湖南化工有限公司質(zhì)量手冊樣本

湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊職位簽名日期文獻編號：QM-01編寫ISO履行辦ISO履行辦/發(fā)放編號：審核管理者代表受控狀態(tài)：批準總經(jīng)理湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂00．1目錄本章共1頁,第1頁目錄章節(jié)標題頁碼0．1目錄20．2修訂控制31．0頒布令41．1任命書52公司概況63編制闡明74質(zhì)量管理體系8、95管理職責10-12附錄一質(zhì)量方針、質(zhì)量目的13附錄二質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖14附錄三質(zhì)量職責分派表156資源管理167產(chǎn)品實現(xiàn)17-198測量、分析和改進21-23附件程序文獻清單24湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂00．2修訂控制本章共1頁,第1頁手冊修訂記錄版次章節(jié)頁碼修訂闡明修訂人/日期批準人/日期湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂01．0頒布令本章共1頁,第1頁頒布令本手冊是根據(jù)ISO9001：（GB/T19001：）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》原則制定，它闡述了我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并對我司質(zhì)量管理體系提出了詳細規(guī)定，本手冊合用于我司生產(chǎn)元明粉系列產(chǎn)品。本手冊是我司質(zhì)量管理基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運營準則，也是對所有顧客承諾。我司全體員工必要遵循執(zhí)行。本手冊自06月01日起正式實行?？偨?jīng)理：06月01日湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂01．1任命書本章共1頁,第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：（GB/T19001：）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》，加強對質(zhì)量管理體系運作領導，特任命劉勇為我司管理者代表，其職責是：1．保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3．保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；4．就質(zhì)量管理體系關于事宜與關于各方溝通和聯(lián)系?？偨?jīng)理：05月10日湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂02公司概況本章共1頁,第1頁公司概況公司位于湖南省常德市澧縣境內(nèi),成立于，占地200余畝，既有員工480人，各類工程技術人員30余人，其中：高檔工程師、工程師20余人，各類專業(yè)技術人員分布到生產(chǎn)線各個崗位。公司現(xiàn)也投資2億，建成有生產(chǎn)線兩條，已達到年總產(chǎn)元明粉80萬噸生產(chǎn)規(guī)模，是華中、華南地區(qū)唯一、也是全國最大專業(yè)生產(chǎn)元明粉公司，可實現(xiàn)年產(chǎn)值3億元、利稅3000萬元以上。我司生產(chǎn)工藝先進,技術力量雄厚。其中于底建成投產(chǎn)年產(chǎn)元明粉60萬噸二期生產(chǎn)系統(tǒng)，為全國同行業(yè)中規(guī)模最大、設備級別最高、核心技術最強、綜合效能最高無水芒硝生產(chǎn)系統(tǒng)；我公司是第一家采用反循環(huán)制硝技術，第一家采用大型流化床鍋爐熱電聯(lián)產(chǎn)工藝，性能卓越設備，優(yōu)良控制系統(tǒng)，高效懸臂循環(huán)泵等新工藝、新技術運用，開創(chuàng)了元明粉公司大型化先例，彌補了國內(nèi)空白，從而使新澧化工在行業(yè)內(nèi)處在領先地位。同步，公司依托資源優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展、著力環(huán)保建設戰(zhàn)略高度來規(guī)劃、建設、發(fā)展公司，通過不斷實踐和努力，公司逐漸投入了靜電除塵、廢水回收系統(tǒng)、濕式除塵、鈣泥回收、水膜除塵、爐灰封閉輸送系統(tǒng)等一大批環(huán)保設施，它們投用從而也使公司走在同行業(yè)環(huán)保興企前列。公司生產(chǎn)“新澧”元明粉純度高，白度好，篩提成果更遠優(yōu)于同類公司。廣泛用于洗滌、印染、紡織、維尼綸、玻璃、冾金、醫(yī)藥等。公司產(chǎn)品遍及華中、華東、華南、東南亞、中東、南美洲等地區(qū)。由于公司努力，社會各屆大力支持，公司近來幾年來也獲得了較大成績，公司被各級政府和金融機構(gòu)評為：創(chuàng)立金融安全區(qū)信用公司社會保險工作先進單位安全生產(chǎn)工作先進單位勞動保障工作先進單位民營公司大戶民營公司十強規(guī)模工業(yè)公司先進公司AAA公司熱情歡迎各級領導、公司同行參觀指引工作。地址：湖南省澧縣澧陽鎮(zhèn)澄坪村電話：傳真：郵編：415500湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂03編制闡明本章共1頁,第1頁1．范疇1．1手冊內(nèi)容本手冊根據(jù)ISO9001：（GB/T19001：）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和我司實際相結(jié)合編制而成，對關于我司從事元明粉系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務質(zhì)量管理體系進行了系統(tǒng)描述，它涉及：1）我司質(zhì)量管理體系范疇，涉及ISO9001：（GB/T19001：）原則除7.3、7.5.2、7.5.4條款外所有規(guī)定；2）質(zhì)量管理原則和我司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻；3）對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述；2刪減理由1）我司生產(chǎn)元明粉系列產(chǎn)品系我司近年來定型產(chǎn)品，其生產(chǎn)時嚴格根據(jù)國標進行生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)，故條款7.3不合用于我司，在編制文獻時刪除；2）我司生產(chǎn)和服務過程中，無特殊工序，故條款7.5.2在編制文獻時刪除；3）我司生產(chǎn)和服務過程中，無顧客財產(chǎn)提供和管理，故條款7.5.4在編制文獻時刪除。引用原則本手冊引用ISO9000：（GB/T19000：）《質(zhì)量管理體系-基本和術語》和GB6009-92《工業(yè)無水硫酸鈉》中條文構(gòu)成本手冊內(nèi)容，本手冊編制時，以上引用原則均為有效，當原則修訂時，本手冊需做出相應修訂；3．術語和定義本手冊采用ISO9000：（GB/T19000：）《質(zhì)量管理體系-基本和術語》術語和定義。湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂04質(zhì)量管理體系本章共2頁,第1頁4．1總規(guī)定本組織依照ISO9001：國際原則建立一種以顧客為導向質(zhì)量管理體系，形成文獻加以實行和保持，并予以持續(xù)改進，為了有效地實行質(zhì)量管理體系并滿足質(zhì)量方針與目的規(guī)定，本組織按如下規(guī)定策劃質(zhì)量管理體系：a、辨認質(zhì)量管理體系所需過程及其在組織中應用；b、擬定這些過程順序、過程接口及互相作用；c、擬定為保證這些過程有效運作和控制所需準則和辦法；d、保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運作和監(jiān)視；e、監(jiān)視、測量和分析這些過程；f、實行必要辦法，以實現(xiàn)對這些過程所策劃成果和對這些過程持續(xù)改進；g、針對組織所擇任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程，組織應保證對其實行控制（本組織暫無外包過程）。4．2文獻規(guī)定4．2．1總則本組織質(zhì)量管理體系文獻涉及：a、形成文獻質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b、質(zhì)量手冊；c、ISO9001：原則規(guī)定及本組織為保證體系有效運營和控制所需要程序文獻；d、組織為保證過程有效策劃、運作和控制所需文獻，涉及我司內(nèi)部支持性管理文獻和現(xiàn)場作業(yè)所需指引文獻等；e、ISO9001：原則所規(guī)定質(zhì)量記錄。4．2．2質(zhì)量手冊組織負責編制和保持質(zhì)量手冊（即本文獻），質(zhì)量手冊涉及：質(zhì)量管理體系范疇，若刪減時，還應涉及任何刪減細節(jié)與合理性；為質(zhì)量管理體系編制形成文獻程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。4．2．3文獻控制本組織編制了《文獻控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻，涉及質(zhì)量記錄，并保證滿足如下規(guī)定：a、文獻發(fā)布前得到批準，以保證文獻充分性和適當性；b、必要時對文獻進行評審與更新，并再次批準；c、保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認；d、保證在使用處可獲得關于版本合用文獻；e、保證文獻保持清晰，易于辨認和檢索；f、保證外來文獻得到辨認，并控制其分發(fā)；g、防止作廢文獻非預期使用，若因任何因素而保存作廢文獻時，對這些文獻加以恰當標記；湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂04質(zhì)量管理體系本章共2頁,第2頁h、文獻詳略限度應取決于我司規(guī)模、產(chǎn)品型號、過程復雜限度、員工素質(zhì)，應切合實際，便于理解應用；i、文獻呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、照片或光盤等都應按照《文獻控制程序》進行管理。4．2．4記錄控制本組織建立了《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所規(guī)定質(zhì)量記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)。為了保證體系有效運營，本章編制如下文獻：編號標題ISO9001:原則對照條款QF-01文獻控制程序QF-02記錄控制程序4.2.4湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂05管理職責本章共3頁,第1頁5.1管理承諾總經(jīng)理承諾：我司堅持以顧客為關注焦點，以顧客滿意為已任，根據(jù)法律法規(guī)和原則規(guī)定，建立質(zhì)量管理體系并使之有效運營和持續(xù)改進提高；我司堅持質(zhì)量第一：當生產(chǎn)和質(zhì)量相沖突時，質(zhì)量第一，當效益和質(zhì)量相沖突時，質(zhì)量第一。為了保證承諾實現(xiàn)，總經(jīng)理應通過如下方面活動對上述承諾提供證據(jù)：向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；總經(jīng)理一方面樹立質(zhì)量意識、法制觀念，清晰理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定，并貫徹于工作始終；總經(jīng)理應清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與我司每個員工對質(zhì)量結(jié)識緊密有關，我司通過培訓學習、會議、競賽、標語、板報等方式，向全體員工宣貫并使其意識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并能經(jīng)常持續(xù)加強員工質(zhì)量意識使她們積極參加提高質(zhì)量關于活動；由管理者代表組織各部門宣貫法律法規(guī)及原則工作；建立質(zhì)量和法規(guī)方面規(guī)章制度，促使全體員工積極參加提高質(zhì)量關于活動，并在參加中提高結(jié)識；通過質(zhì)量管理體系運營，在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中加以詳細貫徹。主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并通過宣傳、分解貫徹，使全體員工理解并貫徹實行；總經(jīng)理按籌劃時間間隔主持管理評審，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性，執(zhí)行《管理評審程序》；保證建立、實行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性組織內(nèi)、外部資源獲得。5．2以顧客為中心我司成功取決于理解并滿足顧客當前和將來需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應不斷地辨認顧客需求和盼望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目的。a、顧客對產(chǎn)品需求和盼望普通涉及：符合性，可信性，可用性，交付能力，售后服務，價格和壽命周期費用，滿足法律法規(guī)規(guī)定；b、我司通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客溝通方式來擬定顧客需求和盼望；c、為滿足顧客（涉及產(chǎn)品最后使用者）需求和盼望，我司應：①辨認顧客，涉及潛在顧客；②辨認并根據(jù)顧客（涉及最后使用者）規(guī)定和期限來擬定產(chǎn)品規(guī)定；③擬定并評價我司競爭能力；④辨認機會、弱點及將來競爭優(yōu)勢；⑤建立必要制度⑥制定相應職責；⑦配備并培訓有關人員。d、堅持產(chǎn)品最后監(jiān)視者是顧客，顧客需求就是產(chǎn)品“原則”e、使轉(zhuǎn)化規(guī)定得到滿足：①我司必要滿足法律法規(guī)及國家強制性和行業(yè)原則規(guī)定；湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂05管理職責本章共3頁,第2頁②顧客需求和盼望，法律法規(guī)及國家強制性法規(guī)和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。5．3質(zhì)量方針中華人民共和國最龐大資料庫下載組織總質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實行和改進組織質(zhì)量管理體系推動力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目的制定和評審框架，是評價質(zhì)量管質(zhì)量方針：a、與組織宗旨相適應。b、涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾；c、提供制定和評審質(zhì)量目的框架；d、通過宣傳標語、發(fā)布文獻、召開會議、培訓考核等方式保證質(zhì)量方針能在組織各恰當層次得到溝通和理解；e、在持續(xù)適當性方面得到評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化內(nèi)外部條件和環(huán)境。本組織質(zhì)量方針見附錄一。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目的質(zhì)量目的在本組織質(zhì)量方針給定框架內(nèi)制定并展開，也是組織各職能和層次上追求并加以實現(xiàn)重要工作任務。是實現(xiàn)滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意詳細貫徹，是評價體系有效性鑒定指標，因而本組織最高管理者為保證在組織有關職能和層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容并保證與質(zhì)量方針保持一致。我司質(zhì)量目的見附錄一。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃本組織最高管理者致力于鑒定質(zhì)量目的并規(guī)定必要運營過程和有關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定。組織通過滿足顧客規(guī)定、增強顧客滿意宗旨所設定所有質(zhì)量目的，以及為實現(xiàn)這一宗旨所辨認所有過程進行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)目的和過程盼望達到成果。本組織由于各種因素導致質(zhì)量管理體系變更，組織將對這種變更實行策劃，并規(guī)定與變更關于運營過程和有關資源，涉及由于組織重組或改制導致所采用辦法，以保證質(zhì)量管理體系完整性。5．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限為增進有效管理，明確各部門職責和權(quán)限及互有關系，同步對內(nèi)部溝通作出了規(guī)定，我司根據(jù)管理運作需要，結(jié)合我司實際狀況，建立了完善組織構(gòu)造，編制了我司【質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖】（見附錄二）；結(jié)合ISO9001:(GB/T19001-)原則規(guī)定，編制了我司【質(zhì)量職責分派表】（見附錄三）；并對各與質(zhì)量關于所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了互相間配合關系，編制了《各職能部門/人員職責與權(quán)限》湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂05管理職責本章共3頁,第3頁5．5．2管理者代表本組織最高管理者應在管理人員中指定一名管理者代表，無論其在其他方面職責如何，明確賦予下列職責，并予充分授權(quán)：a、保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；c、保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；d、就與質(zhì)量管理體系關于事宜進行內(nèi)、外部溝通與聯(lián)系。5．5．3內(nèi)部溝通溝通目：我司應積極在不同層次和職能部門之間溝通，以求得到協(xié)調(diào)和改進，保證質(zhì)量管理體系內(nèi)各過程有效實行并提高效率。溝通內(nèi)容：質(zhì)量管理體系規(guī)定（涉及方針和目的）、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、過程質(zhì)量規(guī)定、合同或項目規(guī)定；以上各規(guī)定實行完畢狀況及其效果；改進規(guī)定、辦法及效果。溝通形式：電話、簡報、報表、調(diào)查、會議、文獻、工作小組活動、布告欄等。內(nèi)部聯(lián)系信息暢通是質(zhì)量管理體系有效性標志之一，為保證有效溝通，我司內(nèi)部質(zhì)量文獻規(guī)定了上下及橫向溝通信息及組織接口關系。5．6管理評審組織最高管理者應每年對質(zhì)量管理體系進行評審，以保證體系持續(xù)適當性、充分性和有效性。評審應涉及評價質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5．6．1評審輸入管理評審輸入應涉及了如下方面信息：a、第一方、第二方或第三方審核成果；b、顧客反饋信息，涉及顧客滿意限度測量成果及顧客抱怨；c、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d、防止和糾正辦法狀況；e、以往管理評審跟蹤辦法；f、也許影響質(zhì)量管理體系變更；g、改進建議。5．6．2管理評審輸出管理評審輸出應涉及與如下方面關于任何決定和辦法：a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進；b、與顧客規(guī)定關于產(chǎn)品改進；c、資源需求。管理評審執(zhí)行《管理評審程序》，評審成果記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保存。為了保證體系有效運營，本章編制如下文獻：編號標題ISO9001:原則對照條款QF-03管理評審程序5.6湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂0質(zhì)量方針、質(zhì)量目的本章共1頁,第1頁附錄一質(zhì)量方針全員質(zhì)量，品牌求精，顧客至上，持續(xù)改進。其內(nèi)涵指：全體員工嚴把質(zhì)量關，創(chuàng)品牌精品，精益求精，樹立品牌意識，善待顧客，盡心竭力滿足顧客規(guī)定。依托科學技術和科學管理，以顧客為中心，提高服務質(zhì)量，全力滿足顧客需求。質(zhì)量目的成品檢查合格率95%以上；顧客綜合滿意率90%以上。上述質(zhì)量方針，本組織全體員工必要認真學習，對的理解，有效貫徹，持續(xù)保持?？偨?jīng)理：發(fā)布日期：0湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂0質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖本章共1頁,第1頁附錄二質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室銷售科質(zhì)檢科供應部生產(chǎn)部辦公室銷售科質(zhì)檢科供應部生產(chǎn)部成品倉庫備件倉庫生產(chǎn)車間成品倉庫備件倉庫生產(chǎn)車間湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂0質(zhì)量職責分派表本章共1頁,第1頁附錄三質(zhì)量職責分派表體系規(guī)定職能部門4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定◆○○○○○○4.2.1文獻規(guī)定總則○◆○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊○◆○○○○○4.2.3○○◆○○○○4.2.○○○○○◆○5.1管理承諾◆○○○○○○5.2以顧客為中心◆○○○○○○5.3質(zhì)量方針◆○○○○○○5.4策劃◆○○○○○○5.5職責、權(quán)限和溝通◆○○○○○○5.6管理評審○◆○○○○○6.1資源提供◆○○○○○○6.2人力資源○○◆○○○○6.3基本設施○○○○○○◆6.4工作環(huán)境○○○○○○◆7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○○○◆7.2與顧客關于過程○○○○◆○○7.4采購○○○◆○○○7.○○○○○○◆7.5.3標記和可追溯性○○○◆◆◆◆7.5.5產(chǎn)品防護○○○◆◆○◆7.6監(jiān)視和測量裝置控制○○○○○◆○8.1測量、分析和改進總則○○○○○◆○8.2.1○○○○◆○○8.2○◆○○○○○8.2○◆○○○◆○8.2○○○○○◆○8.3不合格品控制○○○○○◆○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○○◆○8.5改進○○○○○◆○○為有關職責◆為重要職責湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂06資源管理本章共1頁,第1頁6．1資源提供本質(zhì)量管理體系所指資源涉及由人員、信息、設施、工作環(huán)境所構(gòu)成資源。組織應擬定并提供如下方面所需資源：建立、實行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需資源；通過滿足顧客規(guī)定，增進顧客滿意所需資源。 6．2人力資源本組織通過如下途徑對人力資源進行有效管理：擬定承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責人員能力規(guī)定，并依照質(zhì)量管理體系各崗位，質(zhì)量活動及規(guī)定職責，對人員能力規(guī)定進行選取或通過職工教誨、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)驗考察保證各種影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員可以勝任其工作。6．2．2能力、意識和培訓本組織應保證：擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力；提供培訓或采用其她辦法以滿足這些規(guī)定；評價所采用辦法有效性；保證員工結(jié)識到所從事活動有關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻；保持教誨、培訓、技能和經(jīng)驗恰當記錄。詳細作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》，教誨、培訓、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保存。6．3基本設施為保證組織提供產(chǎn)品能滿足顧客規(guī)定，本組織擬定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設施進行維護和保養(yǎng)，本組織提供基本設施涉及：建筑物、工作場合和有關設施；過程設備（涉及硬件和軟件）；c、支持性設備（如運送、通訊、維修等設備）。詳細作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》。6．4工作環(huán)境我司各有關職能部門應辨認實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境中人和物因素，并對其實行有效控制。涉及：衛(wèi)生和安全條件。職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境良好習慣）。周邊工作條件。詳細作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》。為了保證體系有效運營，本章編制如下文獻：編號標題ISO9001:原則對照條款QF-04人力資源管理程序6.2QF-05設備與工作環(huán)境管理程序6.36.4湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂07產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第1頁7．1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃本組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃詳細針對產(chǎn)品、項目和合同進行，本組織在產(chǎn)品形成各過程涉及子過程均予以辨認并擬定這些過程及互相作用，必要時形成質(zhì)量籌劃，本組織質(zhì)量籌劃應涉及如下恰當內(nèi)容：a、產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b、針對產(chǎn)品擬定過程、文獻和資源需求；c、產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；d、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。詳細執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。7．2與顧客關于過程7．2．1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定本組織各層次領導和全體員工必要充分理解顧客規(guī)定和盼望，為此，組織擬定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，以達到顧客滿意，涉及：a、顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定；b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預期用途所必須規(guī)定；c)與產(chǎn)品關于法律法規(guī)規(guī)定；d)在滿足上述規(guī)定前提下本組織擬定任何附加規(guī)定。7．2．2與產(chǎn)品關于規(guī)定評審組織應評審與產(chǎn)品關于規(guī)定。評審應在組織向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之邁進行，以保證：a、產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定。b、與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予解決；c、組織有能力滿足規(guī)定規(guī)定。組織應保存有關評審成果記錄，并對后續(xù)活動予以記錄。若在合同訂立之后，產(chǎn)品、項目浮現(xiàn)變化，組織應及時修改有關文獻并將修改信息以書面形式傳達給有關單位。7．2．3顧客溝通為了滿足顧客規(guī)定，我司應與顧客進行充分溝通，這種溝通涉及：a、產(chǎn)品、項目方面關于信息；b、詢問、合同或訂單解決，涉及對其修改；c、顧客反饋，涉及顧客抱怨。與顧客關于過程詳細作業(yè)執(zhí)行《與顧客關于過程控制程序》，由此產(chǎn)生有關記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。7．4采購7．4．1采購過程組織應保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定采購規(guī)定。對供方及采購產(chǎn)品控制類型和限度應取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂07產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第2頁組織應依照供方按組織規(guī)定提供產(chǎn)品能力評價和選取供方。應制定選取、評價和重新評價準則。評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄應予保持。7．4．2采購信息組織在執(zhí)行采購作業(yè)時，采購文獻必要清晰描述所采購產(chǎn)品信息，必要時可涉及：產(chǎn)品、程序、過程和設備批準規(guī)定；人員資格規(guī)定；c、質(zhì)量管理體系規(guī)定。在與供方溝通前，組織應保證規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當。7．4．3采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品驗證是對采購控制一種很必要環(huán)節(jié)，實行采購驗證時對采購產(chǎn)品按《監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。當本組織或顧客提出在供方現(xiàn)場實行驗證時，組織必要在采購文獻中就要開展驗證安排和產(chǎn)品放行辦法予以明確規(guī)定。采購詳細作業(yè)執(zhí)行《采購控制程序》。產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。7．5生產(chǎn)和服務提供7．5．1生產(chǎn)和服務提供控制組織應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。合用時，受控條件應涉及：獲得表述產(chǎn)品特性信息；必要時，獲得作業(yè)指引書；使用適當設備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實行監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動實行。7．5．3標記和可追溯性a、我司在適當時，應對生產(chǎn)和服務提供以恰當方式進行標記；b、我司應依照監(jiān)視和測量規(guī)定標記產(chǎn)品狀態(tài)；c、在有可追溯性規(guī)定場合，組織應控制并記錄產(chǎn)品唯一性標記。7．5．5產(chǎn)品防護7．6監(jiān)視和測量裝置控制應擬定需實行監(jiān)視和測量及所需監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。組織應建立過程，保證監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量規(guī)定相一致方式實行。當有必要保證成果有效場合時，測量設備應：對照能溯源到國際或國標測量原則，按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進行校準或檢定。當不存在上述原則時，應記錄校準或檢定根據(jù)；湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂07產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第3頁必要時進行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)；得到辨認，以擬定其校準狀態(tài)；防止也許使測量成果失效調(diào)節(jié)；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；當發(fā)現(xiàn)設備不符合規(guī)定期，應對以往測量成果有效性進行評價和記錄。并對該設備和任何受影響產(chǎn)品采用恰當辦法。校準和驗證成果記錄應予保持。當計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途能力。確認應在初次使用邁進行，并在必要時予以重新確認。詳細作業(yè)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理程序》，記錄執(zhí)行《記錄控制程序》為了保證體系有效運營，本章編制如下文獻：編號標題ISO9001:原則對照條款QF-06與顧客關于過程控制程序7.2QF-07采購控制程序7.4QF-08生產(chǎn)運作控制程序7.17.5QF-09監(jiān)視和測量裝置管理程序7.6湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂08測量、分析和改進本章共3頁,第1頁8．1策劃為質(zhì)量管理體系建立有效自我監(jiān)督和自我完善機制，以便及時將關于生產(chǎn)過程和體系信息，通過實行監(jiān)視、測量、分析和改進辨認存在問題并加以解決。組織在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃中必要對為實現(xiàn)如下目所需進行監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程進行策劃：a、證明產(chǎn)品符合性；b、保證質(zhì)量管理體系符合性；c、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性；8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意追求顧客滿意是組織建立和實行質(zhì)量管理體系目。對顧客滿意信息監(jiān)視、測量、評價是體系有效管理和得到可改進機會和獲得業(yè)績辦法之一。組織應負責對顧客規(guī)定與否已滿足信息進行監(jiān)控，顧客滿意監(jiān)控詳細作業(yè)見《與顧客關于過程控制程序》。8．2．2內(nèi)部審核管理者代表每年12月份制定下一年度內(nèi)部審核籌劃并報最高管理者批準，籌劃編制必要考慮被審核活動和區(qū)域狀態(tài)和重要性以及前一次審核成果。內(nèi)審目在于查明質(zhì)量管理體系與否：a、符合策劃安排、質(zhì)量管理體系規(guī)定和ISO9001：原則規(guī)定b、已得到有效實行與保持管理者代表負責制定《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核準則、范疇、頻次、職責與規(guī)定、辦法、審核成果記錄等，審核必要由與被審核活動無直接負責人員進行，審核成果必要報告被審核活動管理層及我司最高管理層。對審核中發(fā)現(xiàn)缺陷，被審核活動管理層必要采用及時糾正辦法。負責被審核活動內(nèi)審員必要對糾正辦法實行狀況進行跟蹤驗證，并向管理者代表或最高管理層報告驗證成果。詳細作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。8．2．3過程監(jiān)視和測量只有當所有質(zhì)量管理體系過程都具備了實現(xiàn)策劃時預期成果能力，才干最后保證組織滿足規(guī)定。為此，管理者代表采用內(nèi)部審核和管理評審、質(zhì)檢科采用產(chǎn)品監(jiān)視和測量與數(shù)據(jù)分析，對體系運營過程進行監(jiān)視和測量。這些辦法應證明過程實現(xiàn)所策劃成果能力。當未能達到所策劃成果時，應采用恰當糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織應對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應根據(jù)所策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程恰當階段進行。應保持符合接受準則證據(jù)。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員。除非得到關于人員批準，合用時得到顧客批準，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。產(chǎn)品監(jiān)視和測量執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。8．3不合格品控制湖南新澧化工有限公司質(zhì)量手冊實行日期/06/01版本A修訂08測量、分析和改進本章共3頁,第2頁組織應保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認和控制，以防止其非預期使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置關于職責和權(quán)限應在形成文獻程序中作出規(guī)定。組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采用辦法，消除發(fā)現(xiàn)不合格；經(jīng)關于授權(quán)人員批準，合用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；采用辦法，防止其原預期使用或應用。應保持不合格性質(zhì)及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準讓步記錄。應對糾正后產(chǎn)品再次進行驗證，以證明符合規(guī)定。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采用與不合格影響或潛在影響限度相適應辦法。不合格品控制作業(yè)執(zhí)行《不合格品控制程序》，產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。8．4數(shù)據(jù)分析組織應對與本組織產(chǎn)品質(zhì)量關于數(shù)據(jù)、與本組織運營能力關于數(shù)據(jù)、同類產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手產(chǎn)品和過程信息等收集各類數(shù)據(jù)進行分析，涉及監(jiān)視和測量活動所產(chǎn)生數(shù)據(jù)和其她關于數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當性和有效性并評價可以實行質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，必要就如下方面對這些數(shù)據(jù)加以分析：a、顧客滿意和或不滿意限度；b