氣瓶安全管理職責(zé)、風(fēng)險管控清單及日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

5.1每日XX安全檢查記錄5.2每周XX安全排查治理報告5.3每月XX安全調(diào)度會議紀(jì)要6.附件材料(任命文件)7.附錄B3氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單氣瓶充裝安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的氣瓶充裝安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)氣瓶充裝安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人(一)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位氣瓶充裝安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位氣瓶充裝的安全使用；(二)按有關(guān)規(guī)定要求，落實氣瓶充裝安全管理機構(gòu)的設(shè)置(需要時)、特種設(shè)備安全管理人員的配備；(三)組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全瓶安全技術(shù)規(guī)程》等氣瓶有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相(四)組織制定本單位氣瓶安全管理制度，督促落實氣瓶充裝安全責(zé)任制，組織開展氣瓶安全合規(guī)管理，組織制定(五)組織建立并負(fù)責(zé)維護(hù)氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯信息(六)組織制定氣瓶事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；(七)對本單位氣瓶充裝安全管理工作實施情況進(jìn)行檢查，分析研判氣瓶充裝安全管理狀況，研究解決日管控中發(fā)(八)組織開展風(fēng)險隱患排查及治理工作；(九)按照規(guī)定組織開展氣瓶充裝安全風(fēng)險評價工作，擬定督促、落實氣瓶充裝安全風(fēng)險防控措施；(十)落實氣瓶安全事故報告義務(wù)，發(fā)生事故及時上報，采取措施防止事故擴大，配合事故調(diào)查處理；(十一)對氣瓶安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)氣瓶安全員做好相關(guān)工作；(十二)組織編制安全用氣須知或者用氣說明書；(十三)組織實施報廢氣瓶的去功能化和辦理注銷使用(十四)履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責(zé)。氣瓶充裝安全員守則本單位設(shè)立的氣瓶充裝安全員是指具體負(fù)責(zé)氣瓶充裝使用安全的檢查人員。氣瓶充裝安全員對氣瓶充裝安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：(一)按相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程要求，建立健全氣瓶安全技術(shù)檔案，辦理本單位氣瓶使用登記；(二)組織制定氣瓶安全充裝操作規(guī)程；(三)依據(jù)《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》對氣瓶充裝進(jìn)行日常巡檢，形成《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》。組織實施氣瓶充裝前、后檢查，充裝過程檢查，糾正和制止違章(四)落實本單位氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯信息平臺的各項功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標(biāo)簽確保氣瓶滿足可追溯要(五)組織對氣瓶作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；(六)落實風(fēng)險隱患排查和治理；(七)編制氣瓶充裝前后自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；(八)按照規(guī)定報告氣瓶事故，參加氣瓶事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；(九)負(fù)責(zé)向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說(十)履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責(zé)。氣瓶充裝風(fēng)險管控清單第一條為建立并落實氣瓶充裝安全主體責(zé)任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險管控清單按照氣瓶充裝中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、管理的缺陷、設(shè)備的不安全狀態(tài)和環(huán)境的缺陷等4個類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：(一)未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者(二)未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：(一)未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)；(二)未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按(三)未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；(四)未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；(五)未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；(六)未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練；(七)未按有關(guān)規(guī)定建立實施氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：(一)使用不符合要求或使用國家明令禁止的特種設(shè)備；(二)氣瓶錯充、超額定參數(shù)充裝和使用；(三)未按規(guī)定要求開展氣瓶自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；(四)未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗；(五)使用存在故障或異常情況的特種設(shè)備；(六)使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的特種設(shè)備；(七)對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進(jìn)行處理；(八)其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：(一)充裝設(shè)備、設(shè)施的安全距離、安全防護(hù)措施不符(二)氣瓶充裝作業(yè)環(huán)境不符合要求；(三)移動式壓力容器卸載作業(yè)環(huán)境不符合要求。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》(例表見附錄B3),當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度為了落實本企業(yè)(單位)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第X號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員3.1本企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長效機制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，及時反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結(jié)4.3.3對于周排查形成的《每周XX安全排查治理報告》,應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險可控。4.3.4對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報告，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置4.4.5由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備安全管理工作作出指示4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月特種設(shè)備安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會議紀(jì)要》5記錄5.1每日XX安全檢查記錄5.2每周XX安全排查治理報告5記錄檢查項目1人員按檢查項目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等3安全附件或安456投訴舉報7輿情信息89上周安全風(fēng)險隱患問題整改核實本周主要安全風(fēng)險隱患和整改情況本周安全管理情況評價口安全風(fēng)險可控，無較大安全風(fēng)險隱患□存在安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點每月安全調(diào)度會議紀(jì)要會議時間會議地點參會人員：1.本月巡查主要問題：2.本月整改方案落實情況：3、本月還未解決的問題：4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等):5.其他安全事項：6、會議研究采取的措施：備注請公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。(蓋章)備注：請將本任命文件于2023年6月30日前提交一份到屬地市場監(jiān)管部門特設(shè)股備案。風(fēng)險管控措施1人員1.每個充裝地址持證充裝人員每個班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時，不得同時兼任檢查人員2.每個充裝地址持證檢查人員每個班次不少于1人日管控安全員2未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特員、氣瓶作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度2.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺賬月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理超許可范圍充裝的日管控安全員6未對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)風(fēng)險管控措施7未對不合格的氣瓶進(jìn)行處理對存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗不合格或者應(yīng)當(dāng)了以報廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報廢處理日管控安全員8嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實際情況編制卸載檢查記錄表并實施；2.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實施日管控安全員未建立氣瓶充裝質(zhì)量1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案2.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺上保存日管控安全員未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格周排查安全總監(jiān)風(fēng)險管控措施發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時整改1.查明異常發(fā)生原因，及時采取應(yīng)急措施和消除隱患2.制定整改計劃，明確整改措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)可證超期的，未及時1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未建立、健全或有效實施相關(guān)安全管理制度，未及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.建立健全并有效實施相關(guān)安全管理制度；2.根據(jù)資源條件變化及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未建立、健全操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未及時辦理使用登氣瓶基本信息匯總表1.及時辦理使用登記，對氣瓶臺賬進(jìn)行動態(tài)維2.每年及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，未向氣瓶定期檢驗機構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險管控措施未制定應(yīng)急預(yù)案或月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未落實安全事故報告義務(wù)，未采取有效措1.落實氣瓶安全事故報告制度；2.及時采取有效措施防止事故擴大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人設(shè)備1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員充裝前(后),未逐只且填寫檢查記錄的。充裝前(后),逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢日管控安全員充裝過程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝充裝過程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄日管控安全員充裝改裝、翻新、報1.加強管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度；2.對介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報廢日管控安全員風(fēng)險管控措施用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除1.加強管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度；2.嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機關(guān)同意充裝的氣瓶日管控安全員移動式壓力容器直或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝其他氣瓶倒裝日管控安全員裝卸用管不符合有關(guān)要求1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗；2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3.加強連接部位的檢查日管控安全員未配備符合要求的氣1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯裝，必要時應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2.充裝高(低)壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時，所采用的稱重衡器的最大稱量準(zhǔn)的要求；3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計量儀表校驗有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求周排查安全總監(jiān)未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)周排查安全總監(jiān)風(fēng)險管控措施所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗有效期的，安期的月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識讀本單位經(jīng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全泄壓裝置及安全附件不符合有關(guān)要求1.及時更換安全泄壓裝置；2.安全閥定期校驗日管控安全員氣瓶安全儀表及安要求境下(如惡劣天氣、異常工況等)繼續(xù)作業(yè)1.建立完善操作規(guī)程；2.加強人員培訓(xùn)并組織實施日管控安全員風(fēng)險管控措施氣體濃度監(jiān)測報警裝置不符合相關(guān)要求；定期校驗周排查安全總監(jiān)充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人易燃易爆氣體充裝備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識應(yīng)齊全月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險管控措施政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項周排查安全總監(jiān)投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項日管控安全員壓縮氣體充裝專項未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表2.充裝后的壓力(換算成20℃)不得超過氣瓶的公稱工作壓力日管控安全員氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝充工藝的