項目工程質(zhì)量控制計劃樣本

1#限價商品住宅樓等5項（順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目）工程質(zhì)量控制籌劃編寫：審核：審批：北京大龍順發(fā)建筑工程有限公司-目錄第一章編制依據(jù) 2第二章工程概況 4第三章質(zhì)量方針和項目質(zhì)量目標 7第四章《項目質(zhì)量控制計劃》的管理 10第五章項目質(zhì)量保障體系 11第一章編制根據(jù)序號名稱編號1施工圖紙.122施工組織設(shè)計.12有關(guān)規(guī)程、規(guī)范3《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》GB50194-4《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》GB50348-5《建筑施工公司安全生產(chǎn)管理規(guī)范》GB50656-6《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-7《筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》GB50870-8《安全帽》GB2811-9《安全標志及其使用導(dǎo)則》GB2894-10《塔式起重機安全規(guī)程》GB5144-11《安全網(wǎng)》GB5725-12《安全帶》GB6095-13《消防水帶》GB6246-14《施工升降機安全規(guī)程》GB10055-15《施工升降機》GB/T10054-16《起重機械安全規(guī)程》GB6067.5-17《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33-18《施工現(xiàn)場暫時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-19《建筑施工安全檢查原則》JGJ59-20《公司安全生產(chǎn)評價原則》JGJ/T77-21《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》JGJ80-22《龍門架及井架物料提高機安全技術(shù)規(guī)范》JGJ88-23《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》JGJ120-24《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ128-25《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130-26《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生原則》JGJ146-27《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程》JGJ160-28《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》JGJ162-29《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ166-30《建筑施工土石方工程安全技術(shù)規(guī)范》JGJ180-31《施工現(xiàn)場暫時建筑物技術(shù)規(guī)范》JGJ188-32《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全急速規(guī)程》JGJ196-33《建筑施工工具式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ202-34《建筑施工升降機安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》JGJ215-35《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術(shù)規(guī)程》JGJ231-第二章工程概況1.工程基本信息工程名稱：1#限價商品住宅樓等5項（順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目）工程地點：北京市順義新城第5街區(qū)東北部仁和鎮(zhèn)，東臨順泰路，南臨胡各莊限價房項目，西至順義區(qū)第二水廠，北臨順平路建設(shè)單位：北京市大龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司施工單位：北京大龍順發(fā)建筑工程有限公司監(jiān)理單位：北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司2.工程基本狀況2.1、建筑設(shè)計簡介擬建位于順義新城第五街，位于北京市順義區(qū)順平路南側(cè)。順泰路西側(cè)，順康路東側(cè)。擬建筑物涉及車庫、1#、2#、3#住宅及4#配套，各建筑物基本狀況見下表。序號項目序號項目1建筑總高度1#住宅樓44.55m2建筑面積建筑總面積79098.6m22#住宅樓44.55m3地上建筑面積56684m23#住宅樓44.55m4#配套8.05m地下建筑面積22414.6m2地下車庫3.3m4層高1#、2#、3#原則層層高2.8m5建筑層數(shù)地上1#、2#、3#15層4#配套層高8.05m4#配套1層地下車庫3.3地下1#、2#、3#1層車庫1層6墻體填充墻內(nèi)墻為100-200mm厚加氣砼砌塊，外墻為200mm后加氣砼砌塊7防水設(shè)計屋面聚乙烯丙綸，（0.7+0.7）mm厚地下室防水混凝土(S8)及聚乙烯丙綸，（0.7+0.7）mm厚防水衛(wèi)生間、廚房聚氨脂涂膜防水8建筑類別一類9建筑平面棟號橫軸編號縱軸編號橫軸距離（m）縱軸距離（m）1#樓A-X1-4938.9875.382#樓A-X1-5437.486.13#樓A-G1-5815.6894.282.2、建筑構(gòu)造簡介序號項目內(nèi)容序號項目內(nèi)容1基本構(gòu)造平板式筏型基本2基本風(fēng)壓0.55kN/m23主體構(gòu)造型式住宅樓：剪力墻構(gòu)造4地面粗糙度B類車庫：框架5屋蓋構(gòu)造型式現(xiàn)澆混凝土屋面6場地原則凍深0.8m7基本雪壓0.25kN/m28地下水性質(zhì)無腐蝕性9混凝土強度等級地下室外墻車庫外墻：C30P8,外邊柱:C40P8,內(nèi)墻：C30住宅樓二層如下：C45P6，二層以上：C30基本底板車庫總計底板:住宅樓總計底板:5642,墻、柱C45、C40、C30梁、頂板C45、C30、C40P6后澆帶C35P6、C40P6、C45P6其它C15、C20、C3010鋼筋類別Ⅰ級鋼(HPB300)、Ⅲ級鋼(HRB400)11人防設(shè)立級別（甲類）核6常6級12鋼筋接頭形式直徑≥16mm采用直螺紋連接，直徑＜16mm采用搭接13抗震級別1#、2#、3#住宅樓及4#配套地上、地下抗震級別為二級，地下車庫抗震級別為三級，設(shè)防烈度為8度14構(gòu)造斷面尺寸基本底板厚度（mm）400、700地下外墻厚度（mm）200、250內(nèi)墻厚度（mm）200、500柱斷面尺寸（mm）600*700梁斷面尺寸（mm）330-400、500、800、1000、1900、、2050等樓板厚度（mm）120、130、150、180、200、300等3.只要施工技術(shù)手段：混凝土供應(yīng)：基本構(gòu)造采用商品混凝土，地上主體構(gòu)造采用現(xiàn)場攪拌混凝土。構(gòu)造施工采用清水混凝土施工技術(shù)。墻體模板采用整體式大鋼模，頂板模板采用早拆支撐體系。各專項施工工序編制專項施工方案、作業(yè)指引書、技術(shù)交底書等指引現(xiàn)場施工。4.籌劃工期及重要施工籌劃階段總控工期籌劃：4月1日——1月30日基本及主體構(gòu)造施工：4月1日——6月20日裝修施工及竣工交驗：6月20日——1月30日第三章質(zhì)量方針和項目質(zhì)量目的1.質(zhì)量方針過程精品質(zhì)量重于泰山內(nèi)涵：總承包部質(zhì)量體系運作過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，規(guī)定每一道工序、每個部位必要是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴格質(zhì)量管理貫穿于不斷變化設(shè)計、施工、服務(wù)全過程。做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督。通過質(zhì)量鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)過程服務(wù)和全方位動態(tài)管理營造名牌效應(yīng)。2.項目質(zhì)量目的：質(zhì)量總目的：構(gòu)造工程：創(chuàng)構(gòu)造長城杯工程整體工程：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程階段質(zhì)量目的：竣工一次交驗合格率100%分項工程優(yōu)良率在90%以上；不合格點率8%如下分部工程優(yōu)良率100%3.項目管理目的：達到本手冊制定管理目的。4.籌劃主體4.1內(nèi)容和合用范疇本《項目質(zhì)量控制籌劃》依照工程總承包合同，對順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目質(zhì)量目的及項目管理目的作出詳細規(guī)定，詳細描述各質(zhì)量體系要素在項目運作方式，它合用于本工程總承包合同內(nèi)所有范疇，涉及構(gòu)造、二次構(gòu)造、裝修及安裝施工階段，是保證順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目質(zhì)量目的實現(xiàn)大綱性文獻。4.2定義三檢制：指對已經(jīng)完畢建筑安裝工程施工中工序或分項工程進行“自檢、互檢、交接檢”。4.2.1核心過程對分部工程施工過程成果有直接和重要影響分項工程或工序；本工程設(shè)定核心過程有：？？？？？4.2.2特殊過程當過程成果不能通過其產(chǎn)品檢查和實驗完全驗證時，則該過程為特殊過程；本工程設(shè)定特殊過程有：？？？？？？？4.2.3三工序檢查上工序、保證本工序、服務(wù)下工序，以保證工序質(zhì)量達到合格。4.2.4材料分類以其對質(zhì)量影響限度分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三類：Ⅰ類：鋼材、水泥、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料：Ⅱ類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、裝飾材料、保溫材料、（鋼、木、鋁合金）制品、涂料、焊接材料；Ⅲ類：五金油料、機械配件、工具及低值易耗品。4.2.5不合格分類以其重要限度分為工程質(zhì)量缺陷（隱患）、不合格分項工程、質(zhì)量事故三個級別。工程質(zhì)量缺陷（隱患）：指與工程質(zhì)量檢查原則某項指標有偏差，但能通過調(diào)節(jié)作業(yè)或返修使其達到質(zhì)量檢查原則工序成果。不合格分項工程：指達不到國家建筑工程質(zhì)量檢查原則、且需返工、返修重做分項工程。質(zhì)量事故：構(gòu)造安全性、重要使用功能或質(zhì)量特性不能達到設(shè)計基本規(guī)定，或?qū)е?萬元以上經(jīng)濟損失不合格分項工程。4.2.6不合格材料指達不到國家相應(yīng)質(zhì)量原則第四章《項目質(zhì)量控制籌劃》管理1.《項目質(zhì)量籌劃》管理1.1項目質(zhì)量籌劃制定、批準和發(fā)布《項目質(zhì)量籌劃》由項目總工負責編寫，由項目經(jīng)理批準、簽發(fā)實行。1.2項目質(zhì)量籌劃使用項目各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認真理解、掌握《項目質(zhì)量控制籌劃》內(nèi)容，并在項目各項管理活動中貫徹始終。1.2.1為了更好貫徹、實行《項目質(zhì)量控制籌劃》，各職能部門可依照需要制定專項管理規(guī)定或管理辦法，其內(nèi)容必要滿足《項目質(zhì)量控制籌劃》規(guī)定。1.2.2《項目質(zhì)量控制籌劃》在執(zhí)行過程中發(fā)生問題由項目技術(shù)總工協(xié)調(diào)解決，重大問題由項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理處置，必要時請示總部機關(guān)關(guān)于部門或領(lǐng)導(dǎo)處置。2.發(fā)放和保管2.1《項目質(zhì)量控制籌劃》由項目經(jīng)理負責統(tǒng)一管理，并對《項目質(zhì)量控制籌劃》使用、保管狀況實行監(jiān)控。2.1.2《項目質(zhì)量控制籌劃》由項目辦公室統(tǒng)一編號，履行規(guī)定發(fā)文手續(xù)，發(fā)至總部經(jīng)營二處、項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門。2.1.3《項目質(zhì)量控制籌劃》持有人應(yīng)對其妥善保管，不得遺失、拆頁和任意復(fù)制或借出；持有人調(diào)離工作崗位需到項目辦公室辦理歸還手續(xù)。3.對外使用《項目質(zhì)量控制籌劃》只限于本項目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其她個人。經(jīng)恰商需外借時，須通過項目經(jīng)理親自批準，并在項目部按規(guī)定辦理關(guān)于借閱手續(xù)，借閱人必要準時歸還，并負責保管好《項目質(zhì)量控制籌劃》。第五章項目質(zhì)量保障體系1.管理職能項目組織機構(gòu)圖（見附頁）（1）項目經(jīng)理：（1．1）按授權(quán)范疇負責項目合同全面履約；（1．2）參加與建設(shè)單位合同談判，并認真履行與建設(shè)單位訂立合同；（1．3）組織編寫工程總結(jié)，參加公司組織召開項目制導(dǎo)致本測算會議；（1．4）依照公司下達制導(dǎo)致本，領(lǐng)導(dǎo)編制并保證項目制導(dǎo)致本籌劃實行；（1．5）主持編制項目質(zhì)量籌劃和施工組織設(shè)計；（1．6）指引商務(wù)經(jīng)理做好總承包合同與分承包方合同管理工作；（1．7）是項目安全生產(chǎn)第一負責者，工程質(zhì)量第一負責人。（2）生產(chǎn)經(jīng)理：（2．1）是施工現(xiàn)場全面生產(chǎn)管理工作組織與指揮者；（2．2）編制工程總控進度籌劃，對施工工期負直接領(lǐng)導(dǎo)責任,監(jiān)督工程進度籌劃執(zhí)行和完畢狀況，并負責審定、考核分包單位月、周籌劃；（2．3）領(lǐng)導(dǎo)組織實行《施工組織設(shè)計》、專項施工方案、質(zhì)量階段預(yù)控籌劃；（2．4）參加工程創(chuàng)優(yōu)策劃，并領(lǐng)導(dǎo)實行；（2．5）領(lǐng)導(dǎo)、貫徹施工過程質(zhì)量控制，負責工程質(zhì)量缺陷（隱患）解決工作，參加工程質(zhì)量事故調(diào)查，并提出解決意見；（2．6）負責協(xié)調(diào)各工程專業(yè)、各分包單位交叉施工生產(chǎn)中配合工作；（2．7）負責領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)及文明施工工作，對項目安全工作負直接責任；（2．8）負責現(xiàn)場機械調(diào)配、驗收、保養(yǎng)工作；（2．9）領(lǐng)導(dǎo)、組織工程各階段驗收及竣工驗收工作；（2．10）分管工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部各項工作。（3）項目總工：（3．1）是施工現(xiàn)場工程技術(shù)管理工作組織與指揮者；（3．2）編制《項目質(zhì)量籌劃》，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量體系運營工作；（3．3）領(lǐng)導(dǎo)編制項目施工組織設(shè)計、工程創(chuàng)優(yōu)策劃及重要施工方案、技術(shù)辦法；（3．4）主持圖紙內(nèi)部會審施工組織設(shè)計交底及重點技術(shù)辦法交底；（3．5）領(lǐng)導(dǎo)項目“四新”推廣應(yīng)用工作；（3．6）領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家質(zhì)量驗收規(guī)范及有關(guān)工藝原則，保證項目工程質(zhì)量滿足設(shè)計圖紙及國家驗收規(guī)范規(guī)定；（3．7）領(lǐng)導(dǎo)工程材料鑒定，測量復(fù)核及工程資料管理工作；（3．8）保持與建設(shè)單位、設(shè)計單位及監(jiān)理之間密切聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，并獲得對方承認，保證設(shè)計工作能滿足持續(xù)施工規(guī)定；（3．9）領(lǐng)導(dǎo)項目計量設(shè)備管理工作；（3．10）分管項目技術(shù)部、物資部、實驗室各項工作。（4）技術(shù)部：（4．1）配合項目總工編寫施工組織設(shè)計方案及專項技術(shù)方案，監(jiān)督技術(shù)方案執(zhí)行狀況；（4．2）負責對分包單位施工方案審核工作；（4．3）組織施工方案和重要部位施工技術(shù)交底工作；（4．4）負責施工技術(shù)保證資料匯總及管理（按418號文獻和城建檔案管理規(guī)定）；（4．5）執(zhí)行“四新”推廣應(yīng)用籌劃，并編寫總結(jié)報告；（4．6）負責材料進場檢查、復(fù)試工作及施工過程中實驗工作；（4．7）負責計量器具臺帳管理，進行標記、審核；（4．8）編制材料需用籌劃，參加工程材料選型確認工作。（5）質(zhì)檢部：（5．1）貫徹國家及地方關(guān)于工程施工規(guī)范、工藝原則、質(zhì)量原則，嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢查評審原則，行使質(zhì)量否決權(quán)；（5．2）編制項目“過程檢查籌劃”，增長施工預(yù)控能力和過程中檢查，使質(zhì)量問題消除在萌芽之中；（5．3）負責分解質(zhì)量目的，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)實行籌劃，并監(jiān)督實行狀況；（5．4）監(jiān)督“三工序”、“三檢制”與“樣板制”貫徹，參加分某些項工程質(zhì)量評審和驗收；（5．5）負責進場物資驗證及報驗工作；（5．6）負責不合格品控制及檢查狀態(tài)管理；（5．7）組織、召集各階段質(zhì)量驗收工作，并做好資料申報填寫工作；（5．8）參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、解決，并跟蹤檢查，直至達到規(guī)定；（5．9）負責工程質(zhì)量資料收集、整頓和管理工作。2.質(zhì)量體系2.1項目質(zhì)量體系文獻描述（1）項目質(zhì)量籌劃、有關(guān)管理辦法、創(chuàng)優(yōu)辦法、體系運營籌劃；（2）施工組織設(shè)計方案、專項施工方案、工程進度籌劃等；（3）施工圖紙、原則圖集；（4）國家施工規(guī)范、規(guī)程、驗收原則等。2.2項目質(zhì)量體系運營每半年進行一次項目質(zhì)量體系內(nèi)審（6月、12月），并依照質(zhì)量體系內(nèi)審狀況，及時調(diào)節(jié)質(zhì)量體系文獻，編制、補充相應(yīng)管理辦法及糾正防止辦法。3.合同評審3.1責任制度項目經(jīng)理（必要時經(jīng)理部重要成員）參加總部組織對工程合同預(yù)審，項目經(jīng)營部負責研究與建設(shè)單位訂立關(guān)于合同文獻，充分理解建設(shè)單位規(guī)定，就合同文獻中問題或有置疑某些，編寫書面報告，上報項目經(jīng)理；由項目經(jīng)理通報總部，通過總部就關(guān)于問題與建設(shè)單位協(xié)商一致。3.2責任實行項目經(jīng)營部依照各部門提供資料，結(jié)合建設(shè)單位規(guī)定，協(xié)助總部制定投標報價文獻，參加總部組織合同評審，并做到：（1）對合同條款逐條評審，達到理解一致。（2）對建設(shè)單位各項規(guī)定有明確答復(fù)，并形成文獻。3.3合同交底（1）合同訂立后，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織各勞務(wù)分包隊全體管理人員（必要時請總部和關(guān)于專業(yè)公司參加）學(xué)習(xí)、理解合同文本全文，掌握合同條款規(guī)定，并由項目部對交底內(nèi)容進行記錄，存檔備查。（2）由項目經(jīng)理、項目各負責人履行合同所有內(nèi)容。（3）由項目執(zhí)行經(jīng)理布置貫徹各生產(chǎn)要素，保證履約。3.4合同更改與修訂3.4.1合同執(zhí)行中，建設(shè)單位對合同條款提出重大變更規(guī)定和意見，需修改原定施工組織設(shè)計方案，同步嚴重影響施工進度和材料、設(shè)備供應(yīng)時，公司領(lǐng)導(dǎo)參加由項目部組織對合同變更內(nèi)容評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)提供補充合同或備忘錄，經(jīng)建設(shè)單位簽字承認后，由項目經(jīng)理部組織實行貫徹，項目經(jīng)營部保存合同變更文獻副本。3.4.2合同執(zhí)行中，由于各種因素，使我方對合同條款提出變更時，由項目經(jīng)營部協(xié)同項目有關(guān)部門與建設(shè)單位（監(jiān)理單位）協(xié)商一致，辦理洽商或訂立關(guān)于合同、合同補充條款后方可執(zhí)行。3.4.3項目技術(shù)部負責辦理普通變更或設(shè)計單位修改（洽商）；在不影響原定施工方案時，由項目部針對變更或修改（洽商）組織關(guān)于部門進行評審，擬定其屬于經(jīng)濟類洽商還是技術(shù)類洽商后，由項目技術(shù)部下發(fā)實行，項目經(jīng)營部對經(jīng)濟類洽商要及時作出相應(yīng)報價單，與建設(shè)單位辦理費用簽證。3.4.4建設(shè)單位以口頭方式提出關(guān)于工程設(shè)計變更時，項目技術(shù)部應(yīng)及時督促建設(shè)單位，規(guī)定建設(shè)單位對其口頭提供變更予以書面承認，然后按3.4.2或3.4.3中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。3.4.5因變更設(shè)計引起工期變化、因建設(shè)單位因素導(dǎo)致工期遲延，或建設(shè)單位提出工期變更，項目部應(yīng)及時向建設(shè)單位發(fā)出工期變更函件，并祈求建設(shè)單位在函件上簽字承認，或用文字形式辦理補充合同。工期變更及其補充合同文字記錄均應(yīng)上報總部。3.4.6如發(fā)生重大設(shè)計變更，嚴重影響施工進度，嚴重影響合同按期履約時，或合同其他內(nèi)容變更使合同文獻需做較大修訂、補充時，由項目經(jīng)營部就需修訂內(nèi)容起草書面文獻，上報公司領(lǐng)導(dǎo)；公司領(lǐng)導(dǎo)依照合同修訂限度組織總部關(guān)于部門評審，項目經(jīng)營部根據(jù)審核或評審成果，與建設(shè)單位協(xié)商一致后，訂立合同修訂文獻，并負責合同修訂文獻在項目貫徹。3.4.7工程項目因資金不到位或其他因素停、緩建時，由項目經(jīng)營部在征得項目經(jīng)理批準后，以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)二處，并同步報告總部總經(jīng)理。3.4.8合同評審記錄由公司總部提供，項目經(jīng)營部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。3.5合同結(jié)束評審工程竣工結(jié)算后，由項目部對合同履行狀況進行評審，確認工程實際完畢工期、質(zhì)量級別、造價與合同規(guī)定與否一致，闡明實際完畢狀況或未達到合同規(guī)定因素，填寫“合同結(jié)束評審記錄”上報總部備案。4.設(shè)計控制4.1文獻和資料控制4.1.1質(zhì)量體系文獻：涉及總部下發(fā)質(zhì)量手冊、程序文獻，項目經(jīng)理部編制項目質(zhì)量籌劃、項目各類管理規(guī)定或制度。4.1.2原則類文獻：材料原則、材料檢查與實驗原則、施工及驗收原則、工藝原則、質(zhì)量檢查原則、機械與設(shè)備原則、計量與測試原則、實驗合格原則、安全技術(shù)原則、施工現(xiàn)場管理原則、原則圖、概算定額、公司管理原則等。4.1.3施工圖類文獻：涉及施工圖紙（含院標）、圖紙會審紀要、設(shè)計單位變更（洽商）等。4.1.4工程項目專用文獻：施工組織設(shè)計方案、施工技術(shù)交底書、安全交底書、綠色文明施工、工程合同書、工程分包合同書、工程質(zhì)量控制、材料采購合同書、季節(jié)施工辦法等。4.1.5文獻和資料管理（1）文獻收發(fā)與質(zhì)量活動關(guān)于行政文獻、外來文獻轉(zhuǎn)發(fā)、項目管理性文獻及對外函件復(fù)印與發(fā)放，由項目資料部負責，發(fā)布或發(fā)出前，由項目經(jīng)理或其授權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)。*對外函件規(guī)定在文獻上注明發(fā)文日期、編號、抄報、發(fā)至部門或人員。*項目管理性文獻規(guī)定加蓋“受控”印章。*上述文獻申請發(fā)布或發(fā)出部門，規(guī)定填寫《文獻發(fā)放告知單》，或在發(fā)放文獻備注中注明發(fā)至人員或部門，指引文獻發(fā)放范疇。*收發(fā)文獻均要建立收發(fā)文記錄。（2）文獻變更文獻更改由原起草部門負責，由原審批人審批。所有更改均應(yīng)書面進行，更改方式可采用鋼筆劃改（更改處須蓋經(jīng)辦人章或簽字）或換頁，并填寫“文獻更改登記表”。（3）文獻復(fù)印受控文獻復(fù)?。菏芸匚墨I原則上不能復(fù)印，如必要復(fù)印時，需向受控文獻發(fā)出部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，批準后實行。（4）文獻作廢解決（4．1）作廢總部管理文獻由項目部負責統(tǒng)一回收，交總部綜合管理處，并作記錄。（4．2）項目內(nèi)部受控文獻由項目經(jīng)理或有關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批準作廢后，由項目辦公室、技術(shù)某些類收回，加蓋“作廢”印章，并單獨存儲或銷毀。（4．3）原則類文獻作廢，由項目技術(shù)部依照總部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文獻，在作廢原則文獻上加蓋“作廢”印章，并單獨存儲。（5）文獻借讀（5．1）總公司總承包級程序文獻和項目受控文獻不對外辦理借閱。（5．2）項目內(nèi)部人員需借閱項目受控文獻時，依照受控文獻收發(fā)分類，分別到項目辦公室或技術(shù)部辦理借閱手續(xù)，項目辦公室、技術(shù)部做借閱記錄。（6）工程竣工后，由項目技術(shù)部、辦公室共同對本項目文獻、資料進行整頓，建立工程檔案，報送總部關(guān)于部門。5.工程勞務(wù)分包商管理5.1勞務(wù)分包商評審5.1.1勞務(wù)分包商選取權(quán)均在總部領(lǐng)導(dǎo)合理安排下進行公開公正抓鬮來分派各個勞務(wù)分包隊伍進行施工區(qū)域劃分。5.1.2勞務(wù)分包商評審由項目部負責組織，與總部二處共同進行，評審記錄和資料由二處共同存檔，項目部制作副本存檔備查。5.2勞務(wù)分包商考核5.2.1項目工程部負責組織對參加本工程施工勞務(wù)分包商、分承包商進行管理，對分包商履約狀況進行綜合考核，填寫“工程分承包商考核表”，送項目部，抄報項目經(jīng)理。5.2.2綜合勞務(wù)分包商以施工階段為考核期（即基本、主體、裝修階段），進行考核。5.2.3專業(yè)分承包商以完畢合同內(nèi)所有工作項目為考核期，進行考核。5.2.4勞務(wù)分包商、分承包商在施工生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)嚴重管理失誤，由工程部提出失誤因素分析報告，提出處置意見，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，批準后，由項目部負責實行，并通報總部整頓備案。6.顧客提供產(chǎn)品控制6.1產(chǎn)品提供6.1.1建設(shè)單位提供產(chǎn)品，涉及建設(shè)單位直接提供產(chǎn)品及建設(shè)單位直接指定分包商提供用于本工程材料。6.1.2建設(shè)單位提供產(chǎn)品，由項目技術(shù)部、質(zhì)檢部會同建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同現(xiàn)場實地驗證，項目資料部負責驗證記錄；對質(zhì)量有爭議材料要做復(fù)試檢查。6.1.3建設(shè)單位指定分承包方采購材料復(fù)試，由項目部負責辦理實驗委托，取樣時由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項目部、材料供應(yīng)商四方參加，并送至四方確認檢測單位進行復(fù)試。6.1.4建設(shè)單位提供產(chǎn)品發(fā)生不合格或與供貨清單不符時，項目物資部應(yīng)做好記錄，暫停接受，并及時以書面形式通報建設(shè)單位，進行洽商處置。6.1.5對建設(shè)單位提供產(chǎn)品驗證，不免除建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品責任。6.1.6建設(shè)單位提供產(chǎn)品要單獨存儲、保管，發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)時，由項目部提出狀況報告，報送給建設(shè)單位，申請再次驗證，同步做好驗證記錄。7.產(chǎn)品標記和可追溯性7.1材料標記7.1.1材料標記由項目物資部負責。標記要依照場地狀況設(shè)立標牌，標記牌上應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢查狀態(tài)、標記人、進場時間等內(nèi)容。7.1.2進入現(xiàn)場不合格材料要單獨堆放、標記，標記應(yīng)醒目且容易辨認，標牌上應(yīng)有“不合格品待解決”字樣，其處置辦法按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要素執(zhí)行并記錄備案。7.1.3現(xiàn)場施工、搬運及使用過程應(yīng)保證標記完好，如有損壞要及時進行重新標記，對有疑問，由項目物資部組織重新檢查，確認后重新標記。7.1.4對有特殊規(guī)定材料及有追溯性規(guī)定材料產(chǎn)品標記，由工程部配合物資部，采用辦法加以重點保管。7.1.5未經(jīng)標記材料、半成品、工程設(shè)備不得使用。7.2過程標記7.2.1項目工程部負責組織勞務(wù)分包商，對各施工過程檢查、實驗狀態(tài)進行標記，項目質(zhì)檢部負責對標記中檢查狀態(tài)予以確認。標記方式：*鋼筋、模板工程：現(xiàn)場掛牌、記錄標記；*混凝土工程：印章、記錄標記；*鋼筋焊接：現(xiàn)場掛牌、記錄標記；*機電安裝：記錄標記。7.2.2項目計量員負責項目自備檢查、測量和實驗設(shè)備檢查、實驗狀態(tài)標記，標記辦法貼標簽。7.2.3項目安所有負責組織勞務(wù)分包商，對進場機械設(shè)備檢查狀態(tài)進行標記，標記辦法采用現(xiàn)場掛牌。7.2.4只有檢查人員或領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人，才有權(quán)更改表達檢查狀態(tài)標志，如標記、標牌等，檢查和實驗狀態(tài)變化后，應(yīng)及時進行新標記。7.3緊急材料緊急放行材料和例外放行過程，由項目工程部負責標記、監(jiān)控,在隨后檢查實驗中如發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行直接管理部門負責實行追回，并按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要素進行解決。7.4教誨上崗所有負責標記人員在上崗前均應(yīng)接受培訓(xùn)，使其對的掌握標記辦法，妥善保管標記用品；標記人員更換時，應(yīng)將原印章、標記交回其主管部門或單位。7.5竣工標記由項目技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部按照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，共同整頓出竣工圖及其他竣工資料，作為竣工工程標記。7.6可追溯性通過各類標記及保存標記記錄，實現(xiàn)可追溯性7.7文獻、資料7.7.1標記記錄（格式由有關(guān)部門自定）7.7.2北京市單位工程質(zhì)量綜合評價表7.7.3分項工程（工序）質(zhì)量評審表8.過程控制8.1施工準備8.1.1準備工作籌劃：項目總工負責領(lǐng)導(dǎo)編制施工組織設(shè)計方案，經(jīng)總部批準后實行。8.1.2圖紙會審：接到圖紙后，項目總工主持，項目技術(shù)部召集項目關(guān)于部門或人員對施工圖紙進行內(nèi)部會審，并就提出關(guān)于問題匯總成書面文獻，與建設(shè)單位、設(shè)計單位進行協(xié)商，達到一致后形成圖紙會審紀要，發(fā)至項目部、工程部、成本部、預(yù)算部。8.1.3編制專項施工方案：項目技術(shù)部依照總包合同范疇，及工程進展狀況編制各專項技術(shù)方案，經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)實行。8.1.4施工現(xiàn)場準備工作：（1）項目工程部負責接受紅線范疇、引進設(shè)立半永久性基準樁和水準樁點，將紅線樁資料及復(fù)測報告，交項目技術(shù)部存檔。（2）項目部負責工程勞務(wù)分包商考察、確認工作，按本質(zhì)量籌劃中“采購”要素有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）項目工程部負責依照《施工組織設(shè)計》方案規(guī)定機械、設(shè)備型號，組織大、中型機械設(shè)備進場工作。（4）項目安所有負責編制安全監(jiān)控籌劃，對進場機械設(shè)備、安全防護設(shè)施、進場勞動力安全教誨等方面進行監(jiān)控、驗收、檢查管理；并負責督促勞務(wù)分包商進行機械設(shè)備尋常維護、保養(yǎng)工作。（5）項目安所有負責進場勞務(wù)分包商各種資質(zhì)、證件審查工作，督促勞務(wù)分包商及時辦理進場有關(guān)手續(xù)，保證勞務(wù)用工合法性；項目部勞動力管理部對特種作業(yè)人員上崗證進行核查、備案，并在施工過程中進行持續(xù)監(jiān)控。（6）項目物資部、質(zhì)檢部負責對進場各種材料、成品、半成品等進行質(zhì)量驗證，保證進場材料質(zhì)量符合國家關(guān)于驗收規(guī)范及設(shè)計規(guī)定。8.2施工過程控制8.2.1普通過程控制工程籌劃管理：（1）項目生產(chǎn)經(jīng)理、總工依照合同工期規(guī)定編制總工期控制籌劃及階段工程驗收籌劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實行，并報總部二處備案。（2）項目工程部依照總工期控制籌劃分解月、周籌劃，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理批準后實行。（3）由工程部繪制總控進度籌劃及月度進度籌劃與實際工程進度狀況對比曲線圖，運用記錄技術(shù)，對工程進展狀況實行過程監(jiān)控。（4）每周定期召開項目工程協(xié)調(diào)會，對工程進度籌劃做出詳細安排，合理協(xié)調(diào)工程中諸要素關(guān)系，達到保證總工期目。（5）準時參加由建設(shè)單位召開工程例會，及時、充分地與建設(shè)單位、監(jiān)理單位溝通關(guān)于工程進展各方面問題。8.2.2過程檢查管理：項目質(zhì)檢部負責依照《施工組織設(shè)計》方案和專項施工方案分別編制過程檢查籌劃，經(jīng)項目部批準后實行。詳細內(nèi)容涉及：工序執(zhí)行原則、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員職責。8.2.3施工交底管理：項目總工負責《施工組織設(shè)計方案》對項目管理人員交底工作，項目工程部負責依照《施工組織設(shè)計》方案、專項施工方案和施工工藝原則，向分承包商進行技術(shù)交底、安全交底，勞務(wù)分包商及班組長向工人進行技術(shù)交底、安全交底。各類交底一律以書面進行，被交底人需在交底材料上簽字并備案，以明確責任。8.2.4樣板制管理：項目工程部負責指引勞務(wù)分包商，在每道分項工程施工前，選取某一具備代表性部位進行工序樣板施工；項目質(zhì)檢部負責組織經(jīng)理部有關(guān)部門（必要時請建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加）對樣板進行驗收，并負責填寫分項工程（樣板）施工登記表。8.2.5“三過程”管理：項目工程部負責施工過程中“三過程”管理，作好過程質(zhì)量監(jiān)控及成品保護，對施工質(zhì)量缺陷及時進行糾正，如浮現(xiàn)不合格分項工程，按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要進行處置。8.2.6施工交叉配合管理：（1）土建之間、土建與安裝之間交叉施工，由項目生產(chǎn)經(jīng)理組織編制作業(yè)配共籌劃，明確時間、地點、負責人、配合規(guī)定，由工程部在施工中貫徹貫徹。（2）配合施工過程交接檢查，由責任工程師主持雙方進行，交接雙方均有義務(wù)保證對方成品質(zhì)量，并填寫交接檢查記錄。8.2.7機械設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)管理：由機械設(shè)備提供方負責，項目安監(jiān)部負責監(jiān)控，建立“施工設(shè)備臺帳”。8.2.8核心過程控制：（1）項目技術(shù)部負責編寫專項施工方案，對作業(yè)人員、設(shè)備（工具）、施工辦法、環(huán)境提出有關(guān)技術(shù)規(guī)定，工程部實行、監(jiān)控。（2）項目工程部責任工程師依照核心過程專項施工方案，對施工班組下達書面技術(shù)、安全交底，填寫“人員、設(shè)備、環(huán)境鑒定記錄”，報項目總工鑒定承認。（3）核心過程施工采用樣板制管理，運作程序桶8.2.4（4）項目工程部負責在核心過程持續(xù)時間內(nèi)，對管理點進行監(jiān)控管理，填寫“過程控制中間檢查登記表，評價過程控制能力，擬定其與否滿足預(yù)期規(guī)定。如過程質(zhì)量浮現(xiàn)不合格點或較大波動，應(yīng)運用記錄技術(shù)辦法進行分析，向項目技術(shù)部提交書面報告，由項目技術(shù)部制定糾正辦法。8.2.9特殊過程控制（1）項目技術(shù)部負責編寫專項施工方案，工程部實行、監(jiān)控。（2）項目工程部責任工程師依照特殊過程專項施工方案，對施工班組下達書面技術(shù)、安全交底，填寫“人員、設(shè)備、環(huán)境鑒定記錄”，報項目總工鑒定承認。（3）特殊過程施工前，需由工程部進行特殊過程預(yù)先鑒定工作，填寫“特殊過程預(yù)先鑒定登記表”，報生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可施工。（4）特殊過程實行樣板制管理，運作程序同8.2.4（5）特殊過程中，責任工程師進行持續(xù)監(jiān)控，并填寫“過程控制中間檢查登記表”。（6）如過程質(zhì)量浮現(xiàn)不合格點或較大波動，應(yīng)運用記錄技術(shù)辦法分析持續(xù)監(jiān)控成果，向項目技術(shù)部提交有關(guān)書面報告，由項目技術(shù)部制定糾正辦法。8.3施工環(huán)境（1）項目工程部、安監(jiān)部負責現(xiàn)場文明施工管理，保證工完場清、暫時電纜架設(shè)合理、料具堆放整潔、成品保護辦法合理有效，并對施工天氣狀況進行持續(xù)監(jiān)控、記錄。（2）項目技術(shù)部負責編制季節(jié)性施工方案，對受天氣條件影響較大施工過程，采用相應(yīng)技術(shù)保證辦法。（3）項目安監(jiān)部負責現(xiàn)場臨邊防護、機械設(shè)備接零等施工環(huán)境安全性進行監(jiān)督管理。發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)“安全隱患整治告知單”，并跟蹤檢查整治實行狀況，填寫“安全檢查復(fù)查登記記錄”。8.4文獻、資料（1）過程檢查籌劃（2）開工申請表（3）分項工程（樣板）施工登記表（4）施工設(shè)備臺帳（5）人員、設(shè)備、環(huán)境鑒定記錄（6）過程控制中間檢查表（7）特殊過程預(yù)先鑒定登記表（8）技術(shù)交底（9）工程自檢、交接檢記錄（10）隱、預(yù)檢記錄（11）機械設(shè)備檢查記錄（12）施工日記（13）安全交底（14）安全隱患整治告知單（15）安全檢查復(fù)查登記記錄8.5檢查與實驗8.5.1材料檢查和實驗（1）項目技術(shù)部負責依照工程特點編制“工程實驗籌劃”。（2）項目物資部負責對“工程實驗籌劃”中規(guī)定復(fù)試進場材料，向項目實驗室辦理實驗委托，實驗委托單上應(yīng)注明如下內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場時間，并提供材料廠家復(fù)試報告、材質(zhì)證明及產(chǎn)品簡介等。（3）項目工程部負責對“工程實驗籌劃”中規(guī)定抽試分項工程，向項目實驗室辦理實驗委托，實驗委托單上應(yīng)注明如下內(nèi)容：實驗分項工程名稱、施工部位、施工時間、規(guī)定實驗時間等。（4）項目實驗室負責按項目物資部、工程部提交各類實驗委托單進行現(xiàn)場取樣實驗，其中在進行第三方見證明驗取樣時，要有建設(shè)單位、項目質(zhì)檢部同步參加。檢查實驗報告原件由技術(shù)部整頓、歸檔，并填寫“進場物資驗證登記表”報項目質(zhì)檢部。（5）應(yīng)建設(shè)單位規(guī)定進行材料復(fù)試，由項目質(zhì)檢部牽頭，組織三方參加共同取樣、送檢。（6）項目質(zhì)檢部負責材料、分項工程檢查及實驗成果審定，對其不合格品提出評審和解決按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要素執(zhí)行。（7）進場材料，需緊急放行或例外放行時，應(yīng)由項目質(zhì)檢部向項目總工申報，經(jīng)項目總工批準后由有關(guān)部門實行，項目技術(shù)部按規(guī)格、批量記錄實驗成果并保存關(guān)于資料，項目有關(guān)部門對緊急放行或例外放行材料要進行特殊、明確現(xiàn)場標記，以便一旦發(fā)現(xiàn)實驗成果不符合規(guī)定規(guī)定期，由項目總工組織及時追回和更換。不能追回和更換材料不容許緊急放行或例外放行。8.5.2工序檢查和實驗（1）各勞務(wù)分包商，在施工過程中實行嚴格自檢，在此基本上進行分某些項工程質(zhì)量驗評，將其成果報項目現(xiàn)場責任工程師，經(jīng)項目責任工程師承認合格后，報送項目質(zhì)檢部。如浮現(xiàn)不合格時，按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要進行解決。（2）項目質(zhì)檢部對項目工程部承認工序評審成果進行復(fù)驗，合格后報監(jiān)理公司申請工序驗收。（3）監(jiān)理公司對工序質(zhì)量進行驗收合格后，方可進行下道工序施工。未經(jīng)檢查、實驗工序不得進行下道工序。（4）項目質(zhì)檢部負責土建質(zhì)量資料整頓、歸檔。（5）項目機電責任師負責機電資料整頓、歸檔。8.5.3最后檢查（1）分部工程所含分項工程施工所有完畢，按規(guī)定檢查和實驗（涉及進貨、過程）也均已完畢，且其質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定，方可進行分部工程檢查和實驗工作。（2）地基與基本分部工程、主體分部工程，應(yīng)由項目質(zhì)檢部組織質(zhì)量核定工程，合格后報建設(shè)單位及政府工程質(zhì)量監(jiān)督部門辦理驗罷手續(xù)。否則，不得進行裝修施工。（3）項目生產(chǎn)經(jīng)理負責單位工程竣工質(zhì)量檢查工作，項目質(zhì)檢部、工程部負責對工程實體進行驗收，項目技術(shù)部、質(zhì)檢部負責對工程竣工資料進行檢查，確認符合合同規(guī)定竣工條件和質(zhì)量原則后，向總部質(zhì)量安全處申請工程竣工預(yù)檢。（4）總部質(zhì)量安全處工程竣工預(yù)檢合格后，由項目經(jīng)理部以書面形式向建設(shè)單位申請工程竣工驗收。8.6檢查、測量和實驗設(shè)備控制8.6.1項目技術(shù)部設(shè)專人統(tǒng)一負責項目檢查、測量、實驗設(shè)備管理工作。8.6.2進入項目檢查、測量和實驗設(shè)備必要進行二次檢定，檢定合格后方能入庫、使用，二次檢定校驗不合格檢測設(shè)備必要退貨。8.6.3項目經(jīng)理部自用檢查、測量和實驗設(shè)備，由項目技術(shù)部負責送檢，并由項目計量員統(tǒng)一進行標記。8.6.4勞務(wù)分包商進入本項目檢查、測量和實驗設(shè)備，由其自行負責按檢測周期送檢，同步按項目技術(shù)部規(guī)定進行標記，并將設(shè)備名稱、數(shù)量和校準狀況列出清單報項目技術(shù)部備案，接受監(jiān)督檢查。8.6.5項目經(jīng)理部及分承包檢查、測量和實驗設(shè)備在使用過程中發(fā)生失準狀況，應(yīng)及時報告項目技術(shù)部，進行設(shè)備更換和回溯檢查，直到合格被確以為止。8.7檢查和實驗狀態(tài)標記8.7.1檢查和實驗狀態(tài)分為合格、不合格和待驗三種狀態(tài)。其中：*項目物資部負責對進場材料、半成品、成品狀態(tài)進行控制、標記。*項目工程部負責對施工工序狀態(tài)進行控制、標記。*項目安監(jiān)部負責對現(xiàn)場使用機械設(shè)備狀態(tài)進行控制、標記。*項目技術(shù)部負責對現(xiàn)場使用檢查、測量和實驗設(shè)備狀態(tài)進行控制、標記。8.7.2所有檢查和實驗狀態(tài)標記可使用檢查記錄、檢查文獻、標記或其他適當辦法。8.7.3檢查和實驗狀態(tài)變化時，需及時由原標記人進行狀態(tài)重新標記。8.7.4確以為不合格品或不合格工序，按本質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要素執(zhí)行。8.8不合格控制8.8.1材料不合格品評審和解決（1）B、C類少量材料不合格品：由項目物資部組織評審，項目質(zhì)檢部作出解決意見，項目物資部實行和記錄。（2）A類和B、C類大批量材料不合格品：由項目物資部填寫“不合格物資評審處置登記表”上報項目總工，由項目總工組織評審、作出解決意見，項目物資部實行和記錄。（3）不合格材料由項目工程部負責組織勞務(wù)分包商隔離存儲、標記，并及時組織退場。8.8.2工序不合格評審和解決（1）工程質(zhì)量缺陷（隱患）：由項目質(zhì)檢部填寫“工程質(zhì)量問題整治告知單”，提出評審處置意見，項目工程部組織勞務(wù)分包商進行整治、跟蹤檢查，并將整治成果反饋至項目質(zhì)檢部。（2）不合格分項工程：由項目質(zhì)檢部填寫“不合格分項工程評審登記表”上報項目總工（如對下道工序有影響,由項目質(zhì)檢部同步向分包單位下達停工告知）；由項目總工組織評審，提出處置意見，工程部織實行，質(zhì)檢部負責跟蹤檢查，并記錄。（3）質(zhì)量事故由項目：由項目質(zhì)檢部填寫“不合格分項工程評審登記表”上報項目總工（如對下道工序有影響,由項目質(zhì)檢部同步向分包單位下達停工告知）；按總部《不合格品控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。8.8.3監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出不合格材料或工序時，按8.8.1、糾正和防止辦法8.9.1糾正辦法制定和實行（1）施工過程糾正辦法（隱患）1）項目質(zhì)檢部每月度依照工程質(zhì)量狀況，采用合用記錄辦法，對施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題進行分析、匯總，編制月度質(zhì)量分析小結(jié)，報總部經(jīng)營二處，同步制作副本交項目技術(shù)部。2）項目技術(shù)部依照月度質(zhì)量分析小結(jié)，找出系統(tǒng)性問題，編制相應(yīng)糾正辦法。經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)至項目質(zhì)檢部、工程部、。項目工程部負責糾正辦法實行，質(zhì)檢部負責跟蹤檢查、記錄。3）不合格分項工程及質(zhì)量事故糾正辦法制定程序，按本項目質(zhì)量籌劃中“不合格品控制”要素執(zhí)行。工程部負責實行，質(zhì)檢部負責跟蹤檢查、記錄。（2）材料糾正辦法1）項目物資部依照月度材料進場質(zhì)量狀況，采用合用記錄辦法，對材料采購中發(fā)生質(zhì)量問題進行分析總結(jié)，編制月度材料質(zhì)量分析小結(jié)，報項目總工。2）項目技術(shù)部依照月度材料質(zhì)量分析小結(jié)，找出系統(tǒng)性問題，編制相應(yīng)糾正辦法。經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)至項目物資部、質(zhì)檢部。項目物資部負責糾正辦法實行，質(zhì)檢部負責跟蹤檢查、記錄。（3）項目質(zhì)量體系糾正辦法項目辦公室依照項目質(zhì)量體系內(nèi)審狀況，采用合用記錄辦法，對體系運營中不符合項進行分析、匯總，編制因素分析報告，交項目管理睬討論；依照會議決策，由各職能部門編制糾正辦法。項目經(jīng)理審批后，有關(guān)部門負責實行，辦公室負責跟蹤檢查、記錄。8.9.2防止辦法制定和實行（1）項目質(zhì)量體系防止辦法1）每季度由項目辦公室組織各要素職能部門，對影響項目質(zhì)量體系運營問題進行一次分析、研討，并做會議紀要，報項目總工。2）由項目總工依照會議紀要，制定系統(tǒng)性防止辦法，經(jīng)項目經(jīng)理批準后下發(fā)，由項目有關(guān)部門組織實行，項目辦公室跟蹤檢查，對有效性作好記錄。（2）施工過程及材料防止辦法項目技術(shù)部依照本月度施工進展狀況，編制月度施工質(zhì)量防止辦法，由項目總工審批后，項目工程部、物資部組織實行，質(zhì)檢部重點跟蹤、監(jiān)控。8.9.3因糾正、防止辦法引起項目管理程序上更改，按本項目質(zhì)量籌劃中“文獻和資料控制”要素有關(guān)規(guī)定執(zhí)行8.10搬運、貯存、包裝、防護與交付8.10.1材料搬運（1）搬運作業(yè)指引書：進場材料、設(shè)備有特殊搬運方式規(guī)定需編制搬運作業(yè)指引