SAP-TB-MM-070 生產(chǎn)性物料采購(gòu)訂單下達(dá)流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第4頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門(mén)職位/角色簽署日期池龍吉采購(gòu)中心采購(gòu)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-070生產(chǎn)性物料采購(gòu)訂單下達(dá)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-070流程名稱生產(chǎn)性物料采購(gòu)訂單下達(dá)流程流程說(shuō)明該流程描述生產(chǎn)性物料采購(gòu)的步驟，從接收生管已經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)到采購(gòu)訂單下達(dá)及采購(gòu)跟催的整個(gè)過(guò)程。該流程適用于在系統(tǒng)中做庫(kù)存管理且用于生產(chǎn)的物料采購(gòu)業(yè)務(wù)；流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第6頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10接收審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)：采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)查詢接收到生管已經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)（可以按采購(gòu)組，按采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建日期等進(jìn)行條件選擇）采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP/采購(gòu)組/采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建日期/采購(gòu)申請(qǐng)類型等/20查詢核實(shí)物料采購(gòu)信息記錄：采購(gòu)可通過(guò)信息記錄查詢物料采購(gòu)價(jià)格；采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP/物料/供應(yīng)商/30是否新增或變更信息記錄：采購(gòu)員針對(duì)個(gè)別未帶出價(jià)格的物料或價(jià)格需要變化的告知資源開(kāi)發(fā)執(zhí)行采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP///40查詢物料的配額：采購(gòu)員針對(duì)物料MRP運(yùn)算帶出的供應(yīng)商數(shù)量可以單獨(dú)通過(guò)物料的配額進(jìn)行查詢；采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP///50是否根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)配額運(yùn)算：判斷是否根據(jù)配額算出的供應(yīng)商進(jìn)行下單采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP///60自動(dòng)分配貨源生成采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)貨源、配額及信息記錄自動(dòng)生成采購(gòu)訂單采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP/采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單70手工分配貨源生成采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)手工選擇供應(yīng)商信息進(jìn)行下單；采購(gòu)中心/采購(gòu)員SAP/采購(gòu)申請(qǐng)（錄入供應(yīng)商、采購(gòu)組織等）采購(gòu)訂單80保存訂單自動(dòng)發(fā)送SRM：采購(gòu)員保存完生產(chǎn)性采購(gòu)訂單后發(fā)生SRM系統(tǒng)，SRM系統(tǒng)可查詢到已保存的生產(chǎn)性采購(gòu)訂單接口SAP/SRM采購(gòu)訂單90經(jīng)理（OA審批）（合同金額＜10000元）采購(gòu)部經(jīng)理OA///100總監(jiān)（OA審批）(1萬(wàn)元≤合同金額＜10萬(wàn)元）采購(gòu)總監(jiān)OA///110審核小組（OA審批）成本組OA///120分管副總（OA審批）（≥10萬(wàn)）副總裁OA///130訂單審批生效發(fā)送SRM且回寫(xiě)SAP審批狀態(tài)接口SRM///140根據(jù)協(xié)議、多批次業(yè)務(wù)判斷是否合并生成合同采購(gòu)中心/采購(gòu)員SRM///150在SRM合并訂單生成合同模版數(shù)據(jù)（1.總量合同結(jié)算按總量合同2.框架協(xié)合同（編號(hào)）結(jié)合PO來(lái)結(jié)算(戰(zhàn)略性供應(yīng)商)，交多少，以合格多少來(lái)付款。3.訂單合并成合同的形式4.一次供應(yīng)商的，以PO打印傳給供應(yīng)商5.金額大可以用PO的方式6.按月或按天合并可在SRM中靈活選擇生成合同；）采購(gòu)中心/采購(gòu)員SRM采購(gòu)訂單/SRM合同160通過(guò)SRM門(mén)戶網(wǎng)站通知供應(yīng)商確認(rèn)：針對(duì)有開(kāi)放SRM門(mén)戶網(wǎng)站賬號(hào)的供應(yīng)商通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行訂單確認(rèn)；如未開(kāi)放的供應(yīng)商打印傳真合同或訂單；采購(gòu)員SRM///170打印采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需求判斷是否需要打印采購(gòu)訂單采購(gòu)員SAP//采購(gòu)訂單打印模板180采購(gòu)訂單及收貨信息跟蹤：采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商已確認(rèn)的訂單進(jìn)行相關(guān)跟蹤處理采購(gòu)員SAP///190是否需要訂單變更：采購(gòu)員根據(jù)訂單執(zhí)行情況判斷是否有變更業(yè)務(wù)，如有變更業(yè)務(wù)執(zhí)行《SAP-TB-MM-190采購(gòu)訂單需求變更流程》，如無(wú)變更執(zhí)行《SAP-TB-MM-120采購(gòu)訂單收貨流程》采購(gòu)員SAP///相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-MM-190采購(gòu)訂單需求變更流程SAP-TB-MM-120采購(gòu)訂單收貨流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購(gòu)員SAP信息記錄，配額查詢權(quán)限，創(chuàng)建生成采購(gòu)訂單權(quán)限、打印采購(gòu)訂單采購(gòu)員SRM合同生成及門(mén)戶網(wǎng)站相關(guān)確認(rèn)、打印合同經(jīng)理OA采購(gòu)訂單審批總監(jiān)OA采購(gòu)訂單審批審核小組OA采購(gòu)訂單審批副總裁OA采購(gòu)訂單審批關(guān)鍵控制點(diǎn)采購(gòu)申請(qǐng)由生管通過(guò)RUNMRP或手工創(chuàng)建必須經(jīng)過(guò)審批才流轉(zhuǎn)到采購(gòu)員；采購(gòu)訂單不允許系統(tǒng)直接創(chuàng)建，只允許由已審批的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建生成；3、生產(chǎn)性物料的采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商已通過(guò)《SAP-TB-MM-030采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程》維護(hù)好，在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，價(jià)格自動(dòng)帶出，不允許手工更改；未來(lái)流程提升1、經(jīng)系統(tǒng)MRP需求計(jì)算產(chǎn)生采購(gòu)需求且經(jīng)過(guò)生管審批，保證需求信息傳遞的無(wú)縫銜接。2、經(jīng)過(guò)詢報(bào)價(jià)后審批后確定的采購(gòu)信息記錄為采購(gòu)訂單價(jià)格，優(yōu)化采購(gòu)訂單價(jià)格管理，保證了采購(gòu)價(jià)格的有效、準(zhǔn)確。3、采購(gòu)訂單訂單交貨記錄、訂單發(fā)票記錄在系統(tǒng)集中體現(xiàn)，便于對(duì)采購(gòu)訂單的跟蹤及供應(yīng)商對(duì)賬和發(fā)票校驗(yàn)操作。4、采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)訂單信息確定和調(diào)整以及合理審批，保證了采購(gòu)業(yè)務(wù)可控性、可行性、合理性，保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行。流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說(shuō)