鍋爐安全管理職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)管控清單及日常管理制度

供鍋爐使用單位參考5.1每日XX安全檢查記錄5.2每周XX安全排查治理報(bào)告5.3每月XX安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要6.附件材料(任命文件)7.附錄B1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的鍋爐安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)鍋爐使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)(一)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位鍋爐安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位鍋爐的安全使用；(二)組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全爐安全技術(shù)規(guī)程》《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程》()等鍋爐有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(三)組織制定本單位鍋爐使用安全管理制度，督促落實(shí)鍋爐使用安全責(zé)任制，組織開展鍋爐安全合規(guī)管理，組織制定《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》(四)落實(shí)本單位安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的(五)組織制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開展應(yīng)急演練；(六)落實(shí)鍋爐安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故(七)對(duì)鍋爐安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)鍋爐安全員做好相關(guān)工作；(八)按照規(guī)定組織開展鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；(九)組織建立鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度工作(十)對(duì)本單位鍋爐使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析研判鍋爐使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；(十一)接受和配合有關(guān)部門開展鍋爐安全監(jiān)督檢查、(十二)履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。鍋爐安全員守則本單位設(shè)立的鍋爐安全員是指具體負(fù)責(zé)鍋爐使用安全的檢查人員。鍋爐安全員對(duì)鍋爐安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人(一)按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》和《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》要求，建立健全鍋爐安全技術(shù)檔案，并辦理本單位鍋爐使用登記、變更、停用、報(bào)廢(注銷)手續(xù)以及落實(shí)鍋爐(二)組織制定鍋爐安全操作規(guī)程；(三)組織對(duì)鍋爐作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；(四)組織督促開展鍋爐維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定申報(bào)鍋爐改造、修理監(jiān)督檢驗(yàn)，督促落實(shí)監(jiān)督檢驗(yàn)工作；(五)編制鍋爐定期檢驗(yàn)計(jì)劃，組織實(shí)施燃燒器年度檢查，督促落實(shí)鍋爐定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改等工作；(六)落實(shí)鍋爐安全日管控工作制度，按規(guī)定檢查、記(七)按照規(guī)定報(bào)告鍋爐事故，參加鍋爐事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；(八)履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)鍋爐使用單位安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照鍋爐使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：(一)未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；(二)作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；(三)未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教(四)作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：(一)未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；(二)未按規(guī)定建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度；(三)未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；(四)未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；(五)未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；(六)鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：(一)選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品；(二)未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐；(三)鍋爐膨脹異常；(四)鍋爐本體(含輔機(jī)附件)和鍋爐范圍內(nèi)管道出現(xiàn)(五)未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗(yàn)。第六條安全附件、儀表和安全保護(hù)裝置類風(fēng)險(xiǎn)至少包(一)安全閥、壓力表、液位計(jì)、溫度測(cè)量裝等未按規(guī)定定期試驗(yàn)、校驗(yàn)或校準(zhǔn)；(二)壓力、液位、溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常；(三)水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：鍋爐操作空間、鍋爐安置環(huán)境、安全警示標(biāo)志等存在不第七條熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐的風(fēng)險(xiǎn)還包括以下(一)熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)不符合要求；(二)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置、循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要(三)膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八條D級(jí)鍋爐風(fēng)險(xiǎn)還包括以下內(nèi)容：(一)未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；(二)未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)；(三)擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造；(四)鍋爐使用年限超過8年。第九條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》(例表見附錄B1),當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度為了落實(shí)本企業(yè)(單位)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第X號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員3.1本企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周XX安全排查治理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置4.4.5由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》5記錄5.1每日XX安全檢查記錄5.2每周XX安全排查治理報(bào)告5.3每月XX安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要5記錄檢查項(xiàng)目1人員按檢查項(xiàng)目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗(yàn)、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等3安全附件或安456投訴舉報(bào)7輿情信息89上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周安全管理情況評(píng)價(jià)口安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患下周工作重點(diǎn)每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員：1.本月巡查主要問題：2.本月整改方案落實(shí)情況3、本月還未解決的問題4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等):5.其他安全事項(xiàng)：6、會(huì)議研究采取的措施：備注請(qǐng)公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。(蓋章)備注：請(qǐng)將本任命文件于2023年6月30日前提交一份到屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門特設(shè)股備案。附錄B1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度1.制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案明確檔案內(nèi)容及管理要求；周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維周排查安全總監(jiān)及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐1.制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)周排查安全總監(jiān)鍋爐膨脹異常日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類別受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)行報(bào)告和處理日管控安全員管道、閥門、分汽(水、油)缸存在振動(dòng)、變形、泄漏行報(bào)告和處理日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)1.制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；2.成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差行報(bào)告和處理日管控安全員水(液)位表的水(液)位顯示不清晰1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、日管控安全員水(液)位表未校對(duì)周排查安全總監(jiān)溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)落實(shí)專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)溫度