機(jī)組檢修不合格品管理程序

機(jī)組檢修不合格品管理程序一、定義1、不合格品：本程序所指不合格品為因檢修活動(dòng)而產(chǎn)生的不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或質(zhì)量不能接受的產(chǎn)品。如備件、配件達(dá)不到圖紙要求，部件和材料由于磨損、腐蝕、受力等客觀因素造成與檢修質(zhì)量不符等。2、讓步處理：由于客觀原因無(wú)法完全糾正而必須進(jìn)行下一步工序的糾正方式，主要包括不合格品的原樣接受、降級(jí)使用、受控使用。二、職責(zé)1、點(diǎn)檢點(diǎn)負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的制定及驗(yàn)證工作。2、設(shè)備管理部高級(jí)主管負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的審批及關(guān)閉工作。3、總工程師負(fù)責(zé)不合格品讓步接收的批準(zhǔn)。4、工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按已批準(zhǔn)的糾正措施實(shí)施并自檢合格。三、不合格品的處理流程1、因檢修工藝不當(dāng)或其它原因造成設(shè)備損壞而產(chǎn)生不合格品時(shí)，或設(shè)備點(diǎn)檢員/質(zhì)檢人員在對(duì)質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)（W、H）或檢修工序進(jìn)行檢查、驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)通知工作負(fù)責(zé)人停工，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《不合格品處理單》并報(bào)設(shè)備點(diǎn)檢員。2、設(shè)備點(diǎn)檢員/質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品情況進(jìn)行確認(rèn)，分析產(chǎn)生不合格品的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。3、設(shè)備管理部點(diǎn)檢員根據(jù)規(guī)定對(duì)《不合格品處理單》進(jìn)行編碼登記。4、工作負(fù)責(zé)人將《不合格處理單》送交設(shè)備管理部，由點(diǎn)檢員填寫(xiě)糾正意見(jiàn)，并經(jīng)設(shè)備管理部專業(yè)高級(jí)主管、主任、總工批準(zhǔn)糾正措施。5、工作負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)的糾正措施實(shí)施。6、如由于條件限制暫無(wú)法進(jìn)行糾正必須讓步接受的，由工作負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《設(shè)備讓步放行申請(qǐng)單》，經(jīng)設(shè)備管理部點(diǎn)檢員、專業(yè)主管、設(shè)備部主任簽字，總工程師批準(zhǔn)。7、工作結(jié)束，工作負(fù)責(zé)人自檢合格后通知設(shè)備點(diǎn)檢員/質(zhì)檢人員驗(yàn)證。8、設(shè)備點(diǎn)檢員/質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)合格后簽字放行。9、關(guān)閉的《不合格處理單》作為檢修文件包的一部份，最終返回設(shè)備管理部門。四、不合格品的范圍1、對(duì)在檢修中有預(yù)見(jiàn)或有明確處理措施的質(zhì)量缺陷，不需填寫(xiě)不合格處理單。如：（1）、需更換的備件是標(biāo)準(zhǔn)件（如螺栓等緊固件、O型圈）。（2）、易損件的更換。（3）、部件生銹、拉毛，通過(guò)適當(dāng)清理、打磨即可恢復(fù)原設(shè)計(jì)功能。（4）、部件解體、或拆出困難，在不損壞主體設(shè)備的前提下，由檢修方設(shè)法（包括制作合適的工具）解決（如螺栓咬死，滾珠軸承、水泵對(duì)輪拔出困難等）2、下列情況必須不合格品處理單：（1）、安裝在設(shè)備/系統(tǒng)上的材料、零部件與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同技術(shù)規(guī)范不符。（2）、零部件或設(shè)備不能按照已批準(zhǔn)的圖紙、規(guī)范、設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。（3）、材料、零部件、設(shè)備、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)已損壞或在超出設(shè)計(jì)條件的狀態(tài)下（如超壓、過(guò)電壓、過(guò)熱、過(guò)應(yīng)力狀態(tài)或其它對(duì)其質(zhì)量有危害的條件）工作。（4）、部件出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、腐蝕等情況。（5）、備件或加工件材料與設(shè)計(jì)材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常檢修手段破壞設(shè)備零部件或破壞設(shè)備的完整性。（7）、設(shè)備零部件安裝、試驗(yàn)時(shí)技術(shù)數(shù)據(jù)超出規(guī)程規(guī)定。（8）、操作、檢修不當(dāng)產(chǎn)生設(shè)備零部件損傷。（9）、二次回路接線與圖紙不相符。五、其他1、不合格品的讓步接收的批準(zhǔn)人為總工程師。2、由于人為因素產(chǎn)生的不合格品，有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。六、附件1、《不合格品處理單》格式2、《讓步放行通知單》格式3、不合格品處理單、讓步放行申請(qǐng)單登記表4、不合格品處理流程

附件一：《不合格品處理單》格式不合格處理單編號(hào)：××專業(yè)20216A×××檢修部門工作負(fù)責(zé)人設(shè)備名稱檢修性質(zhì)檢修文件包名稱及編號(hào)：不合格描述及處理建議：填寫(xiě)人：日期：年月日糾正措施：□返工□返修□讓步接收□報(bào)廢點(diǎn)檢員：日期：設(shè)備管理部主管意見(jiàn)：要求完成期限：糾正責(zé)任部門：設(shè)備管理部主管：日期：年月日審核糾正意見(jiàn)：□同意□不同意設(shè)備管理部主任：日期：年月日批準(zhǔn)糾正意見(jiàn)：□同意□不同意總工程師（簽字）：日期：年月日?qǐng)?zhí)行情況：工作負(fù)責(zé)人簽名：時(shí)間：月日時(shí)執(zhí)行情況驗(yàn)證：點(diǎn)檢員簽名：時(shí)間：月日時(shí)文件關(guān)閉確認(rèn)：簽字：時(shí)間：月日時(shí)備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門，一份存設(shè)備管理部。項(xiàng)目關(guān)閉后隨文件包一起交設(shè)備管理部保存。編號(hào)格式例：鍋爐專業(yè)20216A001附件二：《讓步放行申請(qǐng)單》格式設(shè)備讓步放行申請(qǐng)單編號(hào)：××專業(yè)××班×××年月日項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱放行原因描述問(wèn)題描述：工作負(fù)責(zé)人簽名：放行原因：工作負(fù)責(zé)人簽名：預(yù)控措施點(diǎn)檢員簽名：審批欄專業(yè)主管：設(shè)備部主任：總工程師：備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門，一份存設(shè)備管理部。項(xiàng)目關(guān)閉后隨文件包一起交設(shè)備管理部保存。編號(hào)格式例：鍋爐專業(yè)風(fēng)機(jī)班001附件三：不合格品處理單、讓步放行申請(qǐng)單登記表2021年6號(hào)機(jī)組檢修不合格品處理單、讓步放行申請(qǐng)單登記表序號(hào)專業(yè)不合格處理單編號(hào)檢修文件包名稱（或設(shè)備名稱及檢修性質(zhì)）登記日期關(guān)閉日期序號(hào)專業(yè)讓步放行申請(qǐng)單編號(hào)檢修文件包名稱（或設(shè)備名稱及檢修性質(zhì)）登記日期關(guān)閉日期備注：表單由設(shè)備管理部印制，一式一份，存設(shè)備管理部。由設(shè)備管理部專業(yè)高級(jí)專管匯總。附件四：不合格品處理流程不合格品的處理流程是是驗(yàn)證不合格點(diǎn)檢/質(zhì)檢人員在質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要求檢修人員停