評分得分=40×進(jìn)料批次合格率2．交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一外包廠商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月交期評鑒得分。價格評鑒由采購部依外包廠商價格水準(zhǔn)評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速10分。價格尚屬公平，報價緩慢8分。價格稍微偏高，報價迅速6分。價格稍微偏高，報價緩慢3分。價格甚至不合理或報價十分低效0分。服務(wù)評鑒抱怨解決評分由品管部對外包廠商抱怨解決予以評分，評分如下：誠意改進(jìn)8分。尚能誠意改進(jìn)5分。改進(jìn)誠意局限性2分。置之不理0分。退貨互換行動評分由采購部對不良退貨互換行動評分：按期更換7分。偶爾遲延5分。經(jīng)常遲延2分。置之不理0分。其她評鑒由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其她部門對外包廠商評價、抱怨，予以評分，滿分5分。第六條評鑒辦法外包廠商評鑒每月進(jìn)行一次。將各項得分匯入《外包廠商評鑒表》并共計總得分。每半年平均一次外包廠商得分，計算公式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)×100%第七條評鑒分級外包廠商評鑒級別劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分如下者為E等。第八條評鑒解決A等廠商為先進(jìn)廠商，予以付款、訂單、檢查優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改進(jìn)局限性。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以裁減。E等廠商為不合格廠商，予以裁減。被裁減廠商如欲再向本公司供貨，需再通過外包廠商調(diào)查評估。PGXZ-ZD-004外包廠商考核與獎勵制度第一條目勉勵外包廠商在品質(zhì)、交期與成本方面改進(jìn)意愿，以提高其經(jīng)營績效與競爭力，也可作為本公司考核與獎勵根據(jù)。第二條合用范疇合用于對產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)有直接影響外包廠商。依外包物料品質(zhì)需求與廠商依賴限度而選取廠商考核。第三條月評價總分100分品質(zhì)50分：進(jìn)料不良率——20分。生產(chǎn)現(xiàn)場不良率——10分。出貨檢核對的率——10分。防止品質(zhì)協(xié)調(diào)率——5分。整潔度——5分。交期35分，以誤期率評價。協(xié)調(diào)15分——即品質(zhì)、交期及其她業(yè)務(wù)方面配合度。以上評價項目及權(quán)數(shù)可由公司依廠商類別及現(xiàn)實需要調(diào)節(jié)，但需事先公示。年度評價月評價平均值占75%。年度評價平均值占25%。各項目評價方式詳如第八條評分基準(zhǔn)。第四條評價方式月評價每月品質(zhì)分?jǐn)?shù)由進(jìn)料檢查部門記錄進(jìn)料不良率、出貨檢核對的率、防止品質(zhì)協(xié)調(diào)率及整潔度后，交由品管部門整頓生產(chǎn)現(xiàn)場不良率得分。加總后由品管經(jīng)理承認(rèn)、發(fā)布外包廠商品質(zhì)評價成果及重點品質(zhì)改進(jìn)項目。每月由采購部門分別對交期與協(xié)調(diào)兩項評分，再合并品質(zhì)分?jǐn)?shù)作為“外包廠商綜合評價月報表”，經(jīng)廠長核定發(fā)布，發(fā)出告知規(guī)定改進(jìn)行動。年度評價配合年度表揚(yáng)及年度籌劃檢討進(jìn)行。年度評價記錄時間為上年度9月至本年度8月止。年度評價應(yīng)由采購部門統(tǒng)籌評分后，交付外包廠商管理中心會議討論定案后，呈請事業(yè)部最高主管核定后發(fā)布。第五條考核分級各公司視需要彈性調(diào)節(jié)并公示。第六條獎勵方式參加評價考核，成績優(yōu)良外包廠商享有下列獎勵辦法：參加本公司舉辦各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。選為本公司優(yōu)良外包廠商者，可優(yōu)先獲得交易機(jī)會。對價格合理化及提案改進(jìn)制度、品管制度、生技改進(jìn)履行成果明顯者，本公司另行獎勵。代工類外包廠商評核成績優(yōu)良時，可擇優(yōu)予以發(fā)布額度內(nèi)鈔票付款或縮短票期。第七條罰則凡屬外包廠商責(zé)任品質(zhì)不良及交貨延期所導(dǎo)致?lián)p失，由外包廠商負(fù)責(zé)補(bǔ)償（賠款辦法另訂）。月考核成績持續(xù)3個月評估C級如下者，應(yīng)接受減量交易、各項稽查、改進(jìn)輔導(dǎo)等辦法?？己顺煽兂掷m(xù)3個月評估D級，又未在本公司規(guī)定期限內(nèi)改進(jìn)者，停止交易。第八條評分基準(zhǔn)如下評分以第三條考核項目及權(quán)數(shù)為基準(zhǔn)，權(quán)數(shù)不同步依比例計算評分。進(jìn)料不良率（%）計算進(jìn)料不良率=檢查不良批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)×100%或檢查不良個數(shù)/進(jìn)料個數(shù)×100%（全數(shù)檢查時）評分 20% 15%10%5%0% 0分5分10分15分20分生產(chǎn)現(xiàn)場不良率（%）計算生產(chǎn)現(xiàn)場不良率=生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良件數(shù)/當(dāng)月進(jìn)料件數(shù)×100%評分 4% 3%2%1% 0% 0分2.5分5分7.5分10分出貨檢核對的率（%）計算出貨檢核對的率=出貨檢核對的批數(shù)/當(dāng)月進(jìn)料批數(shù)×100%出貨檢核對的批數(shù)=當(dāng)月進(jìn)料批數(shù)－未附品質(zhì)證明及品質(zhì)證明不對的批數(shù)評分 50% 60%70%80%100% 0分2分4分6分8分防止品質(zhì)協(xié)調(diào)率（%）計算防止品質(zhì)協(xié)調(diào)率=提出對策可來廠協(xié)商次數(shù)/規(guī)定對策或來廠協(xié)商次數(shù)×100%評分 80% 85%90%95%100% 0分1.25分2.5分3.75分5分整潔度（%）定義不符合“外包廠商交貨管理實行規(guī)定”中“搬運(yùn)、儲存、包裝與存貨”關(guān)于事項者均稱為不整潔，由進(jìn)料檢查部門抽檢。計算整潔度=滿意次數(shù)/抽樣次數(shù)×100%評分 50% 60%70%80%90% 100% 0分1分2分3分4分5分誤期率（%）計算誤期率=誤期次數(shù)/交貨批數(shù)×100%評分 50% 60%70%80%90% 100% 0分7分14分21分28分35分協(xié)調(diào)性由采購部門針對品質(zhì)、交貨及其她業(yè)務(wù)方面配合狀況，采用彈性給分。第九條本制度由總經(jīng)理核定后發(fā)布實行，修改時亦同。PGXZ-ZD-005外包廠商考核及級別評估辦法第一條目掌握外包廠商經(jīng)營概況，保證其供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司需要。理解外包廠商能力和潛力，提供外包管理單位選取根據(jù)。協(xié)助外包廠商改進(jìn)質(zhì)量，提高交貨能力。第二條合用范疇本公司對既有外包廠商實行考核及級別評估，依級別升降，作為外協(xié)及付款辦法根據(jù)。依外包廠商規(guī)定，對提出申請廠商重新進(jìn)行級別鑒定。對試用廠商實行考核，當(dāng)試用期間結(jié)束時，其考核評分達(dá)到公司界有關(guān)時，則正式成為我司外包廠商，并劃分其級別。外包廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司生產(chǎn)裝配導(dǎo)致重大問題，經(jīng)告知亦未能有效改進(jìn)時，則予以重新考核評估級別。第三條考核及級別評估小組構(gòu)成須由質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外包管理等部門會同前去。第四條考核及級別評估項目與原則項目：質(zhì)量交貨期價格管理及其她對本公司外包廠商或試用廠商每月考核，考核質(zhì)量、交貨期、價格三項。對試用廠商試用期滿、外包廠商每年進(jìn)行一次其內(nèi)容涉及考核質(zhì)量、交貨期、價格、管理及其她所有項目，并依考核成果劃分其級別以及升級、降級。考核評分原則質(zhì)量合格率（%）得分批數(shù)合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)交貨期逾期率（%）得分逾期數(shù)=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)（3）價格：以本公司所定原則價格為準(zhǔn)，若未定原則者，依前批價格為準(zhǔn)。比較成果得分考核及級別評估劃分級別ABC不合格總分PZGL-ZD-001外包檢查管理制第一章總則第一條目我司為管制采購物料、外包物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本制度。第二條合用范疇凡我司采購物料、外包物料或我司自制零部件均合用本制度。第三條權(quán)責(zé)部門品管部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章檢查規(guī)定第四條抽樣籌劃根據(jù)GB2828（等同MIL-STD-1050）單次抽樣籌劃。第五條品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為普通特性與特殊特性。普通特性符合下列條件之一，屬普通特性：檢查工作容易者，如外觀特性。品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要影響者，如電氣性能。品質(zhì)特性變異大者。2．特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：檢查工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。品質(zhì)特性可由其她特性檢查參照判斷者。品質(zhì)特性變異小者。破壞性實驗。第六條檢查水準(zhǔn)普通特性采用GB2828正常單次抽樣普通Ⅱ級水準(zhǔn)。特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。第七條缺陷級別抽樣檢查中發(fā)現(xiàn)不符合品質(zhì)原則瑕疵，稱為缺陷，其級別有下列三種：致命缺陷能或也許危害制品使用者、攜帶者生命或財產(chǎn)安全缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表達(dá)。重要缺陷不能達(dá)到制品使用目缺陷，稱為重要缺陷，或重要缺陷，用MA表達(dá)。次要缺陷不影響制品使用目缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表達(dá)。第八條允收水準(zhǔn)AQL定義AQL即AcceqtableQualityLevel,是可以接受品質(zhì)不良比率上限，也稱為容許接受品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。允收水準(zhǔn)我司對進(jìn)料檢查時各缺陷級別進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：CR缺陷，AQL=0。MA缺陷，AQL=1.0%。MI缺陷，AQL=1.5%。進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品允收水準(zhǔn)。因而，如客戶對成品允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述原則時，應(yīng)以客戶原則為根據(jù)。第九條檢查根據(jù)電氣零件根據(jù)下列一項或多項檢查：零件規(guī)格書。零件確認(rèn)報告書。關(guān)于檢查規(guī)范。國際、國標(biāo)。比照承認(rèn)樣品。外觀、構(gòu)造及包裝材料根據(jù)下列一項或多項檢查：技術(shù)圖紙。零件確認(rèn)報告書。關(guān)于檢查規(guī)范。國際、國標(biāo)。對照承認(rèn)樣品。第三章作業(yè)規(guī)定第十條作業(yè)程序外包廠商交送物料，經(jīng)倉管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管部門（IQC）驗收。品管人員依抽樣籌劃，予以檢查鑒定，并將其檢查記錄于有關(guān)表格。品管人員鑒定合格（允收）時，需在物料外包裝恰當(dāng)位置貼著接受標(biāo)簽，并加注檢查時間及簽名，由倉管人員與外包廠商辦理入庫手續(xù)。品管人員鑒定不合格（拒收）物料，須真寫“不合格告知單”，交品管主管審核裁定。品管主管核準(zhǔn)不合格（拒收）物料，由品管人員將“不合格告知單”一聯(lián)通過采購告知外包廠商解決退貨及改進(jìn)事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。品管部門鑒定不合格物料，遇下列狀況可由外包廠商或采購向品管部提出予以特殊審核申請：外包廠商或采購人員認(rèn)定鑒定有誤時。該項物料生產(chǎn)急需使用時。該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。其她特殊狀況時。品管部對外包廠商或采購規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下鑒定：由品管部門重新抽檢。指定某部門執(zhí)行全數(shù)檢查予以篩選。放寬原則特準(zhǔn)使用。經(jīng)加工后使用。維持不合格鑒定。上款規(guī)定（3）、（4）鑒定屬特采（讓步接受）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并做續(xù)跟蹤。外包廠商對鑒定不合格物料，須于限期內(nèi)，配合我司需求予以必要解決后，再次送品管部重新驗收。進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢查記錄予以保存，并作為對外包廠商評鑒考核根據(jù)。第十一條無法檢查物料我司無法檢查物料成分以及某些物料特性，品管部可做如下解決：由外包廠商提供出廠檢查記錄或品質(zhì)保證書，我司視同合格物料接受。由我司委托外部檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，費(fèi)用由外包廠商承擔(dān)或依雙方商定分?jǐn)?。視同合格物料接受，所?dǎo)致任何損失或影響由外包廠商承擔(dān)。第十二條其她規(guī)定IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢查記錄作為日報、周報、月報。IQC日報、周報、月報除品管部理解、自存外，應(yīng)送采購部理解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理理解。我司自制零部件參照上述檢查規(guī)定進(jìn)行必要驗收作業(yè)。PZGL-ZD-002外包進(jìn)料檢查規(guī)定第一條目保證進(jìn)料品質(zhì)合乎原則，使不合格品無法納入。第二條范疇原料、外協(xié)加工品檢查。第三條進(jìn)料檢查流程（略）第四條實行部門品質(zhì)管理部進(jìn)料科、加工科及其她關(guān)于部門。第五條實行要點檢查員收到驗收單后，依檢查原則進(jìn)行檢查，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢查登記表內(nèi)。鑒定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢查登記表及驗收單內(nèi)檢查狀況，并告知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。鑒定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢查登記表及驗收單內(nèi)檢查狀況，并即將檢查狀況告知采購部門，請采購部門依實際狀況決定與否需要特采。不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢查登記表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購部門辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”，并于檢查登記表、驗收單內(nèi)注明特采解決狀況，以及告知關(guān)于單位辦理入庫或某些退回或扣款等關(guān)于手續(xù)。進(jìn)料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗畢，但緊急需用進(jìn)料優(yōu)先辦理。檢查時，如無法鑒定合格與否，則即請工程部，請購部門派員會同驗收，來鑒定合格與否，會同驗收者也必要在檢查登記表內(nèi)簽章。檢查員執(zhí)行檢查時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個人或私人感情以為合用為由，予以鑒定合格與否。回饋進(jìn)料檢查狀況，并將進(jìn)料外包廠商交貨品質(zhì)狀況及檢查解決狀況登記于廠商交貨品質(zhì)履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨品質(zhì)月報表內(nèi)。依檢查狀況對檢查規(guī)格（材料、零件）提出改進(jìn)意見或建議。檢查儀器、量規(guī)管理與校正。進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，鑒定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶解決。第六條附則本規(guī)定經(jīng)品質(zhì)管理委員會核定后實行，修正時亦同。PZGL-ZD-003外包進(jìn)料驗收管理第一條我司對物料驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)“外包單”時，按外包廠商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存儲庫位以利收料作業(yè)。第三條收料內(nèi)購收料材料進(jìn)廠后，收料人員必要信“外包單”內(nèi)容，并核對外包廠商送來物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。如發(fā)現(xiàn)所送來材料與“外包單”上所核準(zhǔn)內(nèi)容不符時，應(yīng)即時告知采購部門解決并告知主管，原則上非“外包單”上所核準(zhǔn)材料不予接受，如采購部門規(guī)定收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。外購收料材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢查部門依“裝箱單”及“外包單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“外包單”。開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“外包單”所記載內(nèi)容不同步，告知辦理進(jìn)口人員及采購部門解決。其發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時告知采購人員聯(lián)系公證處前來公證或告知代理商前來解決，并盡量維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)；如未超過5000元者，則依實際數(shù)量辦理收料，并于“外包單”上注明損失數(shù)量及狀況。對于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠解決單”呈主管核示后，送財務(wù)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進(jìn)廠待驗材料，必要于物品外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢查者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以示區(qū)別，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”為入賬消單根據(jù)。第五條超交解決交貨數(shù)量超過“訂購量”某些應(yīng)予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算材料，其超交量在3%（含）如下，由物料管理部門在收料時，在備注欄注明超交量，經(jīng)請購部門主管（科長含）批準(zhǔn)后，始得收料，并告知采購人員。第六條短交解決交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)批準(zhǔn)，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)告知采購部門聯(lián)系外包廠商解決。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢查收料作業(yè)，品質(zhì)管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召進(jìn)使用部門及其她關(guān)于部門，依所需材料品質(zhì)研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)布實行，作為采購部及驗收根據(jù)。第九條材料檢查成果解決檢查合格材料，檢查人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。不合驗收原則材料，檢查人員在物品包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢查報告表”上注明不良因素，經(jīng)主管核示解決對策并轉(zhuǎn)采購部門解決及告知請購部門，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢查不合格材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附關(guān)于“材料檢查報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十一條實行與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實行，修訂時亦同。PZGL-ZD-004外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)制度第一章總則第一條制定目為加強(qiáng)對外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)，提高原物料品質(zhì)，特制定本制度。第二條合用范疇凡我司外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)管理，除參照公司有關(guān)外包廠商管理制度外，合用本制度。第三條權(quán)責(zé)部門品管部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章外包廠商管理規(guī)定第四條外包廠商調(diào)查實行采購前，應(yīng)辦理外包廠商調(diào)查，并填具“外包廠商調(diào)查表”。外包廠商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員構(gòu)成。調(diào)查內(nèi)容涉及價格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、生管評估，設(shè)備評估等。評估合格外包廠商列入合格外包廠商名列，準(zhǔn)予采購。未經(jīng)調(diào)查或未列入合格外包廠商名列廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可外包。第五條外包廠商評鑒評鑒項目涉及品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及其她方面。每月考核一次，每半年綜合評鑒一次。評鑒級別劃分。（1）90．1~100分為A等外包廠商。（2）80．1~90分為B等外包廠商。（3）70．1~80分為C等外包廠商。（4）60．1~70分為D等外包廠商。60分如下為E等外包廠商。第六條外包廠商品等解決E等外包廠商為不合格廠商，予以除名、停止交易。D等外包廠商應(yīng)予以輔導(dǎo)，若三個月內(nèi)未能提高至C等以上，視為不合格廠商予以除名。C等外包廠商應(yīng)予以輔導(dǎo)，若半年內(nèi)未能提高至B等以上，視為不合格廠商予以除名。B等外包廠商維持交易，視需要可予以恰當(dāng)輔導(dǎo)。A等外包廠商應(yīng)予以優(yōu)先采購、增長交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。第三章外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)規(guī)定品管部主導(dǎo)外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時可請其她部門（如開發(fā)部、生技、制造等）協(xié)助、配合。第七條輔導(dǎo)方式對外包廠商輔導(dǎo)方式普通有下列幾種：不良對策提供品質(zhì)不良數(shù)據(jù)、因素，協(xié)助廠商尋找對策。到廠驗貨到廠商所在地進(jìn)行驗貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。品質(zhì)培訓(xùn)協(xié)助廠商進(jìn)行品質(zhì)培訓(xùn)。管理輔導(dǎo)協(xié)助廠商進(jìn)行品管本系診斷與建立。其她輔導(dǎo)視詳細(xì)情形采用其她輔導(dǎo)方式。上述方式可單獨采用，也可同步進(jìn)行，視詳細(xì)廠商狀況擬定。第八條不良對策由我司品管部記錄、匯總外包廠商所交物料在進(jìn)料檢查與制程使用中不良數(shù)據(jù)、因素分析。除即時向外包廠商反饋問題外，定期與外包廠商品管、技術(shù)、制造部門人員開會討論不良問題因素與對策。協(xié)助追蹤采用對策后進(jìn)料不良與制程不良狀況。第九條到廠驗貨針對常在進(jìn)料檢查中浮現(xiàn)不合格外包廠商，由我司品管部派員在廠商生產(chǎn)并檢查完畢待出貨前，前去廠商駐地作出廠檢查。出廠檢查發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與廠商有關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對策。視詳細(xì)狀況決定經(jīng)到廠驗貨合格物料，送至我司后與否需再作進(jìn)料檢查（普通初期仍需檢查，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料檢查或取消到廠驗貨）。第十條品質(zhì)培訓(xùn)我司舉辦有關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時，邀請外包廠商有關(guān)人員參加。我司派員到外包廠商駐地，對其有關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識、知識、技能等方面培訓(xùn)。必要是坷聘請我司以外專家為外包廠商有關(guān)人員作品質(zhì)培訓(xùn)。第十一條管理輔導(dǎo)針對品質(zhì)管理體系不健全外包廠商，由我司派員對廠商品管體系進(jìn)行診斷。診斷后提出問題與建議報告，供外包廠商改進(jìn)。必要時，由我司人員協(xié)助廠商建立品管體系各項制度、規(guī)范、辦法。視需要可聘請我司以外專家為外包廠商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)第十二條其她輔導(dǎo)視詳細(xì)發(fā)生情形，采用其她有效輔導(dǎo)方式。第十三條輔導(dǎo)記錄對外包廠商輔導(dǎo)，應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人員填寫“廠商輔導(dǎo)報告”，并交品管部存檔。PZGL-ZD-005外包品質(zhì)抽樣管理制度第一章總則第一條制定目為節(jié)約檢查成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品品質(zhì)，特制定本制度。第二條合用范疇我司品管部門執(zhí)行各種抽樣檢查作業(yè)，悉依本制度執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)部門品管部門負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二條作業(yè)規(guī)定第四條抽樣作業(yè)我司品質(zhì)檢查抽樣籌劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，普通檢查Ⅱ級水準(zhǔn)及特殊檢查S-2水準(zhǔn)。第五條檢查原則我司品質(zhì)檢查，除非特別規(guī)定，均使用單次正常檢查方式。檢查方式如需調(diào)節(jié)，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)方可變更。檢查方式轉(zhuǎn)換闡明轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢查申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。由交驗部門提出放寬或恢復(fù)正常檢查申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。由品管部經(jīng)理（含）以上人員批示對某些檢查采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢查方式，由品管部實行。由正常檢查轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢查條件在正常檢查過程中，持續(xù)檢查出十批（不涉及兩次交驗復(fù)檢批）中，有五批以上被鑒定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢查。由加嚴(yán)檢查轉(zhuǎn)換為正常檢查條件在加嚴(yán)檢查過程中，持續(xù)檢查十批均鑒定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢查方式。由正常檢查轉(zhuǎn)換為放寬檢查條件在正常檢查過程中，持續(xù)檢查十批均鑒定合格（允收），且在所抽取樣本中，無重要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時，品管部或交驗部門可以提出放寬檢查申請。由放寬檢查轉(zhuǎn)換為正常檢查條件在放寬檢查過程中，只要有一批被鑒定不合格（拒收）時，品管人員應(yīng)招報品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢查方式。全數(shù)檢查時機(jī)有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢查：交驗物料（成品）有致命缺陷（CR）時。有安全上缺陷或隱患品質(zhì)問題時。入庫檢查及加工過程中不良甚多時。品質(zhì)極不穩(wěn)定期。其她狀況有必要實行全數(shù)檢查時。CBGL-ZD-001外包預(yù)算管理制度第一章總則第一條制定目為制定外包籌劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度履行，特制定本制度。第二條合用范疇我司每年度外包數(shù)量籌劃與資金預(yù)算，除此外有規(guī)定，惡依本制度解決品。第三條權(quán)責(zé)部門1、總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章外包籌劃編制規(guī)定第四條外包籌劃作用1、預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料。2、避免庫存過多，資金積壓、空間揮霍。3、配合生產(chǎn)、銷售籌劃達(dá)到。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指引外包工作。第五條外包籌劃編制銷售籌劃（1）公司于每年終制定次年度營業(yè)目的。（2）業(yè)務(wù)部依照年度目的、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制定次年度銷售籌劃。生產(chǎn)籌劃（1）生管部依照銷售預(yù)測籌劃、本年度年終預(yù)測庫存及次年度年終工預(yù)測庫存，制定次年度預(yù)測生產(chǎn)籌劃。（2）物控人員依照生產(chǎn)預(yù)測籌劃、BOM、庫存狀況，制定次年度物料需求籌劃。（3）各部門依照年度目的、生產(chǎn)籌劃預(yù)估次年度各種消耗物品需求量，做成預(yù)估籌劃。外包籌劃（1）采購部匯總各種物料、物品需求籌劃。（2）采購部編制次年度外包籌劃。4、外包籌劃編制注意事項外包籌劃在避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意事項有：（1）公司年度目的達(dá)到也許性。（2）銷售籌劃、生產(chǎn)籌劃可行性和預(yù)見性問題。（3）物料需求資信與BOM、庫存大辯狀況擬定性。（4）物料原則成本影響。（5）保障生產(chǎn)與減少庫存平衡。（6）物料外包價格和市場供需也許變化。第三章外包預(yù)算編制規(guī)定第六條普通原則外包預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。本年度預(yù)測庫存中可用材料計入次年度用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)測庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。購料單價除特殊物料外，應(yīng)以年度成本減少目的預(yù)估（如以上年度平均外包單價95%計算）。第七條用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料各月預(yù)算明細(xì)編列。用料部門負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)編列。同類物料不必細(xì)分，而以總用量預(yù)算。物料損耗率低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目的。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯部工作。第八條采購部負(fù)責(zé)次年度各購料預(yù)算明細(xì)和編列。購料預(yù)算應(yīng)考慮外包前置期、付款方式、庫存狀況。購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列根據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率目的。購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購，一次性采購優(yōu)勢和市場單價趨勢。CBGL-ZD-002 外包付款管規(guī)定第一章總則第一條制定目為規(guī)范外包訂購與付款方式，使之有章可循。第二條合用范疇我司物料外包訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，惡依本規(guī)定辦理。第三條權(quán)責(zé)部門采購部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章第四條外包訂約方式外包訂約方式，普通有下列三種：電話告知方式小宗交易，可采用電告知下單。確認(rèn)方式由我司出具訂單或外包廠商出具售貨單。合約方式由我司主導(dǎo)外包合同或外包廠商主導(dǎo)銷售合同。第五條外包合約意義外包合約較口頭或訂單方式有下列效用：可擬定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。作解決合約糾紛根據(jù)。作為法律訴訟書面證據(jù)?？梢勒諏嶋H狀況訂立不同條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。第六條外包合約種類我司外包合約種類有如下幾種：訂購單國內(nèi)訂貨合同國際訂貨合同第七條訂購單運(yùn)用訂購單用于下列條件：原則化產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。雙方有很高互信度。在已有長期合約狀況下，每次訂購采用訂購單即可。浮現(xiàn)交貨問題，容易處置。交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密。第八條國內(nèi)訂貨合同運(yùn)用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事頂：應(yīng)明確外包物料名稱、規(guī)格，編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。付款方式應(yīng)明確，普通付款方式有：一次性付款、分期付款、下批付款等。應(yīng)規(guī)定延期罰款責(zé)任、尺度、補(bǔ)償方式。規(guī)定解約辦法，保障雙方權(quán)益。商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。規(guī)定外包廠商保證責(zé)任。明確其她以為應(yīng)予附加條款。第九條國際外包合同國際外包合同普通有“基本條款”與“普通條款”，闡明如下：1、基本條款（1）外包物料名稱。（2）品質(zhì)與規(guī)格規(guī)定。（3）單價與總價。（4）數(shù)量。（5）貨款支付方式。（6）裝運(yùn)。（7）包裝。（8）保險。2、普通條款普通條款普通涉及如下幾項：（1）不可抗力事故。（2）索賠規(guī)定。（3）仲裁。（4）合用法律。（5）違約及解約。（6）其她條款。第三章付款方式第十條由采購部依照“請購單”或“訂購單”、外包合同、外包進(jìn)料驗收單，向財務(wù)部請款。第十一條財務(wù)部依合同規(guī)定給付方式，與外包廠商結(jié)款。第十二條國內(nèi)外包普通采用一次性付款方式，即外包物料驗收合格后，一次性付清該訂單貨款，特殊狀況除需總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十三條國外外包普通采用信用狀付款方式，特殊狀況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。CBGL-ZD-003外包價格管理制度第一章總則第一條制定目為保證外包材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)到減少成本宗旨，規(guī)范外包價格審核管理，特制定本制度。第二條合用范疇各項原物料外包時，價格審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，惡依本制度解決。第三條權(quán)責(zé)部門1、采購部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止核準(zhǔn)。第二章價格審核規(guī)定第四條報價根據(jù)1、開發(fā)部提供新材料規(guī)格書，作為采購部成本分析基本，也作為外包廠商報價根據(jù)。2、非通用物料規(guī)格書，普通由外包廠商先提供樣品，供開發(fā)部確承認(rèn)用后，方予報價。第五條價格審核外包廠商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。采購部普通應(yīng)挑選三家以上外包廠商詢價，以作比價、議價根據(jù)。外包人員以“單價審核單”一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。采購部主管審核，以為需再進(jìn)一步議價時，退回外包人員重新議價，或由部門主管親自與外包廠商量價。采購部主管審核價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)?？偨?jīng)理均可視需要再進(jìn)行議價或規(guī)定采購部進(jìn)一步議價?！皢蝺r審核單”經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)外包廠商。第六條價格調(diào)節(jié)已核定材料，采購部必要經(jīng)常分析或收集資料，作為減少成本根據(jù)。我司各關(guān)于部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利采購部比價參照。已核定物料外包單價如需漲或減少，應(yīng)以“單價審核單”形式重新報批，且附上書面因素闡明。單價漲躍審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲躍后外包應(yīng)優(yōu)先考慮與原外包廠商合伙。為配合公司成本減少方略，原則上每年應(yīng)就外包單價規(guī)定外包廠商作降價配合。外包數(shù)量或頻率有明顯增長時，應(yīng)規(guī)定外包廠商恰當(dāng)降價。第三章外包成本分析第七條成本分析項目成本分析系就外包廠商提供報價成本預(yù)計，逐項審查、評估，以求證成本合理性。普通涉及如下項目：直接及間接材料成本。工藝辦法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用，營銷費(fèi)用。稅金。行業(yè)利潤。第八條成本分析運(yùn)用如下情形時，應(yīng)進(jìn)行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗時。底價難以確認(rèn)時。無法確認(rèn)外包廠商報價合理性時。外包廠商單一時。采購金額巨大時。為提高議價效率時。第九條成本分析表提供方式成本分析表提供方式普通有兩種：由外包廠商提供。由采購部編制原則報價單或成本分析表，交外包廠商填妥。第十條成本分析環(huán)節(jié)成本分析旨在減少成本、價格、其環(huán)節(jié)普通如下：確認(rèn)設(shè)計與否超過規(guī)格規(guī)定。檢討使用材料特性與必要性。計算各方案使用材料成本。提出改進(jìn)建議并檢討。檢討加工辦法、加工工程。選定最適當(dāng)設(shè)備、工具。作業(yè)條件檢討。加工工時評估就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。第十一條成本分析注意事項：運(yùn)用自己或她人經(jīng)驗。應(yīng)用財務(wù)查核手段。運(yùn)用技術(shù)分析辦法。向同類外包廠商學(xué)習(xí)。建立成本計算經(jīng)驗公式。提高議價技巧。HYGL-ZD-001外包合約管理規(guī)定第一條外包合同內(nèi)容外包合同條款構(gòu)成了外包合同內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛前提下，具備如下重要條款：1、產(chǎn)品品種、規(guī)格和數(shù)量產(chǎn)品品種應(yīng)詳細(xì)，避免使用綜合品名；產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、樣式，號碼和牌號等；產(chǎn)品數(shù)量多少就應(yīng)按國家統(tǒng)一計量單位標(biāo)出，必要時，可附上產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。2、產(chǎn)品品質(zhì)和包裝合同中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品所應(yīng)符合品質(zhì)原則，注明是國家或部頒原則；無國家和部頒原則應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂（交）貨；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定比例。并注明其原則；對產(chǎn)品包裝材料、包裝樣式、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物解決等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。3、價格和結(jié)算方式合同中對產(chǎn)品價格規(guī)定要詳細(xì)，規(guī)定作價辦法和變價解決等。以及規(guī)定對副品、次品扣價辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。4、交貨期限、地點和發(fā)送方式交（提）貨期限（日期）要按照關(guān)于規(guī)定，并考慮雙方實際狀況、產(chǎn)品特點和交通運(yùn)送條件等擬定。同步，應(yīng)明確產(chǎn)品發(fā)送方式（送貨、代運(yùn)、自提）。5、驗收辦法合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量和品質(zhì)上驗收辦法，期限和地點。6、違約責(zé)任簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，補(bǔ)償對方遭受損失。在訂立合同步，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有如下三種狀況時應(yīng)付違約金或補(bǔ)償金：（1）未按合同規(guī)定數(shù)量、品種、規(guī)格供貨產(chǎn)品。（2）未按合同中規(guī)定品質(zhì)原則交貨。（3）逾期發(fā)送產(chǎn)品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，暫時更收到貨地點等，應(yīng)付違約金或補(bǔ)償金。合同變更和解除條件。在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。除此之外，外包合同應(yīng)視實際狀況，增長若干詳細(xì)補(bǔ)充規(guī)定，使訂立合同更切合實際，更具備效率。第二條外包合同訂立訂立外包合同原則（1）合同當(dāng)事人必要具備法人資格法人是指有一定組織機(jī)構(gòu)獨立支配財產(chǎn)，可以獨立從事流通活動或其她經(jīng)濟(jì)活動，享有權(quán)力和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立公司。（2）合同必要合法合同必要遵循國家法律、法令、方針和政策訂立合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合關(guān)于合同管理詳細(xì)條例和實行細(xì)則規(guī)定。（3）必要堅持平等互利，充分協(xié)商原則訂立合同。（4）當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己名義訂立經(jīng)濟(jì)合同，委托別人代簽，必要要有委托證明。（5）外包合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。訂立外包合同程序訂立外包合同程序是指合同當(dāng)事人對合同內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，獲得一致意見，并訂立書面合同過程。普通有如下五個環(huán)節(jié)：（1）訂約建議訂約建議是指當(dāng)事人一方對方提出訂立合同規(guī)定或建議，也稱要約，訂約建議應(yīng)提出訂立合同所必要具備重要條款和但愿對方答復(fù)期限等，以供對方考慮與否訂立合同，建議人在答復(fù)期限內(nèi)不得回絕承諾。（2）接受建議接受建議是指建議被對方接受，雙方對合同重要內(nèi)容表達(dá)批準(zhǔn)，通過雙方訂立書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其她條件，應(yīng)以為回絕要約，而提出新要約，新要約提出后，原要約人變成接受要約人，而原承諾人成了新要約人，實踐中訂立合同雙方當(dāng)事人，就合同內(nèi)容重復(fù)協(xié)商過程，就是要約---新要約---再要約--。。。。直到承諾過程。（3）填寫合同文本。（4）履行簽約手續(xù)。（5）報請見證機(jī)關(guān)，或報請化證機(jī)關(guān)公證。第三條外包合同管理外包合同管理應(yīng)當(dāng)做好發(fā)下幾種方面工作：1、加強(qiáng)外包合同訂立管理加強(qiáng)對外包合同訂立管理，一是要對訂立合同準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在訂立合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源狀況，庫存狀況和合同對方單位狀況，根據(jù)本公司購銷任務(wù)，收集各方面信息，為訂立合同、擬定合同條款提供信息根據(jù)；二是要對訂立合同過程加強(qiáng)管理，在訂立合同步，要按照關(guān)于合同法規(guī)規(guī)定規(guī)定嚴(yán)格審查，使訂立合同合理合法。2、建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同和履行應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)功專職人員，建立合同登記、報告檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督合同執(zhí)行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采用辦法，解決糾紛，保證合同履行。同步，可以加強(qiáng)與合同對方聯(lián)系，密切雙方協(xié)作。以利于合同順利實現(xiàn)。3、解決好合同糾紛當(dāng)外包合同發(fā)糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國家工商行政部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。信守合同合同履行狀況好壞，不但關(guān)系到本公司經(jīng)營活動順利進(jìn)行，并且也關(guān)系到公司自身名譽(yù)和形象。HYGL-ZD-002外包合同管理規(guī)定(范例)第一條總則1、依照《中華人民共和國合同法》，為加強(qiáng)我司外包廠商協(xié)作關(guān)系，改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善經(jīng)濟(jì)合同管理，特制定本規(guī)定。2、定由審計科實行管理。3、外包合同管理原則：（1）合同必要遵守國家法律、政策。不容許任何部門和個人運(yùn)用合同進(jìn)行違法活動。（2）合同必要符合國家籌劃規(guī)定，違背國家籌劃損害國家利益和社會公共利益合同是嚴(yán)加禁止。（3）合同必要堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償原則。4、合同訂立、履行、變更、解除和終結(jié)，以及合同糾紛、調(diào)解仲裁和起訴等，統(tǒng)一由審計科負(fù)責(zé)聯(lián)系。第二條訂立外包合同權(quán)限和范疇1、各關(guān)于部門對外訂立外包合同（涉及合同書、意向書），都必要以廠長名義訂立，簽約人與外單位訂立外包合同，必要是廠長或廠長指定授權(quán)法人代表，并只能在授權(quán)范疇內(nèi)代表公司簽約。2、各關(guān)于部門對外訂立各種外包合同，必要是由分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)貫徹項目，業(yè)務(wù)歸口，并辦理過關(guān)于法規(guī)規(guī)定手續(xù)，否則審計科一概不予受理審計。第三條禁止訂立外包合同1、訂閱外包合同雙方當(dāng)事人必要具備合法資格，即具備訂立合同權(quán)利能力和行為能力，必要具備法定性、合法性、真實性和完整性等，違背這幾條基本原則外包合同均禁止訂立。其她細(xì)則如下：（1）違背國家法律、政策和籌劃外包合同。（2）采用欺詐、脅迫等手段訂立外包合同。（3）違背國家、公司利益和社會公共利益外包合同。（4）代理人超越代理權(quán)限訂立外包合同。（5）與未獲得工商行政管理部門批準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照個體工商戶訂立外包合同。（6）與集體所有制單位和公司、事業(yè)機(jī)關(guān)無履約能力與承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任能力者訂立外包合同。（7）對方?jīng)]有詳細(xì)營業(yè)地址，沒有資金來源，沒有承擔(dān)履地合同能力外包合同。（8）單憑個人簡介擔(dān)保訂立外包合同和假外包合同。2、凡訂立沒有法律和經(jīng)濟(jì)保證外包合同或假外包合同，運(yùn)用合同搞違法活動等等，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，依照情節(jié)，予以行政處分，情節(jié)嚴(yán)重磅司法機(jī)關(guān)解決。第四條訂立外包合同應(yīng)具備條款及內(nèi)容訂立外包合同應(yīng)具備條款：（1）合同當(dāng)事人名稱（涉及姓名）、營業(yè)詳細(xì)地址。（2）合同訂立日期、地點。（3）合同類型和合同種類、范疇。（4）合同標(biāo)技術(shù)條件、質(zhì)量、原則、規(guī)格、數(shù)量。（5）履行期限、地點和方式。（6）價格條件、支付金額、支付方式和各種附帶費(fèi)用。（7）違背合同補(bǔ)償和其她責(zé)任。（8）合同必要有法人單位公章和私章（或簽字）。（9）凡重大外包合同，必要要有對方主管部門及銀行擔(dān)保。2、訂立外包合同，除法律另有規(guī)定外，必要用人民幣計算和支付，必要通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第五條外包合同審計和監(jiān)督1、對外包合同金額權(quán)限劃分（1）凡2萬元以上外包合同，生效前必要經(jīng)審計科受理審計，審計可行后蓋“審計”戳記送交上級認(rèn)定批準(zhǔn)。（2）凡2萬元如下外包合同，生效前由財務(wù)科審查批準(zhǔn)后，方可簽蓋合同專用章生效。（3）訂立銀行貸款、各種保險以及合同工、暫時工經(jīng)濟(jì)合同，按規(guī)定需蓋公司行政公章，必要經(jīng)審計科簽蓋“審計”戳記后簽蓋公司行政公章。（4）訂立外包合同，由法人授權(quán)委托，并只能在授權(quán)權(quán)限范疇內(nèi)，期限內(nèi)和總金額控制內(nèi)執(zhí)行外包任務(wù)?？梢獬龑徲嬁剖虑皩徲?，但必要經(jīng)財務(wù)科審查，編制在財務(wù)收支籌劃內(nèi)方能生效。（5）訂