陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMH-050-原料輔料采購流程-V1.0

陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第2頁/共5頁原料輔料采購流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMH-050作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了由生產(chǎn)分公司材料員提出原料、輔料的申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審批、生產(chǎn)調(diào)度組織財(cái)務(wù)、企管、供銷平衡并報(bào)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，最后由供銷分公司原料科制定采購計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)審核后創(chuàng)建采購訂單。假設(shè)·當(dāng)供應(yīng)科接收到采購需求后，如果是煤苯大宗原料則需要單獨(dú)制定采購方案。而其他物資，則直接按需求進(jìn)行采購。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-050-010分廠材料員由于各分廠需求，材料員根據(jù)車間申報(bào)的計(jì)劃提出月度需求。。材料員擬定的月度生產(chǎn)計(jì)劃共一份，交予分管經(jīng)理逐級(jí)審核。報(bào)表/單據(jù)/接口/增強(qiáng)程序/用戶出口MMH-050-020分廠分管領(lǐng)導(dǎo)分管經(jīng)理逐級(jí)審核月度生產(chǎn)計(jì)劃材料員的月度生產(chǎn)計(jì)劃共一份，審核簽字后的月度生產(chǎn)計(jì)劃。MMH-050-030生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、企管、供銷參加計(jì)劃平衡會(huì)。分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核后的月度生產(chǎn)計(jì)劃共一份，根據(jù)會(huì)議紀(jì)要形成的月度需求計(jì)劃。MMH-050-040生產(chǎn)調(diào)度中心與會(huì)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會(huì)議紀(jì)要根據(jù)會(huì)議紀(jì)要形成的月度需求計(jì)劃。共一份，會(huì)簽后的月度需求計(jì)劃MMH-050-050總公司分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)簽后制定的月度需求計(jì)劃進(jìn)行審核并簽字會(huì)簽后的月度需求計(jì)劃共一份，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的月度需求計(jì)劃MMH-050-060供銷分公司原料科長(zhǎng)根據(jù)月度需求計(jì)劃進(jìn)行制定大宗原料采購辦法。共一份，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的月度需求計(jì)劃審核通過后，根據(jù)物資分類制定的原料采購方案。MMH-060-070供銷分公司分管經(jīng)理分管經(jīng)理審核月度需求計(jì)劃及原料采購報(bào)告審核通過后，根據(jù)物資分類制定的原料采購方案。分管經(jīng)理審核通過后的月度需求計(jì)劃及原料采購報(bào)告MMH-060-080企業(yè)管理部企管部長(zhǎng)企管部長(zhǎng)審核月度需求計(jì)劃及原料采購報(bào)告并