長子縣申村水庫事務(wù)中心

PAGEPAGEPAGE4長子縣申村水庫事務(wù)中心2022年度部門預(yù)算公開編制目錄第一部分概況一、本部門職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分2022年度部門預(yù)算報(bào)表一、2022年預(yù)算收支總表二、2022年預(yù)算收入總表三、2022預(yù)算支出總表四、2022年財(cái)政撥款收支總表五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表七、2022年政府性基金預(yù)算收入表八、2022年政府性基金預(yù)算支出表九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表十、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明四、政府采購情況五、績效管理情況六、國有資產(chǎn)占有使用情況七、其他說明（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（二）其他第四部分、名詞解釋（一）、基本支出（二）、項(xiàng)目支出（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)（四）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)長子縣申村水庫事務(wù)中心2022年度部門預(yù)算相關(guān)說明第一部分概況一、本部門職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的水行政方針和政策。2、嚴(yán)格執(zhí)行上級水行政主管部門批復(fù)的《防洪應(yīng)急預(yù)案》、《控制運(yùn)行計(jì)劃》，組織防汛搶險(xiǎn)工作，保障水庫的安全運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)對水庫庫區(qū)及灌區(qū)的水資源管理，開發(fā)和運(yùn)用。4.負(fù)責(zé)水庫水資源的安全管理及合理調(diào)度。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位編制數(shù)44人，實(shí)有在職人數(shù)40人（4個(gè)自收自支人員）,為正科級事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)有一站，五股，一室，即：水庫管理站、工程技術(shù)股、灌區(qū)管理股、財(cái)務(wù)股、水源地保護(hù)股、精衛(wèi)湖風(fēng)景區(qū)管理股和綜合辦公室。2022年度部門預(yù)算報(bào)表一、2022年預(yù)算收支總表二、2022年預(yù)算收入總表三、2022預(yù)算支出總表四、2022年財(cái)政撥款收支總表五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表七、2022年政府性基金預(yù)算收入表八、2022年政府性基金預(yù)算支出表九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表十、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因2022年一般公共預(yù)算資金584.34萬元，較2021年572.34萬元增加12萬元，是因?yàn)樾略?人、調(diào)入2人，導(dǎo)致我單位一般公共預(yù)算資金的增加。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明三公經(jīng)費(fèi)1.5萬元（因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元）和2021年比增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明長子縣申村水庫2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.58萬元，較2021年25.43萬元增加1.15萬元，增長4.5%，增加主要是因?yàn)?022年本單位調(diào)入3名工作人員。四、政府采購情況2022年長子縣申村水庫事務(wù)中心本級政府采購預(yù)算總額5.35萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備購置預(yù)算3.15萬元、印刷費(fèi)1.2萬元、辦公費(fèi)1萬元。五、績效管理情況1、績效管理情況2022年長子縣人大辦本級實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)10個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.06萬元。2、績效目標(biāo)情況六、國有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況：我單位公務(wù)用車1公務(wù)用車。2、房屋情況：辦公用房2182平方米。七、其他說明（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（二）其他第四部分名詞解釋一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。五、政府購買服務(wù):根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務(wù),是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。六、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。七、政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算.八、國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。九、財(cái)政專戶管理資金:專指教育收費(fèi),包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),黨校收費(fèi),教育考試考務(wù)費(fèi),函大、電大、夜大