IATF16949-25采購控制程序

標(biāo)題采購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期17/03/20頁數(shù)PAGE1/12使用什么方式進(jìn)行使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）運輸工具；2、產(chǎn)品標(biāo)識；3、工位器具；4、傳真、電話。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）供應(yīng)商采購員倉管員品管員輸入②（要求是什么？）采購資料（目錄、合格供應(yīng)商清單、采購合同等）；項目進(jìn)度計劃；3、初始材料清單；4、請購單；5、采購信息。輸出③（將要交付的是什么？）輸入②（要求是什么？）采購資料（目錄、合格供應(yīng)商清單、采購合同等）；項目進(jìn)度計劃；3、初始材料清單；4、請購單；5、采購信息。輸出③（將要交付的是什么？）1.訂貨單；2、到貨記錄；3、按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品。4、供應(yīng)商再評價表5.額外運費的統(tǒng)計過程①填寫COP或過程名稱采購控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測量/評估）1.材料到貨準(zhǔn)時率或交付率100%；2、材料批合格率>95%；3、外協(xié)零件合格率>95%；如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）采購控制程序、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、監(jiān)視和測量過程控制程序、不合格品控制程序、供應(yīng)商質(zhì)量能力評定細(xì)則、設(shè)備設(shè)施管理程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、模具控制程序過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、傳真、電話。2、交通工具由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）品管員采購員技術(shù)人員輸入②（要求是什么？）供應(yīng)商清單審核計劃輸出③（將要交付的是什么？）審核報告合格供方明錄輸入②（要求是什么？）供應(yīng)商清單審核計劃輸出③（將要交付的是什么？）審核報告合格供方明錄過程①填寫COP或過程名稱供應(yīng)商管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測量/評估）1.供貨業(yè)績2.年度審核如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）采購控制程序、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序過程分析工作表（烏龜圖）目的規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇、評價和管理。3定義無4職責(zé)采購課負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評價和管理，并負(fù)責(zé)原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評價和選擇。5.程序內(nèi)容5.1供應(yīng)商的開發(fā)和管理5.1.1采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。供應(yīng)商的開發(fā)和管理按照TS16949的要求執(zhí)行。5.1.25.1.35.1.3.1書面評價a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（附影印件）。b)營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件（附影印件）。5.1.35.1.3.3采購課將評價結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》經(jīng)采購部主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)列入《合格供應(yīng)商名冊》，如未通過則放棄。采購必須在《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行，若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購，由采購課提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，日后若可能向該供應(yīng)商采購物品，則需在兩周內(nèi)依5.1.3如顧客有指定供方或相關(guān)規(guī)定，采購部應(yīng)從顧客指定供方處采購物品，且《合格供應(yīng)商名冊》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)。采購課應(yīng)按《供應(yīng)商再評價表》的內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評價，將評價結(jié)果記錄于該表。供應(yīng)商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。評價評分方法：a)產(chǎn)品質(zhì)量（60%）：合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X60分b)供貨信譽(yù)（30%）：準(zhǔn)時批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X30分c)服務(wù)：(100分-總扣分)/100分X10分供應(yīng)商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。A類產(chǎn)品的供應(yīng)商:95-100分優(yōu)先考慮訂貨；85-95分不采取措施；70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。B類產(chǎn)品的供應(yīng)商:85-100分優(yōu)先考慮；75-85分可不采取措施；65-75分需要改進(jìn)。C類產(chǎn)品的供應(yīng)商:a)80分以上優(yōu)先考慮；b）60分以上表示許可?？己朔衷谏鲜鲎畹头?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。對A、B類原材料供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定原則上每一年進(jìn)行一次，已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定按《供應(yīng)商評定細(xì)則》執(zhí)行。采購部應(yīng)以ISO/TS16949:2002作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)。必要時并要求供應(yīng)商按等級提供PPAP文件。如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分，品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應(yīng)商進(jìn)行評定。在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前，應(yīng)對供應(yīng)商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可，品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗報告。外包過程的供應(yīng)商評價和再評價采用上述辦法。對于服務(wù)型供應(yīng)商如：運輸、計量服務(wù)等應(yīng)對其服務(wù)質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。采購部應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊》的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。在合格的供應(yīng)商交易過程中，如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方案，采購課通知供應(yīng)商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果，則由品管部提議采購課取消其合格的供應(yīng)商資格，若該供應(yīng)商需要重新評價，則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者，則永久取消其供應(yīng)商資格。采購部應(yīng)每季度對所有供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)監(jiān)控，應(yīng)對供商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、顧客中斷、售后退貨、顧客通知、供應(yīng)商過程業(yè)績等進(jìn)行監(jiān)控。采購控制原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處采購時，按5.1.5條款執(zhí)行。合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后，交采購課實施采購。特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。采購課依據(jù)各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業(yè)。需采購之物料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單，數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商，填寫請購單上的比價記錄，轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實施。由采購部將填好比價記錄的請購單交由相關(guān)主管審核后，開定貨單，并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。定貨單的內(nèi)容可包括：品名、規(guī)格、廠名；質(zhì)量要求、數(shù)量、價格；原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后，將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商確認(rèn)后生效。采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期，應(yīng)要求其按時交貨。應(yīng)要求供應(yīng)商具有100%的按時交付能力，采購課應(yīng)提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。采購課應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督，附加運費的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費。交貨異常處理如發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購課應(yīng)對其進(jìn)行評定。如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨，并追究前者違約責(zé)任。采購產(chǎn)品的驗證技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。采購物品由倉庫點收（名稱、數(shù)量、規(guī)格、相關(guān)證明等）后通知品管檢驗。采購的原輔料進(jìn)廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品，管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗收入庫，把收驗單交各權(quán)限主管核簽后由采購部與客戶結(jié)算。當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場驗收時，采購部應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。當(dāng)和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時，則由采購部提前通知供應(yīng)商，并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場，對供應(yīng)商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證，合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品，品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進(jìn)行檢驗。不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對于提供A類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)確保其可追溯性得到保證。外包過程控制本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求，應(yīng)形成文件。品管部應(yīng)對外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。模具的委托加工控制見《模具管理程序》采購資料管理根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時，需把公司給的各種樣品，資料交還于采購課，由采購課還于各相關(guān)部門保管。采購部應(yīng)依《文件控制程序》對采購資料（采購訂單、供方評價、供方信息等）進(jìn)行管理。采購作業(yè)流程及供方管理流程見附件一、附頁二。6.記錄6.1采購課保存《合格供應(yīng)商名冊》以及供應(yīng)商評價記錄。6.2各相關(guān)部門保存本部門采購記錄。6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。7相關(guān)文件7.1監(jiān)視和測量過程控制程序7.2不合格品控制程序7.3設(shè)備管理程序7.4監(jiān)視和測量裝置控制程序7.5模具管理程序7.6文件控制程序7.7供應(yīng)商管理細(xì)則記錄表式合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商評價表供應(yīng)商再評價表原材料分類表采購單采購合同采購