隱患責(zé)任倒查追究制度定稿

第頁隱患責(zé)任倒查追究制度定稿第一條為了加強煤礦安全生產(chǎn)工作，強化責(zé)任意識，增強隱患排查治理和整改力度，把不安全隱患當(dāng)做事故處理，從源頭上消除安全隱患，消滅重復(fù)隱患，切實起到“懲前毖后”的作用，保障煤礦企業(yè)安全發(fā)展，提升礦井管理水平。經(jīng)礦上研究決定，特制定本制度：

第二條總則

本制度適用于登電集團新玉煤礦所有科室、隊。第三條隱患責(zé)任倒查范圍

1、凡在上級部門檢查時被罰款處理的；

2、安監(jiān)科已上隱患登記表，而隱患未按期整改到位的；

3、有關(guān)工作人員未認(rèn)真履行職責(zé)，人為致使產(chǎn)生隱患的；

4、礦井產(chǎn)生重大隱患，有關(guān)人員漏查的；

5、上一級別單位和人員查出的安全隱患，下一級應(yīng)查而沒有查出的；

6、有重大隱患或觸及安全紅線的隱患的；

7、有“三違”行為不采取措施被上級部門直接查出的；

8、因隱患整改不力，控制措施不到位，而導(dǎo)致發(fā)生隱患擴大的；

9、上級部門或公司領(lǐng)導(dǎo)指示有必要進(jìn)行責(zé)任倒查的其它隱患。第四條、隱患責(zé)任雙倒查啟動程序

礦上的隱患責(zé)任雙倒查制度執(zhí)行負(fù)責(zé)單位為安全監(jiān)察科（安監(jiān)科）。隱患產(chǎn)生查出后，首先由安監(jiān)科會同相關(guān)科室或區(qū)隊對原因進(jìn)

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行分析，若原因?qū)俜侨藶樵蛟斐?，要制定整改方案，?jīng)礦長審批后限期整改，重大問題由各系統(tǒng)專業(yè)人員進(jìn)行論證，然后制定整改方案限期整改。若隱患產(chǎn)生原因?qū)偃藶樨?zé)任，由安監(jiān)科牽頭，相關(guān)科室參加，啟動責(zé)任追究程序。

1、安監(jiān)科經(jīng)審核認(rèn)定符合生產(chǎn)安全煤礦隱患責(zé)任倒查范圍條件的，礦內(nèi)查出的一般隱患報安全礦長批準(zhǔn)，由安監(jiān)科組織有關(guān)人員進(jìn)行隱患原因和責(zé)任的“雙倒查追究”；

2、礦級以上查出的隱患，經(jīng)分析屬人為因素造成的，由礦長主持，安全礦長協(xié)助，組織有關(guān)人員進(jìn)行隱患責(zé)任倒查原因和責(zé)任的“雙倒查追究”；

3、重大隱患和觸及紅線隱患立即停產(chǎn)整改，由礦長親自負(fù)責(zé)，掛牌督辦，并落實隱患原因和責(zé)任的“雙倒查追究”。

4、作業(yè)地點（設(shè)備）出現(xiàn)不安全隱患，由班組長或跟班人員查出的追究作業(yè)人員（崗位）責(zé)任；

5、作業(yè)地點（設(shè)備）出現(xiàn)不安全隱患，科長查出的，追究班組長或跟班人員及作業(yè)人員（崗位）責(zé)任；

6、作業(yè)地點（設(shè)備）出現(xiàn)不安全隱患，跟班礦長查出的，追究科長、班組長或跟班人員及作業(yè)人員（崗位）責(zé)任；

7、作業(yè)地點（設(shè)備）出現(xiàn)不安全隱患，礦長查出的，追究跟班礦長、科長、班組長或跟班人員及作業(yè)人員（崗位）責(zé)任；

8、作業(yè)地點（設(shè)備）出現(xiàn)不安全隱患，上級部門或主體公司查出的，追究礦長、跟班礦長、科長、班組長或跟班人員及作業(yè)人員（崗位）責(zé)任；

9、礦井隱患倒查及追究工作由安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織工作。

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10、隱患責(zé)任倒查隱患內(nèi)容

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究礦長及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1）礦井存在重大隱患的；（2）礦井有觸及安全紅線的；（3）礦井違反“三非十六違”的；

（4）礦井違反《煤礦礦長保護礦工生命安全七條規(guī)定》的；（5）礦井安全投入不足的；（6）其他認(rèn)為嚴(yán)重的隱患。

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究安全礦長及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1）事故應(yīng)急救援預(yù)案無建立綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案、演練記錄、演練報告的；

（2）采掘修作業(yè)地點無編制《作業(yè)規(guī)程》、安全技術(shù)措施，《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施無審批、無會審、無貫徹組織施工的；

（3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度（安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全技術(shù)審批制度、事故隱患排查制度、安全檢查制度、安全辦公會議制度、安全生產(chǎn)列會制度、安全投入保障制度、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、安全教育與培訓(xùn)制度、作業(yè)場所職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度、安全生產(chǎn)承諾制度、事故應(yīng)急救援制度、安全生產(chǎn)舉報制度、安全操作規(guī)程管理制度）不符合礦井實際及落實不到位的；

（4）井上、下炸藥庫布置位置不符合要求的;（5）煤礦爆破材料的貯存、運輸、發(fā)放管理以及井下爆破作業(yè)，嚴(yán)重違犯《煤礦安全規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定的;

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（6）放炮安全距離不夠或未按要求設(shè)安全警戒的（7）未執(zhí)行“一炮三檢”制度的;（8）炸藥箱、雷管箱不上鎖或炸藥、雷管不及時入箱的;（9）雷管未編號或未導(dǎo)通的;（10）從業(yè)人員未實現(xiàn)全員培訓(xùn)，持證上崗；（11）安全費用無按照規(guī)定提取的；

（12）礦井無制定年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案、自查記錄的；

（13）查出的重大隱患在限期內(nèi)未徹底整改到位的;（14）礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢的;（15）井下瓦斯超限后不采取措施仍然進(jìn)行生產(chǎn)的;（16）其他認(rèn)定為嚴(yán)重的隱患。

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究生產(chǎn)礦長及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1）工作面及安全設(shè)施未經(jīng)礦驗收合格而生產(chǎn)的;（2）采掘修作業(yè)地點無編制作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施無審批、無會審、無貫徹組織施工的；

（3）過地質(zhì)構(gòu)造帶未采取特殊支護措施或特殊支護未按規(guī)定支設(shè)的;（4）工作面缺梁少柱的;（5）掘進(jìn)工作面空頂作業(yè)，架棚支護巷道連續(xù)兩棚及以上空頂（幫）;（6）掘進(jìn)工作面超前支護不符合作業(yè)規(guī)程要求的;（7）掘進(jìn)工作面頂板及兩幫存在活矸沒有處理而繼續(xù)作業(yè)的;

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（8）交岔點及巷道開口處巷道加固未按設(shè)計施工的;（9）施工上、下山巷道時安全設(shè)施不齊全或不起作用的;（10）施工過特殊地段未采取特殊措施的;（11）乳化液配比不符合規(guī)程要求的;（12）工作面超前支護不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的;（13）架棚巷道腰幫接頂材料的質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求的;（14綜合機械化采煤工作面采煤機、綜合機械化掘進(jìn)工作面掘進(jìn)機急停開關(guān)失靈的;（15）綜合機械化采煤工作面采煤機與工作面刮板輸送機不閉鎖的;（16）嚴(yán)重失修巷道未及時修護的，巷道修護時未從外向里逐棚進(jìn)行的;（17）沒按規(guī)定使用瓦斯斷電儀的；（18）瓦斯斷電儀不能正常使用的;（19）各類傳感器未按規(guī)定調(diào)校的;（20）其他認(rèn)為嚴(yán)重的隱患。

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究機電礦長及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1）電氣失爆（含電纜線路的“雞爪子、羊尾巴、明接頭”;（2）電氣設(shè)備保護裝置缺失、失靈、損壞或整定不合格的;（3）局扇風(fēng)電閉鎖不合格的;（4）井下各類運輸和提升設(shè)備無按規(guī)定安裝、使用、檢修的；（5）主提升系統(tǒng)閘瓦磨損、過卷、緊急制動安全保護試驗不合格的;

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（6）提升或架空乘人裝置鋼絲繩不按規(guī)定進(jìn)行試驗和更換，主提鋼絲繩漏檢的;（7）鍋爐、壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保護、水位報警等不靈敏可靠，整定值超過規(guī)定，不按期校驗的;（8）斜巷設(shè)施及安全保護裝置不齊全可靠，未按規(guī)定裝備的;（9）井下主皮帶機未按規(guī)定安裝使用綜合保護或綜合保護現(xiàn)場試驗不合格的;（10）接地裝置不合格，接地系統(tǒng)沒形成接地網(wǎng)或接地電阻不符合要求的;（11）開關(guān)內(nèi)保護裝置（jdb、jr）不用或整定不合格，用銅（鐵、鋁）絲當(dāng)保險的;（12）機頭、機道消防器材、消防管路沒按規(guī)定配置的;（13）刮板運輸機機頭、機尾沒有按規(guī)定設(shè)置壓柱或地錨，壓柱或地錨不符合要求的;（14）膠帶運輸機落煤點后部沒有設(shè)置下層膠帶清掃器的。（15）主提升系統(tǒng)過速保護未按規(guī)定整定校驗的;過卷保護不符合要求的;方向閉鎖不符合要求的;深度指示器失效、保護不合格的;井筒內(nèi)各類安全間隙不符合規(guī)定要求的。

（16）主排水泵沒有備用控制電源、未按規(guī)定做水泵全負(fù)荷試驗、主排泵房設(shè)備能力達(dá)不到煤礦安全規(guī)程要求的；

（17）地面供電系統(tǒng)電氣設(shè)備有放電、超溫，油浸設(shè)備有滲漏油、油位不符合要求的;主扇等重要負(fù)荷供電線路油“t”接用戶的;導(dǎo)線有嚴(yán)重斷股、燒傷、垂度嚴(yán)重超限的;）導(dǎo)線交叉跨越、離障礙物距離不符合規(guī)定的;桿塔橫擔(dān)開裂、扭斜、變形、缺少螺絲、連鐵、瓷體閃絡(luò)放電、燒傷、裂紋、損壞、積塵、油污較多的;電纜擠壓變形的;

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高低壓電氣設(shè)備及其帶電的裸露部分沒有按規(guī)定設(shè)置隔離護欄、警示牌的;防雷、接地系統(tǒng)不合格或不按規(guī)定進(jìn)行檢查、校驗的。

（18）鍋爐、壓力容器（包括空壓機）等要要害場所防滅火裝置不齊全可靠的;安全部件未按期校驗的;空壓機氣缸使用不合格的壓縮機油的。

（19）運輸設(shè)備的各種連接裝置（勾、環(huán)、銷、繩）磨損超限，鋼絲繩斷絲、斷股超標(biāo)，或有嚴(yán)重銹蝕、扭曲、打結(jié)的;絞車基礎(chǔ)不牢、“四壓兩戧”不符合要求或制動及信號裝置不合格的;沒有堅持“行車不行人，行人不行車”制度的;（20）其他認(rèn)為比較嚴(yán)重的隱患。

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究技術(shù)礦長（總工程師）及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1不符合規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)、擴散通風(fēng)、老塘通風(fēng)和回采工作面利用局扇通風(fēng)的;（2）井巷風(fēng)速不符合規(guī)程要求的;（3）瓦斯積聚未按規(guī)定進(jìn)行處理或盲巷未及時封閉的;（4）一臺局扇同時向2個及2個以上作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)，局扇通風(fēng)未使用抗靜電、阻燃風(fēng)筒，局扇無計劃停風(fēng)的;（5）采掘修作業(yè)地點無編制《作業(yè)規(guī)程》、安全技術(shù)措施，《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施無審批、無會審、無貫徹組織施工的；

（6）采掘工作面防塵設(shè)施不齊全或不符合規(guī)定的;（7）采掘機外噴霧的噴頭有3個（含3個）以上堵塞的;（8）防塵、消防火管路未按規(guī)定設(shè)置三通閥門的;（9）采煤工作面回采結(jié)束后超期封閉的;

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（10）井下溫度超限作業(yè)或入井風(fēng)筒空氣溫度不符合規(guī)程規(guī)定的;（11）采掘工作面及其它用風(fēng)地點風(fēng)量不足的;（12）礦井通風(fēng)系統(tǒng)不完善（指單道風(fēng)門控制風(fēng)流，采掘工作面采用角聯(lián)通風(fēng)，采區(qū)主要巷道一段作進(jìn)風(fēng)，一段作回風(fēng)）的;（13）局扇無計劃停風(fēng)造成瓦斯超限的;局扇出現(xiàn)循環(huán)風(fēng)的;（14）局扇供風(fēng)不符合規(guī)定，沒有實現(xiàn)“雙風(fēng)機、雙電源”的;（15）未按規(guī)定設(shè)置防塵、消防管路系統(tǒng)，煤塵堆積（指長度超過5m，厚度超過2mm的未濕潤煤塵），煤塵飛揚嚴(yán)重，打干眼的;（16）無計劃貫通或貫通后未及時進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整造成風(fēng)流紊亂的;（17）安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能立即斷電并進(jìn)行聲光報警的;（18）礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢的;（19）井下瓦斯超限后不采取措施仍然進(jìn)行生產(chǎn)的;（20）主扇不能在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)反風(fēng)，備用扇風(fēng)機不能在規(guī)定的時間內(nèi)開啟的;（21）技術(shù)管理不到位，無規(guī)程、無安全技術(shù)措施組織生產(chǎn)或施工的;（22）其他認(rèn)為嚴(yán)重的隱患。

凡出現(xiàn)下列情況之一的，將追究技術(shù)礦長（總工程師或地質(zhì)工程師）及分管科室和相關(guān)人員責(zé)任。

（1）在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)而未按規(guī)定進(jìn)行探放水的;（2）接近斷層或可疑采空區(qū)的采掘工作面沒有實行“先探后掘，先探后采”的;

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（3）有明顯透水征兆而未撤出井下現(xiàn)場作業(yè)人員的;（4）未按照防治水設(shè)計進(jìn)行打鉆注漿的;（5）擅自開采各種防隔水煤柱的；（6）其他認(rèn)為較為嚴(yán)重的隱患。

所有隱患責(zé)任倒查完成后必須經(jīng)礦長同意，并在礦安全辦公會上通報結(jié)果，由安監(jiān)科備案存檔。隱患符合上報的，要按規(guī)定及時上報。

第五條、執(zhí)行隱患責(zé)任雙倒查人員的主要職責(zé)和倒查期限

1、安監(jiān)科查明隱患產(chǎn)生的具體原因，進(jìn)行分析。隱患?xì)w口分管副礦長、科室，整改落實隱患的負(fù)責(zé)人，驗收落實人員，整改隱患的科室及有關(guān)責(zé)任人參加，同時要制定出再次整改的方案和保障措施等；

2、劃分隱患責(zé)任倒查涉及隱患整改、驗收有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，主要隱患整改責(zé)任人的責(zé)任不得超過70%，驗收有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任不得小于30%；

3、提出對發(fā)生隱患所牽連的科室及其負(fù)責(zé)人的處理建議和整改防范措施；連帶責(zé)任不得超30%；

4、隱患責(zé)任倒查由安監(jiān)科負(fù)責(zé)記錄和整理，主管礦長把關(guān)，并經(jīng)礦長同意后（蓋章或簽字有效），安監(jiān)科存檔；

5、每次隱患責(zé)任雙倒查工作，安監(jiān)科要在5日內(nèi)向礦長提交調(diào)查報告及分析處理意見；

6、各科室收到處理決定在3內(nèi)，將處理決定的落實結(jié)果報安監(jiān)科，安監(jiān)科將處理決定送達(dá)質(zhì)量達(dá)標(biāo)辦或財務(wù)科落實，安監(jiān)科形成處理決定，經(jīng)審簽后（蓋章或簽字）2個工作日內(nèi)通過各種方式向全礦

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通報。

第六條、隱患責(zé)任雙倒查處理根據(jù)情節(jié)輕重，對責(zé)任人（或科室）給予以下處理：

1、重大問題或重復(fù)隱患被上級部門查出一條，扣除礦長當(dāng)月績效分1分；當(dāng)班帶班礦長當(dāng)月績效分5分，當(dāng)天值班礦長1分，當(dāng)班跟班科長當(dāng)月績效分3分，分管礦長5分，分管科長3分，有關(guān)負(fù)責(zé)人2分。

2、凡是被上級部門查出重大隱患，扣除礦長當(dāng)月績效分5分，分管礦長10分，當(dāng)班帶班礦長當(dāng)月績效分10分，當(dāng)天值班礦長5分，分管科長10分、扣除責(zé)任人10分；

3、公司排查出的隱患，礦上沒有按時整改到位，被上級部門查出，扣除礦長井當(dāng)月績效分2分；分管礦長5分，分管科長3分，隱患整改責(zé)任人2分;

5、礦上排查出的隱患，沒有徹底整改到位，被上級部門查出，扣除礦長當(dāng)月績效分2分，分管礦長10分，分管科長8分，隱患整改責(zé)任人5分；

6、同條隱患符合兩項處罰條款的，按最高罰則處罰。第七條本制度自下發(fā)之日起施行。

登電集團新玉煤礦二0一四年一月二十日

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隱患責(zé)任雙倒查制度

二0一四年一月二十日

第二篇：煤礦隱患責(zé)任倒查追究制度附件：

錦宏煤業(yè)安全隱患責(zé)任倒查制度

公司所屬各科隊：

為了認(rèn)真貫徹落實《XX市煤炭管理局關(guān)于開展全市煤礦隱患排查治理情況“回頭看”活動》的通知（鄭煤"2013"216號）、《XX省人民政府關(guān)于印發(fā)XX省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定的通知》（豫政"2012"54號）、《XX市人民政府關(guān)于建立全市煤礦安全隱患排查治理制度的通知》（鄭政文"2012"33號）、《鄭新公司安全隱患排查報告監(jiān)控治理及責(zé)任倒查追究規(guī)定（試行）》（鄭新辦【2013】

228號）文件精神和要求，進(jìn)一步落實安全責(zé)任制，加強我礦安全生產(chǎn)隱患排查治理，加大監(jiān)督管理力度，推進(jìn)錦宏煤業(yè)安全隱患排查監(jiān)控治理工作，不斷增強安全主體責(zé)任，現(xiàn)結(jié)合我公司實際情況制定本制度。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強安全隱患排查治理及責(zé)任倒查追究工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：曾建彬

副組長：周曉東王建鋒丁發(fā)亮王遂平

成員：郭偉敏王建黨孟旭輝馮陽張海濤王唯一安全隱患排查治理及責(zé)任倒查追究工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)科，主任：孟旭輝（兼）。負(fù)責(zé)日常的隱患排查

治理、跟蹤落實，收集整理、通報牽頭、信息的上報下傳、責(zé)任的倒查追究。

二、嚴(yán)格管理，強化責(zé)任意識。礦各職能部門應(yīng)當(dāng)加強對各安全生產(chǎn)活動地點存在的各類隱患，進(jìn)行排查治理和監(jiān)督指導(dǎo)工作，“五職”礦長、部門負(fù)責(zé)人是安全隱患排查、報告、治理工作的第一責(zé)任人，及時研究解決和督促落實隱患排查治理工作中的重大問題，按職責(zé)對各施工地點的隱患排查治理工作實施具體監(jiān)督管理。

三、嚴(yán)格制度，促進(jìn)排查治理。分管各系統(tǒng)的副礦長、各部門要嚴(yán)格落實隱患排查治理倒查追究制度規(guī)定，堅持每周一全礦安全自查，參加安全辦公會議，安全排查治理工作要嚴(yán)格按照安全隱患閉環(huán)管理“五定”原則，定隱患整改責(zé)任、定人員、定資金、定時間、定措施，根據(jù)職責(zé)分工，責(zé)任逐項分解到人，對上級來礦檢查出的問題，及“三評價、一評定”問題，要納入安全監(jiān)控重點，召開安全隱患平衡會進(jìn)行分解，建立臺賬，上報鄭新公司、XX縣區(qū)煤炭局，下發(fā)隱患整改通知單，對經(jīng)平衡篩查出暫時不能解決的隱患，要召開專題會，分析、倒查、剖析隱患產(chǎn)生的根源及深層次管理原因，研究對策，制定專項治理方案，下督辦牌，從根源上避免隱患的產(chǎn)生。

四、責(zé)任倒查范圍

1、凡在上級部門檢查時被罰款處理的；

2、礦井應(yīng)排查而未排查、應(yīng)完善而未完善、應(yīng)建立而未建立的缺項部分，經(jīng)上級部門、鄭新公司排查后未及時整改或經(jīng)整改仍達(dá)不到要求，被上級機關(guān)查處的；

3、有重大隱患或觸及安全紅線的隱患，礦井無及時治理無采取措施、被上級機關(guān)給予停產(chǎn)整頓的；

4、有“三違”行為不采取措施被上級部門直接查出的；

5、上級部門或公司領(lǐng)導(dǎo)指示有必要進(jìn)行責(zé)任倒查的其它隱患。

五、隱患倒查追究調(diào)查的程序

安監(jiān)科經(jīng)審核認(rèn)為符合安全隱患責(zé)任倒查條件的，報告安全礦長，由安全礦長提出，礦長同意。并授權(quán)安監(jiān)科組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人成立調(diào)查組進(jìn)行倒查追究。

六、調(diào)查小組的主要職責(zé)

1、查明當(dāng)時所查隱患的人員，礦井隱患?xì)w口分管副礦長，整改落實隱患的負(fù)責(zé)人（簽字人員），驗收落實人員（簽字人員），整改隱患的科、隊；

2、追查進(jìn)行隱患整改、驗收有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任；

3、提出對發(fā)生隱患所牽連的科室及其負(fù)責(zé)人的處理建議和整改防范措施；

4、隱患倒查追究時，形成倒查追究紀(jì)要。隱患倒查追究紀(jì)要由礦長審簽后存檔；

5、隱患倒查追究工作組在5日內(nèi)向礦長提交調(diào)查報告；

6、各科、隊在收到處罰單后5日內(nèi)，將整改落實結(jié)果報安監(jiān)科，并在下周一安全辦公會上向全礦通報。安監(jiān)科按月將罰款單交財務(wù)科，從當(dāng)月工資中扣除。

七、隱患倒查追究處理根據(jù)情節(jié)輕重，應(yīng)對責(zé)任人給予以下處理：

1、凡在上級部門檢查時被罰款處理的；

（1）被罰款50萬元以上給予隱患責(zé)任單位全礦通報，給予分管副礦長經(jīng)濟處罰3000元、科室正職經(jīng)濟處罰2000元，分管技術(shù)員1000元處理；

（2）被罰款10-50萬元給予隱患責(zé)任單位，全礦通報，給予分管副礦長經(jīng)濟處罰2000元、科室正職經(jīng)濟處罰1000元，分管技術(shù)員500元處理；

（3）被罰款1-9萬元給予隱患責(zé)任單位，全礦通報，給予分管副礦長經(jīng)濟處罰1000元、科室正職經(jīng)濟處罰500元，分管技術(shù)員300元處理；

（4）年度內(nèi)第二次被上級部門檢查時被罰款處理的給予以上經(jīng)濟處罰加倍和警告處理。

（5）年度內(nèi)第三次給予10萬元以上罰款的給予分管副礦長降級處理，主管科室科長、分管技術(shù)員免職處理；

（6）年度內(nèi)第一次被上級部門罰款1萬元以下的，給予隱患責(zé)任單位相對應(yīng)的科室和分管副礦長經(jīng)濟處罰500元，

（7）年度內(nèi)第二次被上級部門罰款1萬元以下的，給予煤礦隱患責(zé)任單位相關(guān)的科室和分管副礦長，經(jīng)濟處罰1000

元和全礦通報批評；

2、各科隊?wèi)?yīng)排查而未排查、應(yīng)完善而未完善、應(yīng)建立而未建立的缺項部分，經(jīng)排查后未及時整改或經(jīng)整改仍達(dá)不到要求又被上級機關(guān)查處的；第一次給予隱患整改責(zé)任人、驗收人經(jīng)濟處罰500元，第二次給予分管副礦長、隱患整改責(zé)任人、驗收人經(jīng)濟處罰1000元和警告；

3、有重大隱患或安全紅線的隱患，被上級機關(guān)給予停產(chǎn)整頓的；年度內(nèi)第一次停產(chǎn)整頓的，給予分管副礦長記大過處分，罰款3000元，給予隱患單位科室正職降級處分，責(zé)任單位隊長免職處分；第二次給予給予副礦長、主管科室科長免職處分。

4、一個月內(nèi)有“三違”行為不采取措施被上級部門直接查出的；第一次分管副礦長經(jīng)濟處罰500元、主管科室科長經(jīng)濟處罰300元，單位隊長處罰500元；第二次給予分管副礦長處罰1000元，主管科室科長處罰500元，單位隊長處罰1000元；第三次給予分管副礦長記過處分，罰款2000元，科室正職降級處理，單位隊長免職處理；

5、上級部門或公司領(lǐng)導(dǎo)指示有必要進(jìn)行責(zé)任倒查的其它隱患。第一次給予隱患整改責(zé)任人、科室、驗收人經(jīng)濟處罰500元，第二次給予分管副礦長、隱患整改責(zé)任人、科室、驗收人經(jīng)濟處罰1000元和警告，第三次給予隱患整改責(zé)任人、驗收人降級處理；

6、同條隱患符合兩項處罰條款的，按最高罰則處罰。

八、本制度自下發(fā)之日起施行。

第三篇：隱患責(zé)任倒查制度隱患責(zé)任倒查制度

第一章總則

第一條為認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)隱患排查治理文件精神，及時排查、有效治理各類安全隱患，防止各類事故發(fā)生。棲鳳煤業(yè)有限公司結(jié)合礦井實際，牢固樹立“隱患排查零盲區(qū)、隱患治理零擱臵”和“制造隱患有代價、排查隱患有獎勵、整改隱患有報酬、未改隱患嚴(yán)追究”的安全理念，積極推行班組聯(lián)保安全管理模式和隱患責(zé)任雙倒查機制（隱患產(chǎn)生原因倒查和隱患責(zé)任倒查），推動我公司隱患排查治理常態(tài)化、規(guī)范化、制度化、程序化，特制定本制度。

第二條隱患排查、治理和倒查堅持“全員參與零盲區(qū)、全程跟蹤促整改、責(zé)任倒查嚴(yán)追究”原則。

第三條本制度適用于本礦各科、隊。

第二章組織領(lǐng)導(dǎo)與原則

第四條成立隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)礦隱患排查與整改工作的監(jiān)督和管理。

組長：李繼明副組長：王芳林

成員。劉文正劉靈全劉志堅張旺才朱建國曹向成溫進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，由安全科科長溫進(jìn)兼任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)隱患排查、治理、倒查和獎懲工作的組織協(xié)調(diào)工作；對隱患排查、整改、驗收銷號工作進(jìn)行登記建檔。

第五條隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作；定期召開隱患排查分析會和隱患治理總結(jié)會；組織相關(guān)部門制定隱患整改方案、專項措施；對隱患整改過程進(jìn)行全程管控；對隱患產(chǎn)生的原因和隱患責(zé)任進(jìn)行倒查，追究相關(guān)部門及個人的責(zé)任。

第三章隱患排查

第六條礦井隱患排查治理工作由班排查、日排查、旬排查和上級部門檢查組成。

1、班排查。由帶班領(lǐng)導(dǎo)和值班領(lǐng)導(dǎo)組織人員每班開展一次井上、下安全隱患排查。重點排查現(xiàn)場“三違”情況等。

2、日排查。入井干部（礦級領(lǐng)導(dǎo)、跟班科長）每人至少查出一條隱患，由安全科匯總，安全科安排落實。重點排查瓦斯、水害防治等措施落實情況等。

3、旬排查。每旬由礦長按照職責(zé)分工組織采掘、“一通三防”防治水和機電運輸各個專業(yè)組織對井上下進(jìn)行一次專項隱患排查。重點排查采、掘、機、運、通各個系統(tǒng)完好情況等。

4、上級部門檢查。上級部門檢查包括安全大檢查、專項檢查、執(zhí)法檢查等，查出隱患由安全科匯總上報隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組，落實到整改，并進(jìn)行監(jiān)督。

第四章隱患治理與驗收

第七條隱患治理堅持“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實”原則。

1、對影響安全生產(chǎn)的隱患，現(xiàn)場能夠解決的立即整改到位，由現(xiàn)場安全管理人員驗收。

2、對必須處理的隱患，立即停止生產(chǎn)，將隱患排除后方可生產(chǎn)。

3、重大安全生產(chǎn)隱患治理方案經(jīng)礦長審批后實施。重大安全生產(chǎn)隱患實行分級監(jiān)控，重大隱患必須指定領(lǐng)導(dǎo)人掛牌督辦。明確礦領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門、班組責(zé)任人及其職責(zé)，制定專項整改措施，進(jìn)行跟蹤落實。

第八條隱患驗收由安全科牽頭組織，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)格驗收銷號。

第九條安全科要對收集篩選出的隱患分類登記（“一通三防”方面、采掘工程方面、機電運輸方面、地測防治水方面等），建立隱患排查治理檔案，實行動態(tài)管理，做到排查一項、治理一項、驗收一項、銷號一項，形成閉合管理，避免遺漏。

第五章隱患責(zé)任倒查

第十條隱患倒查范圍

1、隱患未按期整改的和整改不到位的責(zé)任人。

2、未認(rèn)真履行職責(zé)和未嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》及作業(yè)規(guī)程作業(yè)，人為導(dǎo)致產(chǎn)生、存在的隱患、重大隱患責(zé)任人。

3、重大隱患漏查的責(zé)任人和原因

4、上級查出的而下一級沒有查出的隱患的責(zé)任人和原因。

5、對隱患整改驗收不嚴(yán)格導(dǎo)致隱患重復(fù)出現(xiàn)的責(zé)任人。

6、對危險源辨識不到位，未采取措施致使其轉(zhuǎn)變?yōu)殡[患的責(zé)任人和原因。

7、對一時難以治理的潛在隱患，沒有進(jìn)行論證和制定整改計劃、措施及應(yīng)急預(yù)案的責(zé)任人。第十一條責(zé)任倒查秩序

1、安全科每天對所查隱患由科長組織對其責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，并填寫隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書，并報安全礦長簽批后執(zhí)行

2、對礦井自查隱患由安全礦長組織安全科牽頭對其隱患責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究并編寫隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書，并報礦長簽批后執(zhí)行。

3、對上級檢查所查隱患由礦長組織倒查領(lǐng)導(dǎo)組參加，由安全科牽頭對其責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，并填寫隱患整改方案和責(zé)任追究罰款通知書，由組長簽字后執(zhí)行。

4、對隱患不按期整改的責(zé)任人由安全科通報處罰。第十二條隱患倒查期限

1、對因違章生成的隱患，立即追究。

2、對未按時整改的，永久追究。

3、對自查造成的隱患一般為2個檢查周期。

4、對上級檢查隱患為1個檢查周期。

第十三條責(zé)任倒查追究。在排查、整改、驗收中存在的問題的原因，對人為原因的要追究責(zé)任人的責(zé)任。

1、對當(dāng)班查出隱患，當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶班安全管理人員負(fù)現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任，最后追究崗位操作人員責(zé)任，層層責(zé)任追究，相互監(jiān)督，相互制約。

2、帶班領(lǐng)導(dǎo)查出的安全隱患追究現(xiàn)場作業(yè)隊（組）長和跟班安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任，最后追究崗位操作人員責(zé)任。

3、現(xiàn)場隊（組）長和跟班安全管理人員查出的隱患追究崗位操作人員責(zé)任。

4、上級查出的隱患而礦上或下級沒有查出的隱患除按第五條執(zhí)行外追究系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人和管理科室的責(zé)任。

5、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施制定有漏洞，追究其編制和審批者的責(zé)任。

第十四條安全管理人員后者查出前者沒有查出的隱患，追究符合第十條的，一律按規(guī)定進(jìn)行處罰。

1、發(fā)現(xiàn)影響安全生產(chǎn)重大隱患后，未進(jìn)行治理的責(zé)任人罰款300元。

2、因非自然因數(shù)導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)隱患產(chǎn)生的責(zé)任人罰款300元。

3、屬于第四條范圍的責(zé)任人罰款200-1000元。

4、在治理期限內(nèi)未完成治理進(jìn)度的罰款50-100元。

5、對難以排除的重大安全生產(chǎn)隱患隱瞞不報、謊報或遲報的罰款100元。

6、現(xiàn)場管理不到位，教訓(xùn)不汲取，導(dǎo)致同類重大安全生產(chǎn)隱患反復(fù)出現(xiàn)的罰款200元。

7、按規(guī)定入井干部每天少查一條罰50元。

8、對驗收不負(fù)責(zé)任的每次罰驗收人50元。

第十五條排查隱患有獎勵。根據(jù)每人的查除隱患指標(biāo)，每月由安全科對隱患進(jìn)行分類，對能查出重大隱患并積極采取措施處理和當(dāng)場處理隱患避免事故發(fā)生的人員要進(jìn)行獎勵。

1、按規(guī)定人井干部每天多查一條隱患獎勵50元。

2、主動整改消除隱患有效避免重大安全事故的，由安全科評估對個人獎勵500-5000元。

3、對舉報重大安全生產(chǎn)隱患的人員給予100-1000元的獎勵。

4、安全生產(chǎn)隱患排查治理工作考核與安全績效工資掛鉤，安全績效工資占工資總額的30%，其中三分之一作為隱患排查治理考核工資，安全科每月對各單位隱患排查治理工作進(jìn)行考核。

第十六條整改隱患有報酬。對因整改隱患影響生產(chǎn)的，員工報酬不受影響，對積極消除隱患，避免事故發(fā)生的視其情況給予100-500元獎勵。

第十七條為整改隱患追責(zé)。對各級各部門和本礦排查出的隱患，未按期整改或整改不徹底的，一律對相關(guān)部門和有關(guān)責(zé)任人采取罰款、停班脫產(chǎn)培訓(xùn)、調(diào)離工作崗位等處罰措施。

第六章其他

第十八條本辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：隱患責(zé)任倒查制度2（2）隱患責(zé)任倒查制度

第一章總則

第一條

為認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)隱患排查治理文件精神，及時排查、有效治理各類安全隱患，防止煤礦事故發(fā)生。結(jié)合礦井實際，牢固樹立“隱患排查零盲區(qū)、隱患治理零擱置”和“制造隱患有代價、排查隱患有獎勵、整改隱患有報酬、未改隱患嚴(yán)追責(zé)”的安全理念，積極推行班組聯(lián)保安全管理模式和隱患責(zé)任雙倒查機制（隱患產(chǎn)生原因倒查和隱患責(zé)任倒查），推動我礦隱患排查治理常態(tài)化、規(guī)范化、制度化、程序化，特制定本制度。

第二條隱患排查、治理和倒查堅持“全員參與零盲區(qū)、全程跟蹤促整改、責(zé)任倒查嚴(yán)追究”原則。

第三條本制度適用于本礦各科、隊。第二章組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)

第四條成立隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)礦隱患排查與整改工作的監(jiān)督和管理。

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，由安全科科長

兼任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)隱患排查、治理、倒查和獎懲工作的組織協(xié)調(diào)工作；對隱患排查、整改、驗收銷號工作進(jìn)行登記分類建檔。

第五條

隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工

1

作；定期召開隱患排查分析會和隱患治理總結(jié)會；組織相關(guān)部門制定隱患整改方案、專項措施和應(yīng)急豫案；對隱患整改過程進(jìn)行全程管控；對隱患產(chǎn)生的原因和隱患責(zé)任進(jìn)行倒查，追究相關(guān)部門及個人的責(zé)任的責(zé)任。

第三章隱患排查

第六條礦井隱患排查治理工作由班排查、天排查、周排查、旬排查和上級部門檢查組成。

1、班排查。由帶班領(lǐng)導(dǎo)和值班領(lǐng)導(dǎo)組織人員每班開展一次井上、下安全隱患排查。重點排查現(xiàn)場“三違”情況等。

2、天排查。入井干部（科、隊長、跟班安全生產(chǎn)管理人員）每人每天至少查出一條隱患，由安全科匯總落實，每人一檔，月底考核。重點排查瓦斯、水害防治等措施落實情況等。

3、周排查。每周一由主管安全副礦長負(fù)責(zé)組織對井下進(jìn)行一次全面檢查，對所查隱患，在安全例會上進(jìn)行落實。重點排查各項安全措施落實情況。

4、旬排查。每旬由分管副礦長按照職責(zé)分工組織采掘、“一通三防”、防治水和機電運輸各個專業(yè)組織對井上下進(jìn)行一次專項隱患排查。重點排查采掘機運通各個系統(tǒng)完好情況等。

5、上級部門檢查。上級部門檢查包括安全大檢查、專項檢查、執(zhí)法檢查和日常督查等，檢查隱患由安全科匯總上報隱患倒查領(lǐng)導(dǎo)小組。

第四章隱患治理與驗收

第七條

隱患治理堅持“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實”原則。

1、對影響安全生產(chǎn)的隱患，現(xiàn)場能夠解決的立即整改到位，由現(xiàn)場管理人員驗收，并出具證明，解決報酬。

2

2、對必須立即處理的隱患，必須停止生產(chǎn)，將隱患排除后方可生產(chǎn)，不能影響工人工資。

3、重大安全生產(chǎn)隱患治理方案經(jīng)礦長審批后實施。重大安全生產(chǎn)隱患實行分級監(jiān)控，重大隱患必須指定領(lǐng)導(dǎo)人掛牌督辦。明確礦領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)部門、生產(chǎn)區(qū)隊、班組四級監(jiān)控責(zé)任人及其職責(zé)，制定監(jiān)控程序和監(jiān)控辦法，進(jìn)行跟蹤落實。

第八條

隱患驗收由安全科牽頭組織，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)格驗收銷號。

第九條

安全科要對收集篩選出的隱患分類登記（“一通三防”方面、采掘工程方面、機電運輸方面、地測防治水方面等），建立隱患排查治理檔案，實行動態(tài)管理，做到排查一項、治理一項、驗收一項、銷號一項，形成閉合管理，避免遺漏。

第五章隱患責(zé)任倒查第十條

隱患倒查范圍

1、隱患未按期整改的和無整改合格的責(zé)任人和原因。

2、未認(rèn)真履行職責(zé)和無嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》及作業(yè)規(guī)程作業(yè)人為導(dǎo)致產(chǎn)生、存在的隱患、重大隱患責(zé)任人。

3、重大隱患漏查的責(zé)任人和原因。

4、上級查出的而下一級沒有查出的隱患的責(zé)任人和原因。

5、對隱患整改驗收不嚴(yán)格導(dǎo)致隱患重復(fù)出現(xiàn)的責(zé)任人。

6、對危險源辨識不到位，無采取措施致使其轉(zhuǎn)變?yōu)殡[患的責(zé)任人和原因。

7、對一時難以治理的潛在隱患，沒有進(jìn)行論證和制定整改計劃、措

3

施及應(yīng)急預(yù)案的責(zé)任人。

第十一條

責(zé)任倒查秩序

1、安全科每天對所查隱患由科長組織對其責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，并填寫隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書，并報安全礦長簽批后執(zhí)行。

2、對礦井自查隱患由安全礦長組織安全科牽頭對其隱患責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究并編寫隱患整改方案和責(zé)任追究處罰通知書，并報礦長簽批后執(zhí)行。

3、對上級檢查所查隱患由礦長組織倒查領(lǐng)導(dǎo)組參加，由安全科牽頭對其責(zé)任人和原因進(jìn)行分析追究，并填寫隱患整改方案和責(zé)任追究罰款通知書，由組長簽字后執(zhí)行。

4、對隱患不按期整改的責(zé)任人由安全科通報處罰。第十二條

隱患倒查期限

1、對因違章生成的隱患，立即追究。

2、對未按時整改的，永久追究。

3、對自查造成的隱患一般為2個檢查周期。

4、對上級檢查隱患為1個檢查周期。

第十三條

責(zé)任倒查追究。對第十四條規(guī)定的隱患責(zé)任人進(jìn)行倒查追究。在排查、整改、驗收中存在的問題的原因，對人為原因的要追究責(zé)任人的責(zé)任。

1、對當(dāng)班查出隱患，當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，現(xiàn)場主管隊長和跟班安全管理人員負(fù)現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任，最后追究崗位操作人員責(zé)任，層層責(zé)任追究，相互監(jiān)督，相互制約。

4

2、帶班領(lǐng)導(dǎo)查出的安全隱患追究現(xiàn)場主管隊長和跟班安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任，最后追究崗位操作人員責(zé)任。

3、現(xiàn)場主管隊長和跟班安全管理人員查出的隱患追究崗位操作人員責(zé)任。

4、上級查出的隱患而礦上或下級沒有查出的隱患除按第五條執(zhí)行外追究系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人和管理科室的責(zé)任。

5、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施制定有漏洞，追究其編制和審批者的責(zé)任。

安全管理人員后者查出前