質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序樣本

質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/TX.RQCW—01—第1頁(yè)共2頁(yè)1.目保證質(zhì)量手冊(cè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中得以控制。2.合用范疇本程序合用于我司產(chǎn)品制造全過(guò)程。3.手冊(cè)編制《手冊(cè)》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。4.手冊(cè)發(fā)放4.1《手冊(cè)》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參照，不在公司內(nèi)使用。4.2“受控本”手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師擬定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。4.3“非受控本”手冊(cè)依照顧客規(guī)定，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。4.4公司應(yīng)給國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本“受控本”手冊(cè)，并做好登記記錄。5.手冊(cè)修改5.1當(dāng)壓力容器法規(guī)、原則及國(guó)家關(guān)于原則、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、原則及國(guó)家關(guān)于法規(guī)、原則規(guī)定。5.2手冊(cè)修改由質(zhì)保工程師組織實(shí)行，修改后手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。5.3手冊(cè)修改采用整章更換方式進(jìn)行。5.4手冊(cè)修改章、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一種“受控本”手冊(cè)持有人。同步回罷手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。5.5公司辦公室應(yīng)將每次修改前一種舊版本手冊(cè)存檔。6.質(zhì)量文獻(xiàn)6.1《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分類(lèi)編碼規(guī)定》Q(chēng)/TX.RQGW—01—6.2《文獻(xiàn)和資料控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—04—質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/TX.RQCW—01—第2頁(yè)共2頁(yè)7.記錄7.1《質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表》Q(chēng)/TX.RQJL—001—7.2《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—002—7.3《受控文獻(xiàn)清單》Q(chēng)/TX.RQJL—003—7.4《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—004—7.5《文獻(xiàn)/圖樣更改告知單》Q(chēng)/TX.RQJL—008—7.6《失效、作廢文獻(xiàn)目錄》Q(chēng)/TX.RQJL—009—7.7《失效、作廢文獻(xiàn)保存目錄》Q(chēng)/TX.RQJL—010—7.8《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—011—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量方針和目的控制程序Q/TX.RQCW—02—第1頁(yè)共2頁(yè)1．目和合用范疇1.1目擬定本公司質(zhì)量方針，明確質(zhì)量目的，滿足質(zhì)量保證體系規(guī)定，并保持有效運(yùn)營(yíng)。1.2合用范疇本程序合用于我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核控制。2．職責(zé)2.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針、目的和承諾。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾擬定、批準(zhǔn)和發(fā)布。2.3辦公室負(fù)責(zé)向各部門(mén)貫徹貫徹，涉及教誨培訓(xùn)、檢查和考核，負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督。2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)，每個(gè)員工必要接受質(zhì)量方針、質(zhì)量目的教誨、培訓(xùn)和考核。3．工作程序3.1制定根據(jù)a)國(guó)家頒布關(guān)于質(zhì)量法規(guī)；b)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和盼望；c)我司發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)定位。3.2制定程序3.2.1質(zhì)量保證工程師組織關(guān)于人員根據(jù)3.1項(xiàng)進(jìn)行策劃、起草、擬定質(zhì)量方針、目的和承諾內(nèi)容，做到同公司經(jīng)營(yíng)宗旨一致，體現(xiàn)滿足顧客規(guī)定及持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)承諾，并做到文字精練，易于理解。質(zhì)量目的與質(zhì)量方針保持一致，滿足產(chǎn)品規(guī)定，并做到目的明確，易于貫徹，可以測(cè)量。質(zhì)量方針和質(zhì)量目的由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。3.2.2將質(zhì)量目的分解到各職能部門(mén)，并將貫徹狀況進(jìn)行檢查、考核，檢查成果進(jìn)行記錄分析。3.3質(zhì)量方針、目的和承諾貫徹程序3.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾批準(zhǔn)后，由辦公室向全體員工進(jìn)行宣貫，各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，作為全體員工行為準(zhǔn)則。3.3.2辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾以標(biāo)牌形式懸掛在廠區(qū)、門(mén)廳、車(chē)間明顯質(zhì)量方針和目的控制程序Q/TX.RQCW—02—第2頁(yè)共2頁(yè)之處，向全體員工進(jìn)行宣傳。3.3.3辦公室根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾內(nèi)容負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)和人員進(jìn)行培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并對(duì)各部門(mén)和人員貫徹實(shí)行狀況進(jìn)行考核。3.3.4辦公室負(fù)責(zé)組織制定我司各級(jí)人員崗位責(zé)任制，詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)：“1.0管理職責(zé)：1.4職責(zé)和權(quán)限”。3.3.5辦公室對(duì)以上程序進(jìn)行督促和監(jiān)督，并在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)要對(duì)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾掌握和理解進(jìn)行抽查。3.3.6辦公室若發(fā)現(xiàn)員工有違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾行為時(shí)，應(yīng)在公司例會(huì)上發(fā)布，分析因素，制定改進(jìn)辦法，貫徹到各部門(mén)和個(gè)人，限期糾正，并跟蹤檢查。3.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的修訂3.4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的根據(jù)3.1項(xiàng)中制定根據(jù)變化趨勢(shì)，以及管理評(píng)審成果以為需要修訂時(shí)，可隨時(shí)考慮修訂。3.4.2修訂時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織關(guān)于人員按3.2項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行，評(píng)審、修訂后質(zhì)量方針、質(zhì)量目的由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾貫徹執(zhí)行考核辦法。各部門(mén)及全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中有違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和承諾行為，由辦公室按公司關(guān)于管理制度規(guī)定執(zhí)行。編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理評(píng)審控制程序Q/TX.RQCW—03—第1頁(yè)共3頁(yè)1．目和合用范疇1.1目通過(guò)管理評(píng)審以保持質(zhì)量保證體系持續(xù)適當(dāng)性和有效性地運(yùn)營(yíng)，以便質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)，保證公司質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。1.2合用范疇本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織公司管理人員對(duì)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系評(píng)審。2．職責(zé)2.1總經(jīng)理主持和實(shí)行管理評(píng)審。2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審籌劃和提出質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告。2.3辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)安排和記錄，起草評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄。3．工作程序3.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)3.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。3.1.2當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審：a)本廠關(guān)于原則和規(guī)定等與國(guó)家法律、法規(guī)不一致時(shí)；b)當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量申訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)廠內(nèi)部組織構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；d)對(duì)質(zhì)量方針需要進(jìn)行重新修訂時(shí)。3.2管理評(píng)審輸入內(nèi)容a)滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》規(guī)定及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的總體有效性；b)對(duì)質(zhì)量保證體系內(nèi)部和外部審核成果，及國(guó)家、行業(yè)對(duì)鍋爐、壓力容器產(chǎn)品抽查成果；c)隨著內(nèi)外環(huán)境條件變化，質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)效果與籌劃限度，以及與顧客規(guī)定符合限度；d)顧客滿意度調(diào)查及顧客反饋意見(jiàn)或投訴；e)糾正和防止辦法實(shí)行狀況，以及以往管理評(píng)審所擬定辦法實(shí)行狀況。管理評(píng)審控制程序Q/TX.RQCW—03—第2頁(yè)共3頁(yè)f)也許影響質(zhì)量保證體系因素。3.3管理評(píng)審環(huán)節(jié)3.3.1評(píng)審構(gòu)成員由總經(jīng)理決定，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成評(píng)審組并擬定參加評(píng)審會(huì)議列席代表名單。3.3.2總經(jīng)理向評(píng)審組表白評(píng)審意圖及評(píng)審要點(diǎn)。3.3.3質(zhì)量保證工程師依照總經(jīng)理提出評(píng)審目，制定相應(yīng)《管理評(píng)審實(shí)行籌劃表》。3.3.4《管理評(píng)審實(shí)行籌劃表》內(nèi)容涉及：評(píng)審目、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作及規(guī)定、評(píng)審時(shí)間、日程及參加人員。3.3.5辦公室依照評(píng)審籌劃安排，針對(duì)評(píng)審規(guī)定向各部門(mén)下達(dá)告知，各部門(mén)在評(píng)審前一周將本部門(mén)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)狀況報(bào)告以書(shū)面形式提交質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量保證工程師在評(píng)審前三天向總經(jīng)理、評(píng)審構(gòu)成員提供《管理評(píng)審實(shí)行籌劃表》及關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告。3.3.6總經(jīng)理審查評(píng)審籌劃和質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)狀況報(bào)告，并主持實(shí)行管理評(píng)審。3.3.7評(píng)審時(shí)由質(zhì)量保證工程師指定專(zhuān)人做《管理評(píng)審登記表》。評(píng)審記錄原稿由辦公室妥善保管。3.3.8評(píng)審后由辦公室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為正式文獻(xiàn)下發(fā)各職能部門(mén)，報(bào)告中應(yīng)明確評(píng)審成果，并對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)適當(dāng)性和有效性作出結(jié)論，對(duì)責(zé)任部門(mén)提出改進(jìn)建議和進(jìn)度規(guī)定。3.3.9依照評(píng)審成果，由質(zhì)量保證工程師組織責(zé)任部門(mén)制定相應(yīng)糾正和防止辦法，按《防止辦法控制程序》執(zhí)行，并將完畢狀況向總經(jīng)理報(bào)告。3.4管理評(píng)審輸出內(nèi)容3.4.1質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程有效性存在問(wèn)題，提出并擬定改進(jìn)質(zhì)量體系辦法。3.4.2產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意限度和產(chǎn)品規(guī)定符合限度，擬定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量辦法。3.4.3確認(rèn)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資源配備及新規(guī)定，擬定技術(shù)改造等資源配備籌劃。4有關(guān)文獻(xiàn)4.1《文獻(xiàn)資料管理程序》Q(chēng)/TX.RQCW—05—管理評(píng)審控制程序Q/TX.RQCW—03—第3頁(yè)共3頁(yè)4.2《質(zhì)量記錄控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—06—5質(zhì)量記錄5.1《管理評(píng)審實(shí)行籌劃表》Q(chēng)/TX.RQJL—012—5.2《管理評(píng)審資料目錄》Q(chēng)/TX.RQJL—013—5.3《管理評(píng)審登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—014—5.4《管理評(píng)審報(bào)告》Q(chēng)/TX.RQJL—015—5.5《管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表》Q(chēng)/TX.RQJL—016—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文獻(xiàn)和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—第1頁(yè)共4頁(yè)1．目和合用范疇1.1目文獻(xiàn)和資料是公司指引生產(chǎn)和管理活動(dòng)根據(jù)和證明材料，本程序制定將保證技術(shù)文獻(xiàn)系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和合用，保證現(xiàn)場(chǎng)使用均為有效版本。1.2合用范疇本程序合用于我司所有與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料控制。2．職責(zé)2.1技術(shù)部是技術(shù)文獻(xiàn)（檢查文獻(xiàn)除外）和技術(shù)資料控制責(zé)任部門(mén)。2.2檢查部是檢查文獻(xiàn)控制責(zé)任部門(mén)。2.3各部門(mén)設(shè)專(zhuān)職或兼職技術(shù)文獻(xiàn)管理員，負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門(mén)技術(shù)文獻(xiàn)和資料管理工作。2.4產(chǎn)品工藝技術(shù)文獻(xiàn)由技術(shù)部門(mén)工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整頓，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門(mén)移送質(zhì)量檢查部門(mén)。2.5生產(chǎn)過(guò)程中檢查技術(shù)文獻(xiàn)和記錄由檢查部門(mén)技術(shù)人員收集和整頓。2.6無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整頓后，移送質(zhì)量檢查部門(mén)。2.7焊工考試檔案由焊接負(fù)責(zé)人保管。2.82.9材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門(mén)技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整頓，移送質(zhì)量檢查部保管。2.10各關(guān)于部門(mén)移送質(zhì)檢部門(mén)技術(shù)文獻(xiàn)、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢查部門(mén)收集、整頓。3．工作程序3.1文獻(xiàn)和資料分受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)目錄由各類(lèi)文獻(xiàn)控制部門(mén)提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文獻(xiàn)應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件流傳，導(dǎo)致文獻(xiàn)和資料失控。非受控文獻(xiàn)和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文獻(xiàn)處在非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。3.2公司內(nèi)需受控文獻(xiàn)和資料3.2.1文獻(xiàn)和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—第2頁(yè)共4頁(yè)3.2.23.2.3a）工作中使用外來(lái)原則。b）工作中使用法律法規(guī)。c）需執(zhí)行上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門(mén)文獻(xiàn)。d）顧客提供圖紙、技術(shù)規(guī)定等。e）作為工作根據(jù)外來(lái)資料f）其她與質(zhì)量和質(zhì)量體系關(guān)于管理性文獻(xiàn)和資料等。3.3文獻(xiàn)和資料批準(zhǔn)和發(fā)布3.3.1a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。b）其他質(zhì)保體系文獻(xiàn)由各負(fù)責(zé)人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c）技術(shù)文獻(xiàn)和資料由總工程師批準(zhǔn)。d）產(chǎn)品檢查文獻(xiàn)和資料由檢查負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。e）壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、登記表式由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。3.3.2a）文獻(xiàn)和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范疇、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文獻(xiàn)和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類(lèi)文獻(xiàn)和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類(lèi)文獻(xiàn)和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢查類(lèi)文獻(xiàn)和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見(jiàn)《文獻(xiàn)/圖紙領(lǐng)用登記表》。b）文獻(xiàn)和資料發(fā)放時(shí)，文獻(xiàn)和資料領(lǐng)用人要在《文獻(xiàn)/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文獻(xiàn)和資料。c）我司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)由文獻(xiàn)和資料發(fā)放部門(mén)收回。d）當(dāng)使用人文獻(xiàn)和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文獻(xiàn)發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。新文獻(xiàn)編號(hào)仍沿用原文獻(xiàn)編號(hào)。e）當(dāng)使用人將文獻(xiàn)丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必要對(duì)領(lǐng)用因素作出闡明。文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—第3頁(yè)共4頁(yè)部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)給與新受控編號(hào)，并注明丟失文獻(xiàn)受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文獻(xiàn)編號(hào)告知各部門(mén)，防止誤用。3.4文獻(xiàn)更改3.4.13.4.23.5文獻(xiàn)換版和作廢3.3.5.2作廢文獻(xiàn)由文獻(xiàn)發(fā)放部門(mén)按《文獻(xiàn)/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文獻(xiàn)應(yīng)加蓋“作廢”印章。需做資料保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)加蓋“3.3.6文獻(xiàn)和資料管理3.6.13.6.23.6.3除文獻(xiàn)控制部門(mén)可以復(fù)制文獻(xiàn)外，其她部門(mén)不得擅自復(fù)制文獻(xiàn)。3.7外來(lái)文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)發(fā)放部門(mén)對(duì)發(fā)放到公司外來(lái)受控文獻(xiàn)（如委托加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、關(guān)于原則等）按照我司文獻(xiàn)和資料控制程序進(jìn)行控制。4質(zhì)量記錄文獻(xiàn)和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—第4頁(yè)共4頁(yè)4.1《受控文獻(xiàn)清單》Q(chēng)/TX.RQCW—003—4.2《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》Q(chēng)/TX.RQCW—004—4.3《文獻(xiàn)、記錄借閱登記表》Q(chēng)/TX.RQCW—005—4.4《文獻(xiàn)/圖樣更改告知單》Q(chēng)/TX.RQCW—008—4.5《失效、作廢文獻(xiàn)目錄》Q(chēng)/TX.RQCW—009—4.6《失效、作廢文獻(xiàn)保存目錄》Q(chēng)/TX.RQCW—010—4.7《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀記錄》Q(chēng)/TX.RQCW—011—4.8《文獻(xiàn)修訂一覽表》Q(chēng)/TX.RQCW—019—4.9《文獻(xiàn)、記錄查閱、復(fù)印登記表》Q(chēng)/TX.RQCW—020—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量記錄控制程序Q/TX.RQCW—05—第1頁(yè)共2頁(yè)1．目和合用范疇1.1目通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄控制，為產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)提供符合規(guī)定證據(jù)；為有追溯性規(guī)定場(chǎng)合和采用糾正或防止辦法提供證明。1.2合用范疇本程序合用于公司質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)中質(zhì)量記錄控制和管理（涉及來(lái)自供方質(zhì)量記錄）。2．職責(zé)2.1各主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織各種質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)、編目、查閱、儲(chǔ)存，保證在用質(zhì)量登記表格為有效版本。2.2各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行編制、填寫(xiě)、收集和保存，并對(duì)記錄真實(shí)、可靠、完整負(fù)責(zé)。2.3各責(zé)任工程師是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各項(xiàng)質(zhì)量記錄管理和控制。3．工作程序3.1質(zhì)量登記表格版面設(shè)計(jì)與編號(hào)規(guī)定按《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分類(lèi)編碼規(guī)定》執(zhí)行，辦公室對(duì)所有質(zhì)量記錄樣本進(jìn)行匯編和保存。3.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)3.2.1各職能部門(mén)職能人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)按表格規(guī)定項(xiàng)目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫(xiě)。填寫(xiě)內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)精確，筆跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不容許擅自涂改。3.2.2合同規(guī)定備查記錄項(xiàng)目要按規(guī)定填寫(xiě)，專(zhuān)冊(cè)存儲(chǔ)，以便提供應(yīng)顧客或代表評(píng)價(jià)查閱。3.3質(zhì)量記錄收集和保管各部門(mén)自行管理本部門(mén)質(zhì)量記錄，設(shè)專(zhuān)人整頓保存，并采用有效防范辦法（涉及：防火、防盜、防光、防潮、防水、防蟲(chóng)蛀等），防止資料損壞變質(zhì)和丟失。3.4質(zhì)量記錄歸檔和查閱質(zhì)量記錄控制程序Q/TX.RQCW—05—第2頁(yè)共2頁(yè)3.4.1管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢查部歸檔保存；其她質(zhì)量記錄均由各職能部門(mén)歸檔保存。3.4.2各職能部門(mén)對(duì)本部門(mén)保存質(zhì)量記錄，依照實(shí)際使用狀況定期歸檔，并作好歸檔管理，以便于查閱。3.4.3供方質(zhì)量記錄，由相應(yīng)部門(mén)作接受記錄后轉(zhuǎn)檢查部。3.5質(zhì)量記錄保存期限3.5.1各職能部門(mén)依照需要規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，在質(zhì)量記錄清單中擬定。3.5.2合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查記錄項(xiàng)目，由相應(yīng)職能部門(mén)按合同規(guī)定保存期定期保存。3.6質(zhì)量登記表格修改凡是需要增長(zhǎng)、撤除、修改質(zhì)量登記表格形式時(shí)，均由各部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文獻(xiàn)/圖樣修改申請(qǐng)單》，并按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。3.7質(zhì)量記錄解決過(guò)期質(zhì)量記錄由職能部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀記錄》，由所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4質(zhì)量文獻(xiàn)4.1《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分類(lèi)編碼規(guī)定》Q(chēng)/TX.RQGW—01—4.2《原始記錄管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—09—4.3《文獻(xiàn)和資料控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—05—5質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量記錄歸檔清單》Q(chēng)/TX.RQJL—106—5.2《文獻(xiàn)/圖樣更改申請(qǐng)單》Q(chēng)/TX.RQJL—006—5.3《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—011—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期合同控制程序Q/TX.RQCW—06—第1頁(yè)共2頁(yè)1.目對(duì)每份招標(biāo)（投標(biāo)）書(shū)中合同和待簽合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)準(zhǔn)備投標(biāo)或承攬容器制造信息進(jìn)行評(píng)審，以保證有能力滿足合同各項(xiàng)規(guī)定。2.合用范疇2.1合用于我司所有壓力容器制造合同評(píng)審（涉及標(biāo)書(shū)、合同和口頭電話、訂單等）。2.2合用于我司未中標(biāo)合同及信息評(píng)審。3.職責(zé)3.1銷(xiāo)售服務(wù)部是合同評(píng)審歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審工作。3.2質(zhì)量保證工程師是合同評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)，重大合同由經(jīng)理組織評(píng)審。3.3質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量負(fù)責(zé)人員按評(píng)審規(guī)定參加評(píng)審。4.工作程序4.1產(chǎn)品信息和招標(biāo)文獻(xiàn)由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人接受后進(jìn)行分析，并報(bào)經(jīng)質(zhì)量保證工程師決策。4.2召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理參加。4.3簽收正式招標(biāo)文獻(xiàn)、領(lǐng)取標(biāo)書(shū)和施工圖。4.4由銷(xiāo)售服務(wù)部對(duì)中外文標(biāo)書(shū)（招標(biāo)文獻(xiàn)）進(jìn)行翻譯、復(fù)印，對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行工作范疇劃分。4.5由銷(xiāo)售服務(wù)部收集各關(guān)于部門(mén)對(duì)容器制造投標(biāo)意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)量保證工程師決定與否參加與招標(biāo)。4.6招標(biāo)書(shū)（含合同）評(píng)審內(nèi)容。4.6.1對(duì)合同條件評(píng)審，核對(duì)合同條件與否符合《中華人民共和國(guó)人民共和國(guó)合同法》關(guān)于規(guī)定；4.6.2對(duì)合同合同條款評(píng)審。4.7招標(biāo)書(shū)（含合同）評(píng)審，由銷(xiāo)售服務(wù)部組織，并做好評(píng)審記錄。4.7.1各質(zhì)量負(fù)責(zé)人按各自專(zhuān)業(yè)評(píng)審職權(quán)范疇，認(rèn)真評(píng)審，并對(duì)評(píng)審符合性負(fù)責(zé)。4.7.2評(píng)審普通采用集中評(píng)審形式，各關(guān)于部門(mén)及有關(guān)人員在評(píng)社記錄上訂立評(píng)審意見(jiàn)。4.8合同審批合同造價(jià)在10萬(wàn)元如下由銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，在10—50萬(wàn)（含50萬(wàn)）如下由質(zhì)量保證工程師審批，合同造價(jià)在50萬(wàn)元以上由質(zhì)量保證工程師審核后，報(bào)公司經(jīng)理審批。合同控制程序Q/TX.RQCW—06—第2頁(yè)共2頁(yè)4.9合同洽談4.9.1合同洽談和草簽由銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其她有關(guān)人員參加。4.9.2雙方明確承包范疇，承包方式、材料供應(yīng)方式涉及到某些詳細(xì)細(xì)節(jié)。4.9.3制造與供貨日期商定、合同造價(jià)、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品驗(yàn)收，產(chǎn)品獎(jiǎng)罰及保修洽談。4.9.4制造過(guò)程中分工及互相應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.9.5合同履行過(guò)程中，對(duì)于某些條款發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)協(xié)商未能解決由上級(jí)主管部門(mén)仲裁。4.9.6合同經(jīng)甲、乙雙方商付，獲得共識(shí)后，公司組織關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由銷(xiāo)售服務(wù)部再次與甲方洽談。4.10訂立合同銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)人把合同文本進(jìn)行整頓，并與甲方簽定合同。4.11合同修改合同需要修改時(shí)，建議方提出合法理由，并以書(shū)面形式交給對(duì)方，雙方按簽定合同程序進(jìn)行合同修改洽談，更改后信息告知各關(guān)于部門(mén)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，洽談工作由銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.12評(píng)審記錄評(píng)審記錄、合同及其她資料應(yīng)及時(shí)歸檔，并由辦公室保存和管理。5.有關(guān)記錄5.1《合同評(píng)審登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—023—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期銷(xiāo)售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第1頁(yè)共4頁(yè)1．目和合用范疇1.1目按照顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，進(jìn)行管理控制，保證向顧客提供滿意產(chǎn)品。1.2合用范疇本程序合用于我司壓力容器產(chǎn)品銷(xiāo)售管理控制。2．職責(zé)2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，合同、訂單管理和組織評(píng)審。2.2財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格及結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審。2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定產(chǎn)品性能、構(gòu)造等技術(shù)性評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售部提供顧客所需技術(shù)資料。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期、生產(chǎn)能力、輔機(jī)配套能否滿足進(jìn)行評(píng)審。2.5檢查部對(duì)能否滿足顧客提出質(zhì)量規(guī)定和監(jiān)視和測(cè)量能力能否保證進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售部提供產(chǎn)品合格證書(shū)和監(jiān)檢證。3．工作程序3.1市場(chǎng)調(diào)研銷(xiāo)售部依照市場(chǎng)預(yù)測(cè)和需求，以及國(guó)內(nèi)外壓力容器行業(yè)狀況進(jìn)行歸納、整頓，并派員參加訂貨會(huì)，訪問(wèn)關(guān)于產(chǎn)業(yè)部門(mén)和地區(qū)，理解產(chǎn)品需求狀況，經(jīng)總結(jié)后以書(shū)面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.2合同評(píng)審我司保證在接受每一份合同、訂單、標(biāo)書(shū)之前，都按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。每一份產(chǎn)品定貨合同、標(biāo)書(shū)、訂單必要在通過(guò)合同評(píng)審后方可簽定。3.2.1合同簽約人資格：合同簽約人必要通過(guò)上級(jí)工商部門(mén)組織培訓(xùn)考核，獲得結(jié)業(yè)證書(shū)或由總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人員擔(dān)任，合同簽約人必要堅(jiān)持合同簽定之邁進(jìn)行慎重評(píng)審。3.2.2合同分類(lèi)3.2.2.1普通合同a）壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定定型產(chǎn)品，單臺(tái)價(jià)格五萬(wàn)元如下，且須符合公司對(duì)各地區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)定；銷(xiāo)售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第2頁(yè)共4頁(yè)b）協(xié)作加工：來(lái)圖、來(lái)料加工及產(chǎn)品改造合同。3.2.2.2特殊合同a）壓力容器：超過(guò)本廠產(chǎn)品樣本規(guī)定新產(chǎn)品，變型產(chǎn)品，單臺(tái)價(jià)格伍萬(wàn)元以上或單臺(tái)伍萬(wàn)元如下，但有特殊規(guī)定；b）工程成套設(shè)備項(xiàng)目，金屬構(gòu)造產(chǎn)品；c）出口合同；d）不符合我司對(duì)各地區(qū)有銷(xiāo)售規(guī)定產(chǎn)品。3.2.3合同評(píng)審內(nèi)容3.2.3.1合同、訂單中技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面規(guī)定與否恰當(dāng)。3.2.3.2技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)方面規(guī)定與否完善，與否含糊不清。3.2.3.3各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)證方面與否有明確規(guī)定。3.2.3.4衡量我司人員、設(shè)備、工藝、設(shè)計(jì)和管理能力與否滿足合同、訂單所有規(guī)定規(guī)定。3.2.3.5顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，涉及法律、法規(guī)規(guī)定。3.2.3.6預(yù)計(jì)采購(gòu)、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。3.2.3.7通過(guò)經(jīng)濟(jì)分析，核算成本和利潤(rùn)。3.2.3.8對(duì)特殊規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)限度和文字含義不清之處進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審。3.2.4合同評(píng)審最后目3.2.4.1顧客各項(xiàng)規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻(xiàn)。3.2.4.2簽約前任何與投標(biāo)不一致合同或訂單規(guī)定已得到解決。3.2.4.3各責(zé)任職能部門(mén)確認(rèn)我司具備滿足合同能力。3.2.5合同評(píng)審方式與批準(zhǔn)3.2.5.1會(huì)議評(píng)審：由總經(jīng)理組織關(guān)于人員召開(kāi)會(huì)議，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同、顧客有特殊規(guī)定重要合同、標(biāo)書(shū)、訂單內(nèi)容和規(guī)定進(jìn)行討論評(píng)審，確承認(rèn)以滿足合同規(guī)定，并填寫(xiě)《合同評(píng)審登記表》，由總經(jīng)理授權(quán)銷(xiāo)售部批準(zhǔn)簽定合同。3.2.5.2參加投標(biāo)評(píng)審：由銷(xiāo)售部會(huì)同關(guān)于部門(mén)準(zhǔn)備標(biāo)書(shū)資料（質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品允許證、公司概況等），總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)競(jìng)標(biāo)，簽定合同。銷(xiāo)售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第3頁(yè)共4頁(yè)3.2.5.3會(huì)簽評(píng)審a）普通合同評(píng)審銷(xiāo)售人員對(duì)每一份普通合批準(zhǔn)向規(guī)定進(jìn)行初審，獲取合同編號(hào)后填寫(xiě)《合同評(píng)審登記表》，注明評(píng)審人及日期，按3.2.3項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查部及財(cái)務(wù)部，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審簽字。如某合批準(zhǔn)向有不符合我司規(guī)定之處，銷(xiāo)售人應(yīng)向責(zé)任職能部門(mén)進(jìn)行反饋，予以擬定，并由擬定部門(mén)負(fù)責(zé)人在《合同評(píng)審登記表》中簽字承認(rèn)。b）特殊合同評(píng)審銷(xiāo)售人員對(duì)顧客提出規(guī)定，應(yīng)詳細(xì)記錄其內(nèi)容，并提出相應(yīng)技術(shù)合同及附件，由營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審視后，銷(xiāo)售部管理人員負(fù)責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查部及財(cái)務(wù)部各部門(mén)負(fù)責(zé)人按3.2.3項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審登記表》。當(dāng)評(píng)審中發(fā)生疑義或各部門(mén)意見(jiàn)不一致時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理決定解決方案。3.2.5.4銷(xiāo)售人員在外地與顧客洽談特殊意向合同，可以以傳真等書(shū)面形式告知銷(xiāo)售部，并按3.2.5.3b項(xiàng)執(zhí)行。3.3合同執(zhí)行3.3.1當(dāng)合同生效時(shí)a）銷(xiāo)售人員應(yīng)將《合同評(píng)審登記表》、合同（正、副合同各一套）及相應(yīng)合同附件（涉及技術(shù)合同）轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售部，由合同管理員對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行整頓編號(hào)、保存。b）銷(xiāo)售人員將合同轉(zhuǎn)至生產(chǎn)管理人員閱知，并由管理人員記錄下合同中內(nèi)容。銷(xiāo)售人員同步將合同中技術(shù)合同及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門(mén)，以便合同順利實(shí)行。3.3.2合同在執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中，銷(xiāo)售部按合同中內(nèi)容規(guī)定下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)告知單》至各部門(mén)。3.3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同履行狀況，以便及時(shí)解決合同執(zhí)行中浮現(xiàn)問(wèn)題。執(zhí)行完畢或終結(jié)合同，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在合同臺(tái)帳上注明。3.4合同修訂3.4.1合同修訂有兩種：我司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定期，應(yīng)銷(xiāo)售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第4頁(yè)共4頁(yè)重新組織評(píng)審。3.4.2合同修訂必要經(jīng)雙方協(xié)商，獲得一致意見(jiàn)，合同修訂后銷(xiāo)售部填寫(xiě)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)系單》，并轉(zhuǎn)達(dá)到履行合同各職能部門(mén)，將《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)系單》一式五分傳遞給技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查部、財(cái)務(wù)部，另一份由銷(xiāo)售部存檔，各職能部門(mén)按修訂后合同執(zhí)行。3.5顧客溝通3.5.1通過(guò)走訪、信函、接待各種方式，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品意見(jiàn)，接受顧客投訴。3.5.2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)要派關(guān)于人員理解狀況，及時(shí)解決，并寫(xiě)出解決報(bào)告。3.5.3對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或顧客持續(xù)投訴時(shí)，應(yīng)予記錄，并上報(bào)總工程師。3.5.4對(duì)顧客過(guò)度規(guī)定和盼望，以及非我司因素導(dǎo)致過(guò)錯(cuò)，進(jìn)行理解，獲得諒解。3.5.5銷(xiāo)售部將顧客反饋意看法決均應(yīng)記錄。3.6合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄、評(píng)審報(bào)告、審批紀(jì)錄、合同或訂單、執(zhí)行和修訂合同記錄、與顧客溝通記錄及其她有關(guān)文獻(xiàn)，由銷(xiāo)售部保存。4．質(zhì)量記錄4.1《合同評(píng)審登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—023—4.2《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)系單》Q(chēng)/TX.RQJL—024—4.3《生產(chǎn)任務(wù)告知單》Q(chēng)/TX.RQJL—098—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/TX.RQCW—08—第1頁(yè)共2頁(yè)1．目和合用范疇1.1目對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制，以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿足規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。1.2合用范疇本程序合用于對(duì)顧客提供產(chǎn)品及圖樣驗(yàn)證、儲(chǔ)存、防護(hù)控制。2．職責(zé)2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品接受、標(biāo)記、投產(chǎn)、儲(chǔ)存和防護(hù)。2.3檢查部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。2.4技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣發(fā)放和回收。3．工作程序3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收，并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)和驗(yàn)收原則，對(duì)顧客所提供產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量、技術(shù)文獻(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)到檢查部或技術(shù)部。對(duì)顧客所提供產(chǎn)品轉(zhuǎn)交到生產(chǎn)部。3.2顧客提供產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受，存儲(chǔ)在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫(kù)管人員填寫(xiě)《材料入庫(kù)清單》向檢查部報(bào)驗(yàn)。3.3檢查部接到《材料入庫(kù)清單》后，依照有關(guān)原則進(jìn)行入廠檢查。并在將檢查結(jié)果填寫(xiě)在《材料檢查單》上，反饋給庫(kù)管人員。3.4合格材料由庫(kù)管人員負(fù)責(zé)入庫(kù)，并按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行管理。3.5不合格產(chǎn)品由庫(kù)管人員隔離存儲(chǔ)，進(jìn)行不合格標(biāo)記，告知營(yíng)銷(xiāo)部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/TX.RQCW—08—第2頁(yè)共2頁(yè)3.6顧客提供產(chǎn)品如有丟失、損壞，應(yīng)作好記錄，并由浮現(xiàn)丟失、損壞部門(mén)填寫(xiě)《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》一式三份。一份交營(yíng)銷(xiāo)部，一份交生產(chǎn)部，一份留底。3.7營(yíng)銷(xiāo)部接到《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》后，與三天內(nèi)與顧客獲得聯(lián)系，協(xié)商解決。3.8當(dāng)顧客提供產(chǎn)品按合同規(guī)定完畢后，在《供方分包方評(píng)估表》中注明。3.9顧客提供圖樣按《文獻(xiàn)和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。4．質(zhì)量記錄4.1《供方分包方評(píng)估表》Q(chēng)/TX.RQJL—036—4.2《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—038—4.3《材料入庫(kù)清單》Q(chēng)/TX.RQJL—110—4.4《材料檢查單》Q(chēng)/TX.RQJL—111—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—09—第1頁(yè)共4頁(yè)1.目保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合關(guān)于法律、法規(guī)、原則，保證所涉及產(chǎn)品在既有生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。保證設(shè)計(jì)滿足顧客需要，并能使我司獲得滿意投資收益。2.合用范疇本程序合用于我司壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制。3.職責(zé)3.1設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。3.2設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖樣文獻(xiàn)負(fù)責(zé)。4.控制程序4.1設(shè)計(jì)單位資格評(píng)價(jià)4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件設(shè)計(jì)單位必要具備相應(yīng)資格。4.1.2設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合我司產(chǎn)品及質(zhì)量體系。4.1.3設(shè)計(jì)單位資格評(píng)估與認(rèn)定由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.1.4設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系設(shè)計(jì)事務(wù)。4.2設(shè)計(jì)控制內(nèi)容4.4.2.4.a國(guó)家、行業(yè)關(guān)于該項(xiàng)涉及法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。

c計(jì)算書(shū)設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—09—第2頁(yè)共4頁(yè)d材料清單e原則件、外購(gòu)件、外協(xié)件清單4.3.設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證4.3.1設(shè)計(jì)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度籌劃中應(yīng)4.4.3.3設(shè)計(jì)評(píng)審重要內(nèi)容可以是下列項(xiàng)目所有或某些，詳細(xì)需要評(píng)審內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度籌劃中加以規(guī)定。4.3.3.1與滿足顧客需要和使顧客滿意關(guān)于項(xiàng)目：a將材料、產(chǎn)品和過(guò)程技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)顧客需要進(jìn)行對(duì)比b通過(guò)樣機(jī)實(shí)驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d與否符合法規(guī)規(guī)定以及國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；e與同類(lèi)設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。4.3.3.2與產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定關(guān)于項(xiàng)目a可信性和耐用性規(guī)定；b允差以及與過(guò)程（工序）能力比較；c安裝性、以裝配性、貯存規(guī)定；d產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；e標(biāo)簽、注意事項(xiàng)、標(biāo)示、可追溯性規(guī)定和作用闡明；f原則件評(píng)審和使用4.3.3.3與過(guò)程（工序）規(guī)范規(guī)定關(guān)于項(xiàng)目a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)能力設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—09—第3頁(yè)共4頁(yè)b設(shè)計(jì)檢查和驗(yàn)證能力c包裝、搬運(yùn)、貯存能力4.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審所提供文獻(xiàn)涉及：顧客合同或規(guī)定、關(guān)于技術(shù)原則、法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)圖陽(yáng)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)等。5.設(shè)計(jì)確認(rèn)5.1凡投入批量生產(chǎn)產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。5.2設(shè)計(jì)確認(rèn)辦法為如下一種或幾種，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人擬定。5.2.152.2樣機(jī)驗(yàn)收；5.2.35.2.46.設(shè)計(jì)更改6.1當(dāng)正式下發(fā)設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)發(fā)生錯(cuò)誤或根據(jù)顧客規(guī)定、反饋信息及產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)使用狀況，需要對(duì)圖樣或文獻(xiàn)進(jìn)行更該時(shí)，應(yīng)按一下程序進(jìn)行：6.1.1技術(shù)人員提出更改意見(jiàn)，填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，交設(shè)計(jì)單位6.1.2《技術(shù)聯(lián)系單》由設(shè)計(jì)單位逐級(jí)審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人6.1.3設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人下達(dá)《文獻(xiàn)/圖樣更改告知單》6.1.4需要時(shí)，還需按本章6.1.5在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計(jì)圖樣及材料明細(xì)中規(guī)定期，應(yīng)當(dāng)辦理材料代用手續(xù)。設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—09—第4頁(yè)共4頁(yè)7.質(zhì)量記錄7.1《文獻(xiàn)/更改更改告知單》Q(chēng)/TX.RQJL—008—7.2《技術(shù)聯(lián)系單》Q(chēng)/TX.RQJL—025—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期采購(gòu)與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第1頁(yè)共5頁(yè)1目本章對(duì)壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購(gòu)件等（如下簡(jiǎn)稱(chēng)材料）采購(gòu)以及對(duì)顧客提供材料進(jìn)行有效控制，保證所采購(gòu)材料滿足質(zhì)量規(guī)定和顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)的使用。2范疇合用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購(gòu)件等）管理。3職責(zé)3.1材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)質(zhì)量控制，其他負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)檢查與實(shí)驗(yàn)工作。3.2物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料采購(gòu)和材料管理。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過(guò)程管理。4控制程序壓力容器材料控制程序涉及供方分包方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文獻(xiàn)、進(jìn)貨檢查實(shí)驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。4.1供方分包方評(píng)價(jià)4.1.1為了滿足材料質(zhì)量規(guī)定，應(yīng)對(duì)供方分包方能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：對(duì)其過(guò)去提供類(lèi)似產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)；與否有安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；對(duì)其提供樣品進(jìn)行驗(yàn)證或承認(rèn)。4.1.2材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)供方分包方評(píng)價(jià)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)根據(jù)。并對(duì)其進(jìn)行年度考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。4.1.3工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)規(guī)定對(duì)其實(shí)行評(píng)價(jià)。4.2采購(gòu)文獻(xiàn)4.2.1技術(shù)部材料籌劃員依照?qǐng)D樣及技術(shù)規(guī)定編制材料采購(gòu)籌劃。4.2.2采購(gòu)籌劃至少涉及如下內(nèi)容：采購(gòu)與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第2頁(yè)共5頁(yè)材料或工程范疇闡明；原則、規(guī)范、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)或合同技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定；關(guān)于標(biāo)記和驗(yàn)證規(guī)定；材料變更闡明；按訂購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)規(guī)定分別規(guī)定采購(gòu)資料內(nèi)容。4.2.3顧客提供材料控制顧客提供材料由技術(shù)部依照?qǐng)D樣編制用料籌劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)采購(gòu)部。物質(zhì)采購(gòu)部將物資需求籌劃報(bào)顧客。物質(zhì)采購(gòu)部根據(jù)上報(bào)顧客物資需求籌劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。顧客提供材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后，填寫(xiě)開(kāi)箱檢查記錄，關(guān)于人員簽字確認(rèn)。隨機(jī)資料、文獻(xiàn)，由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。質(zhì)量證明文獻(xiàn)由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢查部審核、編號(hào)、簽章、建帳、發(fā)放。對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過(guò)程中確因產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致問(wèn)題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。對(duì)于顧客提供財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題，如丟失、損壞或不合用等狀況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商解決。4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.3.1當(dāng)需要在供方分包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或合同中作出安排，并按合同或合同組織實(shí)行。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后檢查和驗(yàn)收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品責(zé)任。4.3.2當(dāng)顧客規(guī)定在壓力容器制造單位或分供方處驗(yàn)證分供方產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過(guò)合同明確其安排。同步，這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收。4.4材料檢查和實(shí)驗(yàn)4.4.1質(zhì)量證明文獻(xiàn)壓力容器用材料必要具備制造廠質(zhì)量證明文獻(xiàn)，內(nèi)容與采購(gòu)文獻(xiàn)相符。采購(gòu)與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第3頁(yè)共5頁(yè)質(zhì)量證明文獻(xiàn)應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行原則等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文獻(xiàn)還應(yīng)注明材料性能、化學(xué)成分等。質(zhì)量證明文獻(xiàn)應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供材料應(yīng)加蓋供貨方質(zhì)量專(zhuān)用印章及經(jīng)辦人名章。質(zhì)量證明文獻(xiàn)應(yīng)筆跡清晰，不得模糊不清和涂改。設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行低溫沖擊實(shí)驗(yàn)和晶間腐蝕實(shí)驗(yàn)材料應(yīng)有相應(yīng)實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告。4.4.2材料檢查和實(shí)驗(yàn)材料到貨時(shí)，物質(zhì)采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)量檢查部進(jìn)行驗(yàn)收,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書(shū)等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在“材料接受單”簽字確認(rèn)。有下列狀況之一材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：——質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)；——對(duì)材料性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)；——規(guī)范或設(shè)計(jì)有規(guī)定；——顧客單位規(guī)定增長(zhǎng)項(xiàng)目。c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、實(shí)驗(yàn)委托。材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料負(fù)責(zé)人整頓質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員，原件交材料檢查員。庫(kù)管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。4.5不合格材料處置與訂貨合同規(guī)定不符材料或驗(yàn)收不合格材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存儲(chǔ)，作清晰標(biāo)記。采購(gòu)材料發(fā)現(xiàn)問(wèn)題經(jīng)材料負(fù)責(zé)人承認(rèn)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.6材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)。材料存儲(chǔ)條件，必要滿足物資管理規(guī)定。采購(gòu)與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第4頁(yè)共5頁(yè)材料應(yīng)按類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存儲(chǔ)，禁止混淆。不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存儲(chǔ)于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，禁止與碳鋼接觸。進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫(kù)存儲(chǔ)，精心維護(hù)。4.7材料標(biāo)記合格材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)記。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記。標(biāo)記不清材料不得發(fā)放。4.8材料代用若需使用與設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定不同材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫(xiě)《材料代用申請(qǐng)表》，技術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢查部、生產(chǎn)部依照技術(shù)規(guī)定填寫(xiě)研究其可行性，并填寫(xiě)《材料代用告知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人審核后交設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書(shū)面審核。材料代用必要經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人書(shū)面確認(rèn)。4.9材料領(lǐng)用與發(fā)放生產(chǎn)部作業(yè)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫(kù)房領(lǐng)料。領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書(shū)、數(shù)量、材料標(biāo)記等,并由雙方填寫(xiě)領(lǐng)料單。下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。4.10材料回收剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫(kù)管員檢查標(biāo)記與否齊全。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)和資料控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—04—5.2《不合格品控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—24—5.3《供方及分包方評(píng)估控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—29—5.4《壓力容器材料管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—03—5.5《壓力容器焊接材料管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—04—5.6《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》Q(chēng)/TX.RQGW—05—5.7《壓力容器標(biāo)記管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—13—6有關(guān)記錄采購(gòu)與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第5頁(yè)共5頁(yè)6.1《供方分包方評(píng)估表》Q(chēng)/TX.RQJL—036—6.2《合格供方分包方檔案》Q(chēng)/TX.RQJL—037—6.3《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—038—6.4《合格供方分包方名冊(cè)》Q(chēng)/TX.RQJL—039—6.5《采購(gòu)申請(qǐng)表》Q(chēng)/TX.RQJL—040—6.6《材料采購(gòu)籌劃》Q(chēng)/TX.RQJL—041—6.7《領(lǐng)料單》Q(chēng)/TX.RQJL—042—6.8《退庫(kù)材料清單》Q(chēng)/TX.RQJL—043—6.9《材料代用申請(qǐng)表》Q(chēng)/TX.RQJL—044—6.10《材料代用告知單》Q(chēng)/TX.RQJL—045—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工藝設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—11—第1頁(yè)共3頁(yè)1.目控制工藝過(guò)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、原則和關(guān)于規(guī)程規(guī)定。2.范疇本程序合用于我司生產(chǎn)壓力容器制造過(guò)程工藝管理。3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程管理。3.2設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝過(guò)程控制4.控制程序4.1圖樣審查4.1.1設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行審查，并填寫(xiě)審圖記錄，圖樣審查內(nèi)容：——設(shè)計(jì)文獻(xiàn)資料與否齊全，能否滿足制造需要；——設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定驗(yàn)收規(guī)范精確性；——材料表與圖樣材料與否一致；——設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則對(duì)的性。4.1.2審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由工藝技術(shù)人員填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》，由設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。4.1.3必要時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。4.2工藝技術(shù)文獻(xiàn)編審4.2.1設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人依照壓力容器類(lèi)別和品種范疇，擬定編制產(chǎn)品施工工藝。4.2.2工藝員根據(jù)《容規(guī)》、GB150、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、原則、規(guī)范和公司實(shí)際狀況組織編制工藝技術(shù)文獻(xiàn)。4.2.3工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.4試制、攻關(guān)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)必要經(jīng)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。4.2.5執(zhí)行《工藝文獻(xiàn)管理制度》。4.2.6焊接工藝、熱解決工藝分別由有關(guān)負(fù)責(zé)人制定執(zhí)行。4.3.圖樣和工藝技術(shù)文獻(xiàn)修改工藝設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—11—第2頁(yè)共3頁(yè)4.3.1工藝技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)修改應(yīng)填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》4.3.24.3.34.3.4修改采用不褪色筆，書(shū)寫(xiě)工整清晰、精確。將不需要文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉某些應(yīng)仍能清晰看出修改前狀況），并在上面或一側(cè)訂立注明日期，然后4.4材料代用管理4.4.14.4.2技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用成果填寫(xiě)在工藝文獻(xiàn)和圖樣上，下達(dá)《材料代用告知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并4.5.工藝實(shí)行和管理4.5.1工藝文獻(xiàn)和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文獻(xiàn)作為竣工資料交4.54.54.5.45.制造過(guò)程工藝控制5.1材料標(biāo)記5.1.1下料工序作業(yè)人員對(duì)按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植零部件在制造過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記，并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)，不按規(guī)定標(biāo)記零部件，不得進(jìn)入下道工序。5.1.2下料作業(yè)人員在分割前對(duì)零件材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植后下料。5.2下料5.2.1車(chē)間工藝員5.2.2材料必要符合圖樣和工藝規(guī)定，重要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。工藝設(shè)計(jì)控制程序Q/TX.RQCW—11—第3頁(yè)共3頁(yè)5.2.3下料前必要通過(guò)質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。5.3成型5.3.1筒體等冷熱成型件必要符合圖樣及工藝文獻(xiàn)規(guī)定。5.3.2控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。5.4焊接組裝5.5.5.4.3焊接規(guī)范符合工藝規(guī)定5.5制造過(guò)程中其他控制制造過(guò)程中檢查、實(shí)驗(yàn)與檢查，不合格品控制、糾正和防止，焊接控制見(jiàn)有關(guān)內(nèi)容控制程序。5.6壓力實(shí)驗(yàn)容器產(chǎn)品壓力實(shí)驗(yàn)必要在所有制造工序完畢并經(jīng)檢查合格后方能進(jìn)行。壓力容器實(shí)驗(yàn)應(yīng)在檢查人員和檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，并必要經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。壓力實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新實(shí)驗(yàn)。6.有關(guān)文獻(xiàn)6.1《焊接質(zhì)量控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—13—6.2《壓力容器工藝管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—06—6.3《工藝文獻(xiàn)管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—07—6.4《工藝文獻(xiàn)編寫(xiě)、審批、更改制度》Q(chēng)/TX.RQGW—08—7.質(zhì)量記錄7.1《技術(shù)聯(lián)系單》Q(chēng)/TX.RQJL—025—7.2《材料代用告知單》Q(chēng)/TX.RQJL—045—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工裝模具控制程序Q/TX.RQCW—12—第1頁(yè)共2頁(yè)1．目和合用范疇1.1目為保證生產(chǎn)過(guò)程中使用工藝設(shè)備，在制造、檢查、管理和使用過(guò)程中得到有效控制，充分發(fā)揮其提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率作用，制定本程序。1.2合用范疇本程序合用于我司各種模具類(lèi)共裝及自制類(lèi)工裝制造和模具類(lèi)工裝合用與管理。2．職責(zé)2.1模具類(lèi)工裝和生產(chǎn)自檢、量檢工裝由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類(lèi)工裝制造和管理。2.3檢查部負(fù)責(zé)各類(lèi)工裝檢查。2.4模具類(lèi)工裝制造竣工，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)證，驗(yàn)證書(shū)由技術(shù)部存檔。2.5工裝使用部門(mén)負(fù)責(zé)工裝對(duì)的使用及養(yǎng)護(hù)。3．工作內(nèi)容3.1工裝準(zhǔn)備和制造3.1.1生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)中“工裝匯總表”和新產(chǎn)品工藝方案中有關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備工裝，并做好如下工作：a）核算既有工裝與否處在完好狀態(tài)（不含檢測(cè)類(lèi)工裝）b）組織制造新工裝和修復(fù)舊工裝。3.1.2工裝制造按普通產(chǎn)品制造、檢查和過(guò)程控制。3.2模具類(lèi)工裝驗(yàn)收和管理3.2.1模具類(lèi)工裝重要有沖模、壓模、彎管模等。3.2.2工裝制造完畢由生產(chǎn)部檢查組織驗(yàn)證，參加人員有：工裝設(shè)計(jì)人員、工藝責(zé)任工程師、檢查人員、檢查責(zé)任工程師、工裝使用人員及生產(chǎn)責(zé)任工程師，驗(yàn)證合格由參加驗(yàn)證人員在《工裝驗(yàn)證記錄》上簽字，并由技術(shù)部存檔。3.2.3驗(yàn)證合格工裝入工裝庫(kù)，由生產(chǎn)管理人員登記入《工裝臺(tái)帳》，工裝按圖樣編號(hào)標(biāo)記。工裝模具控制程序Q/TX.RQCW—12—第2頁(yè)共2頁(yè)3.2.4生產(chǎn)人員按工藝文獻(xiàn)所注工裝編號(hào)（彎管模按圖樣所注彎管半徑）領(lǐng)取工裝，并核算其與否合格。3.2.5工裝使用中要輕拿輕放，防止碰磕，并時(shí)刻監(jiān)視工裝使用狀況，以防止不合格品和損壞工裝，使用完畢應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。3.2.6工裝使用完畢時(shí)，檢查人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品末件進(jìn)行檢查，并記錄在《首/末件檢查紀(jì)錄》中，一聯(lián)交工裝入庫(kù)，另一聯(lián)由檢查部存檔。3.2.7工裝回庫(kù)后，庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行檢查，保證其完好，憑《首/末件檢查紀(jì)錄》決定該工裝與否繼續(xù)使用。3.2.8庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)工裝做好尋常維護(hù)，防止銹蝕和損壞，收發(fā)及時(shí)記錄，做到帳、物相符。3.3工裝修復(fù)和報(bào)廢3.3.1檢查人員在產(chǎn)品檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)由工裝控制尺寸已接近偏差邊沿或成型面表面質(zhì)量有所下降（如粗糙度上升，局部刻痕加深等）時(shí)，應(yīng)告知生產(chǎn)部準(zhǔn)備修復(fù)或更新。3.3.2修復(fù)工裝如不需要變化其構(gòu)造，由生產(chǎn)部自行安排。3.3.3修復(fù)工裝需要變化其構(gòu)造，應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出修復(fù)方案和施工圖樣，再由生產(chǎn)部納入生產(chǎn)籌劃進(jìn)行修復(fù)。3.3.4工裝修復(fù)后按工裝驗(yàn)證程序驗(yàn)收。3.3.5用工裝加工或檢查工件經(jīng)檢查人員認(rèn)定已不合格，而該工裝又不能修復(fù)時(shí)應(yīng)作報(bào)廢解決。3.3.6工裝報(bào)廢由生產(chǎn)部提出并填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)檢查責(zé)任工程師和工藝責(zé)任工程師會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)總工程師批準(zhǔn)。4．質(zhì)量記錄4.1《工裝臺(tái)帳》Q(chēng)/TX.RQJL—112—4.2《工裝驗(yàn)證記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—113—4.3《首/末件檢查紀(jì)錄》Q(chēng)/TX.RQJL—114—4.4《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》Q(chēng)/TX.RQJL—115—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—第1頁(yè)共4頁(yè)1目從事壓力容器焊工必要按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并獲得相應(yīng)項(xiàng)目范疇內(nèi)資格合格焊工。2范疇合用于壓力容器焊接質(zhì)量管理。3職責(zé)壓力容器焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過(guò)程控制。4控制程序4.1焊工管理4.1.1從事壓力容器焊工必要按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并獲得相應(yīng)項(xiàng)目范疇內(nèi)資格合格焊工。4.1.2公司焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。4.1.3持證焊工應(yīng)在合格焊接項(xiàng)目范疇從事焊接。持續(xù)中斷合格范疇焊接工作半年以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。4.1.4焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)積累和管理焊工關(guān)于資料。4.2焊接工藝評(píng)估。4.2.1需進(jìn)行焊接工藝實(shí)驗(yàn)材料，必要在壓力容器工程開(kāi)工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)估。4.2.2焊接技術(shù)人員依照設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和原則、規(guī)范規(guī)定，填寫(xiě)焊接工藝評(píng)估書(shū)，公司焊接負(fù)責(zé)人審核。4.2.3公司焊接負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行焊接工藝實(shí)驗(yàn)，組織編制并審核《焊接工藝評(píng)估報(bào)告》（PQR）。4.2.4PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。4.2.5公司焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)PQR檔案管理，組織編制并審核《焊接工藝指引書(shū)》（WPS）。4.3焊接工藝文獻(xiàn)4.3.1焊接技術(shù)人員（或負(fù)責(zé)人）依照焊接工藝指引書(shū)編寫(xiě)焊接技術(shù)方案，公司焊接負(fù)責(zé)人審核。焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—第2頁(yè)共4頁(yè)4.3.2焊接工藝文獻(xiàn)應(yīng)涉及母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接辦法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱解決規(guī)定、無(wú)損檢測(cè)規(guī)定及工藝辦法、PQR編號(hào)、焊工資格規(guī)定等。4.4焊接材料4.4.1焊接材料采購(gòu)執(zhí)行《壓力容器焊接材料管理制度》、《采購(gòu)與材料控制程序》規(guī)定。4.4.2焊接材料復(fù)驗(yàn)由材料負(fù)責(zé)人委托，其成果有效性由委托人依照關(guān)于原則評(píng)估。4.4.3生產(chǎn)部設(shè)焊接材料庫(kù)。庫(kù)房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對(duì)濕度控制在60%如下，庫(kù)房溫度不得低于5攝氏度4.4.4焊接材料保管員應(yīng)對(duì)焊材建帳、立卡，及時(shí)精確填寫(xiě)記錄。4.4.5生產(chǎn)班組依照限額領(lǐng)料單在焊材庫(kù)領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文獻(xiàn)一并交領(lǐng)用人。4.4.6焊材庫(kù)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)焊材烘干、發(fā)放和回收。4.4.7焊工退回合格焊條，使用前必要重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過(guò)兩次。4.5焊接過(guò)程管理4.5.1焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工內(nèi)容、程序、辦法、檢查規(guī)定、有關(guān)專(zhuān)業(yè)狀況、安全和其她注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。4.5.2焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口組對(duì)質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時(shí)，有權(quán)回絕作業(yè)。4.5.3施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近做出焊工代號(hào)標(biāo)記（打鋼印或用記號(hào)筆、油漆標(biāo)記）；4.5.4焊接施工過(guò)程中，焊接技術(shù)人員要及時(shí)指引焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行狀況，解決浮現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題。4.5.5質(zhì)檢人員對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行檢查，在焊縫附近做檢查狀態(tài)標(biāo)記，在單線圖上記錄焊工代號(hào)和焊縫編號(hào)。4.6焊縫返修4.6.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目焊工擔(dān)任,焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《焊縫返焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—第3頁(yè)共4頁(yè)修原始記錄》，并注明返修合格。4.6.2同一部位返修不應(yīng)超過(guò)兩次。4.6.3焊縫返修超過(guò)兩次時(shí)，由焊接負(fù)責(zé)人組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.4焊縫缺陷位置應(yīng)依照無(wú)損檢測(cè)人員返修告知單并由無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人協(xié)助擬定。4.6.5焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后告知無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人重新檢測(cè)。4.6.6焊縫返修必要在焊接技術(shù)人員指引下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。4.7焊接設(shè)備4.7.1所有與焊接關(guān)于設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。4.7.2焊接設(shè)備上電流、電壓測(cè)量顯示儀按有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，且在檢查合格期內(nèi)。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《壓力容器焊接材料管理制度》Q(chēng)/TX.RQGW—04—5.2《焊接工藝紀(jì)律》Q(chēng)/TX.RQGW—10—5.3《采購(gòu)與材料控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—10—5.4《人員培訓(xùn)控制程序》Q(chēng)/TX.RQCW—30—6.登記表格6.1《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》Q(chēng)/TX.RQJL—046—6.2《焊縫超次返修施工記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—047—6.3《焊縫返修原始記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—048—6.4《焊材庫(kù)存臺(tái)帳》Q(chēng)/TX.RQJL—049—6.5《焊條烘干原始記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—050—6.6《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》Q(chēng)/TX.RQJL—051—6.7《焊材庫(kù)溫濕度登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—052—6.8《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告》Q(chēng)/TX.RQJL—053—6.9《焊接工藝指引書(shū)》Q(chēng)/TX.RQJL—054—焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—第4頁(yè)共4頁(yè)6.10《焊接工藝評(píng)估報(bào)告》Q(chēng)/TX.RQJL—055—6.11《焊工焊接業(yè)績(jī)表》Q(chēng)/TX.RQJL—056—6.12《焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表》Q(chēng)/TX.RQJL—057—6.13《焊接工序登記表》Q(chēng)/TX.RQJL—060—6.14《焊工鋼印分布圖》Q(chēng)/TX.RQJL—063—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期熱解決控制程序Q/TX.RQCW—14—第1頁(yè)共2頁(yè)1.目保證壓力容器熱解決質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2.范疇合用于壓力容器熱解決過(guò)程管理。3.職責(zé)3.1熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)熱解決分包方資格評(píng)估。3.2熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)熱解決過(guò)程控制，審核熱解決工藝。3.3熱解決技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱解決工藝。3.4物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)與熱解決分包方訂立熱解決分包合同。3.5質(zhì)量檢查負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱解決4.管理程序4.1熱解決外協(xié)分工4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件熱解決分包方必要具備相應(yīng)資格。4.1.2分包單位熱解決能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合我司產(chǎn)品及質(zhì)量體系。4.1.3通過(guò)實(shí)驗(yàn)合格熱解決分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。4.1.4分包方資格評(píng)估與認(rèn)定由熱解決負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、質(zhì)量檢查部共同確認(rèn)。4.1.5熱解決工藝技術(shù)人員填寫(xiě)《熱解決委托單》，由熱解決負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。4.1.6物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)行將需要熱解決熱處理件送往分包方，熱解決結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回。4.1.7熱解決負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)熱解決件檢查與評(píng)價(jià)。4.2熱解決工藝熱解決技術(shù)人員依照設(shè)計(jì)圖樣、關(guān)于技術(shù)原則編制熱解決工藝，熱解決負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝內(nèi)容應(yīng)涉及：a）待解決件名稱(chēng)、材質(zhì)及規(guī)格；b）熱解決類(lèi)別與辦法、所需設(shè)備名稱(chēng)和加熱保溫辦法；c）熱解決規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和辦法、進(jìn)出爐溫度等）；d）熱解決后檢查原則及工件在熱解決時(shí)放置位置、支墊辦法及其保護(hù)規(guī)定。熱解決控制程序Q/TX.RQCW—14—第2頁(yè)共2頁(yè)4.2熱解決成果4.2.1熱解決工藝人員對(duì)熱解決過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查熱解決工藝執(zhí)行狀況。4.2.2熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核熱解決報(bào)告（涉及熱解決曲線）。4.2.3熱解決報(bào)告記入壓力容器制造質(zhì)量檔案。5有關(guān)記錄5.1《熱解決委托單》Q(chēng)/TX.RQJL—097—5.2《熱解決工藝卡》Q(chēng)/TX.RQJL—099—5.3《熱解決檢查報(bào)告》Q(chēng)/TX.RQJL—100—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化實(shí)驗(yàn)控制程序Q/TX.RQCW—15—第1頁(yè)共3頁(yè)1．目和合用范疇1.1目通過(guò)實(shí)行理化實(shí)驗(yàn)控制程序，鑒定采購(gòu)原材料和外協(xié)、外構(gòu)件質(zhì)量與否滿足技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定；1.2合用范疇本程序合用于我司采購(gòu)原材料和外協(xié)、外構(gòu)件以及焊接質(zhì)量控制。2.職責(zé)2.1會(huì)同關(guān)于部門(mén)依照國(guó)家及部頒原則、公司原則，共同制定原材料理化檢查制度；2.2負(fù)責(zé)對(duì)我司物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)工作，及時(shí)提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.3配合關(guān)于部門(mén)開(kāi)展保證質(zhì)量、提高工效、改進(jìn)工藝、節(jié)約材料和研究實(shí)驗(yàn)代用材料工作。2.4會(huì)同關(guān)于部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量分析、事故分析、摸索產(chǎn)品、事故因素，提出改進(jìn)意見(jiàn)，以利于產(chǎn)品質(zhì)量提高。2.5依照產(chǎn)品籌劃，提出理化測(cè)試技術(shù)改造及發(fā)展規(guī)劃。3、工作程序3.1力學(xué)性能3.1.1．實(shí)驗(yàn)根據(jù)（1）機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)操作規(guī)程、施工圖紙和技術(shù)規(guī)定。（2）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》。（3）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》。（4）《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》。（5）金屬拉伸實(shí)驗(yàn)辦法（GB228）。（6）金屬?gòu)澢鷮?shí)驗(yàn)辦法（GB232）。（7）金屬夏比（V型缺口）沖擊實(shí)驗(yàn)辦法（GB2106）。（8）金屬布氏硬度實(shí)驗(yàn)辦法（GB2331）。（9）金屬維氏硬度實(shí)驗(yàn)辦法（YB53）。理化實(shí)驗(yàn)控制程序Q/TX.RQCW—15—第2頁(yè)共3頁(yè)（10）金屬洛氏硬度實(shí)驗(yàn)辦法（GB230）。（11）金屬管壓扁實(shí)驗(yàn)法（GB246）。（12）焊接接頭機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)辦法（GB2649、2650、2652、2654—2656）。（13）鋼材力學(xué)及工藝性能實(shí)驗(yàn)取樣規(guī)定（GB2975）。（14）金屬低溫夏比沖擊實(shí)驗(yàn)辦法（GB4159）。（15）復(fù)合鋼板性能實(shí)驗(yàn)辦法（GB2396）。3.1.2．實(shí)驗(yàn)前外觀檢查測(cè)試人員應(yīng)按試件圖紙規(guī)定檢查試件尺寸、外觀質(zhì)量。如測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)被測(cè)試件有尺寸誤差、質(zhì)量缺陷，測(cè)試人員有權(quán)不予測(cè)試。3.1.3．試件尺寸測(cè)量（1）拉伸試件測(cè)量，測(cè)量試件標(biāo)距中間和兩端三處截面尺寸，選用三處最小值計(jì)算截面面積。（2）彎曲試件測(cè)量：測(cè)量試件厚度。（3）沖擊試件測(cè)量：測(cè)量試件長(zhǎng)度、寬度，測(cè)量試件缺口處尺寸及加工精度。硬度試件測(cè)量：硬度試件尺寸不予測(cè)量，只要達(dá)到光潔度即可。3.1.4．測(cè)試（1）鋼材拉伸實(shí)驗(yàn)：開(kāi)動(dòng)實(shí)驗(yàn)機(jī)，使工作臺(tái)上升至標(biāo)尺5~10毫米選取讀盤(pán)。按照國(guó)家關(guān)于原則進(jìn)行加載直到試件斷裂，觀測(cè)試件屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度，并記錄。（2）鋼材焊接拉伸實(shí)驗(yàn)，開(kāi)動(dòng)實(shí)驗(yàn)機(jī)，使工作臺(tái)上升至標(biāo)尺5~10毫米，選取讀盤(pán)，按照國(guó)家關(guān)于原則進(jìn)行加載直到試件斷裂，觀測(cè)試件屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度，并記錄。（3）彎曲實(shí)驗(yàn)：開(kāi)動(dòng)實(shí)驗(yàn)機(jī)，使工作臺(tái)上升至標(biāo)尺5~10毫米，選取讀盤(pán)，按照國(guó)家關(guān)于原則規(guī)定進(jìn)行加載直到所彎曲角度。（4）沖擊實(shí)驗(yàn)：將試件安裝在機(jī)座上，使試件缺口正好位于中間，按國(guó)家關(guān)于原則章節(jié)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。3.1.5．測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告填寫(xiě)應(yīng)完整、對(duì)的、清晰，由測(cè)試人員簽字，并經(jīng)理化責(zé)任工程師審核簽字后，及時(shí)將成果反饋委托方。理化實(shí)驗(yàn)控制程序Q/TX.RQCW—15—第3頁(yè)共3頁(yè)3.1.6．試件質(zhì)量缺陷解決如測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)被測(cè)試件有質(zhì)量缺陷、錯(cuò)誤、理化責(zé)任工程師以為有必要時(shí)，召集實(shí)驗(yàn)方，需方檢查者參加質(zhì)量分析會(huì)，做好記錄，要有明確結(jié)論，并書(shū)面向主管部門(mén)報(bào)告。3.1.7．實(shí)驗(yàn)機(jī)操作測(cè)試人員遵守操作規(guī)程，禁止違章操作，要經(jīng)常檢查儀器、設(shè)備精度，并做好儀器、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。3.2、化學(xué)分析3.2.1．實(shí)驗(yàn)根據(jù)（1）化學(xué)分析操作規(guī)程（2）鋼化學(xué)分析取樣辦法及成品化學(xué)成分容許偏差（GB222）。（3）鋼鐵及合金化學(xué)分析辦法：（GB223、1）、（GB223、11）（GB223、13）、（GB223、16）（GB223、22）、（GB223、23）3.2.2．實(shí)驗(yàn)規(guī)定（1）實(shí)驗(yàn)室要有齊全技術(shù)原則和規(guī)范，以滿足工作進(jìn)行與發(fā)展。（2）認(rèn)真維護(hù)、保護(hù)好儀器設(shè)備及化學(xué)藥物，不容許設(shè)備帶病工作和保證藥物有效性。（3）接受申請(qǐng)單后進(jìn)行準(zhǔn)備工作，認(rèn)真按操作程序進(jìn)行，作好原始記錄。（4）認(rèn)真按品種、原則進(jìn)行，最后成果要精確，報(bào)告要有化驗(yàn)員、復(fù)核員簽字，并報(bào)檢查部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并對(duì)出具技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（5）化學(xué)實(shí)驗(yàn)室重大技術(shù)問(wèn)題上報(bào)理化責(zé)任工程師。（6）執(zhí)行安全操作規(guī)程，要注意防火工作。4、質(zhì)量記錄4.1《理化實(shí)驗(yàn)委托單》Q(chēng)/TX.RQJL—096—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期無(wú)損檢測(cè)控制程序Q/TX.RQCW—16—第1頁(yè)共2頁(yè)1．目和合用范疇1.1目制定并執(zhí)行無(wú)損檢測(cè)控制程序，以保證無(wú)損檢測(cè)程序、執(zhí)行原則。1.2合用范疇本合用范疇合用于我司壓力容器產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)控制。2．職責(zé)2.1焊接檢查員負(fù)責(zé)產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)委托。2.2檢查部無(wú)損探傷室負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工作。2.3無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師是無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。3．工作程序3.1無(wú)損檢測(cè)人員資格無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)按《鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資格考試規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)考核合格后獲得質(zhì)檢部門(mén)頒發(fā)資格證書(shū)，從事與證書(shū)相適應(yīng)無(wú)損檢測(cè)工作。無(wú)損檢測(cè)人員資格考試由無(wú)損檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.2無(wú)損檢測(cè)設(shè)備控制按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。3.3無(wú)損檢測(cè)程序3.3.1無(wú)損檢測(cè)組根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定、關(guān)于規(guī)程與專(zhuān)業(yè)原則，按坡口型式、焊接辦法、材料與厚度、熱解決狀態(tài)制定出符合關(guān)于規(guī)范規(guī)定無(wú)損檢測(cè)工藝守則，操作人員嚴(yán)格按無(wú)損檢測(cè)工藝守則執(zhí)行。3.3.2無(wú)損檢測(cè)組根據(jù)經(jīng)檢查員外觀檢查合格有檢查員簽字《無(wú)損檢測(cè)委托單》，選用不同檢測(cè)辦法、執(zhí)行原則、技術(shù)參數(shù)及無(wú)損檢測(cè)人員。3.3.3無(wú)損檢測(cè)前準(zhǔn)備工作a)無(wú)損檢測(cè)場(chǎng)地照明、儀器用電、RT防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合規(guī)定；b)無(wú)損檢測(cè)所用消耗材料及用品應(yīng)齊全有效；c)無(wú)損檢測(cè)儀器應(yīng)適應(yīng)被檢測(cè)產(chǎn)品和零部件規(guī)定范疇；d)執(zhí)行規(guī)程與專(zhuān)業(yè)原則；e)外觀檢查與表面準(zhǔn)備應(yīng)符合無(wú)損檢測(cè)規(guī)定；無(wú)損檢測(cè)控制程序Q/TX.RQCW—16—第2頁(yè)共2頁(yè)f)擬定檢測(cè)范疇，并作出標(biāo)記選定檢測(cè)辦法。填寫(xiě)相應(yīng)檢測(cè)辦法無(wú)損檢測(cè)記錄。3.3.4按無(wú)損檢測(cè)工藝守則進(jìn)行檢測(cè)；檢測(cè)設(shè)備按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》控制。3.3.5經(jīng)無(wú)損檢測(cè)發(fā)既有超標(biāo)缺陷應(yīng)對(duì)超標(biāo)缺陷做出明顯標(biāo)記，并填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)返修告知單》委托部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行返修，返修后按《焊接質(zhì)量控制程序》規(guī)定重新委托，重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，并填寫(xiě)相應(yīng)檢測(cè)辦法《無(wú)損檢測(cè)記錄》。3.3.6無(wú)損檢測(cè)合格產(chǎn)品和零部件由無(wú)損探傷室開(kāi)具《無(wú)損檢測(cè)合格告知單》。3.3.7無(wú)損檢測(cè)合格產(chǎn)品和零部件應(yīng)填寫(xiě)《焊縫射線透照檢測(cè)記錄》、《超聲波探傷檢測(cè)記錄》、《磁粉檢查記錄》、《著色滲入檢查記錄》，并由Ⅱ級(jí)以上人員開(kāi)據(jù)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告《射線探傷報(bào)告》、《超聲波探傷報(bào)告》、《著色滲入檢測(cè)報(bào)告》和《無(wú)損檢查部位示意圖》，交檢查部。3.5無(wú)損檢測(cè)檔案管理檢測(cè)成果及程序應(yīng)對(duì)的、完整并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員簽字承認(rèn)，檢測(cè)記錄、報(bào)告等保存期不得少于5年，5年后若顧客需要可轉(zhuǎn)交顧客保管。無(wú)損檢測(cè)人員按月記錄焊工無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量狀況，填寫(xiě)《焊工焊接業(yè)績(jī)表》。4．質(zhì)量記錄4.1《無(wú)損檢測(cè)委托單》Q(chēng)/TX.RQJL—095—4.2《焊工焊接業(yè)績(jī)表》Q(chēng)/TX.RQJL—056—編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期壓力實(shí)驗(yàn)控制程序Q/TX.RQCW—17—第1頁(yè)共2頁(yè)1目為了對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行壓力實(shí)驗(yàn)檢查，保證壓力容器制造質(zhì)量。2范疇合用于壓力容器制造過(guò)程壓力實(shí)驗(yàn)控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定編