危險源辨識、風險評價及控制程序

危險源辨識、風險評價及控制程序1.目的對所有相關(guān)活動、產(chǎn)品及服務中的危險源進行辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的有效管理和控制，特制訂本程序。2．適用范圍適用于公司、項目部的施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)與職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識、風險評價、更新與管理活動。3.引用標準3.1《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）4.術(shù)語和定義4.1采用集團公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（2023版）中的有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責5.1安全監(jiān)督部負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查;5.2安全監(jiān)督部負責匯總公司總部、項目部危險源調(diào)查表、風險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標和管理方案，并指導項目部制訂控制方案;5.3項目部對本項目的危險源進行辨識和評價，編制危險源調(diào)查表、風險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標和管理方案報安全監(jiān)督部核備，并對編制出的方案組織實施;5.4公司總部各部門對本部門的危險源進行辨識和評價，由安全監(jiān)督部匯總并制定措施后交各部門實施。5.5管理者代表負責集團公司危險源清單和重大危險源的審批。6.工作程序6.1工作流程危險源辨識--風險評價--確定重大危險源--制定控制方案6.2確定評價區(qū)域公司、項目部應分別組織人員進行危險源辨識與評價工作。評價前應確定所有應評價的施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)、相關(guān)施工過程及變更等。6.3危險源辨識方法包括：a.直觀經(jīng)驗分析法；b.系統(tǒng)安全分析法。6.4危險源辨識：按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB64416），公司、項目部辨識危險源應當考慮造成如下后果的相關(guān)因素：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。6.5危險源識別范圍包括：a.施工組織過程、社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓）、領導作用和企業(yè)文化；b.常規(guī)和非常規(guī)活動；c.所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；d.人的行為、能力和其他人的因素；e.已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；f.在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；g.由組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；h.組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；i.職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；j.任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；k.對工作區(qū)域、過程、裝置、機器、設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性；l.危險源的知識和職業(yè)健康安全風險相關(guān)信息的變更。在辯識危險源時，應確認過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。三種狀態(tài)：過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險源；現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生其傷害和環(huán)境影響的危險源；將來：將來可能發(fā)生其傷害和環(huán)境影響的危險源。三種時態(tài)：正常：指正常施工、活動使用的產(chǎn)品或服務過程中的危險源；異常：指非正常但可預見施工、活動使用的產(chǎn)品或服務過程中的危險源；緊急：指施工、活動使用的產(chǎn)品或服務過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險源。6.6危險源辨識要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷和以下七種類型：a)機械能；b)電能；c)熱能；d)化學能；e)放射能；f)生物因素；g)人機工程因素（生理、心理）。6.7風險評價6.7.1評價方法：按作業(yè)條件危險性評價法（即LEC法）a）發(fā)生事件的可能性大小的判別標準（L)分數(shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.5極不可能0.1實際不可能b)人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度判別標準（E）中分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露c)一旦發(fā)生事件會造成損失后果的判別標準（C）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10030人以上死亡/100人以上重傷/直接經(jīng)濟損失1億元以上4010-29人死亡/50-99人重傷/直接經(jīng)濟損失5000萬元-1億元153-9人死亡/10-49人重傷/直接經(jīng)濟損失1000-5000萬元71-2人死亡/10人以下重傷/經(jīng)濟損失1000萬元以下5重傷/經(jīng)濟損失1萬元以下1輕傷（損失1—105工作日的失能傷害）d)危險程度確定的判別標準（D）D值危險程度風險級別>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5160～320高度危險,需立即整改470～160顯著危險，需整改320～70一般危險，需注意2<20稍有危險，可接收1即D＝L×E×C。D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。6.7.2風險級別公司規(guī)定以下風險等級的控制：1級可不控制的危險源D值<202、3級一般控制的危險源20≤D值<1604、5級重點控制的危險源D值≥1606.7.3確定重大危險源安全監(jiān)督部根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法指導有關(guān)人員進行評價、確定重大危險源，指導項目部根據(jù)風險評價的結(jié)果，制定重大危險源控制目標和管理方案。安全監(jiān)督部每年組織指導有關(guān)人員對公司、項目部的重大危險源以抽查的方式重新辨識、評價，如有變化予以更新。當發(fā)生下列情況時,應及時進行危險源的辨識、評價，并更新管理方案：a.工程項目內(nèi)容有重大變更時；b.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；c.施工工藝、設備、設施有重大變化時；d.發(fā)生事故、事件、不合格品時；e.其它情況需要時。6.８風險控制措施和管理方案通過風險評價確定風險級別后，可按以下順序選擇控制措施：6.８.1控制措施的選擇a.消除；b.替代；c.工程控制措施；d.標志、警告和管理控制措施；e.個體防護裝備。6.８.2控制措施及管理方案a.對于評價出屬于1、2、3級別的危險源,可通過執(zhí)行運行控制程序、教育與培訓、監(jiān)督檢查控制措施進行管理。b.屬于4、5級重點控制的危險源即重大危險源，可通過制訂重大危險源控制目標和管理方案、執(zhí)行運行控制程序、教育與培訓、監(jiān)督檢查、制定應急救援預案控制措施進行管理。c.控制措施、重大危險源控制目標和管理方案由項目部編制，項目總工審核，項目經(jīng)理批準，并納入實施性施工組織設計。d.屬于3、4、5級的危險源必須在施工前由項目部編制專項施工方案并按規(guī)定程序?qū)徍恕?.9監(jiān)督和檢查6.9.1項目部應在工程開工一個月內(nèi)根據(jù)辨識和評價結(jié)果編制危險源調(diào)查表、風險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標和管理方案，每半年對實施情況進行一次評審，必要時進行更新。6.9.2安全監(jiān)督部應收集和匯總各部門、項目部危險源調(diào)查表、風險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標和管理方案，每年編制出公司危險源調(diào)查表、風險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標和管理方案，并對照相應的控制措施、管理方案進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。7.相關(guān)記錄7.1危險源調(diào)查表7.2風險評價表7.3危險源總臺帳7.4重大危險源控制目標和管理方案危險源調(diào)查表序號調(diào)查區(qū)域危險源、危害因素可能造成的事故、事件時態(tài)狀態(tài)責任部門單位名稱：編號：風險評價表單位名稱:編號：序號調(diào)查區(qū)域危險源、危害因素風險評價風險級別備注發(fā)生事故的可能性大小（L）人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）一旦發(fā)生事故會造成的損失后果(C)危險源帶來的風險值（D=L×E×C）危險源總臺帳單位名稱：編號：序號調(diào)查區(qū)域危險源、危害因素