關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范檢查的執(zhí)行方案V1

PAGE瑞集物流（蕪湖）有限公司關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范檢查的執(zhí)行方案1、目的：為規(guī)范倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理和員工考核制度，特制訂此檢查方案。2、范圍：業(yè)務(wù)運(yùn)作部所有員工。3、檢查小組及職責(zé)：3.1檢查小組：調(diào)度及各工段長3.2職責(zé)：3.2.1調(diào)度：3.2.1.1負(fù)責(zé)組織各工段長進(jìn)行方案的檢查；3.2.1.2負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果及時(shí)傳遞給各工段長或者接口人；3.2.1.3負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的整改情況；3.2.1.4負(fù)責(zé)檢查內(nèi)容的更新及持續(xù)完善；3.2.1.5負(fù)責(zé)將檢查方案的考核結(jié)果反饋給部門經(jīng)理。3.2.2工段長：3.2.2.1負(fù)責(zé)組織員工對(duì)檢查內(nèi)容的培訓(xùn)和指導(dǎo)；3.2.2.2負(fù)責(zé)配合調(diào)度對(duì)檢查工作的開展；4、執(zhí)行內(nèi)容：4.1檢查表：詳見附件4.2考核機(jī)制：4.2.1采取扣分制，按照表格中的檢查項(xiàng)進(jìn)行扣分；4.2.2業(yè)務(wù)運(yùn)作部負(fù)責(zé)范圍內(nèi)（RDC倉庫、PDC倉庫、整車庫、舊件庫、東西雨棚、焊裝車架車倉庫）每周至少定期檢查一次，部分內(nèi)容項(xiàng)為不定期檢查；4.2.3調(diào)度每周將檢查結(jié)果《對(duì)策單》反饋給各工段長或者接口人，工段長整改完成并且將整改結(jié)果反饋給調(diào)度。4.2.4對(duì)于發(fā)生問題無法確定責(zé)任人的，則由該區(qū)域該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人承擔(dān)，仍無法明確的，由班組長承擔(dān)，以此類推；4.2.5如有重復(fù)未整改項(xiàng)，第二次檢查可繼續(xù)扣分，并進(jìn)行部門內(nèi)單項(xiàng)郵件通報(bào)批評(píng)；4.2.6公司相關(guān)管理部門、其他公司機(jī)構(gòu)檢查出的問題，在當(dāng)月納入扣分，如體系審查、集團(tuán)內(nèi)控等；4.2.7檢查內(nèi)容包含但不限于本文所列檢查條款，對(duì)于公司的其他規(guī)定，在檢查中發(fā)現(xiàn)未按照要求執(zhí)行的，仍將進(jìn)行記錄扣分；4.2.8月度匯總一次，并將考核結(jié)果反饋到當(dāng)月績效中：4.2.8.1部門扣分最多的五人進(jìn)行績效考核，當(dāng)月最高績效不得高于D檔，扣分最多的工段進(jìn)行績效考核，當(dāng)月工段長最高績效不得高于D檔；4.2.8.2部門扣分最少的個(gè)人和工段，將優(yōu)先考慮績效評(píng)優(yōu)、部門評(píng)優(yōu)等獎(jiǎng)勵(lì)；4.2.9針對(duì)以上檢查項(xiàng)有異議者，當(dāng)事人可提交書面申請(qǐng)報(bào)告，待調(diào)度和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后可免除扣分，但調(diào)度需對(duì)免除項(xiàng)進(jìn)行記錄在冊(cè)，不得刪除。5、執(zhí)行時(shí)間：2015年11月1日起正式實(shí)施。6、表格：《現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范檢查表》附件一《申請(qǐng)報(bào)告》附件二《確認(rèn)單》附件三附件一：《現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范檢查表》附件二：《申請(qǐng)報(bào)告》申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間第一聯(lián)：調(diào)度留存第一聯(lián)：調(diào)度留存所屬工段申請(qǐng)事項(xiàng)月周的第項(xiàng)原因說明審核復(fù)核批準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人第二聯(lián)：部門留存第二聯(lián)：部門留存申請(qǐng)時(shí)間所屬工段申請(qǐng)事項(xiàng)月周的第項(xiàng)原因說明審核復(fù)核批準(zhǔn)