2024年公司業(yè)務招待管理制度(5篇)

2024年公司業(yè)務招待管理制度(5篇)

目錄

第1篇人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

第2篇房地產(chǎn)集團公司業(yè)務招待管理辦法

第3篇工程監(jiān)理公司業(yè)務招待管理規(guī)定

第4篇公司業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定

第5篇z公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。

應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。

2、支出標準:

a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;

b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;

c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標準50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。

四、報銷要求

1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。

五、本辦法由公司財務部負責解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。

房地產(chǎn)集團公司業(yè)務招待管理辦法

房地產(chǎn)集團有限公司業(yè)務招待管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經(jīng)營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。

第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章計劃

第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經(jīng)分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后實施。

第五條業(yè)務招待計劃的內容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。

第三章管理

第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。

第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經(jīng)理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經(jīng)理審批。.

第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經(jīng)理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。

第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。

第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。.

第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經(jīng)辦部門應做好招待計劃書,內容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內容發(fā)生變化的,應請示分管副總經(jīng)理同意。

第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。

第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。

第四章注意事項

第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。

第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。

第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經(jīng)理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經(jīng)理及以上人員和公司授權的其他人員。

第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。

第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。

第五章附則

第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

工程監(jiān)理公司業(yè)務招待管理規(guī)定

工程監(jiān)理公司業(yè)務招待管理辦法

為加強監(jiān)理公司業(yè)務招待管理工作,規(guī)范辦理業(yè)務招待程序,根據(jù)高路工監(jiān)辦[2000]58號《關于嚴格控制使用招待費的通知》的要求,結合本公司實際情況,在維護公司形象和利益的前提下,本著“熱情接待,節(jié)省開支、對內從嚴、對外有度”的原則,特作如下補充規(guī)定:

一、監(jiān)理公司的業(yè)務招待工作,均由機關辦公室統(tǒng)一安排,各科室未征得辦公室同意,不得擅自辦理。各科室不得以科室為單位開展各種活動安排就餐。

二、各科室因業(yè)務關系需要招待的,應提前填寫業(yè)務招待申請單,由分管領導批準后,交辦公室按接待標準辦理招待工作。

三、接待來公司辦事人員,原則上按職責對口接待,特殊情況必須補辦手續(xù)。

四、陪同就餐的人員應嚴格控制,應由接待部室負責人及相關的業(yè)務經(jīng)辦人陪同。

五、接待標準:

1、中央各部委、境外機構等,接待標準由公司領導視情決定。

2、省內、外有關單位,接待標準控制在每人每餐50-80元以內。

3、總公司管轄范圍內各直屬單位負責人,接待標準控制在每人每餐40-60元以內。

4、監(jiān)理公司管轄范圍內各單位一般工作人員就餐安排工作餐,工作用餐標準每人每餐15元以內。

六、公司管轄范圍內召開的各種會議,以及辦事人員就餐,午餐不準喝酒。

七、一般工作人員中午就餐原則上安排在食堂就餐。

八、業(yè)務招待申請單上應由辦公室負責人簽字,并寫清接待對象。未經(jīng)辦公室負責人簽字的,一律不得報銷,財務部核報招待費單據(jù)應確認招待申請單。特殊情況,辦公室負責人可委托他人簽字。

九、接待中辦公室應按標準酌情掌握,如有特殊情況,應報請公司領導視情決定。

十、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定

為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

二、公司業(yè)務招待費計劃指標,由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。

三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。

四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

五、關于公司餐廳成本價格核算:

1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;

6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。

八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。

未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。

z公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1、行政部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀