婦幼保健院戰(zhàn)略績效管理咨詢項目分析匯報

婦幼保健院戰(zhàn)略績效管理咨詢項目分析匯報分娩量下滑背景下業(yè)績逆勢增長??一、項目背景*市婦幼保健院（**市第六人民醫(yī)院），是全市唯一一所集婦幼醫(yī)療、保健、科研、教學、康復及業(yè)務指導培訓為一體的三級婦幼保健機構。2021年*月啟用**新院區(qū)，新院區(qū)總投資**億元，占地面積***畝，設計床位**張，現(xiàn)有職工590人。醫(yī)院設有婚前醫(yī)學檢查中心、產(chǎn)前診斷中心、新生兒疾病診療中心和產(chǎn)科搶救中心。開展了青春期、新婚期、孕期、更年期系列保健和無痛分娩、無痛人流、藥物流產(chǎn)、嬰兒洗浴、撫觸、游泳、一對一陪伴式分娩、產(chǎn)后康復等特色業(yè)務。婦科、產(chǎn)科、兒內科、兒外科、新生兒科已成為全市優(yōu)勢科室。其中產(chǎn)科、新生兒科是市級重點學科。

??醫(yī)院搬遷新院后，面臨周邊居民少、運營壓力大的問題；同時近年來，各類醫(yī)院面臨醫(yī)保控費、分級診療、藥品耗材零差率以及人才競爭等政策影響，尤其婦幼保健院面臨產(chǎn)科分娩量大幅下滑的局面，業(yè)務收入增長受到抑制，而人工成本等不斷提高，婦幼保健院面臨從規(guī)模型發(fā)展模式向高質量發(fā)展模式的戰(zhàn)略轉型。鑒于國家婦幼保健行業(yè)推行大保健模式的政策要求，**認為：婦幼保健院轉變發(fā)展觀念、服務模式、業(yè)務模式已成為必然，只有積極建設保健與臨床相結合的大保健業(yè)務體系，在大保健組織基礎上加強學科建設，特別是產(chǎn)科等傳統(tǒng)優(yōu)勢科室進行業(yè)務轉型，優(yōu)化業(yè)務結構、提升技術服務環(huán)境等差異化優(yōu)勢；更加重視主要業(yè)務相關的新興業(yè)務發(fā)展，拓展業(yè)務范圍；促進臨床與保健業(yè)務相融合，建立以婦女兒童全生命周期的健康需求為目標，進行大保健轉介模式的建設，突出技術含量與特色優(yōu)勢以及科間協(xié)作，才能適應新的發(fā)展模式的要求。在此背景下，**適時啟動基于醫(yī)院高質量發(fā)展轉型的戰(zhàn)略績效管理咨詢項目。本項目通過對醫(yī)院進行調研診斷，綜合分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境和內部資源條件，給出醫(yī)院戰(zhàn)略定位建議；并結合當?shù)蒯t(yī)療政策，綜合分析保健市場需求，進行大保健業(yè)務體系設計與?？埔?guī)劃建議，針對所有臨床科室進行學科發(fā)展規(guī)劃及科室運營策略設計；將醫(yī)院的戰(zhàn)略定位、學科建設以及運營戰(zhàn)略三大戰(zhàn)略決策與績效管理相結合，充分調動員工積極性，明確業(yè)績增長途徑，將新形勢下做大蛋糕與分蛋糕相結合，以提升醫(yī)院業(yè)績與員工待遇為目的，建設符合醫(yī)院未來發(fā)展需要的SDO-P戰(zhàn)略績效管理體系，最終實現(xiàn)醫(yī)院品牌力的提升和經(jīng)濟業(yè)績的增長，促進醫(yī)院的高質量發(fā)展！

??二、項目進程

??**項目組一行5人于2022年8月1日至8月5日開展了系統(tǒng)訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據(jù)。

??具體調研工作如下：

??1、醫(yī)院內部人員一對一訪談40人次；

??2、員工調查問卷120份；

??3、患者調查問卷100份；

??4、醫(yī)院內部資料數(shù)據(jù)收集及現(xiàn)場考察；

??5、崗位價值評價。

??三、方案策劃

??方案依據(jù)**“SDO-P高質量戰(zhàn)略績效管理”理論，結合醫(yī)院高質量發(fā)展戰(zhàn)略，對醫(yī)院績效管理現(xiàn)狀進行了全面診斷分析，以“戰(zhàn)略導向、穩(wěn)中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫(yī)院績效管理體系進行了系統(tǒng)設計。以醫(yī)院年度預算與業(yè)務目標為基礎，將醫(yī)院戰(zhàn)略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現(xiàn)科室目標與醫(yī)院整體目標一致。將醫(yī)院業(yè)績提升及發(fā)展目標與全院員工的收入回報及發(fā)展目標結合起來，主要通過鼓勵提升就診量和擴大業(yè)務規(guī)模，鼓勵優(yōu)化業(yè)務結構、鼓勵提高高技術、高附加值的工作量，鼓勵醫(yī)護協(xié)作、亞專業(yè)發(fā)展及科間協(xié)作、臨床與保健協(xié)作等“做大蛋糕”，促進醫(yī)院發(fā)展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。

??同時為了盡快擴大業(yè)務規(guī)模和提升醫(yī)院內涵，適應搬遷后醫(yī)院業(yè)務擴張、對沖運營壓力的需要，特別設計分檔制定目標分檔激勵，鼓勵科室完成更高的業(yè)績目標；鼓勵分組分科，特別對于分組分科以及人才儲備設計單獨的激勵辦法；以及對于技術進步加以重點鼓勵。

??（一）基于高質量發(fā)展的戰(zhàn)略績效管理診斷與建議報告

??1、醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略診斷：綜合分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境和內部資源條件，對醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略進行診斷，繪制出醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展路徑圖。

??2、醫(yī)院戰(zhàn)略定位及實施步驟：方案對醫(yī)院整體十四五戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略實施步驟提出了建議。

??3、醫(yī)院學科建設建議：在分娩量下滑背景下，基于醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略定位，進行大保健模式下的業(yè)務體系規(guī)劃，首先是要研究產(chǎn)科業(yè)務結構調整，然后是其他業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；并建設保健與臨床相結合的大保健業(yè)務體系，在大保健組織基礎上加強學科建設，促進臨床與保健業(yè)務相融合；同時制定醫(yī)院學科發(fā)展策略以及學科發(fā)展實施步驟，以保證學科建設的順利實施。

??4、醫(yī)院運營戰(zhàn)略：圍繞醫(yī)院業(yè)績目標，結合DIP新醫(yī)保支付方式改革背景，繪制出醫(yī)院高質量發(fā)展背景下醫(yī)院運營管理路徑圖，建立醫(yī)院運營分析指標體系，提出醫(yī)院及科室運營管理具體戰(zhàn)略，并提供《科室高質量運營策略表》《科室高質量運營數(shù)據(jù)分析表》模板，幫助醫(yī)院下一步建立運營體系，以更好的促進醫(yī)院業(yè)績提升。

??5、SDO-P戰(zhàn)略績效管理體系：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、學科規(guī)劃、運營戰(zhàn)略，總結出本院SDO-P戰(zhàn)略指標，從中選取制定對接醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的績效考核指標。

??（二）醫(yī)院戰(zhàn)略績效管理規(guī)劃方案

??**醫(yī)院管理顧問公司獨家研發(fā)了“**高質量戰(zhàn)略績效管理模式”，首次將醫(yī)院戰(zhàn)略定位－醫(yī)院學科建設－醫(yī)院運營戰(zhàn)略三大醫(yī)院業(yè)績增長方式連成一線，與績效管理相對接，形成了基于預算的戰(zhàn)略目標考核新模式。

??一是以高質量發(fā)展戰(zhàn)略為導向，將醫(yī)院戰(zhàn)略定位、學科建設、運營戰(zhàn)略與績效管理對接，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。

??二是以基于大保健下的學科建設為核心，績效管理方案的設計與醫(yī)院學科規(guī)劃相對接，體現(xiàn)醫(yī)院學科規(guī)劃的方向，通過工作量項目的設計鼓勵學科發(fā)展。

??三是以預算和目標管理為追求，圍繞醫(yī)院的高質量戰(zhàn)略決策和目標，確定醫(yī)院的年度業(yè)務目標與財務預算，并將醫(yī)院目標自上而下分解至各業(yè)務科室，使醫(yī)院目標增長與科室績效增長同步。

??四是以就診量提升為前提，以業(yè)務結構優(yōu)化、鼓勵大保健下的科間協(xié)作與轉介為重點，以成本控制為基礎，通過以上三個方面全面提升醫(yī)院和科室的運營業(yè)績。

??五是以科室和崗位評價求公平，通過崗位評價理順不同類型科室的價值排序，通過科室評價理順不同業(yè)務科室的價值排序，以此作為保障，發(fā)揮關鍵個人和科室的帶動作用，進而帶動全院業(yè)績的增長。

??六是以定崗定編為關鍵，基于各類科室的業(yè)務目標規(guī)劃，采取工作量效率、同類醫(yī)院對標、行業(yè)標準、排班需要等多個維度進行業(yè)務人員定崗定編規(guī)劃。

??七是制定各類崗位二級分配指導方案。以工作量、技術含量為主體與員工個人崗位價值相結合，體現(xiàn)不同崗位之間價值與工作量和技術含量差異，制定各類崗位的二級分配方案，體現(xiàn)員工個人之間多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬。

??八是制定醫(yī)院核心人才（業(yè)務中層）績效考核方案。所有醫(yī)院業(yè)務中層都加強激勵，專門賦予半年度與年度績效激勵和相關考核，與醫(yī)院和科室的戰(zhàn)略指標掛鉤，尤其是醫(yī)院科研、教學、新技術開展與人才培養(yǎng)計劃的落實等，以體現(xiàn)科主任、護士長崗位責任價值，從而提升戰(zhàn)略執(zhí)行力。

??四、方案實施

??方案于2023年1月試運行，于2023年3月正式運行。

??方案實施前，醫(yī)院領導及績效管理相關部門進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業(yè)績增長的途徑、員工績效提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執(zhí)行新的績效方案。

??在實施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，**又協(xié)同院方績效領導小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進行深入一對一溝通以及遠程溝通，切實幫助科室推進績效改革。

??2024年1月開始，**協(xié)助醫(yī)院收集各科室對于2024年年度績效優(yōu)化調整的建議，與院方績效領導小組逐一討論提出優(yōu)化建議，輔導醫(yī)院進行2024年年度績效調整。

??五、實施效果??2023年，在醫(yī)院領導班子帶領下，績效管理部門做了大量實施溝通工作，也得到業(yè)務科室的理解和支持。在全國分娩量大幅度下滑的背景下，醫(yī)院業(yè)績增長顯著，在門診人次、出院人次、三四級手術例數(shù)、有效收入等方面都得到了較明顯的增長，員工待遇進一步提升。

??2024年1月份，醫(yī)院業(yè)績創(chuàng)搬遷后新高，同比23年1月份，門診人次增長151%，出院人次增長49.4%，三四級手術例次增長15%，門診收入增長84.4%，住院收入增長26.5%，醫(yī)院有效收入增長55.4%。