事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案

事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案匯報(bào)人：2024-01-08“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作背景“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作目標(biāo)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作策略“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施步驟“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作保障措施目錄“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作背景01事業(yè)單位“小金庫(kù)”是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。具有隱蔽性、違規(guī)性、非法性等特點(diǎn)，通常以各種名義存放和使用，逃避監(jiān)管和審計(jì)?！靶〗饚?kù)”的定義與特點(diǎn)特點(diǎn)定義侵蝕國(guó)有資產(chǎn)，滋生腐敗現(xiàn)象，損害黨和政府的形象，破壞經(jīng)濟(jì)秩序。危害造成國(guó)有資產(chǎn)流失，擾亂市場(chǎng)秩序，損害群眾利益，影響社會(huì)穩(wěn)定。影響“小金庫(kù)”的危害與影響維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序治理“小金庫(kù)”是維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、加強(qiáng)財(cái)政管理的必然要求。促進(jìn)反腐倡廉治理“小金庫(kù)”是促進(jìn)反腐倡廉、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措。保障經(jīng)濟(jì)安全治理“小金庫(kù)”是保障經(jīng)濟(jì)安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的必要手段。治理“小金庫(kù)”的必要性“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作目標(biāo)02

短期目標(biāo)全面清查“小金庫(kù)”情況對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面清查，發(fā)現(xiàn)并糾正“小金庫(kù)”問(wèn)題。制定整改措施針對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體的整改措施，并監(jiān)督執(zhí)行。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理完善事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)流程，提高財(cái)務(wù)透明度。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，建立防止“小金庫(kù)”問(wèn)題反彈的長(zhǎng)效機(jī)制。建立長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。完善內(nèi)部控制加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)。提高監(jiān)督力度中期目標(biāo)提升財(cái)務(wù)管理水平通過(guò)持續(xù)改進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度和方法，提高事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平。增強(qiáng)社會(huì)公信力提高事業(yè)單位財(cái)務(wù)透明度，增強(qiáng)社會(huì)公信力，樹(shù)立良好形象。促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)通過(guò)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。長(zhǎng)期目標(biāo)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作策略03宣傳教育通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題講座、培訓(xùn)課程和宣傳活動(dòng)，提高事業(yè)單位人員對(duì)“小金庫(kù)”危害的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)。警示教育通過(guò)剖析典型案例，警示事業(yè)單位人員切勿觸碰“小金庫(kù)”紅線，樹(shù)立正確的價(jià)值觀和職業(yè)道德。宣傳教育策略完善內(nèi)部控制制度建立健全事業(yè)單位內(nèi)部控制體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，從源頭上防范“小金庫(kù)”現(xiàn)象。制定專(zhuān)項(xiàng)治理工作制度明確“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任和要求，確保工作有序開(kāi)展。制度建設(shè)策略監(jiān)督檢查策略?xún)?nèi)部審計(jì)定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正“小金庫(kù)”問(wèn)題。外部審計(jì)引入第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)事業(yè)單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度和公信力。嚴(yán)肅查處一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題，立即進(jìn)行嚴(yán)肅查處，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。整改落實(shí)針對(duì)查處的“小金庫(kù)”問(wèn)題，制定整改措施并督促落實(shí)，從根本上杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的再次發(fā)生。懲處整改策略“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施步驟0401明確治理目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間安排和責(zé)任分工。制定工作方案02召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)精神，提高認(rèn)識(shí)，明確要求。組織動(dòng)員03通過(guò)多種形式宣傳“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性和意義，增強(qiáng)干部職工的法紀(jì)觀念和廉潔意識(shí)。宣傳教育啟動(dòng)階段要求事業(yè)單位對(duì)照法律法規(guī)和政策規(guī)定，全面梳理本單位財(cái)務(wù)收支情況，排查是否存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，如實(shí)進(jìn)行自查自糾，并形成自查報(bào)告。自查自糾對(duì)自查自糾走過(guò)場(chǎng)或未如實(shí)報(bào)告的單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，通過(guò)審計(jì)、核查等方式，深入挖掘問(wèn)題線索，嚴(yán)肅查處“小金庫(kù)”問(wèn)題。重點(diǎn)檢查對(duì)查實(shí)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，要求事業(yè)單位制定整改措施，限期整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。整改落實(shí)實(shí)施階段鞏固成果建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題反彈。反饋情況向上級(jí)主管部門(mén)反饋專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況，提出加強(qiáng)和改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議?？偨Y(jié)工作成果匯總分析專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，形成工作報(bào)告?？偨Y(jié)階段“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作保障措施05VS由單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查工作。明確責(zé)任分工根據(jù)各部門(mén)職能，明確專(zhuān)項(xiàng)治理工作的具體責(zé)任分工，確保工作有序推進(jìn)。成立專(zhuān)項(xiàng)治理工作小組組織保障制定詳細(xì)的工作方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體措施。制定工作方案針對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題，完善事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化制度約束力。完善內(nèi)部控制制度制度保障組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，提高其對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力。將專(zhuān)項(xiàng)治理工作納入年度考核范圍，對(duì)工作成效進(jìn)行評(píng)估和獎(jiǎng)懲。加強(qiáng)人員培訓(xùn)建立考核機(jī)制人員