項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)察制度

第頁項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)察制度第一章總則

第一條為規(guī)范公司實(shí)施工程項(xiàng)目監(jiān)察，進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部監(jiān)察制度體系，保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度

第二條公司工程項(xiàng)目監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對全公司的在建工程和工程管理活動(dòng)進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改

第三條適用范圍

1、公司在建的工程項(xiàng)目、設(shè)計(jì)類項(xiàng)目、質(zhì)保期的工程項(xiàng)目、運(yùn)維工程項(xiàng)目，以下簡稱：在建項(xiàng)目。

2、招投標(biāo)、采購、物流工作以及有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的工作；

第二章主要工作、方法

第四條監(jiān)察巡視的重點(diǎn)工作內(nèi)容

1、監(jiān)察巡視公司在建項(xiàng)目的投標(biāo)，設(shè)計(jì)、預(yù)算、采購、物流、施工過程中的流程、質(zhì)量、進(jìn)度、工程范圍、人員等方面管理與實(shí)施是否規(guī)范和符合要求。

2、巡檢監(jiān)察對巡檢的整改要求實(shí)施情況；

3、在建項(xiàng)目的文檔資料，影像資料是否完善；

4、公司制度、流程是否有效執(zhí)行；

4、工程進(jìn)度與項(xiàng)目款支付的匹配狀況；

5、現(xiàn)場管理、項(xiàng)目外觀是否符合公司形象要求；

第五條巡視監(jiān)察的方式

1、項(xiàng)目經(jīng)理，相關(guān)人員必須配合檢查工作，不得拒絕巡視監(jiān)察，不得弄虛作假；

2、巡視檢查人員有權(quán)參與每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)人有義務(wù)將項(xiàng)目建設(shè)重要環(huán)節(jié)通知巡視人員；

3、專項(xiàng)檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法，保證在項(xiàng)目建設(shè)周期中至少檢查2次；

4、每月最后一周為巡視周，對在建項(xiàng)目進(jìn)行抽檢；

5、公開和秘密巡視檢查相結(jié)合;

6、公司以往發(fā)布的檢查標(biāo)準(zhǔn)仍然有效；

7、巡視監(jiān)察組根據(jù)巡視對象，發(fā)布巡視方向和辦法。

第三章巡視監(jiān)察獎(jiǎng)懲辦法

第六條巡視發(fā)現(xiàn)問題，巡視組通過巡視監(jiān)察報(bào)告和巡視監(jiān)察會(huì)議將巡視結(jié)果告知相關(guān)人員，并做充分的整改溝通，令其整改。

第七條對于巡檢監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的規(guī)范的、良好的情況，予以按照大河自控的積分制度，進(jìn)行積分獎(jiǎng)勵(lì)；

第八條對于巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，將予以計(jì)分激勵(lì)；如整改不力，則按照1.5—2倍計(jì)分激勵(lì)；

第四章巡視監(jiān)察組構(gòu)成

第九條由總經(jīng)理牽頭，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，或由總經(jīng)理指定，并擔(dān)任巡視組長，組員2人以上，由各部門臨時(shí)抽調(diào)，巡視本部門時(shí)應(yīng)采取回避措施。

第十條總經(jīng)理和巡視組長具有巡視結(jié)果解釋權(quán)。

第二篇：工程項(xiàng)目監(jiān)察管理制度工程項(xiàng)目監(jiān)察制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司實(shí)施工程項(xiàng)目監(jiān)察，進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部監(jiān)察制度體系，保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條公司工程項(xiàng)目監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對全公司的在建工程和工程管理活動(dòng)進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改。

第三條適用范圍：

1）、公司新建、擴(kuò)建、改建的工程項(xiàng)目。2）、總經(jīng)理辦公會(huì)確定的其他工程項(xiàng)目。

第二章主要工作對象和內(nèi)容、方法

第一條巡視監(jiān)察的主要對象。公司各項(xiàng)目經(jīng)理部、子（分）公司建設(shè)工程項(xiàng)目管理活動(dòng)中的人和事。

第二條審計(jì)監(jiān)察的重點(diǎn)工作內(nèi)容

1、監(jiān)察審核公司所有建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、內(nèi)業(yè)資料（包括影像資料）、竣工驗(yàn)收、備案等情況。

2、監(jiān)察公司所有建設(shè)工程的預(yù)（決）算，施工進(jìn)度款的審核情況及違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律、濫用職權(quán)情況。

3、對參加公司建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)的企業(yè)資格、能力、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績和組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行監(jiān)察審核，特別是招投標(biāo)控制程序的嚴(yán)密性和有無賣標(biāo)和出賣公司利益行為的情況。

4、對公司所有建設(shè)工程、工程物資采購的合同進(jìn)行監(jiān)察審核，確保

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合同的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。

5、監(jiān)督工程監(jiān)察意見的改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果，促使改進(jìn)工作順利完成。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)安排和公司其他需要監(jiān)察的工程事項(xiàng)。第三條工程項(xiàng)目監(jiān)察的主要方法

1、工程專項(xiàng)檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法；

2、公開和隱蔽巡視檢查相結(jié)合的方法；第四條工程項(xiàng)目監(jiān)察的具體工作要求

1、對重點(diǎn)工程項(xiàng)目應(yīng)將其作為監(jiān)察的主要對象，重點(diǎn)跟蹤巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出處理意見并力所能及地就地解決并出具監(jiān)察報(bào)告。

2、對非重點(diǎn)工作事項(xiàng)，采取點(diǎn)面結(jié)合方式防患于未然地進(jìn)行監(jiān)察檢查。

第三章項(xiàng)目監(jiān)察實(shí)施細(xì)則

工程項(xiàng)目監(jiān)察員對下列違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，并依據(jù)本制度實(shí)施處罰。

第一條項(xiàng)目經(jīng)理部未制定各級管理人員崗位責(zé)任制、建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，項(xiàng)目開工準(zhǔn)備工作不符合規(guī)定或未按建設(shè)方要求按時(shí)開工，處以項(xiàng)目經(jīng)理部1000元～3000元罰款。造成建設(shè)方及監(jiān)理對工程施工準(zhǔn)備階段不滿意的，公司給予通報(bào)批評。

第二條未認(rèn)真執(zhí)行施工技術(shù)交底管理制度和因施工技術(shù)交底錯(cuò)誤、違反交底要求而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故的，對相關(guān)責(zé)任人處以1000元～3000元罰款，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)批評。

第三條將圖紙會(huì)審紀(jì)要作為施工依據(jù)、隱蔽工程記錄及工程經(jīng)濟(jì)

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簽證單未在工程驗(yàn)收后12小時(shí)內(nèi)申報(bào)監(jiān)理簽證的，無論對工程施工及結(jié)算是否造成影響，一律給予該項(xiàng)目經(jīng)理部1000元～5000元罰款。

第四條項(xiàng)目經(jīng)理部未按要求執(zhí)行工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，工程施工嚴(yán)重偏離工期計(jì)劃，導(dǎo)致月、季進(jìn)度計(jì)劃不能完成或延誤合同工期，項(xiàng)目經(jīng)理部除應(yīng)承擔(dān)工期賠償責(zé)任外，公司還將處以項(xiàng)目經(jīng)理部：

1、月、季進(jìn)度計(jì)劃未完成：3000元以下罰款；

2、季度工期因主觀原因延誤15天以上，公司撤消項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)，并由其承擔(dān)造成的一切損失。

3、延誤承諾工期。5000元～10000元罰款。

第五條工程檢查中，對未認(rèn)真執(zhí)行基建辦工程管理制度、未認(rèn)真按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工、未認(rèn)真履行其工作職責(zé)而造成工程質(zhì)量不合格處以工程項(xiàng)目經(jīng)理部：

1、一般質(zhì)量問題：500元～1000元罰款；

2、較嚴(yán)重質(zhì)量問題：1000元～2000元罰款；

3、嚴(yán)重質(zhì)量問題。2000元～5000元罰款。

第六條竣工資料符合性不合格：

1、第一次指正；

2、第二次檢查處以資料員300元～500元罰款；

3、第三次檢查處以項(xiàng)目經(jīng)理部2000元～3000元罰款。

第七條項(xiàng)目經(jīng)理部被建設(shè)行政管理部門通報(bào)批評或下達(dá)《停工整改通知書》，給予該項(xiàng)目經(jīng)理部5000元罰款。

第八條凡被上級質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)部門或公司工程管理部檢查出質(zhì)量、

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安全隱患或其他問題，項(xiàng)目經(jīng)理部必須在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。逾期不改正，給予項(xiàng)目經(jīng)理部1000元處罰；情節(jié)嚴(yán)重拒不整改，責(zé)令其停工整改，并處以項(xiàng)目經(jīng)理部3000元～5000元罰款。

第九條工地發(fā)生因工傷亡事故，項(xiàng)目經(jīng)理部必須啟動(dòng)《重大事故應(yīng)急救援預(yù)案》，做好善后工作，并承擔(dān)行政主管部門的經(jīng)濟(jì)處罰。凡隱瞞、虛報(bào)、故意破壞事故現(xiàn)場，提供虛假情況的，還將處以項(xiàng)目經(jīng)理部20000元～50000元罰款。

第十條工程施工現(xiàn)場發(fā)生一般火災(zāi)的處以責(zé)任人1000元～2000元罰款；發(fā)生重大火災(zāi)的處以責(zé)任人3000元～5000元罰款，并對責(zé)任者視情況給予其下崗或辭退，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十一條工程施工現(xiàn)場有下列情形之一，公司給予項(xiàng)目經(jīng)理部每次50元～100元/人的處罰：

1、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽，赤腳、赤膊、穿拖鞋、高根鞋上崗者；

2、帶小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場者；

3、施工作業(yè)場所不講衛(wèi)生者，隨意大小便；

4、高空作業(yè)、腳手架搭拆，未佩戴安全帶或未使用其它勞動(dòng)保護(hù)用品；

5、不按安全操作規(guī)程操作，無證上崗者。

6、施工現(xiàn)場施工人員酒后上崗的；

7、在施工現(xiàn)場及廠區(qū)內(nèi)吸煙者；

第十二條工程施工現(xiàn)場有下列情形之一，公司給予項(xiàng)目經(jīng)理部500元～1000元罰款：

1、各類勞保用品與安全設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收和審查批準(zhǔn)而擅自使用；

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2、未在有較大危險(xiǎn)因素的施工或加工場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上明顯掛設(shè)安全警示標(biāo)志；

3、設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報(bào)廢不符合國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

4、未對設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測和無相關(guān)記錄；

5、未給施工人員提供合格的勞動(dòng)保護(hù)用品；

6、特種設(shè)備未經(jīng)有關(guān)專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測、檢驗(yàn)并出具安全準(zhǔn)用證或者安全標(biāo)志而投入使用；

7、使用國家明令禁止的危及生產(chǎn)安全的工藝和設(shè)備；

8、施工現(xiàn)場雜亂無章、到處垃圾，工程材料及周轉(zhuǎn)材料不按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案整齊堆放，施工用水到處流淌，無有效的排水措施，安全網(wǎng)掛設(shè)及安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定要求；

9、無質(zhì)量、安全事故應(yīng)急預(yù)案；

10、住宿生活區(qū)和生產(chǎn)、辦公區(qū)沒有嚴(yán)格分開，住宿生活區(qū)不文明衛(wèi)生；

11、未按規(guī)定配備專職安全員，進(jìn)入施工現(xiàn)場的管理人員、特種操作人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗；

12、未如實(shí)向作業(yè)人員告知作業(yè)場所和工作崗位存在危險(xiǎn)因素應(yīng)采取防范措施以及事故處理措施。

13、在建工程外側(cè)未使用密目式安全立網(wǎng)封閉施工的。未對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施的。

第十三條工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場有下列情況之一，公司給予項(xiàng)目經(jīng)

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理部1000元以上2000元以下罰款：

1、臨時(shí)用電未制定施工方案或不按tn-s系統(tǒng)配電，電線亂拉亂接；

2、木作加工車間及倉庫無防火消防設(shè)施或防火消防設(shè)施不齊全；

3、電梯口、樓梯口、預(yù)留洞口、通道口及基坑周邊、樓梯段側(cè)邊、陽臺(tái)、雨蓬及挑檐周邊、卸料平臺(tái)周邊、無外腳手架的樓層及屋面周邊等其它重要、危險(xiǎn)部位未按要求采取防護(hù)措施及防護(hù)措施不符要求；

4、施工現(xiàn)場平面布臵及大臨設(shè)施措施不符和要求，主要施工操作場所沒設(shè)安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)志、措施牌；

5、施工人員應(yīng)嚴(yán)格按國家工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，不按規(guī)定施工的一律返工并接受處罰，并承擔(dān)由此造成的一切損失；

6、未建立危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存、使用等管理制度，未采取可靠的安全措施或者不接受主管部門監(jiān)督管理；

7、對重大危險(xiǎn)源未登記建檔或未進(jìn)行評估、監(jiān)控，未制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；

8、進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，未安排專職管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理；

9、危險(xiǎn)施工部位未設(shè)臵應(yīng)急指示燈及隔離帶。

10、與承包單位、承租單位簽訂的合同、協(xié)議中未明確各自的安全管理職責(zé)和統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；

11、施工現(xiàn)場主要道路未進(jìn)行硬化；深基坑邊坡沒按規(guī)定設(shè)臵防護(hù)；

12、施工機(jī)具未按施工現(xiàn)場平面布臵圖確定的位臵到處存放；水泥等可能產(chǎn)生揚(yáng)塵污染的建筑材料不在庫房內(nèi)存放或者未嚴(yán)密遮蓋以及存

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放油料沒有防止泄漏和污染措施；

13、隨意拋撒施工垃圾，未設(shè)密閉式垃圾站和未及時(shí)清運(yùn)施工垃圾；

14、對查封或者扣押的設(shè)施、設(shè)備、器材擅自啟封或使用；

15、因未經(jīng)批準(zhǔn)或超過批準(zhǔn)期限進(jìn)行夜間施工被投訴導(dǎo)致被行業(yè)主管部門批評；

第十四條未按時(shí)全額支付勞動(dòng)工資而引起勞務(wù)糾紛導(dǎo)使工人到公司或勞動(dòng)管理部門投訴或鬧事，給予該項(xiàng)目經(jīng)理部3000元～5000元罰款。在調(diào)解過程中需暫由公司墊付的，公司除按銀行利率收取利息外，還須按所墊付金額的10%對項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處罰。

第十五條施工企業(yè)采購、使用不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備的，或者未對采購的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)的，監(jiān)督總站或者監(jiān)督站責(zé)令其限期改正的，可處以5000元至2萬元罰款。

第十六條發(fā)生重大工傷或傷亡事故后，不采取事故分析、安全教育和安全整頓等相應(yīng)防范措施，可能再次發(fā)生同類事故，公司將撤消其項(xiàng)目經(jīng)理的一切職務(wù)，并處以項(xiàng)目經(jīng)理部2萬至5萬元罰款。

第四章附則

第一條本制度由法務(wù)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第二條本制度從頒布之日起開始實(shí)施。

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第三篇：工程建設(shè)項(xiàng)目效能監(jiān)察規(guī)程工程建設(shè)項(xiàng)目效能監(jiān)察規(guī)程

在歐亞大觀園的工程項(xiàng)目建設(shè)中，因?yàn)榻ㄔO(shè)周期長、資金投入大、涉及單位多、項(xiàng)目范圍廣的特點(diǎn)；為了保證本工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，規(guī)范公司的監(jiān)察制度，進(jìn)一步提高工作效率，促進(jìn)廉政建設(shè)，本公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)程：

一、工程項(xiàng)目及設(shè)備招投標(biāo)

1、本工程建設(shè)中，涉及的所有工程項(xiàng)目和設(shè)備采購，為了保證建

設(shè)工程質(zhì)量、安全和公司效益，必須通過招標(biāo)代理公司進(jìn)行公

開、透明的招投標(biāo)程序，以示公平、公正的原則。

2、對于參與投標(biāo)的公司和單位，在審查過程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對

每個(gè)參與投標(biāo)的公司和單位的企業(yè)資質(zhì)、施工能力、施工經(jīng)驗(yàn)、

公司業(yè)績和管理班子等進(jìn)行嚴(yán)格審核，對不合格的公司和單位

要及時(shí)清退。

3、在相同條件下，對那些施工能力強(qiáng)、施工經(jīng)驗(yàn)足、設(shè)備質(zhì)量過

硬、單位實(shí)力大、墊資能力強(qiáng)的這些公司和單位要優(yōu)先錄取中

標(biāo)；最大程度的維護(hù)公司利益。

二、合同管理制度

1、對所有中標(biāo)公司和單位，在簽定合同前，要再次檢查這些單位

的資料是否齊全，以及合同審批手續(xù)是否規(guī)范，對于重大合同必須經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門進(jìn)行會(huì)簽、會(huì)審。

2、合同簽定過程中，要嚴(yán)格審查合同內(nèi)容，是否與招投標(biāo)文件相

一致，各種補(bǔ)充協(xié)議是否有遺漏；對于有二次分包的單位要檢查是否符合規(guī)范、是否合理合法。

3、合同簽定后，要經(jīng)常檢查合同的履行情況，是否按照合同里的

條款規(guī)定執(zhí)行；對寸違約行為，要及時(shí)處理，及時(shí)上報(bào)；對于那些不能履行合同條款的公司和單位，要及時(shí)有效的解除合同。

三、施工管理制度

1、施工過程中，及時(shí)對施工單位施工總進(jìn)度計(jì)劃的編制、單位工

程施工進(jìn)度計(jì)劃的編制進(jìn)行檢查落實(shí)，檢查工程的實(shí)際進(jìn)度是否按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，是否嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；如果出現(xiàn)偏離，原因是什么，是否采取有力措施。

2、竣工驗(yàn)收的范圍、依據(jù)、程序和組織是否符合規(guī)范；特別是在

決算審計(jì)和工程尾款支付中，要嚴(yán)格查閱有關(guān)合同，檢查合同約定的保修朔、保修金是否符合國家及公司的有關(guān)規(guī)定，工程尾款支付時(shí)是否在監(jiān)理單位簽發(fā)了最終交工報(bào)告后進(jìn)行支付的，是否按照合同約定的日期、金額和支付方式支付工程尾款，有無提前、拖延或超合同價(jià)款支付的行為。

四、廉潔自律制度

1、在整個(gè)工程的過程中，公司各部門工程管理人員在自己的職權(quán)

范圍內(nèi)應(yīng)該一切從公司的利益出發(fā)，公平、公正的處理各項(xiàng)事務(wù)。

2、在招標(biāo)、設(shè)備采購中，嚴(yán)禁干預(yù)采購工作，對評標(biāo)人員進(jìn)行授

意、暗示手段影響評標(biāo)過程和結(jié)果。

3、嚴(yán)禁向施工單位和相關(guān)單位索要或接受回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)

等；不準(zhǔn)參加由可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位和相關(guān)單位的宴請、娛樂等活動(dòng)。

4、除公司專門指定給施工單位和相關(guān)單位的材料、設(shè)備除外；嚴(yán)

禁任何人以任何理由向施工單位和相關(guān)單位在本工程中介紹或推薦使用某種產(chǎn)品、材料和設(shè)備；

5、對違反公司利益的，給公司造成損失的人員，經(jīng)調(diào)查核實(shí)的，

要嚴(yán)肅查處；輕者解除合同，情況嚴(yán)重的和涉嫌犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)處理和追究刑事責(zé)任。

五、本規(guī)程自下發(fā)之日起實(shí)施。

第四篇：工程項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)察管理制度22工程項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)察制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司實(shí)施工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)察，進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度體系，保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條公司工程審計(jì)監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對全公司的在建工程和工程管理活動(dòng)進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改。

第三條適用范圍：

1）、公司新建、擴(kuò)建、改建的工程項(xiàng)目。

2）、公司采購部負(fù)責(zé)的工程物資采購項(xiàng)目。

3）、總經(jīng)理辦公會(huì)確定的其他工程項(xiàng)目。

第二章主要工作對象和內(nèi)容、方法

第三條巡視監(jiān)察的主要對象。公司總部和各項(xiàng)目經(jīng)理部、子（分）公司建設(shè)工程項(xiàng)目管理活動(dòng)中的人和事。

第四條審計(jì)監(jiān)察的重點(diǎn)工作內(nèi)容

1、監(jiān)察審核公司所有建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、竣工驗(yàn)收、備案等情況。

2、監(jiān)察公司所有建設(shè)工程的預(yù)（決）算，施工進(jìn)度款的審核情況及違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律、濫用職權(quán)情況。

3、對參加公司建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)的企業(yè)資格、能力、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)

績和組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行監(jiān)察審核，特別是招投標(biāo)控制程序的嚴(yán)密性和有

無賣標(biāo)和出賣公司利益行為的情況。

4、對公司所有建設(shè)工程、工程物資采購的合同進(jìn)行監(jiān)察審核，

確保合同的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。

5、監(jiān)察公司在建工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、內(nèi)業(yè)資料（包

括影像資料）等方面嚴(yán)格按照國家及地方法律法規(guī)執(zhí)行。

6、監(jiān)督工程審計(jì)監(jiān)察意見的執(zhí)行結(jié)果，促使改進(jìn)工作順利完成。

7、公司領(lǐng)導(dǎo)安排和公司其他需要審計(jì)監(jiān)察的工程事項(xiàng)。

第五條審計(jì)監(jiān)察的主要方法

1、定期巡視檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法；

2、公開和隱蔽巡視檢查相結(jié)合的方法；

3、圍繞公司工程項(xiàng)目成本控制、工程結(jié)算、資金管理、目標(biāo)責(zé)

任管理等重

點(diǎn)工作開展巡視監(jiān)察檢查，并兼顧日常巡視檢查工作內(nèi)容的辦

法。

第六條審計(jì)監(jiān)察檢查的具體工作要求

1、對重點(diǎn)工程項(xiàng)目應(yīng)將其作為審計(jì)監(jiān)察的主要對象，重點(diǎn)跟蹤

巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出處理意見并力所能及地就地解決并出具監(jiān)

察檢查報(bào)告。

2、對非重點(diǎn)工作事項(xiàng)，采取點(diǎn)面結(jié)合方式防患于未然地進(jìn)行審

計(jì)監(jiān)察檢查。

第三章審計(jì)監(jiān)察工作職權(quán)

第七條審計(jì)監(jiān)察人員按規(guī)定行使以下工作職權(quán)：

1、有權(quán)現(xiàn)場檢查被查單位、部門的計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)

議、工程資料、會(huì)議記錄、文件、發(fā)票等各種文字和電子資料及印章、

證照、資產(chǎn)等被查事項(xiàng)。

2、有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)事項(xiàng)提供證明材料，并有權(quán)

對有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場拍照。

3、對阻撓破壞審計(jì)監(jiān)察檢查工作，拒絕提供資料的，或正在進(jìn)

行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重浪費(fèi)行為，有權(quán)采取措

施追究有關(guān)人員責(zé)任，制止其損害公司行為的進(jìn)一步發(fā)生。

第四章附則

第八條本制度由法務(wù)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋、修訂。