2020年度部門整體支出績效自評報告

2020年度部門整體支出績效自評報告部門名稱：深圳市南山區(qū)教育科學研究院附屬第二幼兒園（公章)部門法定代表人簽字：卜亞瑋填報人：湯翠玲聯(lián)系電話報日期：2021年4月16日一、單位基本情況(一）單位主要職能我園全面貫徹黨的教育方針，以促進幼兒身心和諧健康發(fā)展為宗旨，以實施保育教育為核心任務，在完善內部管理制度、師德師風及隊伍建設、保教工作、課程教學研究、家園共育等方面發(fā)揮示范引領作用。(二）年度總體工作和重點工作任務1、加大經費投入，加強建設，有效提升室內外幼兒學習環(huán)境，進一步完善辦學條件，提高幼兒學習質量。2、加強內部管理提高辦園質量，加強安全工作，落實安全工作制度，充分發(fā)揮后勤作用切實做好保教結合。3、加強隊伍建設，提升內涵，分層分崗進行培訓學習，加大教師的專業(yè)培養(yǎng)力度，提高教師整體專業(yè)水平。4、做好保健工作確保幼兒安全快樂健康成長。5、優(yōu)化家園合作，加強社區(qū)聯(lián)動，優(yōu)質示范，多元輻射，大力推動區(qū)域學前教育優(yōu)質發(fā)展。(三）2020年單位整體支出預算編制情況1、預算編制過程中，本園嚴格遵照2020年度行政事業(yè)部門預算定額和開支標準文件，預算編制、分配符合部門職責；符合南山區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據(jù)2020年度工作重點，在不同項目、不同用途之間進行合理的分配；部門預算分配不固化，能根據(jù)實際情況進行合理的調整。2、本園調整預算數(shù)本年收入1141.05萬元，包括：一般公共預算財政撥款收入778.07萬元、事業(yè)收入267.89萬元、其他收入95.09萬元本園的績效目標內容完整、依據(jù)充分、符合實際，績效指標清晰、細化、可衡量，并且績效目標的社會效益基本能夠明確體現(xiàn)部門履職效果。(四）2020年單位整體支出預算執(zhí)行情況1、資金管理(1)預算執(zhí)行情況2020年度決算總收入1,140.03萬元，包括：一般公共預算財政撥款收入777.06萬元、事業(yè)收入267.89萬元、其他收入95.09萬元；決算總支出1,140.03萬元，包括：本年支出863.99萬元、年末結轉和結余276.05萬元。與2019年決算數(shù)0.00萬元相比，總支出增加863.99萬元，主要原因為：我單位2020年教育局批復的民轉公幼兒園，因幼兒園運行需要本年增加了保教人員從教津貼、廚房改造經費、兒童成長補貼、后勤管理經費、聯(lián)盟管理園牽頭園經費及學生伙食費等。(2)年末資金結轉結余情況2020年末結轉和結余資金276.05萬元，其中財政撥款結轉和結余3.19萬元，其他資金結轉結余276.05萬元。財政撥款支出決算數(shù)773.86萬元，年末財政撥款結轉結余決算數(shù)3.19萬元，結余結轉率0.41%。本園能夠積極響應深圳市南山區(qū)財政局下達的財政預算規(guī)劃通知，能夠充分使用深圳市南山區(qū)財政局下?lián)艿呢斦Y金。(3)政府采購執(zhí)行情況本園2020政府采購計劃金額合計22.4萬元，本年度實際采購金額合計20.33萬元，政府采購執(zhí)行率90.76%。(4)財務合規(guī)性本園資金管理、費用標準、支付符合有關制度規(guī)定，并按事項完成進度支付資金；會計核算符合事業(yè)單位財務相關規(guī)章制度；支出依據(jù)合理、合規(guī)，無超范圍、超標準支出，無虛列項目支出，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。(5)預決算信息公開情況本園是新增單位，2020年無年初部門預算，所以未進行部門預算公開，2020年度的部門決算信息也未進行公開，原因為本園截止績效自評日暫未收到財政局關于公開幼兒園決算信息的相關文件，本園后續(xù)將嚴格按規(guī)定的內容、規(guī)定的時限和范圍內對部門預決算信息進行公開，主動接受社會公眾監(jiān)督。2、項目管理本園納入2020年績效自評項目9個，年度預算金額為167.83萬元。項目的立項、調整等程序均按規(guī)定履行了報批的手續(xù)，項目招投標、建設、驗收等實施嚴格執(zhí)行相關的制度規(guī)定，資金的使用建立了有效的監(jiān)督管理機制，且執(zhí)行情況良好。3、資產管理本園2020年期末賬面固定資產總額19.59萬元，實際在用固定資產總額19.59萬元，固定資產利用率100%。本年新增固定資產19.59萬元，無固定資產處置。本園資產配置、使用合理，保管完整。4、財政供養(yǎng)人員情況本園無財政供養(yǎng)人員，編外教職工共58人。5、制度管理情況按區(qū)教育局的相關要求，依據(jù)公辦園的管理要求健全了各項規(guī)章制度、招生、采購、財務、后勤工作等均嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行。二、單位主要履職績效分析(一）主要履職目標1、合理使用項目經費，增進教職工歸屬感，加強安保措施及人員安排。2、做好幼兒園校舍維修維護，添置設備保障教育教學一線工作有效開展。3、優(yōu)化教室環(huán)境，加強一日生活各環(huán)節(jié)的質量建設，在提高保教質量的同時，提升教師專業(yè)水平，促進師資隊伍的優(yōu)化和提升。4、在區(qū)教科院的專業(yè)引領下，未來園所的發(fā)展規(guī)劃將圍繞科技和人文素養(yǎng)兩個維度不斷提升辦園品質。(二）主要履職情況在暑假期間，園所外圍的鐵圍欄以及大門因腐蝕嚴重存在安全隱患，針對安全方面的考量，進行重新更換，教學樓二三樓的后陽臺安裝了隱形防盜網、頂樓鐵欄桿進行了加固加高，戶外局部活動場地的防腐木因白蟻腐蝕嚴重、地面有下陷現(xiàn)象，地面進行了水泥找平并重新鋪設防腐木，為幼兒創(chuàng)設了更安全更適宜的活動環(huán)境。我園的教室內也進行了局部的微調，把原來的紅色墻面進行了翻新、更換了一樓的家具以及室內主題墻、空調、風扇、窗簾等，并對室內燈光進行了全面的升級改造，讓室內環(huán)境更符合幼兒的用眼衛(wèi)生、為幼兒創(chuàng)設更舒適的環(huán)境。通過園所室內外環(huán)境的優(yōu)化，提升保教質量，不斷提升辦園品質。讓幼兒在更加安全、舒適的環(huán)境中生活和學習，讓社區(qū)適齡兒童享受更加公平而優(yōu)質的學前教育。轉型后，在傳承原有的園本特色閱讀課程的基礎上，將圍繞科技和人文素養(yǎng)的科研方向發(fā)展，本學期參與了深圳市教育科學規(guī)劃2020年度重點非資質課題《基于科學素養(yǎng)提升的幼兒園思維課程實踐研究》，引進了幼兒思維課程，借助品果積木這一具有中外60多種專利的機構性游戲材料，指向科學素養(yǎng)、梳理邏輯、空間智能和藝術創(chuàng)作四個維度的培養(yǎng)目標。通過發(fā)現(xiàn)學習，問題探究學習，已培養(yǎng)幼兒科學思維、科學習慣、邏輯性、創(chuàng)作能力、精細動作以及運用科學方法解決問題的能力，重視培養(yǎng)幼兒的科學素養(yǎng)和尊重實驗結果、求實的態(tài)度。我園作為牽頭園，本學期還組織開展“三級”研訓活動，參與牛津大學幼兒園教學質量提升項目等教科研工作。單位履職績效情況1、經濟性方面三公經費控制率。2020年度我園“三公”經費預算支出0元，實際支出0元，無“三公”經費。2、效率性及效果性方面(1)績效目標完成情況根據(jù)中共中央國務院全面實施預算績效管理要求，我園結合主要職能及上級部門重點安排的工作，對本年度部門整體支出開展績效自評。從評價情況來看，我單位對預算績效工作高度重視并積極響應，嚴格落實預算績效管理主體責任，加強監(jiān)控、及時糾偏；結合主要履職情況，總體支出績效情況較為理想。同時我園結合項目預算執(zhí)行和績效完成情況，對納入2020年績效目標管理的項目支出開展績效自評，從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時所設定的各項績效目標。(2)項目完成及時性在2020年度，我園認真落實績效管理目標，根據(jù)年初工作計劃和重點工作，圍繞深圳市南山區(qū)教育局的工作部署，積極履行職責，強化管理，辦學質效穩(wěn)步提高，順利完成全園400名幼兒的保教工作，且本年度開展的各類項目均在計劃時間內順利完成。(3)對社會效益的影響情況在2020年度，園所在區(qū)教育、區(qū)教科院領導的關懷下，投入專項經費，逐步改善園所室內外的環(huán)境，不斷提高了辦園品質，讓每一名兒童享有更加公平而有質量的學前教育。三、總體評價和整改措施本園根據(jù)《2020年度部門整體支出績效評價指標評分表》各項評分指標、指標說明以及評分標準進行了一系列的評分，最終一致認定本次效評價得分為95.97分。預算績效管理工作主要經驗、做法在以實現(xiàn)績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得一定的成效：一是抓好績效目標編制；根據(jù)實際情況合理編制準確，在不同項目、不同用途之間合理分配。二是進行績效跟蹤監(jiān)控；對專項資金預算編制，執(zhí)行情況監(jiān)控。三是深入開展績效評價；按要求編報項目績效目標，實現(xiàn)績效目標全覆蓋。我園預算支出在保障幼兒園工作運轉、履行職能職責上整體情況良好。主要做法：（1）健全財務管理制度。適時、有針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。（2）本園按照市、區(qū)財政對績效管理工作進行部署，認真貫徹市、區(qū)有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益,盡量用最少的資金做到更好、更多的事情。（3）制定年度績效目標任務，建立績效評估的日常工作機制，完善項目績效管理責任，將各工作目標進行分解，明確了崗位責任和領導責任，將責任落實到崗位、落實到人,為績效管理工作的有效開展提供組織保證。(二）單位整體支出績效存在問題及改進措施存在問題1、管理制度健全性，扣1分，第一年轉型，管理制度有待完善。2、績效指標明確性，扣1分，第一年轉型，對績效指標不明確。3、在預算執(zhí)行方面，扣0.03分。全年平均執(zhí)行率為98.5%，依據(jù)評分標準，得分為5.97分。5、在效果性方面，社會效益、經濟效益等扣2分，通過績效指標完成情況及目標值對比分析，在實現(xiàn)績效目標方面有待提高。改進措施1.嚴格執(zhí)行預算，同時加大對單位重點項目的監(jiān)督檢查嚴格執(zhí)行預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。2.我園將根據(jù)單位職能、部門預算支出情況，同時結合年度重點工作設定部門整體支出績效目標，提高預算績效目標設定的明確性和完整性；3.建立績效運行跟蹤監(jiān)控機制，對績效目標的實現(xiàn)情況進行跟蹤管理和督促檢查，嚴格按照績效目標預定時間完成工作任務。后續(xù)工作計劃、相關建議等為確保教育教學工作績效充分展現(xiàn)，后續(xù)將積極推動如下工作：1、提高績效預算的準確性?？冃繕撕涂冃ж熑问强冃ьA算的控制手段，同時也是績效預算的重點，對于提升預算管理效率具有重要作用。傳統(tǒng)預算則以成本的控制為核心，重點為預算編制?？冃Ч芾淼哪康脑谟谔岣哳A算效率，獲得預算成果，因此在績效預算管理過程中，我園會繼續(xù)提升對預算目標的明確性，進而提升本園的社會效益和經濟效益。2、制定科學的績效方案。我園將結合本園