國網(wǎng)西藏電力有限公司2015年物力集約化管理工作要點(diǎn)

附件西藏電力有限公司2015年物力集約化管理工作要點(diǎn)2015年物力集約化管理工作的總體要求是：深入貫徹落實(shí)國家電網(wǎng)公司2015年物資工作會(huì)議及公司三屆一次職代會(huì)暨2015年工作會(huì)議精神，以依法依規(guī)、從嚴(yán)治理，提升物力集約化水平為主線，以夯實(shí)基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化全程管控、提升工作質(zhì)效、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，以嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)、嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)密流程、嚴(yán)格監(jiān)督為手段。圍繞公司發(fā)展建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)提升公司物力集約化管理水平。一、持續(xù)加強(qiáng)物力集約化管理基礎(chǔ)建設(shè) 1.持續(xù)完善物力集約化管理體系。圍繞公司發(fā)展建設(shè)戰(zhàn)略要求，以“集中、統(tǒng)一、精益、高效”為目標(biāo)，按照“五位一體”協(xié)同機(jī)制建設(shè)要求，全面推進(jìn)物資核心主要業(yè)務(wù)全面落地，結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步優(yōu)化完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程；加強(qiáng)對(duì)地（市）、公司業(yè)務(wù)宣貫與工作指導(dǎo)，對(duì)照體系建設(shè)目標(biāo)，查找問題，及時(shí)整改，做好成果經(jīng)驗(yàn)的提煉和推廣應(yīng)用。進(jìn)一步加強(qiáng)集中采購管控力度、持續(xù)提升物資供應(yīng)保障能力、加快倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控管理水平，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的基礎(chǔ)支撐作用，持續(xù)提升公司物力集約化管理水平。2.深化物資通用管理制度學(xué)習(xí)。按照總部關(guān)于職責(zé)、流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)、考核理清職責(zé)定位，學(xué)習(xí)、宣貫國網(wǎng)公司36項(xiàng)物資通用管理制度，進(jìn)一步規(guī)范工作流程，執(zhí)行統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)，在供應(yīng)鏈全業(yè)務(wù)的制度體系下，確保物資各項(xiàng)工作有章可循，各項(xiàng)業(yè)務(wù)銜接有序。3.加強(qiáng)物資管理全過程保密管理。不斷強(qiáng)化保密意識(shí)，對(duì)物資管理全過程各環(huán)節(jié)保密事項(xiàng)、各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確保密職責(zé)和責(zé)任主體，落實(shí)保密責(zé)任到人。制定完善保密要求和措施，建立保密工作巡查工作制，逐級(jí)簽訂保密責(zé)任書，將保密工作納入物資管理日常工作中，不斷強(qiáng)化保密意識(shí)。4.開展招投標(biāo)檔案管理專項(xiàng)清理工作。認(rèn)真按照《國家電網(wǎng)公司采購活動(dòng)文件材料歸檔整理移交管理細(xì)則》開展招投標(biāo)檔案資料管理清理工作，建立完整的檔案制度、檔案管理工作流程和崗位職責(zé)，滿足“歸檔及時(shí)，資料完整，永久可溯”的要求。確保采購全過程資料記錄在案、有據(jù)可查。5.編制“十三五”物資管理專項(xiàng)規(guī)劃。按照公司的總體部署，認(rèn)真總結(jié)分析“十二五”物資規(guī)劃成效，依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)，組織并完成好“十三五”物資管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制。二、持續(xù)提升集中采購全過程管控能力業(yè)務(wù)支撐水平，提升招標(biāo)采購工作質(zhì)量。三、全力提高物資供應(yīng)保障能力（一）持續(xù)完善物資供應(yīng)業(yè)務(wù)管理15.加強(qiáng)物資供應(yīng)計(jì)劃集中管控。加強(qiáng)物資管理同各專業(yè)的溝通協(xié)調(diào)，建立“年度物資計(jì)劃協(xié)同管控機(jī)制”，努力解決各專業(yè)物資需求同全年的各個(gè)招標(biāo)采購批次不對(duì)應(yīng)，建立物資供應(yīng)需求計(jì)劃同各專業(yè)的里程碑計(jì)劃相一致的物資供應(yīng)計(jì)劃。建立物資供應(yīng)計(jì)劃月度調(diào)整機(jī)制，定期組織各專業(yè)及項(xiàng)目單位開展溝通和協(xié)調(diào)，逐步杜絕多方催貨現(xiàn)象，確保供應(yīng)計(jì)劃的專業(yè)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性。實(shí)施“三單一函”催交催運(yùn)流程，以“物資供應(yīng)計(jì)劃調(diào)整函”的方式，與供應(yīng)商達(dá)成“因需求計(jì)劃變更，導(dǎo)致合同履約變更”的物資的供應(yīng)計(jì)劃變更約定，并實(shí)施“發(fā)貨通知單、預(yù)警單、考核單”催交催運(yùn)流程，嚴(yán)格開展物資供應(yīng)計(jì)劃的執(zhí)行工作。17.提高物資供應(yīng)服務(wù)管理。嚴(yán)格開展物資現(xiàn)場(chǎng)到貨驗(yàn)收工作，全面規(guī)范物資到貨驗(yàn)收程序。扎實(shí)有效發(fā)揮物資調(diào)配中心的作用，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)全過程監(jiān)控預(yù)警，建立周預(yù)警統(tǒng)一通報(bào)機(jī)制。加強(qiáng)全區(qū)物資系統(tǒng)倉儲(chǔ)信息統(tǒng)一共享，管控全區(qū)跨單位物資調(diào)配。貫徹落實(shí)物資供應(yīng)服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)全過程管控目標(biāo)。（二）、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督18.加強(qiáng)重要設(shè)備駐廠監(jiān)造和質(zhì)量抽檢。強(qiáng)化物資質(zhì)量監(jiān)督措施。按照“三個(gè)百分之百”全覆蓋的原則，繼續(xù)加大抽檢力度，優(yōu)化抽檢策略，拓展抽檢范圍，充分發(fā)揮監(jiān)造抽檢、交貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試、入網(wǎng)運(yùn)行等階段質(zhì)量監(jiān)督成果的作用，進(jìn)一步加大質(zhì)量問題對(duì)內(nèi)對(duì)外通報(bào)力度和應(yīng)用力度，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)與招標(biāo)采購聯(lián)動(dòng)，對(duì)外加強(qiáng)與供應(yīng)商質(zhì)量保證體系聯(lián)動(dòng)，促使供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。19.深化質(zhì)量監(jiān)督成果應(yīng)用。建立質(zhì)量監(jiān)督信息平臺(tái)，加強(qiáng)全壽命周期物資質(zhì)量問題信息收集，完善產(chǎn)品質(zhì)量問題信息庫，將質(zhì)量監(jiān)督成果應(yīng)用到供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)、招評(píng)標(biāo)采購過程，促進(jìn)供應(yīng)商建立質(zhì)量問題快速響應(yīng)和處理機(jī)制。（三）加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)20.結(jié)合實(shí)際完善核實(shí)周期和標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合2015年國網(wǎng)公司常規(guī)重點(diǎn)工作月歷工作安排，適時(shí)集中開展一次西藏區(qū)內(nèi)供應(yīng)商年度復(fù)核。全面應(yīng)用國網(wǎng)頒布的核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，為評(píng)標(biāo)提供更加準(zhǔn)確客觀的信息。21.積極開展供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)和不良行為處理。完善供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，積極開展供應(yīng)商分級(jí)管理工作；常態(tài)化開展供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)、績(jī)效評(píng)價(jià)和不良行為處理等工作，加大結(jié)果應(yīng)用力度。建立供應(yīng)商信息收集和黑名單制度，對(duì)供應(yīng)商參與招投標(biāo)、合同履約等活動(dòng)中的依法合規(guī)性實(shí)現(xiàn)有效管控。22.充分運(yùn)用供應(yīng)商服務(wù)中心的作用。加強(qiáng)供應(yīng)商服務(wù)中心建設(shè)并發(fā)揮作用，規(guī)范供應(yīng)商服務(wù)中心業(yè)務(wù)管理，提高供應(yīng)商服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。（四）、嚴(yán)格物資供應(yīng)規(guī)范管理23.加強(qiáng)物資合同簽訂管理。堅(jiān)持按照屬地管理的原則，深化合同“集中管理、分級(jí)實(shí)施”的模式。加強(qiáng)新版物資合同文本應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購結(jié)果，簽訂及時(shí)率、準(zhǔn)確率達(dá)到100%。加強(qiáng)物資合同履約管理，重點(diǎn)加強(qiáng)供應(yīng)計(jì)劃、圖紙交付、生產(chǎn)發(fā)運(yùn)、交接驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，重點(diǎn)跟蹤、協(xié)調(diào)圖紙及技術(shù)資料交付。嚴(yán)格物資合同變更管理，加強(qiáng)變更審批手續(xù)，規(guī)范新增合同物料價(jià)格確定、審批流程。24.嚴(yán)格資金結(jié)算支付管理。加強(qiáng)“一單一評(píng)價(jià)”應(yīng)用，加強(qiáng)供應(yīng)商資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)防范，未運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)且現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格的物資一律不予資金支付。25.強(qiáng)化廢舊物資處置管理。加強(qiáng)廢舊物資處置管理，固化廢舊物資處置流程，堅(jiān)持所有廢舊物資均在電子商務(wù)平臺(tái)開展競(jìng)價(jià)處置。嚴(yán)格廢舊物資處置全過程管控，加快廢舊物從申報(bào)、鑒定、批復(fù)、評(píng)估到拍賣處置等每個(gè)環(huán)節(jié)的工作速度。形成廢舊物資處置常態(tài)化機(jī)制。四、持續(xù)開展倉儲(chǔ)體系建設(shè)（一）、加快推進(jìn)倉儲(chǔ)規(guī)范化管理26.繼續(xù)深化清倉利庫及庫存“一本帳”。按照物力集約化的要求，繼續(xù)深化清倉利庫工作，有效落實(shí)“利庫”責(zé)任，實(shí)現(xiàn)降本增效。各級(jí)物資公司（中心）要與本單位財(cái)務(wù)、運(yùn)檢和項(xiàng)目管理部門及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)，共同開展工作，仔細(xì)核對(duì)實(shí)物與賬面是否相符，落實(shí)“一本賬”管理要求，嚴(yán)禁“有賬無物、有物無賬”現(xiàn)象發(fā)生，確保庫存物資“賬、卡、物”一致。27.開展拉薩中心庫標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，建立定額儲(chǔ)備機(jī)制。2015年上半年完成拉薩中心庫3#庫房標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)工作，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定推廣方案。進(jìn)一步建成功能齊全、規(guī)格統(tǒng)一、管理規(guī)范、滿足電網(wǎng)發(fā)展要求的現(xiàn)代化電力物資倉庫。堅(jiān)持“先利庫、后采購”原則，嚴(yán)格執(zhí)行并運(yùn)行兩級(jí)平衡利庫機(jī)制，確保盤活利庫常態(tài)機(jī)制運(yùn)行有效。深化物力集約化管理，提升庫存資源利用效率，加快庫存物資周轉(zhuǎn)，建立科學(xué)、合理、先進(jìn)的庫存物資儲(chǔ)備定額。五、健全物資管理風(fēng)險(xiǎn)防控體系28.深入推進(jìn)物資督察工作，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。建立物資督察常態(tài)工作機(jī)制，與法律、監(jiān)察、審計(jì)等部門建立溝通與聯(lián)絡(luò)機(jī)制，共同開展協(xié)同監(jiān)督工作。深化監(jiān)督體系建設(shè)，按照依法治企的要求，從法律風(fēng)險(xiǎn)、專家管理、合同管理、供應(yīng)商管理、廢舊物資處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出發(fā)，建立物資從務(wù)監(jiān)督體系，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。29.建立廉潔從業(yè)監(jiān)督約束機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司物資系統(tǒng)從業(yè)人員廉潔守則》，規(guī)范約束物資從業(yè)人員及其親屬、共同利益關(guān)系人行為。加強(qiáng)物資從業(yè)人員廉潔教育，督促開展覆蓋全員的廉潔自律教育培訓(xùn)。建立重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位人員約談工作機(jī)制，定期開展警示教育和談心談話。六、加強(qiáng)物資隊(duì)伍建設(shè)30.加強(qiáng)物資隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。持續(xù)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進(jìn)工作方式方法，抓工作落實(shí)、抓管理閉環(huán)，嚴(yán)抓嚴(yán)管，履職盡責(zé)。暢通各層級(jí)溝通渠道，提升服務(wù)基層意識(shí)。努力提高大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)適應(yīng)公司建設(shè)“兩個(gè)一流”的工作要求。31.提升物資隊(duì)伍履職能力。落實(shí)“依法治企、創(chuàng)新發(fā)展”工作要求，堅(jiān)持開展教育培訓(xùn)活動(dòng)，完善培訓(xùn)形式，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)和物資管理知識(shí)、法律知識(shí)培訓(xùn)，牢固樹立法治思維。引導(dǎo)物資系統(tǒng)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇于實(shí)