工單管理辦法0910

文件名稱工單管理方法編碼：AJ-STS-WIPM-005版頁次正文頁數(shù)：7附件頁數(shù)：4總頁數(shù)：11頁次版次生效日期制/修訂緣由制/修訂日期A2008/0初版2008/05/01B1、物料員、細生管相關權責隨組織架構調整變更到PMC部下；2、程序文件格式依BPR要求更新。2008/09/10分發(fā)單位：■總經(jīng)辦■PMC部■研發(fā)中心■制造中心■業(yè)務部■財務部■選購 部■品保中心■人力資源部■型材事業(yè)部制/修訂部門制/修訂者審核核準核準日期PMC部劉明麗1.0目的確保工單剛好精確開立，并剛好跟蹤結單，以利產(chǎn)品損耗統(tǒng)計及成本核算。特制定此管理方法。適用范圍適應于全部產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工單、委外訂購單管理。定義無4.0權責4.1PMC部生管：負責將客戶訂單轉化為與之對應的內(nèi)部工單，開立工單及委外申請單并發(fā)行，跟蹤進度并進行工單結單等。物料員依據(jù)工單進行領(退)料、入庫、報廢，統(tǒng)計員統(tǒng)計工單投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，剛好為相關單位查詢工單進度及損耗狀況供應數(shù)據(jù)。4.2PMC部倉庫：負責依工單進行收發(fā)料管控。4.3制造部門:依據(jù)工單進行物料管理，提出超領補料、異樣結單的申請并分析緣由及改善。4.4選購 部外協(xié)：開立委外訂購單，跟蹤委外進度、委外單結單及超耗補料申請。4.5品保中心：檢查、監(jiān)督制造部門依工單分開擺放物料及標識。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1一般工單開立及發(fā)行PMC部生管接收客戶訂單及預估訂單，轉換成廠內(nèi)生產(chǎn)支配，開立<工單>工單不依BOM階次分階開立,干脆展至原材料階，即每張訂單中的每個產(chǎn)品開立一張工單，工單數(shù)量=客戶訂單欠量-成品庫存。若訂單量較大，由生管依據(jù)產(chǎn)能及生產(chǎn)周期可拆分成多張工單，通常一張工單的數(shù)量約為兩個星期的生產(chǎn)量。生管開立工單前需統(tǒng)一至工單專員處申請編號。工單編碼原則為：字母MO+4位年號+2位月號+4位流水號表示，如MO2008050001。工單材料預料用量=工單數(shù)量*組成用量/（1-X%），X%為BOM表中產(chǎn)品總的損耗率。工單經(jīng)PMC經(jīng)理核準后，發(fā)制造部簽收。<工單>一式四聯(lián)，每張工單打印兩份。生管一聯(lián)，財務一聯(lián)，原材料倉、成品倉各一聯(lián)，各制造部門各一聯(lián)（由制程生管簽收）。生管開立工單后，剛好維護<工單/委外單明細表>，由工單專員匯總后發(fā)給PMC物料單位、倉庫及其他相關單位。5.2重工工單開立當客戶銷退不良品經(jīng)判定可重工或者委外加工商緣由導致的不良需托付我司返工時，由生管開立<重工工單>支配重工。重工工單同樣需至工單專員處申請編號。重工工單的編碼原則為：R+字母MO+4位年號+2位月號+4位流水號表示，如RMO2008050001。重工工單因損耗率具不行預知性，工單數(shù)量與材料預料用量相等。重工工單的發(fā)放原則與一般工單同。5.3委外訂購單開立及發(fā)行生管在開立工單時，若中間工藝須要委外，需同時開立<委外申請單>交外協(xié)。委外訂購單編碼原則為：WR+4位年號+2位月號+4位流水號表示，流水號同對應的工單流水號，如WR2008050001。外協(xié)依據(jù)委外申請單需求，開立<委外訂購單>，開立前需統(tǒng)一至工單專員處申請編號。委外訂購單編碼原則為：WW+4位年號+2位月號+4位流水號表示，流水號同委外申請單流水號，即同工單流水號，如WW2008050001。委外訂購單中材料預料用量=委外訂購數(shù)量*組成用量/（1-X1%），X1%為BOM表中委外工序的損耗率。5.3.4委外訂購單經(jīng)選購 經(jīng)(副)理核準后，發(fā)給委外商及相關單位。<委外訂購單>一式四聯(lián)。外協(xié)一聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)、委外商一聯(lián)。外協(xié)需維護<工單/委外訂購單明細表>，由工單專員匯總后發(fā)給PMC物料5.4過程限制5.4.1工單或委外訂購單領（退）料、入庫、報廢及補料，單據(jù)上必需填寫對應的工單號碼或委外訂購單號碼；廠內(nèi)5.4.2每張工單、委外訂購單需制作一張<工單/委外單管制卡>，倉庫每次發(fā)料或接收退料時，除領料單、退料單外，倉管員需在<工單/委外單管制卡>上登記發(fā)料數(shù)量、退庫數(shù)量以管控不行超領料。若需超領料，則必需填寫<補料申請單>，依照《物料限制管理程序》之核決權限核準后，廠內(nèi)由制造單位開立<領料單>，勾選“超耗領料”，委外由外協(xié)單位申請，由倉庫開立<委外發(fā)料單>，勾選“超耗發(fā)料”，同時出示<補料申請單>方可進行超領料，倉庫發(fā)料時在<工單/委外單管制卡>上登記補料數(shù)量及超發(fā)數(shù)量，留意超領數(shù)量不行大于補料申請數(shù)量。成品倉在接收成品入庫時，同樣需將入庫數(shù)量登記在<工單/委外單管制卡>上，以管控工單、委外訂購單不行超入庫，若需超入庫參考本管理方法之5.4.3為防止過量補料造成物料呆滯，生管、物控在審核補料申請單時，需細致評估補料數(shù)量的合理性。若訂單接近收線，但前工單完工5.4.4銷退品的重工工單未做滿工單數(shù)量，可不必申請補料，只需滿意投入產(chǎn)出平衡即可結單，重工后的成品計入可用庫存中，后續(xù)有補貨訂單或新訂單時，生管在轉換為工單時扣掉此可用庫存；委外商托付我司而開立的重工，5.4.5若銷退品干脆判定報廢，則生管開立工單，物控依據(jù)補貨訂單，結合生管回復的銷退品重工預料可產(chǎn)出良品數(shù)，5.4.6生產(chǎn)現(xiàn)場的物料必需依工單嚴格區(qū)分，不同工單的料不行混裝在一起，且物料移至下一工站時必需貼<產(chǎn)品標識卡>填寫對應的工單號碼，5.4.7生產(chǎn)過程中，訂單與工單需作好對應，剛好追蹤訂單執(zhí)行狀況，由生管制作<訂單生產(chǎn)動態(tài)表>作管控，5.45.4.9PMC物料依據(jù)工單及委外訂購單的領（退）料、入庫、報廢之相關單據(jù),做每個部門的<工單投入產(chǎn)出表>，并計算工單、委外訂購單的損耗率，每天早上9：30前完成前一天白、晚班資料，將資料放置于統(tǒng)一的位置供各相關單位查詢，并于5.5結單限制5.5.1結單前車間工單、委外訂購單余料（原料5.5.2正常結單：在預料完成的時間內(nèi)，工單、委外訂購單成品入庫數(shù)剛好等于工單數(shù)量，且滿意投入產(chǎn)出平衡時，即工單、委外訂購單領料折算成產(chǎn)品個數(shù)-工單/委外訂購單退料折算成產(chǎn)品個數(shù)=成品入庫數(shù)+總制程報廢個數(shù)，即可5.5.5.5.3.1生產(chǎn)技術提升或工程BOM損耗設定過高導致實際損耗低于額定損耗，工單、委外訂購單在未超領料的狀況下，成品入庫數(shù)大于工單數(shù)量。工單超過5.5.3.2工單、委外訂購單因超領料，導致工單、委外訂購單成品入庫數(shù)量大于工單、委外訂購單數(shù)量，超出數(shù)量在5%以內(nèi)時，工單超過數(shù)量需經(jīng)制造所在部門的經(jīng)（副）理、PMC生管、PMC經(jīng)理核準，委外訂購單超過數(shù)量，需經(jīng)選購 部經(jīng)（副）理、PMC經(jīng)理核準后，倉庫可予以收料，允許超入5.5.3.3工單、委外訂購單因物料超損耗（報廢或丟失），入庫數(shù)量少于工單、委外訂購單數(shù)量5%以內(nèi)的，但前批工單有超工單完工的，經(jīng)生管評估庫存已滿意出貨需求，可不必補料生產(chǎn)的，工單超耗由制造部門填寫、委外訂購單超耗由外協(xié)填寫5.5.3.4工單、委外訂購單在預料完工日尚未完工的，生管供應<工單/委外單5.6異樣處理5.6.1PMC部生管依據(jù)PMC物料單位供應的<工單投入產(chǎn)出表>及工單結單狀況，剛好維護<工單/委外單明細表>，每月5號前，統(tǒng)計異樣結單的工單及委外訂購單，由工單專員匯總后交制造部、外協(xié)分析緣由，制造部、外協(xié)6.0作業(yè)流程無7.0相關文件7.1《物料限制管理程序》AJ-STS-QEP-0518.0附件8.1<工單>AJ-STS-QEP-024-PMF0038.2<委外申請單>AJ-STS-QEP-024-PMF0058.3<委外訂購單>AJ-STS-QEP-024-PMF0068.4<委外發(fā)料單>AJ-STS-QEP-024-PMF0078.5<重工工單>AJ-STS-QEP-024-PMF0098.6<領料單>AJ-QEP-028-ZCF0028.7<入庫單>AJ-QEP-028-ZCF0038.8<報廢單>AJ-QEP-028-ZCF0068.9<退料單>AJ-QEP-028-ZCF0128.10<工單投入產(chǎn)出表>AJ-STS-QEP-051-PMF0058.11<補料申請單>AJ-STS-QEP-051-P