物資申購管理制度

第頁共頁物資申購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范和加強物資申購管理，提高物資使用效率，保障單位正常運轉(zhuǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于本單位內(nèi)部各級各類物資的申購管理工作，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、勞保用品等。第三條本制度的執(zhí)行范圍涵蓋本單位全體人員。第四條物資申購的目的是為單位提供必要的工作物資，以保障單位工作正常進行。第五條物資申購的原則是公開、公平、公正、公開、合理、便捷、及時。第二章部門職責(zé)第六條采購部門是負責(zé)單位的物資采購、合同管理、供應(yīng)商管理以及價格談判的職能部門。對于物資申購，采購部門應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定進行相關(guān)處理。第七條申請部門是單位各個部門所屬的一級單位，負責(zé)向采購部門提出物資申購需求，并負責(zé)對物資申購流程的跟蹤和審核。第八條物資管理員是各個部門所屬的負責(zé)管理和使用物資的人員。物資管理員應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定進行物資的購置和管理，并負責(zé)對物資申購需求的審查和審核。第三章申購流程第九條申請部門首先要對所需物資進行充分的調(diào)研和分析，然后填寫《物資申購表》詳細說明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，并附上相關(guān)的需求理由和批準意見，然后提交給物資管理員。第十條物資管理員對申購表進行初審，包括對物資的合理性、必要性和符合法律法規(guī)的要求進行審查。初審?fù)ㄟ^后，將申購表交給采購部門。第十一條采購部門對申購表進行進一步的審核和審查，包括對需求的合理性、供應(yīng)商的資質(zhì)和價格的合理性進行評估。審核通過后，采購部門將申購表轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門進行預(yù)算審核。第十二條財務(wù)部門對申購表進行預(yù)算審核，包括對申購費用的合理性、預(yù)算規(guī)定的限制和申購費用的分析評估等方面的審核。預(yù)算審核通過后，財務(wù)部門將申購表轉(zhuǎn)交給領(lǐng)導(dǎo)審核。第十三條領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，采購部門會將申購表在單位內(nèi)部進行公示，公示期為三個工作日。公示期內(nèi)如有異議可以向采購部門提出，采購部門將依法進行處理。第十四條公示期結(jié)束后，采購部門將申購表轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商進行報價。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)提供真實有效的報價。第十五條采購部門將收到的報價進行綜合比較和評估，選擇價格最低或者最具有性價比的供應(yīng)商。然后將選定的供應(yīng)商信息填寫在《供應(yīng)商評估表》中，存檔備案。第十六條采購部門將申購表中的物資詳細清單、預(yù)算金額和選定供應(yīng)商信息發(fā)給財務(wù)部門進行預(yù)付款審批。第十七條財務(wù)部門根據(jù)預(yù)付款審批結(jié)果將申購表退回給采購部門，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同，并將合同復(fù)印件歸檔備案。第十八條供應(yīng)商交付物資后，采購部門進行驗收，并將驗收結(jié)果填寫在《物資驗收單》中，由申請部門主管簽字后歸檔備案。如有問題，可以向采購部門提出，采購部門將依法進行處理。第四章監(jiān)督管理第十九條采購部門應(yīng)當(dāng)建立健全供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進行資格審查和業(yè)績評估，及時公示供應(yīng)商的評估結(jié)果。第二十條申請部門應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定及時提供所需物資的使用情況和使用效果。第二十一條物資管理員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對所管理的物資進行定期檢查和盤點，并及時向采購部門報告物資的損壞和報廢情況。第二十二條針對嚴重違反本制度的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進行處理，包括但不限于批評教育、通報批評、責(zé)令退還物