陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMH-040-合同審批流程-V1.0

陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁/共5頁合同審批流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMH-040作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了采購科長根據(jù)招標(biāo)、邀標(biāo)比價(jià)結(jié)果起草商務(wù)合同初稿，經(jīng)審監(jiān)部員簽字確認(rèn)并提出建議修改后與逐級(jí)簽字后的技術(shù)部分合并，與供應(yīng)商談判后完成合同定稿并逐級(jí)簽字并加蓋合同章即合同完成。假設(shè)在和供應(yīng)商商務(wù)條款洽談的過程中，如果雙方都同意，則出具合同初稿。如果有異議，則出具爭議報(bào)告，交公司高層批示意見。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-040-010供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)招標(biāo)、邀標(biāo)比價(jià)結(jié)果起草合同初審稿招標(biāo)、邀標(biāo)、比價(jià)結(jié)果共一份，商務(wù)合同初稿報(bào)表/單據(jù)/接口/增強(qiáng)程序/用戶出口MMH-040-020供銷分公司采購科長采購負(fù)責(zé)人對(duì)合同文稿進(jìn)行審核共一份，商務(wù)合同初稿共一份，采購負(fù)責(zé)人審核后的初稿MMH-040-030技術(shù)部分-所屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)所屬公司負(fù)責(zé)人起草技術(shù)協(xié)議，分管領(lǐng)導(dǎo)在合同審批表上逐級(jí)簽字采購科長填寫的合同審批表，一式三聯(lián)，審計(jì)部、使用單位、檔案室各一份。簽字后的合同審批表MMH-040-040審監(jiān)部審監(jiān)部員審監(jiān)部員對(duì)合同文稿簽字確認(rèn)并提出建議共一份，采購負(fù)責(zé)人審核后的初稿共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-050供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)商務(wù)合同初稿擬訂合同共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-050供應(yīng)商采購科長與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款協(xié)商談判，談判通過后進(jìn)行商務(wù)合同定稿，談判有爭議的話則由采購科長寫出爭議報(bào)告共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-060供銷分公司采購科長與供應(yīng)商協(xié)商未果，由采購科長寫出爭議報(bào)告共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿共一份，出具的爭議報(bào)告MMH-040-080總公司領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理對(duì)爭議報(bào)告作出批示，批示后審核意見，不同意則交由企管部長備案，作出處理；審核意見同意則再進(jìn)行商務(wù)合同定稿共一份，出具的爭議報(bào)告共一份，總公司領(lǐng)導(dǎo)作出批示的爭議報(bào)告MMH-040-090企管部企管部長企管部長對(duì)審核不同意的報(bào)告進(jìn)行備案并作出處理共一份，總公司領(lǐng)導(dǎo)作出批示的爭議報(bào)告作出處理的報(bào)告進(jìn)行維護(hù)采購信息記錄MMH-040-100供銷分公司采購科長商務(wù)合同定稿后進(jìn)行逐級(jí)簽字所屬分公司簽字后的合同審批表共一份，逐級(jí)簽字后的合同審批表MMH-040-110計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)部長對(duì)合同進(jìn)行審核并在合同審批表上簽字確認(rèn)共一份，逐級(jí)簽字后的合同審批表共一份，財(cái)務(wù)部長簽字后的合同審批表MMH-040-120企管部企管部長企管部長對(duì)合同進(jìn)行審核并在合同審批表上簽字確認(rèn)共一份，財(cái)務(wù)部長簽字后的合同審批表共一份，企管部長簽字后的合同審批表MMH-040-130審監(jiān)部審監(jiān)部長審監(jiān)部長對(duì)合同進(jìn)行審核并在合同審批表上簽字確認(rèn)共一份，企管部長簽字后的合同審批表共一份，審監(jiān)部長簽字后的合同審批表MMH-040-140總公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審核批準(zhǔn)共一份，審監(jiān)部長簽字后的合同審批表共一份，總經(jīng)理簽字后的合同審批表MMH-040-150供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)簽字后的合同及審批表打印正式合同文本共一份，總經(jīng)理簽字后的合同審批表合同文本10份MMH-040-160供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商的法定授權(quán)人在10份合同上簽字并加蓋合同章合同文本10份供應(yīng)商簽字加蓋合同章后的10份合同MMH-040-170供銷分公司采購科長合同由供銷分公司法定授權(quán)人簽字供應(yīng)商簽字加蓋合同章后的10份