公司業(yè)務外包控制流程

公司業(yè)務外包控制流程1.1業(yè)務外包管理目標（1）保證業(yè)務外包申請活動符合法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)章制度的要求；（2）確保外包業(yè)務的范圍、價格、總量，承包方選擇正確、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)需要，達到雙贏；（3）加強業(yè)務外包監(jiān)控，提升服務質量，充分發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢；（4）防止業(yè)務外包過程中違法亂紀、侵吞企業(yè)利益等不法行為的發(fā)生。1.2業(yè)務外包主要風險（1）業(yè)務外包申請違規(guī)，違反國家或公司制度的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟損失或信譽損失；（2）外包范圍和總量確定不合理，無法完成企業(yè)生產(chǎn)任務，可能導致企業(yè)遭受損失；（3）業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致企業(yè)難以發(fā)揮業(yè)務外包優(yōu)勢；（4）業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致企業(yè)相關人員涉案。1.3業(yè)務外包控制流程業(yè)務外包申請流程①業(yè)務流程圖生產(chǎn)部生產(chǎn)部

②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.《業(yè)務外包需求調查計劃》制訂不合理，使企業(yè)不能順利開展業(yè)務外包調查工作，致使企業(yè)生產(chǎn)任務完成不了。生產(chǎn)部相關部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序D22.業(yè)務外包違規(guī)，違反國家或公司制度的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟損失或信譽損失。市場部技術中心中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序、供方評價與選擇程序D33.業(yè)務外包未經(jīng)過相關部門審核，可能存在重大差錯和舞弊，致使企業(yè)相關人員涉案。綜合管理部技術中心、質量管理部高產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序承包方審核選擇流程①業(yè)務流程圖市場部/相關部門市場部②風險控制矩陣市場部/相關部門市場部控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.如組織相關人員嚴格對承包方進行審核、考察，有可能導致所選的承包方不能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要，導致企業(yè)無法完成生產(chǎn)任務市場部質量管理部、相關部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序D22.如未經(jīng)相關部門、機構審核，可能會產(chǎn)生重大差錯和舞弊行為，從而使企業(yè)遭受損失。市場部技術中心、相關部門高外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序、供方評價與選擇程序D33.業(yè)務外包未經(jīng)過嚴格的價格審核，可能會產(chǎn)生腐敗，導致企業(yè)遭受損失。綜合管理部市場部中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序業(yè)務外包審批流程①業(yè)務流程圖市場部綜合管理部市場部綜合管理部

②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.根據(jù)生產(chǎn)部外包任務，市場部業(yè)務人員提出實施的方案。市場部相關部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序、供方評價與選擇程序D22.部門負責人根據(jù)任務要求對實施方案進行審批。市場部相關部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序3、公司分管領導對業(yè)務外包的方案進行審批。分管領導相關部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程D31.綜合管理部根據(jù)業(yè)務外包方案和技術協(xié)議進行審價。綜合管理部技術中心中XX公司審價管理辦法1.5外包業(yè)務管理制度（1）《XX公司敏感崗位管理辦法》；（2）《質量管理體系外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序》；（3）《XX公司物資采購管理辦法》；（4