附錄制度樣本

附錄制度目錄附錄制度3-001:《項目管理目的責(zé)任書》 2附錄制度3-002：《關(guān)于項目管理檢查規(guī)定》 4附錄制度3-003《創(chuàng)優(yōu)獎勵管理規(guī)定》 29

附錄制度3-001項目管理目的責(zé)任書工程概況工程名稱工程地點建設(shè)單位工程規(guī)模合同額開竣工時間項目經(jīng)理及班子成員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工商務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)理機電經(jīng)理項目經(jīng)理權(quán)限序號權(quán)限名稱授權(quán)額度（萬元）1分包商、供應(yīng)商選取2機具租賃商選取3材料采購4項目管理費審批及支付在預(yù)算范疇及權(quán)限額度內(nèi)支付5……基本目的序號名稱基本目的1利潤指標(biāo)項目稅后毛利率指標(biāo)為。項目稅后上繳利潤額為。2資金指標(biāo)項目資金收回率為。項目資金余額率為。3質(zhì)量目的合格4工期目的嚴格履行合同工期，按合同工期竣工。5安全目的杜絕重大傷亡事故，輕傷率＜3‰。6其她——創(chuàng)優(yōu)目的序號獎項名稱是/否序號獎項名稱是/否1國家優(yōu)質(zhì)工程獎魯班獎——5總公司CI樣板工地——2?。ㄖ陛犑校┳罡吖こ藤|(zhì)量獎——6省市級或總公司級技術(shù)成果——3省（直轄市）優(yōu)質(zhì)工程、北京市構(gòu)造長城杯——7省市級或總公司級QC成果——4省市級“安全文明工地”或總公司級優(yōu)質(zhì)工程——8其她——項目經(jīng)理（簽字）主管板塊副總（簽字）年月日年月日公司總經(jīng)理（簽字蓋章）

附錄制度3-002關(guān)于項目管理檢查規(guī)定1.項目管理檢查分類與內(nèi)容1.1分類1）尋常巡視檢查2）季度考核檢查1.2檢查內(nèi)容1）尋常巡視檢查以現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進度、技術(shù)管理為重要檢查內(nèi)容。2）季度考核檢查內(nèi)容涉及項目成本管理項目安全生產(chǎn)管理項目質(zhì)量管理工程項目工期管理工程項目資金管理項目技術(shù)管理創(chuàng)優(yōu)管理客戶評價2.項目管理季度檢查2.1項目管理季度檢查考核評價流程：輸入輸入內(nèi)容責(zé)任單位輸出各項目施工狀況季度檢查組織組織：項目管理部參加：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部成立季度檢查小組、發(fā)布檢查告知項目各管理要素信息記錄以及現(xiàn)場狀況檢查考核組織：項目管理部參加：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部形成分項過程檢查評分表各分項過程檢查評分表匯總組織：項目管理部參加：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部工程項目管理考核評價表分項過程考核評分表、工程項目管理過程考核評價表審批主辦：項目管理部審批：業(yè)務(wù)副總考核評價成果發(fā)布各期工程項目管理過程考核評價表K值計算主辦：項目管理部終結(jié)考核系數(shù)K項目管理過程考核評價流程圖2.2工作闡明：(1)季度檢查考核時間:季度檢查考核在本季度第三個月中下旬進行，由項目管理部統(tǒng)一組織安排；(2)季度檢查考核辦法:重要采用現(xiàn)場考核和查閱尋常管理資料相結(jié)合辦法。(3)考核評分原則:檢查考核采用計分制，計分原則執(zhí)行《工程項目管理過程考核評價表》及相應(yīng)專項考核計分表詳細規(guī)定。2.3檢查附表：附表1工程項目管理過程考核評價匯總表附表2項目策劃管理分項過程考核評分表附表3項目成本管理分項過程考核評分表附表4項目質(zhì)量管理分項過程考核評分表附表5項目進度管理分項過程考核評分表附表6項目技術(shù)管理分項過程考核評分表附表7項目職業(yè)健康安全管理分項過程考核評分表附表8項目機電管理分項過程考核評分表附表9項目財務(wù)資金分項過程考核評分表附表10項目現(xiàn)場CI分項過程考核評分表附表11項目公共關(guān)系及客戶評價分項過程考核評分表3.項目管理檢查反饋3.1項目管理部對項目進行季度檢查、月度檢查、尋常專項巡邏時所發(fā)現(xiàn)項目存在各種問題，均應(yīng)對項目下發(fā)“工程項目檢查隱患整治登記表”。3.2項目經(jīng)理部在接到“工程項目檢查隱患整治登記表”后，必要及時展開整治消項，并按照告知單規(guī)定期限如期完畢整治。項目管理部應(yīng)按照告知單擬定復(fù)查時間對整治內(nèi)容進行復(fù)查。3.3凡整治未能如期完畢或未能達到規(guī)定，緩發(fā)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子以及隱患負責(zé)人、整治負責(zé)人當(dāng)月績效工資。待隱患整治完畢后，由項目管理部出具書面證明材料后再行發(fā)放。隱患情節(jié)嚴重，直接停發(fā)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資。3.4凡項目浮現(xiàn)安全、質(zhì)量事故，按事故實際損失10%對項目領(lǐng)導(dǎo)班子進行懲罰。懲罰從項目最后超額利潤獎中扣除，最大扣除額度不超過超額利潤獎50%。3.5項目各次季度檢查評分年度平均值，作為公司年度先進項目經(jīng)理和先進項目經(jīng)理部提名根據(jù)。只有年度評分在前五名項目，方可進行提名申報。3.6季度檢查評分最后三名，并且評分低于80分項目，按照如下方式進行懲罰：排名最后項目扣發(fā)項目領(lǐng)導(dǎo)班子下季度三個月績效工資20%作為懲罰；排名倒數(shù)第二項目扣發(fā)項目領(lǐng)導(dǎo)班子下季度三個月績效工資15%作為懲罰；排名倒數(shù)第三項目扣發(fā)項目領(lǐng)導(dǎo)班子下季度三個月績效工資10%作為懲罰。3.7其她附表附表12工程項目檢查隱患整治登記表4、本項目管理檢查規(guī)定自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

附錄制度3-002-表01工程項目管理過程考核評價匯總表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：工程項目名稱工程所在地考核時段年月-年月形象部位構(gòu)造類型建筑規(guī)模合同工期項目經(jīng)理合同造價萬元制導(dǎo)致本萬元序號責(zé)任目的名稱原則分值實得分考核部門（考核人）1項目策劃管理52項目成本管理203項目職業(yè)健康安全、文明施工、環(huán)境管理204項目質(zhì)量管理105項目工期管理106項目技術(shù)管理107項目CI管理58項目資金管理59項目機電管理510項目人力資源管理511項目公共關(guān)系及客戶評價管理5共計100項目管理部門審核公司業(yè)務(wù)副總審定

附錄制度3-002-表02項目策劃管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號檢查內(nèi)容評分原則應(yīng)得分值實得分值1項目策劃項目實行策劃編制及時，審核審批完整；項目竣工前有已經(jīng)審核批準項目接替策劃；20分2項目目的項目有訂立目的責(zé)任書；質(zhì)量目的、安全目的、工期目的、技術(shù)目的、環(huán)保目的、成本目的、其她目的其中有一項達不到扣4分，最高扣12分；20分3現(xiàn)場管理人員組織機構(gòu)現(xiàn)場管理人員設(shè)立與否與策劃中相符，與策劃不符合有一項扣2分，最高扣3分；現(xiàn)場管理人員與否有閑置未撤回總部，有一人扣2分最高扣5分；10分4施工機械及檢測設(shè)備配備施工機械及檢測設(shè)備與否有臺賬和成本攤消，無扣2分；施工機械及檢測設(shè)備來源及數(shù)量與否有與策劃中不符項目，有扣2分；施工機械及檢測設(shè)備與否有丟失狀況，有扣5分；項目施工機械及檢測設(shè)備與否有閑置未退還，有扣5分；5分5辦公設(shè)備配備辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類與否有臺賬和成本攤消，無扣2分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類來源及數(shù)量與否有與策劃中不符項目，有扣2分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類與否有丟失狀況，有扣5分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類在項目與否有閑置而未退還總部，有扣2分；5分6現(xiàn)場臨建與臨水臨電現(xiàn)場臨建與否有臺賬和成本攤消，有扣2分；現(xiàn)場臨建數(shù)量來源與否有與策劃中不符項目，有扣2分；現(xiàn)場臨建與否有嚴重超標(biāo)閑置和丟失物資現(xiàn)象，有扣5分；10分7項目月度報告項目月度報告與否填報完整；依照不完整限度扣10-25分；項目經(jīng)理月報與否及時，不及時扣5分；30分共計100綜合評價：考核部門項目管理部考核人

附錄制度3-002-表03項目成本管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號考核內(nèi)容總分評分原則實得分1商務(wù)資料建檔51、嚴格按照公司規(guī)定建檔；52、未嚴格按照公司規(guī)定建檔；33、未按照公司規(guī)定建檔；02成本責(zé)任分解到關(guān)于崗位52、有書面成本責(zé)任目的及指標(biāo)分解文獻；53、有口頭分工，無書面文獻；34、成本責(zé)任和指標(biāo)未分解貫徹。03商務(wù)工作籌劃51、有，且全面；52、有，不全面；33、無。04工程量計算(含鋼筋抽筋)52、有，在開工后2個月內(nèi)完畢；52、有，在開工后2個月外完畢；34、無。05成本測算表101、有，且通過公司審批；102、有，沒有通過公司審批；73、無。06合同預(yù)測盈虧分析101、有，且齊全；102、有，不齊全，缺一項扣1分；3、無。07二次經(jīng)營點及方案51、有，全面、詳細；52、有，不詳細；33、無。08合同評審101、嚴格按照公司規(guī)定進行評審，不存在事后評審現(xiàn)象；102、嚴格按照公司規(guī)定進行評審，存在事后評審現(xiàn)象，每份合同扣1分；3、未按公司規(guī)定進行評審。09OA平臺信息錄入51、及時錄入、且信息齊全；52、未及時錄入、且信息不齊全；33、未錄入。010洽商變更（業(yè)主、分包）51、在規(guī)定期間內(nèi)辦理、書面發(fā)出、回收；52、在規(guī)定期間外辦理、書面發(fā)出、回收；33、未辦理；011合同月度預(yù)結(jié)算51、每月25日前辦理合同月度預(yù)結(jié)算；（所有合同）52、每月25日前辦理合同月度預(yù)結(jié)算；（缺一項合同扣1分）3、未辦理；012物資管理101、嚴格按照公司管理規(guī)定操作；102、未嚴格按照公司管理規(guī)定操作，待完善；5~83、未按照公司管理規(guī)定操作，需改進；013月度開累成本151、月度成本分析齊全，內(nèi)容完善，報公司審核；152、月度成本分析齊全，內(nèi)容不完善，未報公司審核；8~123、月度成本分析不全，每缺一種月扣3分；14合同預(yù)測盈虧實現(xiàn)率51、得分=合同預(yù)測盈虧實現(xiàn)率*20，最高20分（詳見闡明）5共計100綜合評價：考核部門合約商務(wù)部考核人闡明：合同預(yù)測盈虧實現(xiàn)率=已訂立合同招標(biāo)盈虧共計/相應(yīng)合同預(yù)測盈虧共計

附錄制度3-002表04項目質(zhì)量管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：項目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容與評分原則原則分值實得分值質(zhì)量管理控制（20分）項目質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)1職責(zé)分工1質(zhì)量目的、分解質(zhì)量目的不明確扣1分。1目的未分解、分解不合理扣1分。1質(zhì)量籌劃、質(zhì)量通病防治辦法、成品保護辦法質(zhì)量籌劃、質(zhì)量通病防治辦法、成品保護辦法內(nèi)容缺失扣2分；2質(zhì)量控制工序質(zhì)量控制3生產(chǎn)要素質(zhì)量控制2鋼筋連接、大體積混凝土、地下防水、灌注樁等特殊過程質(zhì)量控制2質(zhì)量驗收檢查批、工序驗收4分部工程驗收3基本、主體構(gòu)造、裝飾裝修等工程實體質(zhì)量（80分）鋼筋工程每一處不符合規(guī)范規(guī)定部位扣減1分12重要以混凝土觀感質(zhì)量檢查為主；如混凝土構(gòu)造有重大質(zhì)量缺陷或強度不夠等質(zhì)量問題，該項不得分。12二次構(gòu)造、砌筑工程重要以二次構(gòu)造觀感質(zhì)量檢查為主；如有重大質(zhì)量缺陷或強度不夠等質(zhì)量問題，該項不得分。10樓地面涉及各種類型地面工程8外檐涉及各種類型外檐裝修工程8墻面頂棚墻幕頂棚膩子、涂料、吊頂?shù)?屋面屋面女兒墻、屋面防水等8門窗門窗安裝、油漆、五金安裝、啟動等7廚房、衛(wèi)生間廚房、衛(wèi)生間墻地磚、防水滲漏等7綜合評價：評分方式：質(zhì)量管理控制檢查以資料檢查為主，并按照表中扣分原則進行打分；基本、主體構(gòu)造與裝飾裝修等工程實體質(zhì)量檢查以觀感檢查為主，對每一分項觀感按照先進（90-100%）、優(yōu)良（80-90%）普通（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%如下）五個原則進行評分，并依照各項權(quán)重計算各項得分；項目基本與主體構(gòu)造與裝飾裝修工程實體質(zhì)量得分，按照“打分項目得分率*80”考核部門考核人

附錄制度3-002-表05項目進度管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日序號考核內(nèi)容評分標(biāo)準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1施工總進度管理總進度籌劃內(nèi)容詳細，指引性強得滿分；總進度籌劃不能用微機進行網(wǎng)絡(luò)籌劃控制管理扣5分；浮現(xiàn)進度遲延或超前而未進行前峰線調(diào)節(jié)，每一次扣2分。102月度籌劃管理單位工程月度施工籌劃齊全，內(nèi)容詳細、合理得滿分；單位工程月度籌劃每缺一次扣5分；單位工程月度籌劃不細、未詳細到分項工程（指主導(dǎo)工序）每一處扣1.5分；單位工程月度籌劃和勞動力籌劃、材料籌劃、設(shè)備籌劃不配套每缺一種月扣3分。153勞動力管理月勞動力籌劃與月度施工籌劃相配套，勞動力保障月施工籌劃完畢得滿分；因勞動力影響月度施工籌劃完畢，每一種月扣3分。104原材料、構(gòu)配件、機具、設(shè)備供應(yīng)原材料籌劃周密細致，保證供應(yīng)、滿足施工得滿分；因籌劃不及時（大宗材料提前5天、特殊材料提前15天、特殊構(gòu)件提前30天）影響施工，每一項扣5分；材料籌劃不詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間等要素不精確，每一項次扣2分。205籌劃動態(tài)管理月度生產(chǎn)籌劃會、每周生產(chǎn)例會制度貫徹，效果哈，保證月度籌劃完畢得滿分；因天氣、材料、勞動力影響，無書面因素分析每一次扣2分；工期影響后網(wǎng)絡(luò)籌劃未及時進行籌劃調(diào)節(jié)，每一次扣3分。206進度籌劃完畢狀況節(jié)點或總進度滿足控制籌劃或合同規(guī)定得滿分；節(jié)點工期遲延或總進度遲延，超過合同工期（涉及索賠工期）不得分；考核期內(nèi)浮現(xiàn)工期遲延，但未影響節(jié)點工期或總工期不扣分。257共計得分100檢查綜述：考核部門考核人

附錄制度3-002-表06項目技術(shù)管理過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號考核項目檢查內(nèi)容評分辦法得分備注1施工組織設(shè)計10分與否有施工組織設(shè)計4分此項為新項目開工后初次季檢項目施工組織設(shè)計與否有審批手續(xù)3分施工組織設(shè)計與否有技術(shù)交底3分2施工方案30分（20分）與否有施工方案編制籌劃（3）分此項為新項目開工后初次季檢項目單項施工方案與否及時編制、審批4（2）分專項施工方案與否報公司審批5（3）分需專家論證方案與否編制專項方案并報請公司組織論證5如工程無論證內(nèi)容,則此項不參加評分，所含分值平均分派到其他項施工方案與否與施工組織設(shè)計相符5（3）分施工方案實行狀況6（3）分重要施工方案與否有技術(shù)交底5（3）分3圖紙、設(shè)計變更、工程洽商8分與否有圖紙會審記錄2分設(shè)計變更、洽商簽字確認與否完整2分圖紙、變更、洽商等資料與否有收發(fā)記錄，并及時發(fā)放2分圖紙會審、設(shè)計變更、工程洽商與否及時在圖紙上標(biāo)注2分4技術(shù)交底8分技術(shù)交底記錄與否及時、簽字與否齊全4分技術(shù)交底記錄與否具備針對性、可操作性4分5施工資料25分施工資料與否與施工同步、及時和齊全5分施工資料與否真實、有效和完整4分施工資料內(nèi)容與否互相符合、交圈5分施工資料與否按專業(yè)、系統(tǒng)分別組卷整頓3分施工資料目錄與否清晰明了3分施工日記與否準時記錄，內(nèi)容與否詳細5分6實驗、計量管理8分與否有實驗籌劃及實驗管理制度2分實驗室（標(biāo)養(yǎng)室）溫濕度控制與否符合規(guī)定2分實驗臺帳記錄與否及時、齊全、完整3分與否有專職或兼職計量員1分7原則規(guī)范管理2分原則圖集規(guī)范與否有清單、有收發(fā)文記錄，原則圖集規(guī)范與否是現(xiàn)行有效版本。2分8OA平臺登記20分施組及所有施工方案與否準時在OA平臺登記5分施工方案籌劃與否上報5分此項內(nèi)容不需走流程，僅需登記或上報計量臺帳、檢定籌劃、監(jiān)視及測量裝置合格證、檢查記錄電子版與否上報登記5分工程資料目錄OA平臺登記5分每季度末25日前上報9其她10分與否有“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃有加2分“四新”技術(shù)應(yīng)用記錄有加2分與否有內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)及記錄有加2分與否有科技示范工程申報工程有加2分論文及技術(shù)總結(jié)有加2分綜合評價：考核部門考核人注：1、其中第9項為此外增長分值項，依照各項目所報“四新”和科技示范工程狀況加分。2、OA平臺登記某些，如平臺無有關(guān)鏈接，則采用電子郵件形式發(fā)至項目管理部。3、所有新項目開工后初次季檢檢查項目，從第二季度開始不在計入打分。4、第2條施工方案中，所有括號內(nèi)分值為新項目第一次季度檢查使用

附錄制度3-002-表07項目職業(yè)健康安全管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號檢查項目檢查內(nèi)容扣分原則應(yīng)得分實得分1機構(gòu)、制度（8分）組織機構(gòu)及目的管理組織機構(gòu)及目的管理不健全扣0.4分，安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度不貫徹扣0.4分。4安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度42分包管理（6分）安全生產(chǎn)允許證審查允許證過期扣2分,三級教誨覆蓋面或資料積累不全扣0.2分,合同其中一項未簽扣0.2分。2安全教誨(三級教誨,周一活動,特種人員教誨)2安全合同(安全,消防,保衛(wèi),環(huán)保)23土方、基坑管理（7分）地下設(shè)施交底資料、保護辦法無交底資料及辦法扣0.1分,方案論證及審批手續(xù)缺其中一項扣0.2分,無驗收扣0.2分,防汛準備工作不充分扣0.2分。1深基坑施工方案及專家論證和審批手續(xù)2深基坑安全驗收記錄，位移、沉降觀測記錄2深基坑防汛準備工作23文明施工（8分）現(xiàn)場封閉、材料碼放、施工垃圾清運、施工圖牌標(biāo)記等其中一項不合格扣0.3分,生活區(qū)不符合文明施工原則扣0.3分,食堂無三證、衛(wèi)生辦法不貫徹扣0.2分。3生活區(qū)無污水污物、垃圾及時清理、宿舍整潔3食堂干凈衛(wèi)生有三證，廁所有專人保潔，有滅蚊蠅辦法24環(huán)保（9分）出入口洗車池、洗車設(shè)備洗車池不符合規(guī)定規(guī)定扣0.1分,道路未硬化、土方未全面覆蓋扣0.2分,垃圾未分類和未封閉存儲扣0.2分,攪拌機噪音監(jiān)控封閉辦法不全扣0.2分。1重要道路硬化，土方及現(xiàn)場覆蓋或固化2建筑、生活垃圾分類集中堆放2攪拌機封閉和降塵辦法2強噪聲控制和監(jiān)測25腳手架（10分）專項施工及設(shè)計方案,專家論證及審批手續(xù)(涉及模板支撐體系)其中一項不健全扣0.2分,腳手架無驗收或交底針對性不強扣0.6分,腳手架基本及掃地桿設(shè)立不符合方案規(guī)定扣0.2分,頂端自由長度及連墻件拉接、跨距、步距、剪刀撐、作業(yè)面防護其中一項不合格扣0.2分。2腳手架搭設(shè)安全技術(shù)交底和驗收記錄2腳手架基本及掃地桿設(shè)立2頂端自由長度及連墻件拉接2跨距、步距、剪刀撐、作業(yè)面防護26安全防護（10分）冬、雨季施工方案，應(yīng)急救援辦法安全防護規(guī)定內(nèi)容其中一項不符合規(guī)范規(guī)定扣0.2分。1樓外沿、電梯井、回轉(zhuǎn)樓梯水平安全網(wǎng)支搭2陽臺、樓層、屋面、卸料平臺臨邊防護2樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、后澆帶、坑井防護可靠2模板支拆有防傾覆辦法，拆模設(shè)警戒區(qū)2安全帽、安全帶對的佩戴使用17施工用電（10分）臨電方案及交底和驗收臨電無方案及交底和驗罷手續(xù)扣0.2分,配電線路無接零保護扣0.2分,配電箱內(nèi)保護裝置不敏捷有效扣0.2分，電焊機無二次側(cè)保護裝置扣0.2分，高壓線路防護不到位扣0.2分。2配電線路與否采用TN-S接零保護系統(tǒng)2配電箱內(nèi)保護裝置與否敏捷有效2電焊機二次側(cè)保護裝置2高壓線路防護設(shè)立28起重吊裝（8分）塔式起重機定期檢查報告無定期檢查報告扣0.2分，塔吊無安拆方案/群塔施工方案,無資質(zhì)審查扣0.2分,無塔吊驗收記錄及不持證上崗扣0.2分,無保養(yǎng)記錄/月檢記錄扣0.2分。2塔吊安拆方案/群塔施工方案,資質(zhì)審查2塔吊驗收記錄及持證上崗2塔吊運營保養(yǎng)記錄/月檢記錄29機械安全（8分）物料提高機限位、保險裝置、進出料口防護，操作棚設(shè)立無限位器、保險裝置、進出料口防護，操作棚設(shè)立不符合規(guī)定扣0.2分，外用電梯安全裝置、附墻拉接牢固、防護齊全、持證上崗未按規(guī)定執(zhí)行扣0.2分，施工機具傳動外露某些無防護裝置、電氣控制箱不敏捷扣0.2分,物料提高機、外用電梯、電動吊籃無拆裝方案、無租賃合同、無安全交底、無驗收記錄扣0.2分。2外用電梯安全裝置齊全有效、附墻拉接牢固、防護齊全、持證上崗2施工機具傳動外露某些有防護裝置，電氣控制箱齊全有效2物料提高機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案、租賃合同、安全交底、驗收記錄210保衛(wèi)消防（8分）消防保衛(wèi)制度、方案、預(yù)案、合同消防保衛(wèi)制度、方案、預(yù)案、合同不健全扣0.2分，消防器材設(shè)立不合理、動用明火無審批手續(xù)扣0.2分，易燃易爆品使用及材料出門均無審批手續(xù)扣0.2分，消防設(shè)施無驗收/維修/保養(yǎng)扣0.2分。2消防器材設(shè)立及明火管理2庫房及易燃易爆品管理、出門證管理2消防器材驗收/維修/保養(yǎng)212事故解決（3分）工傷事故月報表無月報及事故解決登記臺帳扣0.3分。2事故解決登記臺帳113資料管理（5分）建檔編目安全資料管理不符合資料規(guī)程規(guī)定扣0.5分。2內(nèi)容齊全有效3檢查綜述:考核部門考核人闡明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評估。1、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，全面完好評為好，予以該項原則分值100%。2、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，基本完好評為較好，予以該項原則分值90%。3、凡符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，達到合格規(guī)定，評為合格，予以該項原則分值70%。4、凡基本符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，但有一定缺陷，需改動后才干達到合格規(guī)定，評為較差，予以該項原則分值50%。5、不符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，有嚴重缺陷，評為差，予以該項原則分值0％。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發(fā)既有嚴重隱患或嚴重問題項目可視其嚴重限度，在零線下予以負5-10分解決，并在檢查匯總表總分中酌情扣減5－20分。

附錄制度3-002-表08項目機電管理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：項目檢查內(nèi)容評分原則原則分實得分組織機構(gòu)設(shè)立及制度建設(shè)組織機構(gòu)組織機構(gòu)設(shè)立與否滿足規(guī)定3工程師生產(chǎn)責(zé)任制度工程師生產(chǎn)責(zé)任制度與否明確2技術(shù)管理施工方案施工方案與否及時，與否具備針對性，與否有審批手續(xù)4技術(shù)、安全交底技術(shù)交底與否及時、與否有可操作性，交底人、被交底人簽字與否齊全4施工日記施工日記與否真實、持續(xù)、完整；與否反映現(xiàn)場安全、質(zhì)量問題和解決辦法及成果4資料管理圖紙會審、設(shè)計交底記錄圖紙會審、設(shè)計交底記錄與否形成記錄并歸檔4工程資料工程資料與否完整與現(xiàn)場保持同步，與否按資料組卷規(guī)定進行歸檔，核心部位隱蔽驗收和實驗記錄與否記錄翔實4工程照片工程照片與否完整，核心點、部位以及隱蔽驗收內(nèi)容與否進行拍照存檔4變更、洽商變更、洽商手續(xù)與否齊全、及時，與否按規(guī)定進行歸檔4規(guī)范及技術(shù)資料管理規(guī)范及技術(shù)資料管理與否得當(dāng)4文獻及函件發(fā)放臺帳文獻及往來函件發(fā)放臺帳與否齊全，與否按規(guī)定進行歸檔4現(xiàn)場管理臨電使用及維護狀況臨電使用及維護狀況與否滿足安全規(guī)定5臨水使用及維護狀況臨水使用及維護狀況與否滿足規(guī)定5施工材料使用碼放施工材料使用碼放狀況與否滿足規(guī)定4文明施工狀況文明施工狀況與否滿足規(guī)定6施工配合狀況施工配合狀況與否滿足規(guī)定6成品保護狀況成品保護狀況與否滿足規(guī)定6施工安全狀況施工安全狀況與否滿足安全規(guī)定3施工廢料收集堆放施工廢料收集堆放與否滿足規(guī)定3現(xiàn)場質(zhì)量控制施工方案、技術(shù)交底貫徹狀況現(xiàn)場施工與否嚴格按照施工方案、技術(shù)交底規(guī)定執(zhí)行7質(zhì)量通病狀況質(zhì)量通病與否有防止辦法，與否進行及時整治，與否有違背強制性條文規(guī)定7觀感質(zhì)量狀況觀感質(zhì)量與否滿足規(guī)定7共計100檢查綜述：考核部門考核人闡明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評估。1、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，全面完好評為好，予以該項原則分值100%。2、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，基本完好評為較好，予以該項原則分值85%。3、凡符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，達到合格規(guī)定，評為合格，予以該項原則分值70%。4、凡基本符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，但有一定缺陷，需改動后才干達到合格規(guī)定，評為較差，予以該項原則分值50%。5、不符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、原則，評為差，予以該項原則分值0％。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發(fā)既有嚴重隱患或嚴重問題項目可視其嚴重限度，在零線下予以負5-10分解決，并在檢查匯總表總分中酌情扣減5－20分。

附錄制度3-002-表09項目財務(wù)資金分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號內(nèi)容評分原則應(yīng)得分值實得分值1內(nèi)控制度建設(shè)1、與否依照公司財務(wù)制度建立項目部資金支付及審批流程72、與否依照公司財務(wù)制度建立項目部內(nèi)部授權(quán)制度72制度執(zhí)行狀況１、項目支付單據(jù)簽字手續(xù)與否完整6２、項目支付單據(jù)票據(jù)與否完整6３、項目管理費執(zhí)行與否按照項目策劃按月控制63資金管理１、按公司制度規(guī)定項目收款與否及時匯回公司61、與否按照“以收定支”原則安排資金合用62、與否按照資金籌劃付款6３、與否按照合同商定如期收款64尋常管理１、與否按月做好銀行對帳5２、與否做到鈔票“日清月結(jié)”，按月做好鈔票盤點5３、項目印鑒與否分開管理55財務(wù)崗位與否建立項目財務(wù)內(nèi)部崗位職責(zé)46稅務(wù)管理１、與否如期納稅47會計檔案管理１、會計憑證審核、記賬及出納簽字手續(xù)與否完整3２、會計憑證裝訂與否規(guī)范3３、會計檔案存檔與否完整（含報表、憑證、銀行對帳單、稅務(wù)登記等）38部門配合狀況１、與否如期提供業(yè)主合同、項目策劃書32、項目合約部按照財務(wù)規(guī)定按月提供分包報表33、項目合約部按照財務(wù)規(guī)定提供材料出入庫單據(jù)3４、項目合約部門與否準時提供業(yè)主工作量確認單3共計100檢查綜述：考核部門考核人

附錄制度3-002-表10項目現(xiàn)場CI分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號項目檢查內(nèi)容基本分數(shù)維護分數(shù)獎勵分實際分數(shù)一工地外貌（13分）1、大門：

構(gòu)造

尺寸

色彩

文字組合

（尺寸、色彩、比例、字體）112222、圍墻：

材質(zhì)尺寸色彩

原則組合（內(nèi)、外墻）

輔助圖形

（尺寸、色彩、比例、字體）22123、國旗、司旗（色彩、比例）21二現(xiàn)場辦公室(13.5分）1、外觀：

材質(zhì)

色彩

項目經(jīng)理部名牌

門牌12121.52、辦公室及生活用房側(cè)外墻：

B式組合，臨街、二層以上

（尺寸、色彩、比例、字體）20.53、內(nèi)部：

裝修材質(zhì)

色彩

室內(nèi)布置(衛(wèi)生整潔）

（桌椅、辦公柜、窗簾、墻面）

項目經(jīng)理、書記室桌旗

墻上圖牌

（款式、材質(zhì)、原則組合）111.5111.5三會議室或接待室(9分)1、外觀：

材質(zhì)、色彩

門牌2112、內(nèi)部：

裝修材質(zhì)、色彩

室內(nèi)布置

（桌布、桌旗、窗簾）

總公司公司宗旨、質(zhì)量方針

（字色彩、原則組合）

項目效果圖122113、總公司代表性工程照片

（尺寸、色彩、比例）21四門衛(wèi)室(3分)材質(zhì)色彩規(guī)格

門牌內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生

門衛(wèi)制度11.50.51五現(xiàn)場圖牌(9分)1、施工圖牌：

材質(zhì)、尺寸、色彩

格式字體

總公司文化理念

原則組合1.51.511.51.52、導(dǎo)向牌：

材質(zhì)

尺寸色彩

原則組合0.51.51.51.5六生活臨建(10分)1、宿舍：

外觀色彩

外導(dǎo)向牌門牌

內(nèi)部整潔規(guī)章制度1.51.510.52、食堂：

外觀色彩

外導(dǎo)向牌門牌

內(nèi)部整潔規(guī)章制度1110.53、洗手間：

外觀色彩

外導(dǎo)向牌門牌

內(nèi)部整潔規(guī)章制度1111七施工機械設(shè)備(6.5分)1、配電箱：

色彩

原則組合11.512、塔吊：

色彩原則方向（雙面）

位置方向2113、其她機械設(shè)備

原則組合

10.5八樓面形象(8分)1、品牌布：

色彩

原則組合

2

21.52、專用標(biāo)語：

色彩

標(biāo)記與文字組合221.5九人員形象(8.5分)1、安全帽：

標(biāo)記

色彩1.521.52、胸卡：

規(guī)格

原則組合

1

10.53、名片：

規(guī)范組合（項目領(lǐng)導(dǎo)）14、服裝：

原則組合2十材料匯總(11.5分)1、封面格式：

項目效果圖

原則組合1.512、CI策劃書

內(nèi)容精確、符合實際

色彩精確、圖形規(guī)范1.51.53、CI執(zhí)行狀況

各類表格記錄（齊全）

圖片完整、精確224、CI原始記錄（齊全)21共計檢查綜述：考核部門考核人闡明：檢查分為10大項、27小項。

110分以上為總公司CI創(chuàng)優(yōu)工程，115以上為CI創(chuàng)優(yōu)金獎工程。

維護分數(shù)－－－凡是材質(zhì)、色彩保持清新、完整，即可得此分。

獎勵分數(shù)－－－凡材質(zhì)超過《中建總公司公司形象視覺辨認系統(tǒng)規(guī)范手冊施工現(xiàn)場分冊》所規(guī)定原則，則在該獎項上獎勵1分，超過幾項加幾分，計入總分。

附錄制度3-002-表11項目公共關(guān)系及客戶評價分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年月日考核得分：序號檢查項目評分標(biāo)準應(yīng)得分扣減分實得分1政府管理地方行政部門組織檢查合格得滿分，地級以上地區(qū)排名前十名或被表揚嘉獎每一項次加5分；受到通報批評或被責(zé)令停工不得分。252社會輿論監(jiān)督未發(fā)生群眾投訴、新聞曝光等不利社會影響得滿分；受到新聞曝光，狀況屬實者不得分；因違章、擾民、污染環(huán)境等因素被投訴每發(fā)生一次扣5分。203履約管理合約管理設(shè)專人負責(zé)，簽證索賠、記錄報量、工程款崔收等重要事項責(zé)任貫徹到人，合同履約正常得滿分；以上工作未貫徹到人每一項扣5分；合同交底不細致，未交待到詳細崗位或部門，內(nèi)容缺少針對性扣5分；未建立簽證索賠臺帳扣5分，臺帳內(nèi)容不細每缺一項扣1分。154分包管理分包管理責(zé)任到人，分包合同交底詳細，分包管理有序，履約正常得滿分；分包合同交底缺少針對性內(nèi)容不詳細每一分包單位扣3分；未按原則規(guī)定對分包單位進行定期評價每一項次扣3分；無分包合同臺帳、分包工作量記錄臺帳每項扣5分；分包勞務(wù)費未按合同規(guī)定支付，導(dǎo)致勞務(wù)經(jīng)濟糾紛不得分。155客戶關(guān)系有良好職業(yè)道德，全心全意為客戶服務(wù)，客戶評價良好得滿分；客戶關(guān)系普通，項目經(jīng)理部自身難于和客戶溝通，必要依托上級領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)關(guān)系扣5分；發(fā)生客戶投訴或遭到客戶批評，確系我方責(zé)任，每發(fā)生一次扣5分。25共計得分100檢查綜述：考核部門考核人附錄制度3-002-表12工程項目檢查隱患整治登記表編號工程名稱檢查內(nèi)容施工部位構(gòu)造4層作業(yè)單位存在隱患問題：整治規(guī)定：請項目部及時召開會議，貫徹整治人及整治辦法，月日前整治完畢。檢查人員簽名年月日受檢單位確認簽收年月日檢查貫徹狀況貫徹人/日期：復(fù)查意見復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期附錄制度3-003創(chuàng)優(yōu)獎勵管理規(guī)定1總則1.1目在建筑市場競爭日益激烈狀況下，工程項目創(chuàng)優(yōu)活動已成為公司參加市場競爭重要環(huán)節(jié)。為樹立公司良好社會形象，提高市場經(jīng)營活動中競爭能力，公司將工程創(chuàng)優(yōu)作為一項十分重要工作。為表揚和必定項目經(jīng)理部及公司員工在創(chuàng)優(yōu)工作中所獲得成果，勉勵全員創(chuàng)優(yōu)積極性，特制定本管理規(guī)定。1.2合用范疇本管理規(guī)定合用于公司直營項目及總部機關(guān)創(chuàng)優(yōu)獎勵工作。2獎項類別2.1工程質(zhì)量獎2.1.1國家級獎：魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎、詹天佑土木工程獎；2.1.2行業(yè)最高獎：如中華人民共和國建筑鋼構(gòu)造金剛獎、中華人民共和國市政金杯示范工程等；2.1.3省部級最高質(zhì)量獎：如北京市建筑長城杯、上海市白玉蘭杯、重慶市巴渝杯、陜西省長安杯、省部級市政金杯示范工程等；2.1.4省部級優(yōu)質(zhì)工程：如北京市構(gòu)造長城杯、北京市裝飾優(yōu)質(zhì)工程獎等；2.1.5中建總公司先進項目管理獎（中建杯）；2.1.6局級優(yōu)質(zhì)工程獎。2.2QC成果獎2.2.1國家級獎：如全國先進QC小組、質(zhì)量信得過班組獎等；2.2.2行業(yè)獎：全國工程建設(shè)、全國市政工程建設(shè)先進QC小組等；2.2.3省部級獎：如北京市QC成果獎勵、中建總公司QC成果獎勵等；2.2.4局級獎：中建發(fā)展QC成果一等獎。2.3安全文明施工獎2.3.1國家級獎：全國安全文明樣板工地；2.3.2省部級最高獎：北京市安全文明樣板工地等；2.3.3省部級獎：北京市安全文明工地等。2.4中建總公司CI獎2.4.1CI金獎；2.4.2CI銀獎。2.5技術(shù)類獎項技術(shù)類獎項涉及科技示范工程、科技進步獎、工法和單位（或個人）在國家一級刊物公開刊登論文等。2.5.12.5.22.5.2.5.4局級獎2.6中建總公司“中建杯”獎3獎勵人員范疇公司參加工程創(chuàng)優(yōu)工作項目經(jīng)理部管理人員和總部有關(guān)部門管理人員，但在項目有關(guān)獎項獎勵兌現(xiàn)之前離職人員，不能享有相應(yīng)獎勵。4獎勵原則4.1合用獎項確認4.1.1當(dāng)工程項目獲得同類別獎項中各種級別獎項時，原則上按最高獎勵原則實行獎勵。如果低一級次獎項獎勵已經(jīng)兌現(xiàn)后，又獲得高檔次級獎項，第二次獎勵額度原則上為其兩個獎項級別獎勵額度之差。4.1.2但考慮到項目持續(xù)為公司爭得榮譽及所獲得獎項社會和市場影響限度，公司將視詳細狀況增長獎勵額度。增長獎勵必要由主管該項目事業(yè)部板塊負責(zé)人建議，項目管理部審核，公司總經(jīng)理批準。5獎勵原則5.1工程創(chuàng)優(yōu)獎勵原則按照《工程項目獎勵基本原則》（附件1）規(guī)定執(zhí)行。其中房建工程以建筑面積作為計算基數(shù)；基本設(shè)施項目以項目合同額作為計算基數(shù)。5.2工程創(chuàng)優(yōu)獎勵將依照工程復(fù)雜限度，實行不同獎勵系數(shù)，即實際獎勵額度為按《工程項目獎勵基本原則》表計算出來獎勵額度乘以獎勵系數(shù)。5.2.1房建承包工程類：施工內(nèi)容涉及大某些機電工程系數(shù)為1.1；施工內(nèi)容涉及某些機電工程系數(shù)為1.0；施工內(nèi)容基本不涉及機電工程系數(shù)為0.9。5.2.2對于風(fēng)險較高、技術(shù)難度較大基本設(shè)施項目，獎勵系數(shù)為1.2。5.2.3如果項目屬于聯(lián)合實行項目，則實際獎勵系數(shù)為按照4.2.2.1或4.2.2.2規(guī)則計算出獎勵系數(shù)再乘以公司在聯(lián)營合同中所占比例系數(shù)。5.2.4如果省部級工程質(zhì)量獎項分金獎和銀獎，銀獎實際獎勵系數(shù)應(yīng)在按照上述計算原則擬定獎勵系數(shù)基本上再乘以0.8。6獎勵分派原則6.1獲獎工程項目管理人員參加分派獎金額度為總獎金額度80%，總部有關(guān)部門參加分派獎金額度為總獎金20%。開拓板塊及有關(guān)人員在項目經(jīng)理部獎金中考慮。6.2獲獎工程項目經(jīng)理獎勵額度