機組檢修不合格品管理程序

機組檢修不合格品管理程序一、定義1、不合格品：本程序所指不合格品為因檢修活動而產生的不符合標準規(guī)定或質量不能接受的產品。如備件、配件達不到圖紙要求，部件和材料由于磨損、腐蝕、受力等客觀因素造成與檢修質量不符等。2、讓步處理：由于客觀原因無法完全糾正而必須進行下一步工序的糾正方式，主要包括不合格品的原樣接受、降級使用、受控使用。二、職責1、點檢點負責不合格品糾正措施的制定及驗證工作。2、設備管理部高級主管負責不合格品糾正措施的審批及關閉工作。3、總工程師負責不合格品讓步接收的批準。4、工作負責人負責按已批準的糾正措施實施并自檢合格。三、不合格品的處理流程1、因檢修工藝不當或其它原因造成設備損壞而產生不合格品時，或設備點檢員/質檢人員在對質量監(jiān)督點（W、H）或檢修工序進行檢查、驗證時發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知工作負責人停工，工作負責人應在2小時內填寫《不合格品處理單》并報設備點檢員。2、設備點檢員/質檢人員應及時對不合格品情況進行確認，分析產生不合格品的原因，制定相應的糾正措施。3、設備管理部點檢員根據(jù)規(guī)定對《不合格品處理單》進行編碼登記。4、工作負責人將《不合格處理單》送交設備管理部，由點檢員填寫糾正意見，并經設備管理部專業(yè)高級主管、主任、總工批準糾正措施。5、工作負責人按批準的糾正措施實施。6、如由于條件限制暫無法進行糾正必須讓步接受的，由工作負責人填寫《設備讓步放行申請單》，經設備管理部點檢員、專業(yè)主管、設備部主任簽字，總工程師批準。7、工作結束，工作負責人自檢合格后通知設備點檢員/質檢人員驗證。8、設備點檢員/質檢人員驗證，確認合格后簽字放行。9、關閉的《不合格處理單》作為檢修文件包的一部份，最終返回設備管理部門。四、不合格品的范圍1、對在檢修中有預見或有明確處理措施的質量缺陷，不需填寫不合格處理單。如：（1）、需更換的備件是標準件（如螺栓等緊固件、O型圈）。（2）、易損件的更換。（3）、部件生銹、拉毛，通過適當清理、打磨即可恢復原設計功能。（4）、部件解體、或拆出困難，在不損壞主體設備的前提下，由檢修方設法（包括制作合適的工具）解決（如螺栓咬死，滾珠軸承、水泵對輪拔出困難等）2、下列情況必須不合格品處理單：（1）、安裝在設備/系統(tǒng)上的材料、零部件與設計、采購、合同技術規(guī)范不符。（2）、零部件或設備不能按照已批準的圖紙、規(guī)范、設計進行安裝。（3）、材料、零部件、設備、系統(tǒng)、結構已損壞或在超出設計條件的狀態(tài)下（如超壓、過電壓、過熱、過應力狀態(tài)或其它對其質量有危害的條件）工作。（4）、部件出現(xiàn)嚴重磨損、腐蝕等情況。（5）、備件或加工件材料與設計材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常檢修手段破壞設備零部件或破壞設備的完整性。（7）、設備零部件安裝、試驗時技術數(shù)據(jù)超出規(guī)程規(guī)定。（8）、操作、檢修不當產生設備零部件損傷。（9）、二次回路接線與圖紙不相符。五、其他1、不合格品的讓步接收的批準人為總工程師。2、由于人為因素產生的不合格品，有關部門應按規(guī)定對責任人進行考核。六、附件1、《不合格品處理單》格式2、《讓步放行通知單》格式3、不合格品處理單、讓步放行申請單登記表4、不合格品處理流程

附件一：《不合格品處理單》格式不合格處理單編號：××專業(yè)20216A×××檢修部門工作負責人設備名稱檢修性質檢修文件包名稱及編號：不合格描述及處理建議：填寫人：日期：年月日糾正措施：□返工□返修□讓步接收□報廢點檢員：日期：設備管理部主管意見：要求完成期限：糾正責任部門：設備管理部主管：日期：年月日審核糾正意見：□同意□不同意設備管理部主任：日期：年月日批準糾正意見：□同意□不同意總工程師（簽字）：日期：年月日執(zhí)行情況：工作負責人簽名：時間：月日時執(zhí)行情況驗證：點檢員簽名：時間：月日時文件關閉確認：簽字：時間：月日時備注：該表單由設備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門，一份存設備管理部。項目關閉后隨文件包一起交設備管理部保存。編號格式例：鍋爐專業(yè)20216A001附件二：《讓步放行申請單》格式設備讓步放行申請單編號：××專業(yè)××班×××年月日項目名稱設備名稱放行原因描述問題描述：工作負責人簽名：放行原因：工作負責人簽名：預控措施點檢員簽名：審批欄專業(yè)主管：設備部主任：總工程師：備注：該表單由設備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門，一份存設備管理部。項目關閉后隨文件包一起交設備管理部保存。編號格式例：鍋爐專業(yè)風機班001附件三：不合格品處理單、讓步放行申請單登記表2021年6號機組檢修不合格品處理單、讓步放行申請單登記表序號專業(yè)不合格處理單編號檢修文件包名稱（或設備名稱及檢修性質）登記日期關閉日期序號專業(yè)讓步放行申請單編號檢修文件包名稱（或設備名稱及檢修性質）登記日期關閉日期備注：表單由設備管理部印制，一式一份，存設備管理部。由設備管理部專業(yè)高級專管匯總。附件四：不合格品處理流程不合格品的處理流程是是驗證不合格點檢/質檢人員在質量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要求檢修人員停