物業(yè)公司內(nèi)部審核報告

PAGE2PAGE5物業(yè)公司內(nèi)部審核報告單位:編號：一、審核目的1、驗證公司QMS建立、實施、保持及運行效果。2、評價公司QMS的符合性、適宜性、充分性。3、迎接第三方認證審核。二、審核范圍：公司的管理層、各部門、單位及物業(yè)服務活動現(xiàn)場三、審核依據(jù)：1、GB/T19001—2008標準《質(zhì)量管理體系要求》；2、公司QMS管理手冊、程序文件、；3、適用的法律法規(guī)及其他要求等。四、受審核部門：公司最高管理者、管理者代表、各部門科室長及各單位領導和迎審人員五、審核組：組長審核組長：李福瑞審核員：6、現(xiàn)場審核時間：2014年7月6日—8日7、審核綜述（包括文件和現(xiàn)場的審核情況）：本次內(nèi)審歷時3天，審核組成員4人，分4個審核小組。本次的內(nèi)審方式：抽查、驗證及追溯活動過程的依據(jù)和證據(jù)。本次的內(nèi)審方法：查閱、詢問、聽取、記錄活動過程的有效性、適宜性、充分性和可操作性的客觀證據(jù)。本次內(nèi)審組以公司建立實施和保持文件化的QMS管理體系文件為依據(jù)，以各個部門活動過程的記錄為證據(jù)，查閱、詢問了大量的客觀證據(jù)，為評價和驗證公司QMS管理體系運行的有效性、適宜性、充分性和持續(xù)改進提供了依據(jù)。通過本次內(nèi)審，內(nèi)審組認為公司文件化的QMS管理體系文件得到保持并具體實施。活動的證據(jù)體現(xiàn)了ISO核心精髓：“說你所寫的、寫你所做的、做你所說的”。本次審核于2014年7月6—8日，歷時3天。審核員4人，分4個審核小組。本次審核組依據(jù)QMS標準和公司建立和實施的QMS管理體系文件《管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、適用的的法律法規(guī)和其他要求》分別進行了內(nèi)部審核工作，本次審核檢查了與管理體系有關的公司領導層總經(jīng)理、管理者代表、管理部門：四個職能部門和及有關人員的體系運行工作情況。審核過程中，各部門、單位迎審領導和有關人員積極配合、支持內(nèi)審員的審核工作，使得本次審核工作按審核計劃日程安排完成。在這里我代表審核組向公司全體迎審領導和人員表示感謝。八、審核發(fā)現(xiàn)概述（描述獲得的正面和負面的審核發(fā)現(xiàn)）：下面就本次審核情況予以報告：1、公司績效公司2011年1月重組以來，公司各部門、單位在物業(yè)服務、清潔服務、餐飲服務中，歷次接受自治區(qū)級、市級及轄區(qū)領導的監(jiān)督檢查工作中給予了很好的評價。并取得了：①各部門、單位針對本次審核發(fā)現(xiàn)的《不合格項報告》應認真的制定和采取糾正和糾正措施，沒有發(fā)現(xiàn)《不合格項報告》部門和單位要針對有關部門、單位的不合格進行“舉一反三、引以為戒”。全面的對QMS管理體系運行工作進行梳理，針對查出的問題進行整改，使QMS管理體系運行更加充分、有效。②各部門、單位按照GB\T19001-2008標準和公司QMS管理體系文件的要求再次進行自檢自查，針對發(fā)現(xiàn)的不合格項及時糾正，并采取糾正措施和預防措施。九、QMS管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)和改進建議：1、在這次審核中發(fā)現(xiàn)體系建立和實施中存在的問題，經(jīng)審核組會議分析認為主要表現(xiàn)在以下三個方面：1）各部門、單位貫徹落實公司QMS管理體系文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標全員宣貫不到位，部分管理崗位員工還不明確其內(nèi)容和內(nèi)涵。對QMS管理體系文件的要求，在理解上與實際工作中尚有一定差距。如部門管理職責、崗位職責、質(zhì)量目標、文件控制、記錄控制、、采購過程、生產(chǎn)和服務提供控制、監(jiān)視和測量設備控制、顧客滿意度調(diào)查、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析等程序運行符合性還不夠充分。2）在QMS管理體系運行實際工作中，職能部門的管理未將覆蓋管理體系的全部要求予以貫徹實施，各部門、單位的崗位職責權(quán)限，工作程序及工作流程不夠明確，公司QMS管理體系文件的基本要求在部分過程中存在脫節(jié)現(xiàn)象。使得2014年QMS管理體系運行的客觀證據(jù)不齊全，造成這些問題的主要原因是體系文件歸口部門和相關部門對體系運行的日常檢查和監(jiān)督檢查不夠所致。3）主管部門對QMS管理體系文件、法律法規(guī)等培訓不夠，使部分崗位人員不清楚文件是如何要求的、由誰去做，如何去做好、記錄由誰去填寫，如何填寫正確還不明確，使得部分體系文件執(zhí)行過程有一些偏差，記錄表格內(nèi)容填寫不齊全、不準確。提供的內(nèi)審證據(jù)不符合體系文件規(guī)定要求。2、改進建議1）歸口部門依據(jù)QMS管理體系職能分配的管理職責，策劃培訓體系文件，各部門、單位組織有關人員學習QMS管理手冊、程序文件、部門管理制度和執(zhí)行的標準，各崗位人員操作規(guī)程、崗位職責等，并按文件要求實施。2）各部門、單位歸口管理的程序文件要明確，接口要銜接，做到：橫向到邊、縱向到底，真正做到誰主管、誰負責，誰檢查、誰糾正、誰驗證。3）各部門的體系管理職責應清楚，各崗位分工應明確，應按體系文件規(guī)定的要求去執(zhí)行。4）本次審核發(fā)現(xiàn)《不合格項報告》，由責任部門認真分析原因，并制定糾正措施，本次《不合格項報告》糾正和糾正措施及預防措施的完成期限為2014年7月30日前，《不合格項報告》糾正措施的有效性驗證由本次審核員負責完成，并報公司主管部門歸口保存。十、審核結(jié)論：公司建立、實施和保持的QMS管理體系文件符合GB/T19001—2008標準要求，QMS管理體系運行基本有效，對本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項按內(nèi)審組規(guī)定的糾正時間（2014年7月30日）前完成后，具備申請和接受第三方認證審核的條件。11、糾正和預防措施要求及審核報告分發(fā)對象：本次書面不合格項報告分發(fā)到體系覆蓋的有關領導、各部門、單位。不合格項發(fā)生責任單位的負責人按照《不合格項報告》的描述，對照標準、體系文件、法律法規(guī)等制定糾正措施和預防措施，制定的糾正和預防措施經(jīng)管理者代表批準后，認真組織實施不合格項的糾正。內(nèi)部審核員按規(guī)定的糾正時間內(nèi)，對不合格項糾正措施和預防措施的有效性進行跟蹤驗證。報告人