PF-MM-110-物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目:普利SAP項(xiàng)目標(biāo)題:物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目:普利SAP項(xiàng)目標(biāo)題:物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡(jiǎn)介 42 流程描述 42.1 PF_MM_110物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細(xì)方案設(shè)計(jì) 63 其他 94 附錄 94.1 附錄1：?jiǎn)螕?jù)和表格 94.2 附錄2：相關(guān)制度文件 9本文件的相關(guān)信息版本概要序號(hào)作者日期變更記錄版本號(hào)1朱洪珍2020/09/7初稿1.02朱洪珍2020/09/18業(yè)務(wù)確認(rèn)2.03朱洪珍2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)

簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔用于詳細(xì)介紹普利制藥ERP未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說(shuō)明：流程描述本流程目的是統(tǒng)一物料主數(shù)據(jù)管理，確保物料主數(shù)據(jù)的唯一性，合規(guī)性，準(zhǔn)確性。本流程適用于普利集團(tuán)原輔包、研發(fā)物料、產(chǎn)成品、中間成品及非生產(chǎn)品（備品備件、辦公用品、耗材）的物料代碼新增以及物料主數(shù)據(jù)的修改。流程描述：首先由各需求部門(mén)線下對(duì)相應(yīng)的物料進(jìn)行填寫(xiě)《物料基本數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》并申請(qǐng)，經(jīng)線下審核通過(guò)后，物料基本數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中。QA對(duì)物料主數(shù)據(jù)的完善性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，更新物料的的主數(shù)據(jù)檔案；各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)物料的業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集并創(chuàng)建維護(hù)，流程結(jié)束。流程設(shè)計(jì)核心：分部門(mén)維護(hù)，協(xié)同合作，物料主數(shù)據(jù)小組成員在執(zhí)行過(guò)程中自我指導(dǎo)（深刻理解）和自我控制（及時(shí)完成）。PF_MM_110物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說(shuō)明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010申請(qǐng)部門(mén)/需求人物料主數(shù)據(jù)維護(hù)由發(fā)起部門(mén)需求人發(fā)起，提出數(shù)據(jù)維護(hù)的申請(qǐng)020數(shù)據(jù)分管部門(mén)/主數(shù)據(jù)成員數(shù)據(jù)分管部門(mén)的主數(shù)據(jù)成員審批物料的維護(hù)申請(qǐng)030數(shù)據(jù)分管部門(mén)/主數(shù)據(jù)成員各業(yè)務(wù)部門(mén)的主數(shù)據(jù)成員維護(hù)各自負(fù)責(zé)的基本信息。按照質(zhì)量管控的要求，需要QA審核的QA審核后才能創(chuàng)建，不需要QA審核的直接創(chuàng)建。MM01040質(zhì)量保證部/QAQA審核物料主數(shù)據(jù)的信息是否完善正確。050質(zhì)量保證部/QAQA審批通過(guò)后，更新物料主數(shù)據(jù)主檔060各數(shù)據(jù)分管部門(mén)/主數(shù)據(jù)成員各數(shù)據(jù)分管部門(mén)的主數(shù)據(jù)成員收集對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)的控制字段。070各數(shù)據(jù)分管部門(mén)/主數(shù)據(jù)成員各數(shù)據(jù)分管部門(mén)的主數(shù)據(jù)成員在SAP中擴(kuò)充對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)信息。MM01詳細(xì)方案設(shè)計(jì)物料主數(shù)據(jù)新增的原則：原輔包生產(chǎn)廠商不同需要分別賦碼；原輔包不再按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分別賦碼；產(chǎn)成品出口國(guó)家不一樣需要分別賦碼；包材不按版本分別賦碼；通過(guò)批次管理解決質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同引起的質(zhì)量檢驗(yàn)。物料主數(shù)據(jù)未來(lái)按以下分類：物料編碼規(guī)則按以下劃分：物料主數(shù)據(jù)的描述規(guī)范如下：二次開(kāi)發(fā)的表單：無(wú)二次開(kāi)發(fā)的報(bào)表：無(wú)二次開(kāi)發(fā)功能增強(qiáng)點(diǎn)：技術(shù)編號(hào)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述增強(qiáng)點(diǎn)方式增強(qiáng)點(diǎn)描述001030各業(yè)務(wù)部門(mén)維護(hù)各自負(fù)責(zé)的基本信息。物料主數(shù)據(jù)屏幕增強(qiáng)增加特殊要求的字段001030各業(yè)務(wù)部門(mén)維護(hù)各自負(fù)責(zé)的基本信息。物料主數(shù)據(jù)重復(fù)檢查本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn)（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序編號(hào)程序名稱報(bào)表描述MM001物料主數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入按照