房地產(chǎn)企業(yè)管理流程圖全樣本

項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理工作流程公司經(jīng)營(yíng)決策管理流程流程名稱公司經(jīng)營(yíng)決策管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總有關(guān)部門有關(guān)制度/表單主持召開(kāi)決策會(huì)議主持召開(kāi)決策會(huì)議做好召開(kāi)決策會(huì)議準(zhǔn)備做好召開(kāi)決策會(huì)議準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見(jiàn)或建議組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見(jiàn)或建議提出規(guī)定決策事項(xiàng)開(kāi)始提出規(guī)定決策事項(xiàng)開(kāi)始《決策建議表》《有關(guān)建議書(shū)》《會(huì)議登記表》是董事會(huì)討論是董事會(huì)討論與否開(kāi)董事會(huì)與否開(kāi)董事會(huì)否否《會(huì)議登記表》《評(píng)審登記表》編制決策文獻(xiàn)編制決策文獻(xiàn)有關(guān)決策文獻(xiàn)審批審批下發(fā)文獻(xiàn)下發(fā)文獻(xiàn)決策執(zhí)行決策執(zhí)行工作方案結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期年度經(jīng)營(yíng)籌劃編制流程流程名稱年度經(jīng)營(yíng)籌劃編制流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總有關(guān)部門有關(guān)制度/表單召開(kāi)籌劃啟動(dòng)大會(huì)召開(kāi)籌劃啟動(dòng)大會(huì)開(kāi)始提出《年度經(jīng)營(yíng)目的》開(kāi)始提出《年度經(jīng)營(yíng)目的》《年度經(jīng)營(yíng)籌劃編制規(guī)定》《年度經(jīng)營(yíng)籌劃草案》匯總各部門建議匯總各部門建議審核審核提出經(jīng)營(yíng)提出經(jīng)營(yíng)籌劃建議否否編制《年度經(jīng)營(yíng)籌劃》編制《年度經(jīng)營(yíng)籌劃》《年度經(jīng)營(yíng)籌劃》審批審批《評(píng)審登記表》是是組織分解籌劃組織分解籌劃各分項(xiàng)籌劃文獻(xiàn)否否否否編制《分項(xiàng)籌劃》編制《分項(xiàng)籌劃》《分項(xiàng)籌劃》編制細(xì)則審批審批是是審核審核《審核登記表》是是下達(dá)籌劃下達(dá)籌劃執(zhí)行籌劃執(zhí)行籌劃籌劃備案籌劃備案《籌劃備案書(shū)》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)流程流程名稱宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單擬定分析預(yù)測(cè)目的開(kāi)始擬定分析預(yù)測(cè)目的開(kāi)始國(guó)家有關(guān)政策發(fā)法律文獻(xiàn)收集和分析歷史數(shù)據(jù)收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供有關(guān)資料信息提供有關(guān)資料信息部門有關(guān)記錄提出預(yù)測(cè)模型提出預(yù)測(cè)模型選取預(yù)測(cè)辦法選取預(yù)測(cè)辦法實(shí)行預(yù)測(cè)分析實(shí)行預(yù)測(cè)分析審批審批編制《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》草案編制《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》草案《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》草案形成分析《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》形成分析《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》正式《宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》報(bào)告應(yīng)用報(bào)告應(yīng)用報(bào)告存檔報(bào)告存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期投資項(xiàng)目評(píng)估選取流程流程名稱投資項(xiàng)目評(píng)估現(xiàn)則流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理（主管）財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單審核審核投資設(shè)想開(kāi)始投資設(shè)想開(kāi)始《投資籌劃草案》擬定投資方向擬定投資方向形成項(xiàng)目建議形成項(xiàng)目建議《項(xiàng)目建議書(shū)》選取篩選模型選取篩選模型篩選出候選項(xiàng)目篩選出候選項(xiàng)目《項(xiàng)目候選清單》組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)配合配合《項(xiàng)目評(píng)審登記表》審批審批擬定投資項(xiàng)目擬定投資項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)行項(xiàng)目也許性研究進(jìn)一步實(shí)行項(xiàng)目也許性研究《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期策劃流程流程名稱項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期策劃流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單審批審批獲取土地信息開(kāi)始獲取土地信息開(kāi)始《年度投資劃》《年度投資劃》《年度投資籌劃》《投資管理制度》項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部初選項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部初選項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察進(jìn)行實(shí)地考察配合配合形成初步《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》組織市場(chǎng)調(diào)研形成初步《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》組織市場(chǎng)調(diào)研參加參加《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》審批審批項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析審批審批形成詳細(xì)《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》形成詳細(xì)《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》通過(guò)招標(biāo)等途徑獲得土地通過(guò)招標(biāo)等途徑獲得土地結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)當(dāng)前期手續(xù)辦理流程流程名稱項(xiàng)當(dāng)前期手續(xù)辦理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部技術(shù)管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單獲取土地開(kāi)始獲取土地開(kāi)始交納出讓金、契稅等辦理《建設(shè)用地規(guī)劃允許證》交納出讓金、契稅等辦理《建設(shè)用地規(guī)劃允許證》財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金投資項(xiàng)目備案文獻(xiàn)《建設(shè)用地規(guī)劃允許證》投資項(xiàng)目備案辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)》投資項(xiàng)目備案辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)》《建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)》《土地證》辦理《土地證》辦理《土地證》審查《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部審查《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部完畢《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》地下管線測(cè)繪完畢《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》地下管線測(cè)繪財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》審查《建筑方案》審查《建筑方案》完畢《建筑方案》設(shè)計(jì)完畢《建筑方案》設(shè)計(jì)《建設(shè)方案》《地質(zhì)勘查報(bào)告》《施工圖》從技術(shù)部獲得《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》從技術(shù)部獲得《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》提供《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》提供《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》辦理《銷售允許證》辦理《開(kāi)工證》辦理《銷售允許證》辦理《開(kāi)工證》《開(kāi)發(fā)證》《銷售允許證》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目用地投標(biāo)管理流程流程名稱項(xiàng)目用地投標(biāo)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單領(lǐng)取《投標(biāo)書(shū)》等文獻(xiàn)獲取土地招標(biāo)信息開(kāi)始領(lǐng)取《投標(biāo)書(shū)》等文獻(xiàn)獲取土地招標(biāo)信息開(kāi)始編制《年度投資籌劃》編制《年度投資籌劃》《年度投資籌劃》《投標(biāo)書(shū)》等有關(guān)資料組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)可行性審批審批準(zhǔn)備投標(biāo)材料準(zhǔn)備投標(biāo)材料組織實(shí)地考察組織實(shí)地考察參加參加《項(xiàng)目論證報(bào)告》編制《項(xiàng)目論證報(bào)告》編制《項(xiàng)目論證報(bào)告》審批審批參加項(xiàng)目地塊投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或委托招標(biāo)人組織答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證參加項(xiàng)目地塊投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或委托招標(biāo)人組織答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金參加財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金參加《投標(biāo)書(shū)》審核審核編制《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》編制《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》歸檔《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》歸檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)管理工作流程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程流程名稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師技術(shù)管理部有關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位有關(guān)制度/表單審核審核編制《工程設(shè)計(jì)籌劃書(shū)》開(kāi)始編制《工程設(shè)計(jì)籌劃書(shū)》開(kāi)始編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃書(shū)》編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃書(shū)》《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃書(shū)》《工程設(shè)計(jì)籌劃書(shū)》編制《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》工程設(shè)計(jì)功能、構(gòu)造、成本規(guī)定工程設(shè)計(jì)功能、構(gòu)造、成本規(guī)定《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》審批審批審核審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約《招標(biāo)書(shū)》、《設(shè)計(jì)合同》審核審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見(jiàn)匯總、提出審查意見(jiàn)修改方案設(shè)計(jì)成果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)修改方案設(shè)計(jì)成果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)《初步設(shè)計(jì)方案》審核審核組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)審查組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)審查《初步設(shè)計(jì)審查方案》匯總、提出審查意見(jiàn)匯總、提出審查意見(jiàn)修改初步設(shè)計(jì)修改初步設(shè)計(jì)審批審批審核審核開(kāi)展施工圖紙會(huì)審開(kāi)展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)《施工圖設(shè)計(jì)方案》《設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度》會(huì)審意見(jiàn)會(huì)審意見(jiàn)配合修改施工圖配合修改施工圖《施工圖會(huì)審意見(jiàn)書(shū)》配合《施工圖紙》交底配合《施工圖紙》交底《施工圖紙》交底《施工圖紙》交底《施工圖紙》施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工施工結(jié)束圖紙、資料歸檔結(jié)束圖紙、資料歸檔《設(shè)計(jì)圖紙管理辦法》編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理工作流程流程名稱設(shè)計(jì)變更管理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總工程師造價(jià)管理部技術(shù)管理部有關(guān)部門外部有關(guān)單位有關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開(kāi)始受理、審議、辦理開(kāi)始提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》《設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)管理制度》提交變更申請(qǐng)?zhí)峤蛔兏暾?qǐng)審議變更內(nèi)容審議變更內(nèi)容《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》審核審核重新預(yù)算造價(jià)有重新預(yù)算造價(jià)有有無(wú)費(fèi)用調(diào)節(jié)無(wú)有無(wú)費(fèi)用調(diào)節(jié)無(wú)簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知書(shū)》簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知書(shū)》《設(shè)計(jì)變更告知書(shū)》分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔變更資料存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期簽證管理工作流程流程名稱簽證管理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單組織有關(guān)部門收集原始資料組織有關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請(qǐng)開(kāi)始提出簽證申請(qǐng)開(kāi)始《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》《設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)管理制度》提交簽證申請(qǐng)?zhí)峤缓炞C申請(qǐng)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》審核審核核定簽證工作量有核定簽證工作量有有無(wú)簽證費(fèi)用無(wú)有無(wú)簽證費(fèi)用無(wú)《設(shè)計(jì)變更告知書(shū)》組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議施工承認(rèn)施工承認(rèn)審批審批審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)節(jié)預(yù)算造價(jià)審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)節(jié)預(yù)算造價(jià)工程部承認(rèn)工程部承認(rèn)監(jiān)理承認(rèn)監(jiān)理承認(rèn)辦理簽證辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及有關(guān)部門分發(fā)監(jiān)理施工單位及有關(guān)部門簽證資料存檔簽證資料存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期造價(jià)管理工作流程工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單熟悉施工圖開(kāi)始熟悉施工圖開(kāi)始提供《施工圖紙》提供《施工圖紙》《施工圖紙》《施工圖紙管理制度》理解工程現(xiàn)場(chǎng)狀況理解工程現(xiàn)場(chǎng)狀況配合配合理解《施工組織設(shè)計(jì)資料理解《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》提供提供《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》《施工組織設(shè)計(jì)資料》《施工技術(shù)規(guī)范》掌握計(jì)價(jià)定額掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文獻(xiàn)列出工程項(xiàng)目列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料提供工程項(xiàng)目資料《工程項(xiàng)目列表》審核審核計(jì)算工程量計(jì)算工程量工程量參照文獻(xiàn)編制《編制《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文獻(xiàn)復(fù)核復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文獻(xiàn)編寫(xiě)《工程預(yù)算編寫(xiě)《工程預(yù)算編制闡明》《工程預(yù)算編制闡明》審批審批審核審核裝訂簽章結(jié)束裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣工結(jié)算流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部工程管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)制度/表單承認(rèn)承認(rèn)審核開(kāi)始編制《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》審核開(kāi)始編制《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則》《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《竣工結(jié)算報(bào)告》核查合同條款、商定價(jià)款《竣工結(jié)算報(bào)告》核查合同條款、商定價(jià)款《竣工結(jié)算報(bào)告》、《合同》調(diào)節(jié)結(jié)算內(nèi)容調(diào)節(jié)結(jié)算內(nèi)容核對(duì)《核對(duì)《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》貫徹《貫徹《設(shè)計(jì)變更簽證》有關(guān)事宜《設(shè)計(jì)變更簽證》按《按《施工圖紙》核算工程數(shù)量《施工圖紙》按合同商定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)按合同商定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)《各單位工程預(yù)結(jié)算辦法》審批審批審定審核審定審核編制《工程竣工結(jié)算報(bào)告》編制《工程竣工結(jié)算報(bào)告》《工程竣工結(jié)算報(bào)告》確認(rèn)確認(rèn)結(jié)束接受竣工工程結(jié)束接受竣工工程支付工程結(jié)算款支付工程結(jié)算款編制日期審核日期生效日期竣工決算管理流程流程名稱竣工決算管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部造價(jià)管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單收集決算資料開(kāi)始收集決算資料開(kāi)始提供所需資料提供所需資料《工程決算管理制度》《工程簽證單》《工程、設(shè)計(jì)變更單》整頓、分析與決算關(guān)于資料整頓、分析與決算關(guān)于資料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余物料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余物料進(jìn)行最后決算進(jìn)行最后決算協(xié)助決算工作協(xié)助決算工作《工程決算單》預(yù)、決算成果差別分析預(yù)、決算成果差別分析《工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則》編制《竣工決算報(bào)表》編制《竣工決算報(bào)表》《竣工決算報(bào)表》審批審批審定審定編寫(xiě)《工程竣工決算闡明書(shū)》編寫(xiě)《工程竣工決算闡明書(shū)》《工程竣工決算闡明書(shū)》竣工決算審計(jì)竣工決算審計(jì)問(wèn)題闡明問(wèn)題闡明匯總糾正匯總糾正審批審批編寫(xiě)《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》編寫(xiě)《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》竣工決算資料存檔結(jié)束竣工決算資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期安裝工程預(yù)決算流程流程名稱安裝工程預(yù)決算流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單熟悉建筑安裝工程圖紙開(kāi)始熟悉建筑安裝工程圖紙開(kāi)始建筑安全工程圖紙理解有關(guān)資料、技術(shù)原則理解有關(guān)資料、技術(shù)原則計(jì)算安裝工程量計(jì)算安裝工程量安裝工程量計(jì)算文獻(xiàn)根據(jù)計(jì)價(jià)定額編制《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》根據(jù)計(jì)價(jià)定額編制《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)《安裝工程預(yù)算辦法》審批審批審定審定編制《安裝工程預(yù)算闡明書(shū)》編制《安裝工程預(yù)算闡明書(shū)》《安裝工程預(yù)算闡明書(shū)》查驗(yàn)、送報(bào)有關(guān)資料查驗(yàn)、送報(bào)有關(guān)資料安裝工程決算預(yù)決算成本差別分析安裝工程決算預(yù)決算成本差別分析安裝工程決算單據(jù)安裝工程決算單據(jù)編制《安裝工程竣工決算報(bào)表》編制《安裝工程竣工決算報(bào)表》《安裝工程竣工決算報(bào)表》審批審批審定審定編制《安裝工程竣工決算闡明書(shū)》編制《安裝工程竣工決算闡明書(shū)》《安裝工程竣工決算闡明書(shū)》結(jié)束存檔結(jié)束存檔編制日期審核日期生效日期工程施工管理工作流程工程施工過(guò)程管理流程流程名稱工程施工過(guò)程管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總工程師工程管理部其她有關(guān)部門施工單位監(jiān)理單位有關(guān)制度/表單通過(guò)是否通過(guò)是否開(kāi)始開(kāi)始配合配合施工總籌劃《施工總體進(jìn)度籌劃表》組織施工組織施工配合配合《施工方案》《技術(shù)交底制度》放灰線放灰線施工監(jiān)理施工監(jiān)理《施工方案》施工檢查、技術(shù)指引施工檢查、技術(shù)指引構(gòu)造施工構(gòu)造施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》施工檢查、技術(shù)指引施工檢查、技術(shù)指引施工監(jiān)理安裝、裝飾施工施工監(jiān)理安裝、裝飾施工《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》施工檢查、技術(shù)指引施工檢查、技術(shù)指引市政配套施工市政配套施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》組織竣工驗(yàn)收組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收準(zhǔn)備參加參加實(shí)行驗(yàn)收實(shí)行驗(yàn)收參加參加《竣工驗(yàn)收表》通過(guò)是通過(guò)是否否整治整治結(jié)束辦理備案結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收備案表》編制日期審核日期生效日期工程進(jìn)度控制管理流程流程名稱工程進(jìn)度控制管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理工程管理部其她有關(guān)部門施工單位有關(guān)制度/表單未通過(guò)未通過(guò)否通過(guò)制定工期總目的審核審批開(kāi)始通過(guò)向承包單位下達(dá)施工目的審核通過(guò)配合編制工程施工進(jìn)度籌劃與《施工方案》配合通過(guò)通過(guò)不能是按籌劃、方案組織施工組織檢查籌劃執(zhí)行狀況、實(shí)際進(jìn)度與籌劃對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目的審核否是簽發(fā)《偏離籌劃告知書(shū)》調(diào)節(jié)工期籌劃審批按期竣工一致配合配合糾正進(jìn)度籌劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目的工程施工總進(jìn)度籌劃工程施工進(jìn)度籌劃《施工方案》工程施工進(jìn)度籌劃《施工方案》《偏離籌劃告知書(shū)》《施工方案》《工期調(diào)節(jié)申請(qǐng)單》編制日期審核日期生效日期工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理流程流程名稱工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門項(xiàng)目經(jīng)理部其她有關(guān)部門監(jiān)理單位總承包施工單位有關(guān)制度/表單編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》開(kāi)始編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》開(kāi)始編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》編制《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》《工程施工管理配合規(guī)定》及《安全文明施工管理辦法》工程施工準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備組織技術(shù)交底會(huì)組織技術(shù)交底會(huì)參加參加檢查、監(jiān)督、貫徹現(xiàn)場(chǎng)管理辦法檢查、監(jiān)督、貫徹現(xiàn)場(chǎng)管理辦法配合配合接受圖紙與技術(shù)交底接受圖紙與技術(shù)交底施工圖紙技術(shù)交底文獻(xiàn)工程開(kāi)工工程開(kāi)工《施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度》現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)施工關(guān)系現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)施工關(guān)系配合配合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題配合配合《工程質(zhì)量檢查表》定期召開(kāi)工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出解決方案定期召開(kāi)工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出解決方案參加參加《工地例會(huì)管理制度》《工程整治告知單》糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題《工程整治告知單》結(jié)束完畢施工目的結(jié)束完畢施工目的編制日期審核日期生效日期工程施工技術(shù)管理流程流程名稱工程施工技術(shù)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位有關(guān)制度/表單擬定工程技術(shù)管理目的開(kāi)始擬定工程技術(shù)管理目的開(kāi)始審核審核制定工程技術(shù)管理籌劃制定工程技術(shù)管理籌劃工程技術(shù)管理籌劃審核開(kāi)工文獻(xiàn)和技術(shù)原則審核開(kāi)工文獻(xiàn)和技術(shù)原則提供文獻(xiàn)提供文獻(xiàn)參加開(kāi)工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底參加開(kāi)工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底《技術(shù)交底管理制度》審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同一致性審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同一致性配合配合參加工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收參加工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織工程階段和竣工驗(yàn)收組織工程階段和竣工驗(yàn)收參加參加《竣工驗(yàn)收檢查表》分析、評(píng)價(jià)技術(shù)管理目的達(dá)到狀況分析、評(píng)價(jià)技術(shù)管理目的達(dá)到狀況進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存《技術(shù)檔案資料管理制度》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程技術(shù)驗(yàn)收管理流程流程名稱工程技術(shù)驗(yàn)收管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始《驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)》接受驗(yàn)收申請(qǐng)接受驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)收到參加驗(yàn)收告知收到參加驗(yàn)收告知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參加驗(yàn)收告知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參加驗(yàn)收告知《驗(yàn)收告知》進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)備進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)備開(kāi)展技術(shù)文獻(xiàn)審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)展技術(shù)文獻(xiàn)審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核《施工質(zhì)量管理制度》技術(shù)文獻(xiàn)審核審核依照審核成果提出技術(shù)方面審核結(jié)論和改進(jìn)建議依照審核成果提出技術(shù)方面審核結(jié)論和改進(jìn)建議《整治告知書(shū)》匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門審核意見(jiàn)匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門審核意見(jiàn)配合配合驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改進(jìn)進(jìn)行整頓、改進(jìn)《整治告知書(shū)》是是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存《技術(shù)檔案管理規(guī)定》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工驗(yàn)收管理流程流程名稱工程竣工驗(yàn)收管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門工程管理部其她有關(guān)部門監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單依照工程進(jìn)度籌劃與《施工方案》編制驗(yàn)收籌劃開(kāi)始依照工程進(jìn)度籌劃與《施工方案》編制驗(yàn)收籌劃開(kāi)始有關(guān)單位與監(jiān)理單位配合有關(guān)單位與監(jiān)理單位配合《工程進(jìn)度籌劃表》《施工方案》工程驗(yàn)收籌劃施工單位按照《施工方案》組織施工施工單位按照《施工方案》組織施工《施工方案》接到《驗(yàn)收申請(qǐng)》接到《驗(yàn)收申請(qǐng)》施工單位施工結(jié)束，提出《驗(yàn)收申請(qǐng)》施工單位施工結(jié)束，提出《驗(yàn)收申請(qǐng)》《驗(yàn)收申請(qǐng)》合格審核合格審核不合格不合格施工單位返工或解決施工單位返工或解決《驗(yàn)收申請(qǐng)》組織技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)行驗(yàn)收組織技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)行驗(yàn)收配合配合《整治告知書(shū)》工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核《竣工驗(yàn)收管理制度》《工程驗(yàn)收表》匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門審核意見(jiàn)匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門審核意見(jiàn)《整治告知書(shū)》驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改進(jìn)進(jìn)行整頓、改進(jìn)《竣工驗(yàn)收管理制度》是是工程移送工程移送工程移送工程移送驗(yàn)收資料匯總、分類和保存驗(yàn)收資料匯總、分類和保存結(jié)束結(jié)束《技術(shù)檔案管理規(guī)定》編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備管理工作流程采購(gòu)籌劃編制工作流程流程名稱采購(gòu)籌劃編制工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始分析所需材料設(shè)備類別分析所需材料設(shè)備類別匯總材料設(shè)備需求信息匯總材料設(shè)備需求信息分析既有材料設(shè)備庫(kù)存分析既有材料設(shè)備庫(kù)存《庫(kù)存記錄》指引指引預(yù)測(cè)材料設(shè)備采購(gòu)數(shù)量預(yù)測(cè)材料設(shè)備采購(gòu)數(shù)量提供采購(gòu)材料設(shè)備有關(guān)信息提供采購(gòu)材料設(shè)備有關(guān)信息指引指引擬定材料設(shè)備采購(gòu)方式擬定材料設(shè)備采購(gòu)方式指引指引預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用編制《編制《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》進(jìn)行財(cái)務(wù)審核進(jìn)行財(cái)務(wù)審核《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》審批審核審批審核實(shí)行采購(gòu)實(shí)行采購(gòu)《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存《材料設(shè)備采購(gòu)籌劃》資料備案保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備采購(gòu)工作流程流程名稱材料設(shè)備采購(gòu)工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師工程管理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單收集匯總需求信息收集匯總需求信息訂立合同結(jié)束擬定中標(biāo)方開(kāi)始分供方考察和資格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總保存組織評(píng)標(biāo)支付貨款審核審批制定《采購(gòu)籌劃》提供信息提出意見(jiàn)制作《招標(biāo)書(shū)》和合同文本《采購(gòu)籌劃》編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備檢查工作流程流程名稱材料設(shè)備檢查工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門工程管理部經(jīng)理工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始收到材料設(shè)備到貨信息收到材料設(shè)備到貨信息提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)準(zhǔn)備檢查工具、測(cè)試儀器并理解有關(guān)檢查原則準(zhǔn)備檢查工具、測(cè)試儀器并理解有關(guān)檢查原則查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格有關(guān)證明文獻(xiàn)查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格有關(guān)證明文獻(xiàn)《材料質(zhì)量合格證明》運(yùn)用檢查工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢查運(yùn)用檢查工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢查分析檢查數(shù)據(jù)分析檢查數(shù)據(jù)提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)填寫(xiě)《檢查記錄單》填寫(xiě)《檢查記錄單》《檢查記錄單》否提出解決意見(jiàn)否提出解決意見(jiàn)是合格是合格組織材料入庫(kù)保管組織材料入庫(kù)保管進(jìn)行解決進(jìn)行解決檢查資料備案保存檢查資料備案保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷管理工作流程公司營(yíng)銷戰(zhàn)略制定流程流程名稱公司營(yíng)銷戰(zhàn)略制定流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷部其她部門有關(guān)制度/表單提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集歷史數(shù)據(jù)開(kāi)始收集歷史數(shù)據(jù)開(kāi)始財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)期資金籌劃財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)期資金籌劃《各項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《各項(xiàng)目定位報(bào)告》《公司發(fā)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期資金籌劃》提出《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》匯總分析數(shù)據(jù)提出《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》匯總分析數(shù)據(jù)《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)就備選方案征求意見(jiàn)對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分析就備選方案征求意見(jiàn)對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分析提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》《對(duì)比分析記錄》《意見(jiàn)闡明》否審核是否審核是擬定初選方案擬定初選方案《營(yíng)銷戰(zhàn)略初選方案》審批否審批否審核審核細(xì)化初選方案細(xì)化初選方案《細(xì)化營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》是是擬定最后方案擬定最后方案《營(yíng)銷戰(zhàn)略最后方案》結(jié)束存檔并組織實(shí)行結(jié)束存檔并組織實(shí)行《公司營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研管理流程流程名稱項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門營(yíng)銷總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理調(diào)研主管部?jī)?nèi)同事有關(guān)制度/表單審批審批審核審核組織調(diào)研收集周邊樓盤(pán)信息制定《項(xiàng)目調(diào)研籌劃方案》開(kāi)始組織調(diào)研收集周邊樓盤(pán)信息制定《項(xiàng)目調(diào)研籌劃方案》開(kāi)始《項(xiàng)目調(diào)研籌劃方案》《問(wèn)卷調(diào)查表》《調(diào)研日程表》組織討論指引組織討論指引提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總記錄提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總記錄收集來(lái)關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)、目的客戶消費(fèi)習(xí)慣等方面資料討論分析討論分析參加參加調(diào)研資料匯總文獻(xiàn)調(diào)節(jié)補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息調(diào)節(jié)補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息參加參加《會(huì)議記錄》討論成果匯總文獻(xiàn)審視審視擬寫(xiě)《調(diào)研分析報(bào)告》擬寫(xiě)《調(diào)研分析報(bào)告》補(bǔ)充調(diào)研所獲資料、信息審批審批審核審核修訂分析報(bào)告修訂分析報(bào)告《調(diào)研分析報(bào)告草案》《調(diào)研報(bào)告修正案》結(jié)束用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔結(jié)束用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔《調(diào)研分析報(bào)告》編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷策劃案制定流程流程名稱營(yíng)銷策劃案制定流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總財(cái)務(wù)審計(jì)部市場(chǎng)營(yíng)銷部其她部門有關(guān)制度/表單明晰公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開(kāi)始明晰公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開(kāi)始《公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略》提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》數(shù)據(jù)資料支持?jǐn)?shù)據(jù)資料支持《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》《公司營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃》提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)征求意見(jiàn)，分析完善征求意見(jiàn)，分析完善提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》《對(duì)比分析記錄》《意見(jiàn)闡明》否審核否審核營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)《營(yíng)銷策劃案草案》否審批否審批是審核是審核調(diào)節(jié)、修正調(diào)節(jié)、修正修正后《營(yíng)銷策劃案》是是擬定最后方案擬定最后方案《營(yíng)銷策劃最后方案》存檔并實(shí)行結(jié)束存檔并實(shí)行結(jié)束《公司營(yíng)銷策劃案》編制日期審核日期生效日期樓盤(pán)項(xiàng)目定價(jià)管理流程流程名稱樓盤(pán)項(xiàng)目定價(jià)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理銷售管理部其她部門有關(guān)制度/表單明確項(xiàng)目營(yíng)銷方略、籌劃開(kāi)始明確項(xiàng)目營(yíng)銷方略、籌劃開(kāi)始《營(yíng)銷策劃案》《營(yíng)銷工作籌劃》審批審批審審定審核提供關(guān)于項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料審核提供關(guān)于項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)方略，選取定價(jià)辦法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)方略，選取定價(jià)辦法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》《關(guān)于項(xiàng)目成本預(yù)算資料》制定《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》制定《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》《項(xiàng)目定價(jià)方略、辦法闡明書(shū)》提出參照意見(jiàn)提出參照意見(jiàn)備選方案對(duì)比分析，征詢意見(jiàn)備選方案對(duì)比分析，征詢意見(jiàn)提出參照意見(jiàn)提出參照意見(jiàn)《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》審批審批審核審核審核審核提出意見(jiàn)修訂完善定價(jià)方案審核審核提出意見(jiàn)修訂完善定價(jià)方案定價(jià)方案初步選取、提交定價(jià)方案初步選取、提交《初選定價(jià)方案》《修訂后定價(jià)方案》《最后定價(jià)方案》擬定》《最后定價(jià)方案》擬定》《最后定價(jià)方案》結(jié)束擬定各戶型售價(jià)及折扣方式結(jié)束擬定各戶型售價(jià)及折扣方式《各戶型售價(jià)明細(xì)表》《銷售折扣闡明表》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目廣告投放管理流程流程名稱項(xiàng)目廣告投放管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部專業(yè)廣告公司有關(guān)制度/表單跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開(kāi)始跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開(kāi)始參加參加關(guān)于項(xiàng)目市場(chǎng)定位、產(chǎn)品規(guī)劃闡明等文獻(xiàn)下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)組織實(shí)行項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研組織實(shí)行項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》審批審批審核審核擬定宣傳方略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃擬定宣傳方略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃《項(xiàng)目全程營(yíng)銷策劃書(shū)》《營(yíng)銷推廣費(fèi)用預(yù)算表》審批審批審定審定審核尋廣告公司，訂立合伙合同審核尋廣告公司，訂立合伙合同廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體籌劃理解項(xiàng)目信息廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體籌劃理解項(xiàng)目信息廣告代理合同項(xiàng)目媒體宣傳籌劃（媒體排期等）審批審批審定審定審核審核廣告創(chuàng)意體現(xiàn)、小樣、廣告腳本等審批審批審核審核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，提出修正意見(jiàn)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，提出修正意見(jiàn)依照項(xiàng)目營(yíng)銷推廣規(guī)定進(jìn)行廣告試投放依照項(xiàng)目營(yíng)銷推廣規(guī)定進(jìn)行廣告試投放廣告投放后樣報(bào)等《試投放廣告效果監(jiān)測(cè)報(bào)告》廣告效果評(píng)估及時(shí)總結(jié)、調(diào)節(jié)廣告效果評(píng)估及時(shí)總結(jié)、調(diào)節(jié)結(jié)束結(jié)束廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告宣傳方略《廣告文案修正案》《廣告效果評(píng)估報(bào)告》編制日期審核日期生效日期公司公關(guān)活動(dòng)管理流程流程名稱公司公關(guān)活動(dòng)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理公關(guān)人員及其她有關(guān)制度/表單下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開(kāi)始下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開(kāi)始制定公關(guān)策劃目的及工作籌劃制定公關(guān)策劃目的及工作籌劃《公關(guān)工作管理制度》《公關(guān)工作籌劃書(shū)》審核審核審核審核依照需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫(xiě)方案依照需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫(xiě)方案《公司公關(guān)活動(dòng)籌劃書(shū)》審批審批審核審核審核審核策劃并撰寫(xiě)詳細(xì)《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制策劃并撰寫(xiě)詳細(xì)《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制公關(guān)費(fèi)用預(yù)算《營(yíng)銷宣傳費(fèi)用管理制度》審核審核審核審核《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)詳細(xì)組織實(shí)行公關(guān)活動(dòng)詳細(xì)組織實(shí)行《公關(guān)活動(dòng)程序表》及各類文獻(xiàn)參加參加公關(guān)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)控制公關(guān)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)控制審批審批審核審核公關(guān)活動(dòng)效果評(píng)估及公司公關(guān)工作評(píng)估公關(guān)活動(dòng)效果評(píng)估及公司公關(guān)工作評(píng)估改進(jìn)工作，問(wèn)價(jià)存檔管理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束改進(jìn)工作，問(wèn)價(jià)存檔管理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束《公關(guān)活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》《公關(guān)工作評(píng)估報(bào)告》關(guān)于公關(guān)工作、活動(dòng)文獻(xiàn)編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售籌劃制定流程流程名稱項(xiàng)目銷售籌劃制定流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部有關(guān)職能部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始分析項(xiàng)目狀況開(kāi)始分析項(xiàng)目狀況提供資料提供資料《項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃案》《項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告》《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》未通過(guò)未通過(guò)制定項(xiàng)目銷售目的制定項(xiàng)目銷售目的項(xiàng)目銷售目的闡明審批審批審核審核制定項(xiàng)目銷售籌劃，編制籌劃書(shū)制定項(xiàng)目銷售籌劃，編制籌劃書(shū)提供資料提供資料《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》《項(xiàng)目施工籌劃》未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)通過(guò)征求意見(jiàn)制定市場(chǎng)籌劃及預(yù)算征求意見(jiàn)制定市場(chǎng)籌劃及預(yù)算提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)《市場(chǎng)籌劃及預(yù)算草案》各有關(guān)部門意見(jiàn)審批審批審核審核修改市場(chǎng)籌劃及預(yù)算草案修改市場(chǎng)籌劃及預(yù)算草案修改后市場(chǎng)籌劃及預(yù)算案通過(guò)通過(guò)最后擬定項(xiàng)目銷售目的、銷售籌劃及預(yù)算最后擬定項(xiàng)目銷售目的、銷售籌劃及預(yù)算審批成果《銷售籌劃書(shū)》存檔并提供應(yīng)各有關(guān)部門結(jié)束編制《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》存檔并提供應(yīng)各有關(guān)部門結(jié)束編制《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》備案?jìng)洳閭浒競(jìng)洳椤俄?xiàng)目銷售籌劃書(shū)》《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售工作管理流程流程名稱項(xiàng)目銷售工作管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)職能部門市場(chǎng)營(yíng)銷部售樓員客戶有關(guān)制度/表單審批審批造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程開(kāi)始營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程開(kāi)始《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》關(guān)于項(xiàng)目成本預(yù)算資料審批審批造價(jià)部等擬定銷售底價(jià)造價(jià)部等擬定銷售底價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售籌劃上報(bào)審批擬定銷售定價(jià)方略及售價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售籌劃上報(bào)審批擬定銷售定價(jià)方略及售價(jià)《項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃案》《項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告》《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》拿到《銷售允許證》后組織銷售協(xié)調(diào)辦理《銷售允許證》拿到《銷售允許證》后組織銷售協(xié)調(diào)辦理《銷售允許證》《銷售允許證》《項(xiàng)目銷售籌劃書(shū)》《開(kāi)盤(pán)活動(dòng)籌劃書(shū)》等開(kāi)盤(pán)前組織準(zhǔn)備工作開(kāi)盤(pán)前組織準(zhǔn)備工作詢問(wèn)、答疑及洽談受理征詢、接待客戶詢問(wèn)、答疑及洽談受理征詢、接待客戶是否意向到訪或征詢是否意向到訪或征詢購(gòu)房須知、沙盤(pán)模型等銷售工具、資料辦理按揭、到房管局登記等辦理按揭、到房管局登記等客戶記錄及分析跟蹤簽購(gòu)房合同及有關(guān)合同客戶記錄及分析跟蹤簽購(gòu)房合同及有關(guān)合同是交付定金是交付定金《客戶登記表》銷售管理所需各類表單《購(gòu)房合同》等付款付款發(fā)票等收款收款售后服務(wù)售后服務(wù)結(jié)束結(jié)束《投訴解決表》《退房登記表》等編制日期審核日期生效日期樓盤(pán)銷售簽約工作流程流程名稱樓盤(pán)銷售簽約工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理售樓處經(jīng)理售樓員客戶有關(guān)制度/表單特殊客戶依其類型來(lái)源協(xié)調(diào)其歸屬特殊客戶依其類型來(lái)源協(xié)調(diào)其歸屬接待客戶來(lái)訪、電話征詢開(kāi)始接待客戶來(lái)訪、電話征詢開(kāi)始來(lái)電征詢或上門征詢來(lái)電征詢或上門征詢《客戶接待管理制度》《售樓中心尋常管理制度》《客戶登記表》等為客戶解說(shuō)大沙盤(pán)或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、理解客戶需求為客戶解說(shuō)大沙盤(pán)或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、理解客戶需求各類銷售資料依客戶規(guī)定帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房依客戶規(guī)定帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房參觀參觀參觀樣板間管理規(guī)定審批審批客戶特殊規(guī)定解決客戶特殊規(guī)定解決答疑、解決異議進(jìn)一步洽商，理解分析客戶意向、登記答疑、解決異議進(jìn)一步洽商，理解分析客戶意向、登記無(wú)有意向無(wú)有意向客戶服務(wù)規(guī)范訂立《購(gòu)房合同》及其她有關(guān)合同領(lǐng)取合同、填寫(xiě)訂立《購(gòu)房合同》及其她有關(guān)合同領(lǐng)取合同、填寫(xiě)訂立《購(gòu)房合同》及其她有關(guān)合同交定金訂立《購(gòu)房合同》及其她有關(guān)合同交定金《購(gòu)房合同》及其她有關(guān)合同交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等辦理按揭、房管局登記等所需證件資料結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)《客戶信息表》編制日期審核日期生效日期客戶服務(wù)工作管理流程流程名稱客戶服務(wù)工作管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處/其她職能部門客戶有關(guān)制度/表單審批審批制定《客戶服務(wù)管理制度》并上報(bào)開(kāi)始制定《客戶服務(wù)管理制度》并上報(bào)開(kāi)始《客戶服務(wù)管理制度》下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)行下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)行做好置業(yè)顧問(wèn)，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案做好置業(yè)顧問(wèn)，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案客戶來(lái)訪、來(lái)電聞?dòng)嵖蛻魜?lái)訪、來(lái)電聞?dòng)崱犊蛻舴?wù)管理制度》《售樓員行為規(guī)范》《售樓處銷售管理制度》等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等財(cái)務(wù)部收款訂立《購(gòu)房合同》財(cái)務(wù)部收款訂立《購(gòu)房合同》付款訂立《購(gòu)房合同》付款訂立《購(gòu)房合同》《購(gòu)房合同》發(fā)票等結(jié)算憑證辦理按揭等相應(yīng)文獻(xiàn)受理客戶投訴建立客戶信息庫(kù)受理客戶投訴建立客戶信息庫(kù)《客戶信息資料庫(kù)》《客戶投訴登記表》審批審批下達(dá)解決方案調(diào)查因素，提出解決方案下達(dá)解決方案調(diào)查因素，提出解決方案協(xié)助調(diào)查實(shí)行協(xié)助調(diào)查實(shí)行《客戶投訴解決方案》改進(jìn)客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案改進(jìn)客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案《客戶回訪制度》《客戶投訴檔案》《改進(jìn)工作意見(jiàn)》結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作《客戶服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告》編制日期審核日期生效日期客戶投訴解決工作流程流程名稱客戶投訴解決工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處有關(guān)職能部門有關(guān)制度/表單接受投訴信息理解詳細(xì)狀況接受投訴信息理解詳細(xì)狀況接受客戶投訴信息并上報(bào)開(kāi)始接受客戶投訴信息并上報(bào)開(kāi)始《客戶投訴登記表》《客戶問(wèn)題聯(lián)系單》《客戶投訴管理制度》是調(diào)查成果鑒定調(diào)查因素是調(diào)查成果鑒定調(diào)查因素協(xié)助調(diào)查協(xié)助調(diào)查投訴事項(xiàng)調(diào)查成果闡明否屬銷售責(zé)任否屬銷售責(zé)任是責(zé)任擬定是責(zé)任擬定《投訴責(zé)任闡明》《客戶服務(wù)管理制度》否屬質(zhì)量問(wèn)題否屬質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任擬定責(zé)任擬定《投訴責(zé)任闡明》《客戶服務(wù)管理制度》審批審批責(zé)任擬定制定投訴解決對(duì)策責(zé)任擬定制定投訴解決對(duì)策投訴解決對(duì)策審批審批制定《投訴解決方案》協(xié)商解決制定《投訴解決方案》協(xié)商解決《投訴解決方案》客戶跟蹤回訪傳達(dá)《投訴解決方案》客戶跟蹤回訪傳達(dá)《投訴解決方案》實(shí)行維修或其她解決辦法，如退房、賠款等實(shí)行維修或其她解決辦法，如退房、賠款等《投訴投訴方案》解決投訴問(wèn)題所需工具表單《客戶回訪單》《客戶服務(wù)管理制度》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期客戶退房解決工作流程流程名稱客戶退房解決工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)銷售管理部經(jīng)理銷售管理部財(cái)務(wù)部客戶有關(guān)制度/表單審批審批審核審核制定《客戶退房管理制度》及辦理流程規(guī)范開(kāi)始制定《客戶退房管理制度》及辦理流程規(guī)范開(kāi)始《客戶服務(wù)管理制度》《客戶退房管理制度》及辦理規(guī)范受理核算因素按規(guī)定執(zhí)行受理核算因素按規(guī)定執(zhí)行提出退房申請(qǐng)?zhí)岢鐾朔可暾?qǐng)《客戶退房申請(qǐng)》審批審批審核審核查明付款狀況，收集《客戶付款憑證》等查明付款狀況，收集《客戶付款憑證》等配合配合《客戶付款憑證》、單據(jù)及《客戶事項(xiàng)聯(lián)系單》訂立退房合同訂立退房合同訂立退房合同訂立退房合同《一次性付款退房合同》《按揭貸款退房合同》去房管局注銷去房管局注銷《購(gòu)房合同》等有關(guān)證件退款結(jié)算退款結(jié)算《客戶付款憑證》《公司付款憑證》等結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期公司績(jī)效管理流程目的設(shè)定工作流程流程名稱目的設(shè)定工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理綜合辦公室各職能部門員工有關(guān)制度/表單組織現(xiàn)狀分析開(kāi)始組織現(xiàn)狀分析開(kāi)始配合配合審批審批制定公司年度發(fā)展目的制定公司年度發(fā)展目的《公司年度發(fā)展籌劃》目的分解目的分解配合配合配合配合《目的分解表》審批審批制定目的實(shí)行制定目的實(shí)行管理辦法《目的責(zé)任書(shū)》尋常監(jiān)督與檢查尋常監(jiān)督與檢查目的實(shí)行目的實(shí)行目的實(shí)行目的實(shí)行目的完畢后考核目的完畢后考核《員工績(jī)效考核制度》《考核表》結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期績(jī)效管理工作流程流程名稱績(jī)效管理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理綜合辦公室有關(guān)部門員工有關(guān)制度/表單公司目的和規(guī)定公司目的和規(guī)定公司目的和規(guī)定開(kāi)始公司目的和規(guī)定開(kāi)始部門目的和規(guī)定部門目的和規(guī)定分解貫徹個(gè)人目的分解貫徹個(gè)人目的審批審批制定績(jī)效籌劃制定績(jī)效籌劃制定績(jī)效籌劃制定績(jī)效籌劃參加參加《績(jī)效籌劃》考核原則成文下發(fā)考核原則成文下發(fā)《各部門考核原則》《各崗位考核原則》執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則績(jī)效面談組織考核績(jī)效面談組織考核考核算施績(jī)效面談考核算施績(jī)效面談員工考核員工考核有關(guān)考核量表考核成果解決考核成果解決參加參加《績(jī)效面談表》結(jié)束考核工作總結(jié)結(jié)束考核工作總結(jié)《考核工作總結(jié)報(bào)告》編制日期審核日期生效日期物業(yè)管理工作流程物業(yè)報(bào)修管理流程流程名稱物業(yè)報(bào)修管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門業(yè)主服務(wù)中心維修人員有關(guān)制度/表單發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)物品損壞，報(bào)修開(kāi)始批準(zhǔn)否結(jié)束回訪維修記錄狀況記錄報(bào)修受理開(kāi)始批準(zhǔn)否結(jié)束回訪維修記錄狀況記錄報(bào)修受理《報(bào)修申請(qǐng)表》《報(bào)修受理服務(wù)制度》維修結(jié)束狀況調(diào)查實(shí)行維修提出維修籌劃配合維修結(jié)束狀況調(diào)查實(shí)行維修提出維修籌劃配合《報(bào)修登記表》《維修籌劃書(shū)》《維修實(shí)行規(guī)定》《維修登記表》《回訪細(xì)則》《回訪登記表》編制日期審核日期生效日期機(jī)電設(shè)備檢修流程流程名稱機(jī)電設(shè)備檢修流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門物業(yè)管理部經(jīng)理維修主管維修人員有關(guān)制度/表單審核制定檢修籌劃結(jié)束開(kāi)始檢修設(shè)備設(shè)立檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄歸檔并總結(jié)組織維修人員審核制定檢修籌劃結(jié)束開(kāi)始檢修設(shè)備設(shè)立檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄歸檔并總結(jié)組織維修人員《設(shè)備檢修登記表》《檢修籌劃申請(qǐng)書(shū)》《檢修清單》《檢修實(shí)行規(guī)定》《主管督導(dǎo)登記表》《檢修登記表》編制日期審核日期生效日期安全檢查管理流程流程名稱安全檢查管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門物業(yè)管理部經(jīng)理安全主管物業(yè)安檢人員業(yè)主有關(guān)制度/表單審核審核開(kāi)始制定《安檢工作籌劃》開(kāi)始制定《安檢工作籌劃》《安檢工作籌劃》成立安檢小組成立安檢小組組織安檢人員組織安檢人員配合與反饋實(shí)行安檢工作配合與反饋實(shí)行安檢工作《安全檢查表》合格否合格否是是否否總結(jié)安檢報(bào)告結(jié)束總結(jié)安檢報(bào)告結(jié)束配合與反饋整治跟蹤針對(duì)不合格項(xiàng)目制定整治辦法方案配合與反饋整治跟蹤針對(duì)不合格項(xiàng)目制定整治辦法方案《不合格項(xiàng)改進(jìn)表》《安檢報(bào)告》編制日期審核日期生效日期保潔工作管理流程流程名稱保潔工作管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門物業(yè)管理部經(jīng)理保潔主管保潔人員有關(guān)制度/表單審核開(kāi)始審核開(kāi)始編制《保潔工作管理制度》編制《保潔工作管理制度》《保潔工作管理制度》下發(fā)、組織制度實(shí)行下發(fā)、組織制度實(shí)行學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《保潔工作管理制度》按制度規(guī)定進(jìn)行保潔工作按制度規(guī)定進(jìn)行保潔工作保潔工作自檢保潔工作自檢是合格否是合格否結(jié)束完善保潔制度監(jiān)督檢查結(jié)束完善保潔制度監(jiān)督檢查否保潔工作進(jìn)一步改進(jìn)保潔工作改進(jìn)否保潔工作進(jìn)一步改進(jìn)保潔工作改進(jìn)《保潔工作管理制度》編制日期審核日期生效日期綠化工作管理流程流程名稱綠化工作管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門物業(yè)管理部經(jīng)理綠化主管綠化人員有關(guān)制度/表單審核審核編制《綠化工作管理制度》開(kāi)始編制《綠化工作管理制度》開(kāi)始《綠化工作管理制度》組織培訓(xùn)綠化工作人員組織培訓(xùn)綠化工作人員選取、劃分物業(yè)綠地選取、劃分物業(yè)綠地?cái)M定綠化植物配備方式選取綠化植物擬定綠化植物配備方式選取綠化植物《綠化工作終結(jié)》審核檢查審核檢查結(jié)束指引報(bào)告存檔定期或不定期編寫(xiě)《綠化工作總結(jié)》結(jié)束指引報(bào)告存檔定期或不定期編寫(xiě)《綠化工作總結(jié)》綠化植物尋常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工綠化植物尋常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)管理工作流程資金管理工作流程流程名稱資金管理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門經(jīng)理（主管）有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始明確《資金籌劃》編制期限明確《資金籌劃》編制期限編制并下發(fā)各部門資金籌劃樣表編制并下發(fā)各部門資金籌劃樣表依照部門用款狀況填寫(xiě)表單依照部門用款狀況填寫(xiě)表單審批審批匯總并編制公司《資金籌劃》匯總并編制公司《資金籌劃》審核審核《資金籌劃》劃撥資金劃撥資金開(kāi)展各類資金業(yè)務(wù)開(kāi)展各類資金業(yè)務(wù)平衡資金使用平衡資金使用進(jìn)行資金核算進(jìn)行資金核算審核審核填寫(xiě)《資金核算表》填寫(xiě)《資金核算表》《資金核算表》審批審批編制《資金核算編制《資金核算

報(bào)告》《資金核算報(bào)告》收集匯總資金管理資料收集匯總資金管理資料結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程流程名稱財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)人員有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始審批審批審核審核審核審核制定《年度審計(jì)籌劃》制定《年度審計(jì)籌劃》《年度審計(jì)籌劃》指引審計(jì)指引審計(jì)組織審計(jì)組織審計(jì)實(shí)行審計(jì)實(shí)行審計(jì)配合審計(jì)配合審計(jì)審批審批審核審核制定《審計(jì)問(wèn)題解決方案》制定《審計(jì)問(wèn)題解決方案》發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題《審計(jì)問(wèn)題解決方案》貫徹方案貫徹方案審批審批審核審核審核審核編制《審計(jì)報(bào)告》編制《審計(jì)報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》組織外部專家審計(jì)組織外部專家審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)行審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)行審計(jì)審視審視提出審計(jì)改進(jìn)意見(jiàn)提出審計(jì)改進(jìn)意見(jiàn)分析專家審計(jì)結(jié)論分析專家審計(jì)結(jié)論貫徹改進(jìn)意見(jiàn)貫徹改進(jìn)意見(jiàn)結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)融資管理流程流程名稱財(cái)務(wù)融資管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門董事會(huì)/總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始依照建議收集信息依照建議收集信息提出融資建議、規(guī)定提出融資建議、規(guī)定指引指引進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析配合配合指引指引進(jìn)行融資方式、構(gòu)造分析進(jìn)行融資方式、構(gòu)造分析審批審批審核審核編制《融資籌劃書(shū)》完善報(bào)告編制《融資籌劃書(shū)》完善報(bào)告配合配合《融資籌劃書(shū)》編制《融資執(zhí)行方案》編制《融資執(zhí)行方案》配合配合《融資執(zhí)行方案》審核審核審核審核實(shí)行《融資執(zhí)行方案》實(shí)行《融資執(zhí)行方案》審核審核審核編制《融資分析報(bào)告》審核編制《融資分析報(bào)告》配合配合《融資分析報(bào)告》融資資料匯總保存融資資料匯總保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期固定資產(chǎn)管理流程流程名稱固定資產(chǎn)管理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始制定《固定資產(chǎn)管理制度》制定《固定資產(chǎn)管理制度》固定資產(chǎn)采購(gòu)和入庫(kù)固定資產(chǎn)采購(gòu)和入庫(kù)《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》定期組織盤(pán)點(diǎn)定期組織盤(pán)點(diǎn)依照盤(pán)點(diǎn)成果調(diào)節(jié)賬簿、報(bào)表依照盤(pán)點(diǎn)成果調(diào)節(jié)賬簿、報(bào)表《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)記錄》進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊計(jì)算進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊計(jì)算審核審核編制《編制《固定資產(chǎn)折舊試算表》《固定資產(chǎn)折舊試算表》進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證編制《折舊報(bào)表》編制《折舊報(bào)表》提出《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》提出《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》審批審批審核審核審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)解決進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)解決結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程款項(xiàng)支付流程流程名稱工程款項(xiàng)支付流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)審計(jì)部造價(jià)管理部工程管理部監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單開(kāi)始開(kāi)始預(yù)算人員核定付款金額工程管理部經(jīng)理填寫(xiě)付款意見(jiàn)預(yù)算人員核定付款金額工程管理部經(jīng)理填寫(xiě)付款意見(jiàn)審核付款申請(qǐng)審核付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)審核審核審核申請(qǐng)表內(nèi)容審核申請(qǐng)表內(nèi)容填寫(xiě)申請(qǐng)表填寫(xiě)申請(qǐng)表《工程款支付申請(qǐng)表》編制《會(huì)計(jì)憑證》和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)編制《會(huì)計(jì)憑證》和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)提供支持提供支持《付款憑證》審批審核審批審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核辦理付款業(yè)務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)付款支票、匯票及時(shí)傳達(dá)付款信息及時(shí)傳達(dá)付款信息獲取付款信息獲取付款信息收款信息反饋收款信息反饋匯總保存付款資料匯總保存付款資料結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期行政人事管理工作流程行政經(jīng)費(fèi)控制流程流程名稱行政經(jīng)費(fèi)控制流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合辦公室各職能部門及其員工有關(guān)