項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用樣本

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用周清湘-09-21風(fēng)險(xiǎn)管理基本定義 1風(fēng)險(xiǎn)分類 1風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 2風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析 2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方略 3風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) 3風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)辦法 4風(fēng)險(xiǎn)管理組織保障 4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 4風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組 5成員簡(jiǎn)介 5組織責(zé)任 6生命周期 6工作原則 7工作成果 7風(fēng)險(xiǎn)管理流程 7風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程 7流程概述 8流程分解 9風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)流程 9風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)行流程 10風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)監(jiān)控流程 10風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)內(nèi)容 10文檔流轉(zhuǎn)流程 11輸出文檔 12風(fēng)險(xiǎn)管理基本定義風(fēng)險(xiǎn)分類IT項(xiàng)目實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)是在實(shí)行IT系統(tǒng)過(guò)程中也許遇到各種對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生負(fù)面影響風(fēng)險(xiǎn)源，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：因項(xiàng)目所涉及軟件技術(shù)、硬件技術(shù)、人員技術(shù)水平而引起風(fēng)險(xiǎn)。費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)：因項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算及有關(guān)因素變化引起費(fèi)用增長(zhǎng)。工期風(fēng)險(xiǎn)：潛在導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)行時(shí)間發(fā)生變化風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)：在項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，因公司管理流程變革而引起風(fēng)險(xiǎn)。組織風(fēng)險(xiǎn)：在項(xiàng)目實(shí)行中，因公司組織構(gòu)造及項(xiàng)目成員變動(dòng)引起風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源可以從項(xiàng)目過(guò)程、也可以從項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面發(fā)現(xiàn)。在項(xiàng)目全生命周期中，項(xiàng)目啟動(dòng)、制定籌劃、范疇定義、資源預(yù)算、人員組織、進(jìn)度控制、項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)和管理以及信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)階段都會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。依照信息化項(xiàng)目?jī)?nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)也許來(lái)自：資金投入、人力資源、時(shí)間和進(jìn)度、應(yīng)用軟件和技術(shù)方面。此外一種風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分類是，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)是出當(dāng)前項(xiàng)目?jī)?nèi)或項(xiàng)目以外，分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目外部風(fēng)險(xiǎn)重要是指項(xiàng)目政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，涉及與項(xiàng)目有關(guān)規(guī)章或原則變化，組織中雇傭關(guān)系變化，如公司并購(gòu)、自然災(zāi)害等。此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目影響和項(xiàng)目性質(zhì)關(guān)系較大。風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)過(guò)程所辨認(rèn)出潛在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量諸多，但這些潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目影響是各不相似。風(fēng)險(xiǎn)分析即通過(guò)度析、比較、評(píng)估等各種方式，對(duì)擬定各風(fēng)險(xiǎn)重要性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排序并評(píng)估其對(duì)項(xiàng)目也許后果，從而使項(xiàng)目實(shí)行人員可以將重要精力集中于為數(shù)不多重要風(fēng)險(xiǎn)上，從而使項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。擬定了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表之后，接下來(lái)就可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量化分析了。風(fēng)險(xiǎn)定量分析目是擬定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目影響大小，從兩個(gè)角度分析：風(fēng)險(xiǎn)浮現(xiàn)概率和風(fēng)險(xiǎn)影響限度，風(fēng)險(xiǎn)值=風(fēng)險(xiǎn)概率×影響限度。風(fēng)險(xiǎn)概率：它是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生也許性比例表達(dá)，是一種主觀判斷。風(fēng)險(xiǎn)定量分析維度：風(fēng)險(xiǎn)概率級(jí)別數(shù)值判斷原則幾乎必定0.9任何與之有關(guān)都會(huì)成為問(wèn)題很有也許0.7這樣風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換成問(wèn)題機(jī)會(huì)很高也許（對(duì)半）0.5這樣風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換成問(wèn)題也許行對(duì)半不大也許0.3這樣風(fēng)險(xiǎn)偶爾會(huì)成為問(wèn)題極不也許0.1這個(gè)事件幾乎不也許成為問(wèn)題測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)影響項(xiàng)目限度：它是指一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生也許對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)致影響大小。如果損失大小不容易直接預(yù)計(jì)，可以將損失分解為更小某些再評(píng)估它們。風(fēng)險(xiǎn)定量分析維度：影響限度級(jí)別數(shù)值判斷原則劫難性0.9導(dǎo)致項(xiàng)目失敗、半途夭折、無(wú)法滿足客戶核心規(guī)定嚴(yán)重0.7影響核心任務(wù)完畢、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷、進(jìn)度推延、超支等普通限度0.5導(dǎo)致可以接受進(jìn)度推延、質(zhì)量缺陷、范疇縮小等微小0.3導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量等有微小損失可忽視0.1對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響可以忽視不記風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方略就已經(jīng)擬定了項(xiàng)目中存在風(fēng)險(xiǎn)以及它們發(fā)生也許性和對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)沖擊，并可排出風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。此后就可以依照風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定相應(yīng)防范籌劃，即風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。咱們建議制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方略重要考慮如下四個(gè)方面因素：可規(guī)避性、可轉(zhuǎn)移性、可緩和性、可接受性。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方略在某種限度上決定了采用什么樣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案，常用應(yīng)對(duì)方略有四個(gè)：規(guī)避、緩和、轉(zhuǎn)移和接受。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避涉及根除某一詳細(xì)威脅或風(fēng)險(xiǎn)，普通采用根除其因素辦法。例如，采用更熟悉工作辦法、澄清不明確需求、增長(zhǎng)資源和時(shí)間、減少項(xiàng)目工作范疇、避免不熟悉服務(wù)商等。風(fēng)險(xiǎn)緩和涉及通過(guò)減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率來(lái)減輕風(fēng)險(xiǎn)影響。例如，選取更簡(jiǎn)樸流程、進(jìn)行更多實(shí)驗(yàn)、建造原型系統(tǒng)、增長(zhǎng)備份設(shè)計(jì)等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移使指對(duì)將風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目之外其他地方。例如，簽定不同種類合同，或簽定補(bǔ)償性合同。風(fēng)險(xiǎn)接受是指如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，項(xiàng)目組采用應(yīng)急辦法，積極地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。例如，制定應(yīng)急籌劃或退卻籌劃、甚至僅僅進(jìn)行應(yīng)急儲(chǔ)備和監(jiān)控，待發(fā)生時(shí)隨機(jī)應(yīng)變。風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)完畢了風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)后，針對(duì)詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)生命周期，給出風(fēng)險(xiǎn)所處狀態(tài)。普通狀況下，分為：開(kāi)放（Open）、解決中（Process）、關(guān)閉（Close）。開(kāi)放（Open）：風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被辨認(rèn)，并作出了風(fēng)險(xiǎn)定量和定性分析，尚未制定應(yīng)對(duì)辦法。解決中（Process）：給詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)籌劃，擬定負(fù)責(zé)人、解決日期，風(fēng)險(xiǎn)正在解決之中。關(guān)閉（Close）：風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)相應(yīng)應(yīng)對(duì)辦法被排除掉。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)辦法風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)沒(méi)有一種單一辦法和工具，是一種布滿智慧知識(shí)管理過(guò)程，需要把項(xiàng)目管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)逐漸地積累起來(lái)，形成自己項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)。依照ENPC項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，提出如下辨認(rèn)辦法：對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)籌劃分析：找出依賴關(guān)系、時(shí)間長(zhǎng)度和資源可用性等，特別是分析工作分解構(gòu)造WBS。頭腦風(fēng)暴法：項(xiàng)目成員、外聘專家、客戶等各方人員構(gòu)成小組，依照經(jīng)驗(yàn)列出所有也許風(fēng)險(xiǎn)。訪談：與那些有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)人或項(xiàng)目組重要成員進(jìn)行面談，可以盡早結(jié)識(shí)問(wèn)題，辨認(rèn)也許風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理組織保障項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)能否對(duì)項(xiàng)目實(shí)行中存在風(fēng)險(xiǎn)做出對(duì)的判斷與分析，核心在于與否建立一種較為完善管理組織，貫徹和監(jiān)督項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中各項(xiàng)辦法執(zhí)行狀況。因而，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是非常必要。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組：辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)應(yīng)對(duì)籌劃；依照詳細(xì)項(xiàng)目和IT項(xiàng)目組一起成立。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)執(zhí)行組：已辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)，在已經(jīng)制定應(yīng)對(duì)籌劃后，詳細(xì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)解決；由IT項(xiàng)目組承擔(dān)該角色。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)控組：跟蹤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決，定期報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決狀況。由風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)辨認(rèn)組或項(xiàng)目管理辦承擔(dān)該角色。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組成員簡(jiǎn)介組長(zhǎng)：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)制定該組織行動(dòng)籌劃，貫徹籌劃執(zhí)行狀況。定期召集委員會(huì)成員舉辦例會(huì)，辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)辦法，并賦予實(shí)行行動(dòng)。建議由該IT項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任。業(yè)務(wù)人員：參加該IT項(xiàng)目業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)業(yè)務(wù)骨干人員。協(xié)助主任委員辨認(rèn)關(guān)于業(yè)務(wù)方面存在風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃，執(zhí)行與己關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)解決。IT技術(shù)人員：參加該IT項(xiàng)目AD技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)AD技術(shù)骨干人員。協(xié)助主任委員辨認(rèn)關(guān)于AD技術(shù)方面存在風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃，執(zhí)行與己關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)解決。SO技術(shù)人員：參加該IT項(xiàng)目SO技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)SO技術(shù)骨干人員。協(xié)助主任委員辨認(rèn)關(guān)于SO技術(shù)方面存在風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃，執(zhí)行與己關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)解決。QA管理人員：依照項(xiàng)目在QA方面需求，提出關(guān)于QA方面風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃，執(zhí)行與己關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)解決。顧問(wèn)方人員：重要指IT項(xiàng)目實(shí)行中，執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)行或開(kāi)發(fā)顧問(wèn)和技術(shù)人員，她們是項(xiàng)目實(shí)行中堅(jiān)力量，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行成敗起核心作用。這些人員也應(yīng)當(dāng)參加到風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，運(yùn)用她們知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)去風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)管理專人：來(lái)自項(xiàng)目管理辦。依照項(xiàng)目進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)處置狀況，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)籌劃變更，建議召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審例會(huì)；跟蹤風(fēng)險(xiǎn)解決進(jìn)程，督促風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃。定期向管理層報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況。組織責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)：召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)例會(huì)，通過(guò)使用頭腦風(fēng)暴法和項(xiàng)目詳細(xì)籌劃分析辦法辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分析：將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成風(fēng)險(xiǎn)決策信息，涉及擬定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、影響限度、時(shí)間范疇以及緊急限度；應(yīng)對(duì)籌劃：將風(fēng)險(xiǎn)信息變成決策和行動(dòng)，涉及制定對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)和執(zhí)行優(yōu)先順序；風(fēng)險(xiǎn)追蹤：監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和采用緩和風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)；風(fēng)險(xiǎn)控制：和項(xiàng)目集成管理一起糾正實(shí)行中違背籌劃風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)。定期例會(huì)：依照項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)際狀況，召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)例會(huì)，討論與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于事宜。生命周期項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)同IT項(xiàng)目組同樣，有著相似生命周期；即：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)成立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，解散項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。工作原則全局觀念：應(yīng)當(dāng)從項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境以及項(xiàng)目啟動(dòng)、執(zhí)行、結(jié)束等各個(gè)階段結(jié)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)正反兩方面，有效風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)涉及人員、流程、業(yè)務(wù)和技術(shù)領(lǐng)域；持續(xù)過(guò)程：時(shí)刻保持警惕，不斷評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并在項(xiàng)目全生命期內(nèi)用于決策；向前看：時(shí)刻思考項(xiàng)目明天，辨認(rèn)不擬定性，防止它們產(chǎn)生不利成果，在管理項(xiàng)目資源和過(guò)程時(shí)謹(jǐn)防不擬定性；交流溝通：勉勵(lì)正式、非正式形式，開(kāi)展各個(gè)層次項(xiàng)目有關(guān)人員溝通和交流，哺育增進(jìn)對(duì)辨認(rèn)和管理風(fēng)險(xiǎn)有獨(dú)到看法渠道；集成管理：使風(fēng)險(xiǎn)管理成為項(xiàng)目綜合管理一種核心某些，充分運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和工具，并納入到項(xiàng)目管理基本和文化當(dāng)中；團(tuán)隊(duì)合伙：成員為著一種共同目的，集中、共享和交流各種技能、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，共享項(xiàng)目成果。工作成果項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作成果分為兩某些。其一為無(wú)形成果，其內(nèi)容就是在項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，解決了各種項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目可以順利上線、轉(zhuǎn)產(chǎn)，項(xiàng)目實(shí)行效果、應(yīng)用水平得到各方顧客承認(rèn)。其二為有形成果，就是在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決過(guò)程中，誕生各類關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文檔和風(fēng)險(xiǎn)解決總結(jié)；為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理留下工作根據(jù)，為將來(lái)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提供經(jīng)驗(yàn)和借鑒。風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程流程概述風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程涉及到三個(gè)組織，分別為：IT項(xiàng)目組、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組、項(xiàng)目管理辦。其中項(xiàng)目管理辦為常設(shè)機(jī)構(gòu)，除了參加IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理外，還從事其她與項(xiàng)目關(guān)于事宜。IT項(xiàng)目組、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)組與IT項(xiàng)目同樣，屬于暫時(shí)機(jī)構(gòu)，隨著著IT項(xiàng)目結(jié)束而消失。一方面，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)依照項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)狀況，定期召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)，審視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決狀況（若是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第一次召開(kāi)例會(huì)，可以不用審視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決狀況），就項(xiàng)目當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況給出詳細(xì)建議和意見(jiàn)，由項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人整頓出項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平定性分析表，分發(fā)給項(xiàng)目組重要成員。緊接著，由項(xiàng)目管理委員會(huì)依照IT項(xiàng)目WBS，運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”，充分發(fā)揮委員會(huì)全體成員項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和聰穎才智，對(duì)項(xiàng)目當(dāng)前存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)，由項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)專人記錄已辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)。在辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)后來(lái)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別以及對(duì)項(xiàng)目影響限度，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃。其內(nèi)容涉及：擬定風(fēng)險(xiǎn)概率、風(fēng)險(xiǎn)影響限度、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、應(yīng)對(duì)方略。并指定該風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃開(kāi)始日期和結(jié)束日期。另一方面，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人依照風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)討論內(nèi)容，整頓出《辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一覽表》、《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃一覽表》。并把上述文獻(xiàn)及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，以便項(xiàng)目經(jīng)理付諸實(shí)行。項(xiàng)目管理專人定期整頓風(fēng)險(xiǎn)記錄，關(guān)閉已解決風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)，更新《十大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表》、《整體風(fēng)險(xiǎn)水平定性分析表》，并及時(shí)提交給項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。此外，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理定期訪談項(xiàng)目組重要成員和項(xiàng)目有關(guān)人員，聽(tīng)取她們對(duì)項(xiàng)目當(dāng)前所處狀態(tài)看法，對(duì)當(dāng)前存在問(wèn)題解決建議，預(yù)測(cè)項(xiàng)目將來(lái)階段所存在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理專人整頓訪談?dòng)涗?，補(bǔ)充《辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一覽表》。在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃付諸于實(shí)行過(guò)程中，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人應(yīng)跟蹤籌劃執(zhí)行狀況，對(duì)重大事件及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。最后，項(xiàng)目經(jīng)理依照《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃一覽表》，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃。召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議，明確將詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人。由風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人制定《單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃表》，在實(shí)行中完善《單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤控制表》。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)消除后，將成果反饋給項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人。流程分解風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)對(duì)流程風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)行流程風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)監(jiān)控流程風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專人向與會(huì)人員報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況，內(nèi)容涉及十大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)跟蹤狀況，其他風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)狀況；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人解決風(fēng)險(xiǎn)跟蹤狀況。報(bào)告兩次會(huì)議期間對(duì)項(xiàng)目和非項(xiàng)目成員訪談中辨認(rèn)已有風(fēng)險(xiǎn)。審視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)聽(tīng)取風(fēng)險(xiǎn)管理專人報(bào)告后，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行總結(jié)，提出下一步工作重點(diǎn)和努力方向；同步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)解決不力負(fù)責(zé)人提出警告，規(guī)定限期執(zhí)行應(yīng)對(duì)籌劃。辨認(rèn)項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)與會(huì)人員一起核對(duì)項(xiàng)目WBS，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避狀況展開(kāi)討論，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中潛在風(fēng)險(xiǎn)。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃匯總風(fēng)險(xiǎn)管理專人訪談中辨認(rèn)已有風(fēng)險(xiǎn)和會(huì)議討論發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，