管理體系過程清單(深圳市云頂科技有限公司)-CQC原件

管理體系過程清單（■QMSEMS）序號過程名稱主責(zé)部門(修改)相關(guān)部門(修改)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款績效參數(shù)或相關(guān)文件（適用時）(修改)過程類型PPSPE&IPQEA0體系運(yùn)行管理過程A1組織環(huán)境及相關(guān)方需求的分析評價(jià)過程（Q）最高管理層體系主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.1\4.2/4.3/4.4文件控制記錄控制程序■A2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評估確定過程（Q）最高管理層體系主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.1\4.2\6.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序■A3管理體系策劃建立過程【范圍的分析和確定；方針目標(biāo)管理；組織結(jié)構(gòu)及部門崗位職責(zé)權(quán)限管理；過程的監(jiān)控與績效管理；溝通管理；組織知識管理】（Q）最高管理層體系主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門4\\5\6\7.1人力資源控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序■A4管理體系績效評價(jià)過程【績效管理、目標(biāo)管理、顧客滿意（Q）、內(nèi)部審核、管理評審】（Q）最高管理層體系主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門6\7\9顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)程序R內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序■A5體系改進(jìn)過程【不合格和糾正措施、持續(xù)改進(jìn)】（Q）最高管理層體系主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門6\7\10不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn)控制程序■B0產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程B1業(yè)務(wù)及合同管理過程【顧客及相關(guān)方需求和期望確定；市場推廣；合同評審及管理；顧客溝通及售前售中服務(wù)；組織知識】（Q）業(yè)務(wù)部門工程部、生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)車間等8.2\8.1\7.2\7.4\7.5訂單作業(yè)控制程序■B2產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程【顧客要求的確定；設(shè)計(jì)開發(fā)；設(shè)計(jì)變更；組織知識】（Q）工程部業(yè)務(wù)部8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)管理規(guī)定■序號過程名稱主責(zé)部門(修改)相關(guān)部門涉及標(biāo)準(zhǔn)條款績效參數(shù)或相關(guān)文件（適用時）過程類型PPSPE&IPQEB3產(chǎn)品檢驗(yàn)管理與不合格輸出管理過程品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部8.6\8.7產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn)控制程序■B4采購管理過程（如：原材料、零部件、輔料等）（Q）采購部品質(zhì)部；采購部8.4\8.6\8.7采購控制程序■B5客戶要求識別與評審過程業(yè)務(wù)部品質(zhì)部；工程部8.2\9.1\9.2監(jiān)視和測量裝置控制程序■B6運(yùn)行的策劃和控制過程生產(chǎn)部品質(zhì)部；工程部8.1\8.5生產(chǎn)管理程序■B7產(chǎn)品制造過程【過程管理控制；標(biāo)識和追溯性；顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)；防護(hù)；產(chǎn)品的放行；不合格輸出的控制；更改的控制；組織知識；信息溝通】原料管理及準(zhǔn)備過程生產(chǎn)部庫房品質(zhì)部門等8.5\8.6\8.7產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn)控制程序不合格品控制程搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和客戶財(cái)產(chǎn)控制程序■裝配及檢驗(yàn)過程產(chǎn)品包裝過程產(chǎn)品檢驗(yàn)及放行過程不合格品管理過程成品管理及儲存過程分析與評價(jià)過程B8服務(wù)提供過程【管理控制；標(biāo)識和追溯性；顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)；防護(hù)；服務(wù)的放行；不合格服務(wù)的控制；更改的控制；組織知識；信息溝通】不合格服務(wù)管理服務(wù)管理部門服務(wù)提供部門品質(zhì)部門行政部門、業(yè)務(wù)部等8.5\8.6\8.7質(zhì)量事故突發(fā)控制程序產(chǎn)品召回控制程序顧客投訴處理控制程序■服務(wù)分析與評價(jià)過程B9售后服務(wù)及顧客投訴處理過程售后服務(wù)部門申訴投訴處理部門工程部、業(yè)務(wù)部等8.5.5\7.1.6質(zhì)量事故突發(fā)控制程序產(chǎn)品召回控制程序顧客投訴處理控制程序■序號過程名稱主責(zé)部門相關(guān)部門涉及標(biāo)準(zhǔn)條款績效參數(shù)或相關(guān)文件（適用時）過程類型PPSPE&IPQEC0資源管理過程7C1人力資源管理【人力資源保障的策劃、實(shí)施、監(jiān)控與改針、績效、目標(biāo)、顧客滿意、過程方法及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維等）溝通】（Q）行政部管理相關(guān)的部門7.1\7.2\7.3\7.4\7.5\5.1\5.2\5.3人力資源控制程序設(shè)施控制程序■C2生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施管理過程（Q）行政部門設(shè)備使用部門設(shè)備使用部門7.1\7.2\7.3\7.4\7.5生產(chǎn)管理程序知識管理控制程序■C3信息與信息系統(tǒng)管理【信息數(shù)據(jù)管理；信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)】信息系統(tǒng)管理部門管理相關(guān)的部門7.1\7.2\7.3\7.4/7.5.5人力資源控制程序■C4監(jiān)視和測量資源管理【監(jiān)視行政；測量、計(jì)量設(shè)備與器具管理】（Q）品質(zhì)管理部門行政部門設(shè)備使用部門7.1.5產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn)控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序■C5過程運(yùn)行環(huán)境管理（Q）資源保障部門過程實(shí)施部門7.1.4工作環(huán)境控制程序■C6文件管理過程（Q）文件主管部門管理相關(guān)的部門7.5文件控制程序■C7組織知識管理過程（Q）組織知識主管部門管理相關(guān)的部門7.1.6知識管理控制程序■審核組：日期：序號過程名稱主責(zé)部門相關(guān)部門涉及標(biāo)準(zhǔn)條款績效參數(shù)或相關(guān)文件（適用時）過程類型PPSPE&IPQE注：（1）本表由審核組根據(jù)組織的實(shí)際情況完成填寫：初次認(rèn)證應(yīng)在一階段審核中完成；結(jié)合監(jiān)督、再認(rèn)證進(jìn)行的轉(zhuǎn)版審核，可在現(xiàn)場審核中確認(rèn)完成；（2）組織所確定的、管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的過程都應(yīng)列出，確定的過程應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，必要時應(yīng)明確過程包含的子過程或活動；（3）“相關(guān)部門”：多數(shù)過程有主責(zé)部門和相關(guān)部門之分，部分過程可能只有主責(zé)部門沒有與之相關(guān)的部門，此時可以不填寫；（4）對于QMS：產(chǎn)品制造過程和服務(wù)提供過程可在基于制造工藝和服務(wù)提供流程的基礎(chǔ)上，對于制造和服務(wù)過程僅寫一個總的即可；但提供的“產(chǎn)品制造工藝/服務(wù)提供流程圖”應(yīng)覆蓋認(rèn)證范圍對應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)類別，且能體現(xiàn)其工藝工程/服務(wù)特征，并注明關(guān)鍵工序活動；（5）對于EMS：需要將與組織重要環(huán)境因素和需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇相關(guān)的具體子過程列出：如：XX產(chǎn)品的制造過程（噴漆過程）、XX產(chǎn)品的制造過程（電鍍過程）；（6）涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：對于結(jié)合管理體系，只有當(dāng)不同標(biāo)準(zhǔn)的同一條款號有同樣的內(nèi)容時，只注明條款號即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否則需注明該條款適用的標(biāo)準(zhǔn)（如6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q））；（7）績效參數(shù)（performanceindicators,QMS翻譯為績效指標(biāo)）：是指能監(jiān)測（度量）某過程績效的量度（表述），如:顧客滿意度%、合格率%、某種污染物的濃度mg/m3、耗電量度、某種有害物質(zhì)的使用量噸…等；如果沒有相應(yīng)的績