長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)

PAGEPAGEPAGE5長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)2021年度部門決算第一部分概況一、本部門職責(zé)精心組織、排演豐富多彩的節(jié)目，圓滿完成各種演出；拓展演出市場(chǎng)，豐富人們?nèi)罕姷奈幕?；開展藝術(shù)輔導(dǎo)，不斷提高城鄉(xiāng)居民的藝術(shù)文化素養(yǎng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況科室設(shè)置情況：辦公室、財(cái)務(wù)室、舞蹈隊(duì)、歌劇隊(duì)、話劇隊(duì)、舞美隊(duì)、樂隊(duì)。人員編制情況：在職人員40人。其中副高7人，中級(jí)14人，初級(jí)16人，員級(jí)1人，工勤2人。第二部分2021年度部門決算公開報(bào)表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）七、三公經(jīng)費(fèi)公開表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2021年度部門決算情況說明一、2021年度部門決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因我部門2021年度收入682.58萬元，其中財(cái)政撥款收入682.58萬元，較上年增加55.47萬元，增加8.86%，人員工資和演出收入增加。2021年度支出702.84萬元，其中財(cái)政撥款支出702.84萬元，較上年增加62.34萬元，增加9.7%，原因?yàn)橐皇腔局С鲚^上年增加60.03萬元，其中人員工資上調(diào)經(jīng)費(fèi)增加32.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加27.29萬元（非稅收入較上年增加）；二是項(xiàng)目支出較上年減少2.30萬元；三是財(cái)政收回2.26萬元（三區(qū)人才及駐村經(jīng)費(fèi)）。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明我部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)0.28萬元，其中公務(wù)出國(guó)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)接待0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)較上年減少0.26萬元，減少48.4%，原因是演出業(yè)務(wù)減少；2021年我部門發(fā)生會(huì)議費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是無發(fā)生會(huì)議；發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是無培訓(xùn)。2021年，我部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人次；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，接待人次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，接待人次0人。接待主要為0事項(xiàng)。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、其他說明（一）政府采購(gòu)情況2021年長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)政府采購(gòu)預(yù)算4.12萬元、決算總額1.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元、決算0.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、決算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.62萬元、決算1.47萬元。政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)政府購(gòu)買服務(wù)無（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：本單位2輛公務(wù)用車。其中：1輛在用，1輛舞臺(tái)演出車（報(bào)廢中）。2.房屋土地情況：房屋擁有6106m2，賬面價(jià)值1270.84萬元其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：土地?fù)碛?025m2，賬面價(jià)值108.54萬元.（四）非稅收入和基金執(zhí)收情況非稅收入和政府性基金執(zhí)收單位還應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開非稅收入和政府性基金項(xiàng)目名稱、設(shè)立依據(jù)、征收方式和標(biāo)準(zhǔn)等。無該項(xiàng)內(nèi)容也須文字說明。非稅收入共計(jì)：102.93萬元。其中：房租收入由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局代收：17萬元，演出收入：85.93萬元。政府性基金無。（五）單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年我部門組織對(duì)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金191.14萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織（委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)）對(duì)0項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果表明無。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果在2021年度部門決算中反映話劇《紀(jì)蘭故事》排演經(jīng)費(fèi)、建黨100周年劇目《紀(jì)蘭故事》展演、三區(qū)文化人才省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、山西省第七次旅游發(fā)展大會(huì)推介晚會(huì)組織當(dāng)?shù)厝罕娧輪T項(xiàng)目、外聘演員勞務(wù)費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。話劇《紀(jì)蘭故事》排演經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。建黨100周年劇目《紀(jì)蘭故事》展演、項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.7分。全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。三區(qū)文化人才省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：因疫情原因，未安排人員下鄉(xiāng)工作。山西省第七次旅游發(fā)展大會(huì)推介晚會(huì)組織當(dāng)?shù)厝罕娧輪T項(xiàng)目、項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.7分。全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。外聘演員勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。我為群眾辦實(shí)事項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.7分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)為33.6萬元，執(zhí)行數(shù)為33.6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。長(zhǎng)治市歌舞劇團(tuán)周末劇院經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。全年預(yù)算數(shù)為1.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1.35萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成，完成情況良好。周末劇院經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。全年預(yù)算數(shù)為1.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1.35萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況已完成，完成情況良好?！叭齾^(qū)”文化人才中央專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況因疫情原因，未安排人員下鄉(xiāng)工作。維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.71分。全年預(yù)算數(shù)為23.93萬元，執(zhí)行數(shù)為20.84萬元，完成預(yù)算的87.09%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：演出收入不足未全部執(zhí)行。其他無第四部分名詞解釋對(duì)本部門公開情況中涉及到的專用名詞進(jìn)行解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共決算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車