采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃（15篇）

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃（15篇）

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃1

一、貨物采購(gòu)渠道問(wèn)題

1、指定供應(yīng)商

加強(qiáng)對(duì)指定供應(yīng)商的商品、價(jià)格和質(zhì)量的監(jiān)管、提高供應(yīng)商供應(yīng)商品的質(zhì)量、加強(qiáng)食品衛(wèi)生和保質(zhì)期檢查、確保食品衛(wèi)生安全。

2、零售店采購(gòu)

所有在零點(diǎn)購(gòu)買的食品都需要商家出具質(zhì)量檢疫證明、其他購(gòu)買的物品需要保修卡和發(fā)票。積極配合財(cái)務(wù)部門完善會(huì)計(jì)核算、確保隨時(shí)通過(guò)工商防疫和動(dòng)態(tài)檢查部門的檢查。

3、主要購(gòu)買羊肉產(chǎn)品

做好內(nèi)蒙古每年一次的羊肉采購(gòu)工作、跟蹤庫(kù)存情況。及時(shí)向總經(jīng)理辦公室反饋、制定一份全面詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃、并及時(shí)與內(nèi)蒙古羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。把握中國(guó)羊肉價(jià)格。保證采購(gòu)羊肉的'質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、維持酒店的正常需求、保持我酒店羊肉品質(zhì)在南陽(yáng)餐飲行業(yè)的領(lǐng)先地位。

二、關(guān)于新產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)和采購(gòu)計(jì)劃

主要是通過(guò)一次日常的市場(chǎng)調(diào)查、查詢后購(gòu)買了當(dāng)天市場(chǎng)上出現(xiàn)的少量新菜品、并通知一、二樓廚師開發(fā)新產(chǎn)品。每周一兩個(gè)廚師去市場(chǎng)調(diào)研、通過(guò)調(diào)研監(jiān)督采購(gòu)工作、給出了更多有價(jià)值的意見。

三、買方的管理制度

1、加強(qiáng)對(duì)駐鄭買方貨物質(zhì)量和價(jià)格的監(jiān)督管理；努力提高鄭州發(fā)海鮮產(chǎn)品的成活率、提高鄭州頻繁發(fā)的調(diào)料和冷凍產(chǎn)品的質(zhì)量、保證不變質(zhì)、不過(guò)期、提高鄭州買家的工作效率。

2、購(gòu)買店里需要的商品、合理安排購(gòu)買時(shí)間、確保工作有序。第一時(shí)間回購(gòu)需要及時(shí)購(gòu)買的商品。

3、配合財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)掌握庫(kù)存商品的數(shù)量、拒絕購(gòu)買不必要的物品、以保證酒店的現(xiàn)金流暢通。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃2

一、必須始終樹立三個(gè)“一”思想。

1、堅(jiān)持一個(gè)中心：一切工作必須以有利于經(jīng)營(yíng)、有利于管理、有利于提高企業(yè)效益為中心而展開。

2、打造一支團(tuán)隊(duì)：努力建設(shè)一支專業(yè)、務(wù)實(shí)、和諧、有責(zé)任感的年輕的臺(tái)客隆管理團(tuán)隊(duì)。

3、營(yíng)造一種氛圍：努力營(yíng)造一種既重過(guò)程更重結(jié)果，既緊張又快樂，既有壓力又能進(jìn)步的積極向上的臺(tái)客隆企業(yè)工作氛圍。

二、加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，創(chuàng)新求變，真正提高門店經(jīng)營(yíng)能力。

1、制定運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，加大檢核力度，實(shí)實(shí)在在提高門店基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。運(yùn)營(yíng)部要采取現(xiàn)場(chǎng)示范抓基礎(chǔ)、蹲點(diǎn)協(xié)助抓經(jīng)營(yíng)。計(jì)劃打造府山店、青陽(yáng)店、繁昌店、西林店運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)店4家。

2、拓展思路，大膽整改，解困門店經(jīng)營(yíng)。對(duì)達(dá)不到保本要求虧損嚴(yán)重的XX店、XX店、XX店、XX店必須有計(jì)劃地逐一進(jìn)行調(diào)整，通過(guò)整合經(jīng)營(yíng)品項(xiàng)、“外引”經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、擴(kuò)大生鮮自營(yíng)、放權(quán)經(jīng)營(yíng)甚至撤并等手段達(dá)到解困之目的。

三、擴(kuò)大采購(gòu)渠道，改變促銷模式，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1、逐步建立中央采購(gòu)與區(qū)域采購(gòu)體系，組織人員，合理分工，加快推進(jìn)。

（1）、面對(duì)現(xiàn)實(shí)，推進(jìn)地采保供應(yīng)。增加門店當(dāng)?shù)貐^(qū)域供應(yīng)商的合作，爭(zhēng)取當(dāng)?shù)毓?yīng)商資源，促進(jìn)高效補(bǔ)貨，增加單店促銷活性，實(shí)實(shí)在在來(lái)降低門店的商品缺貨和退貨，提高門店競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）、調(diào)整促銷模式，嘗試總部統(tǒng)一促銷與門店單店促銷每月一期的新模式，促進(jìn)采購(gòu)能集中精力擴(kuò)大單品促銷力度與吸引力，實(shí)實(shí)在在來(lái)提高門店的促銷效果，力爭(zhēng)20__年促銷占比達(dá)到18%以上，有效降低促銷商品退貨率。

（3）、重抓生鮮自營(yíng)，打造門店經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)。20__年計(jì)劃建立1000平米生鮮配送中心，設(shè)立生鮮經(jīng)營(yíng)公司，擴(kuò)大門店生鮮自營(yíng)的比重。推行生鮮早市與夜市的共性促銷，增加經(jīng)營(yíng)活性。同時(shí)為公司實(shí)施“農(nóng)超對(duì)接”提前做好準(zhǔn)備。

四、創(chuàng)新思路，大膽嘗試，建立制度，突破四大管理瓶頸。

1、建立新的可操作性強(qiáng)的門店經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任制，行政副部長(zhǎng)以上人員的'績(jī)效考核責(zé)任制，物流中心人員的考核責(zé)任制。

2、成立新品審核委員會(huì)，建立采購(gòu)新品審核制度，防止“病從口入”，加強(qiáng)商品管理。

3、設(shè)立“品類管理”小組，通過(guò)強(qiáng)化對(duì)商品貢獻(xiàn)率的系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，精簡(jiǎn)單品經(jīng)營(yíng)數(shù)量，特別是經(jīng)銷供應(yīng)商單品的精簡(jiǎn)，門店開業(yè)二個(gè)月后的商品結(jié)構(gòu)分析與調(diào)整。推進(jìn)門店商品配置的優(yōu)化，提高貨架動(dòng)銷率，降低商品退貨率。

4、調(diào)整或完善軟件應(yīng)用功能，滿足企業(yè)個(gè)性化管理需求。

（1）、單店的公司化運(yùn)作支持系統(tǒng)，包括促銷調(diào)價(jià)、費(fèi)用錄入，地采供應(yīng)商的結(jié)算對(duì)帳等功能。

（2）、物流配送流程的改進(jìn)支持。包括門店要貨整箱商品與拆零商品自動(dòng)配送分離、獨(dú)立數(shù)據(jù)傳輸、門店獨(dú)立驗(yàn)收，拆零商品的系統(tǒng)復(fù)檢，減少物流發(fā)貨差錯(cuò)，加快門店驗(yàn)收速度等。

五、健全標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)培訓(xùn)，完善人事考核，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

1、完善規(guī)范化、手冊(cè)化的企業(yè)流程和制度。包括：采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、人事、培訓(xùn)、信息、財(cái)務(wù)、維修、物資、物流等流程和制度。

2、建立“企業(yè)職工代表大會(huì)”制度，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的民主管理和法制治理。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃3

本人自接手采購(gòu)部工作以來(lái)，一直以服務(wù)生產(chǎn)需要，控制采購(gòu)成本，提供高性價(jià)比物資材料為已任。經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，針對(duì)本部門所負(fù)責(zé)采購(gòu)工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對(duì)20__年的工作做出如下計(jì)劃：

一、供應(yīng)商的選擇

首先我們采購(gòu)部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價(jià)格，做到貨比三家，控制價(jià)格審核流程，讓采購(gòu)部的工作透明化，并且建立完整的采購(gòu)部供應(yīng)商檔案及物料申購(gòu)檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時(shí)，保質(zhì)，樂于溝通等幾個(gè)方面。本人計(jì)劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評(píng)定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購(gòu)價(jià)格和品質(zhì)。

二、賬務(wù)的清理

采購(gòu)是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時(shí)因?yàn)槠涔ぷ餍再|(zhì)關(guān)系，對(duì)公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因?yàn)橄嚓P(guān)物資在采購(gòu)工作的運(yùn)作過(guò)程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對(duì)每一批物資的采購(gòu)以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺(tái)賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點(diǎn)。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20__本部門將進(jìn)一步對(duì)本項(xiàng)工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。

三、品質(zhì)保證

本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對(duì)所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對(duì)比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評(píng)估計(jì)錄

四、成本控制

20__年，本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購(gòu)價(jià)格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運(yùn)輸費(fèi)的控制等方面。

五、采購(gòu)效率

20__年，我部將進(jìn)一步完善的.供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購(gòu)模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購(gòu)周期，提高采購(gòu)的效率和及時(shí)性。并且對(duì)各種物資的采購(gòu)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)錄，提供各請(qǐng)購(gòu)單位制定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)的參考。

六、異常情況的處理

因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí)，我部將第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí)將對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

七、部門之間的協(xié)調(diào)

獨(dú)木不成林，采購(gòu)部做為一個(gè)服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃4

光陰終于翻到20__年了，細(xì)細(xì)回味梳理著已經(jīng)送走的20__年，感慨萬(wàn)千，收益頗多！在過(guò)去的一年里，總的來(lái)說(shuō)自己成長(zhǎng)了不少，認(rèn)識(shí)了很多新朋友，帶給了我很多新觀念，新的啟發(fā)！在這一年里，也經(jīng)歷了很多坎坷！我想人生的路就是這樣吧，當(dāng)你經(jīng)歷過(guò)了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！

首先特別感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機(jī)會(huì)。步入三立已三月有余，在各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的關(guān)懷與互助下，逐步對(duì)公司有了新的認(rèn)識(shí)，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點(diǎn)。

這幾個(gè)月以來(lái)，緩緩的從最初的一竅不通到慢慢了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，緩緩融入了三立這個(gè)大家庭。一直喜歡用家來(lái)形容公司，或許有家的感覺是比較暖和，而個(gè)人又輕易對(duì)家產(chǎn)生依戀和賦于責(zé)任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，只有依賴大家的力量，公司的各項(xiàng)制度才能得以施行，從而走向更高的境界。

在這三個(gè)月所接觸的工作中，發(fā)現(xiàn)了很多弊端，如：

一、ISO的推行過(guò)于形式化

很多人把ISO當(dāng)做一種應(yīng)付，認(rèn)為只要拿到一紙證書便萬(wàn)事大吉。而現(xiàn)實(shí)，這是一種極端的想法，ISO是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的.有效性，以滿意顧客需求。先前公司形成書面之質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不相宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導(dǎo)致在產(chǎn)品追溯時(shí)無(wú)依據(jù)可查，對(duì)后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無(wú)相應(yīng)之應(yīng)急措施，造成惡性循環(huán)。針對(duì)這些現(xiàn)象，只有從根本上解決，才能真正施行ISO，發(fā)揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項(xiàng)作業(yè)有所依據(jù)，并能真正執(zhí)行。

二、19年度管理層未制定有效、可量測(cè)之品質(zhì)目標(biāo)

工作和人生一樣，在執(zhí)行的時(shí)分都會(huì)朝著一個(gè)方向，而最終達(dá)到肯定的目標(biāo)。就像管理的目標(biāo)是人，管理的目的是事。在過(guò)去的一年里，每個(gè)部門針對(duì)自己部門的業(yè)績(jī)不明確，是否達(dá)到公司所要求之境界無(wú)從查證，更談不上改善措施。后續(xù)每一個(gè)部門所負(fù)責(zé)的工作，都應(yīng)當(dāng)制定一個(gè)較為合理，有效之目標(biāo)，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，是否達(dá)到目標(biāo)，以至超過(guò)目標(biāo)，并針對(duì)未達(dá)成部份提出原因分析、處理對(duì)策及預(yù)防再措施。

三、計(jì)劃執(zhí)行度不力，造成等候浪費(fèi)

由于消費(fèi)原料供應(yīng)中斷、作業(yè)不平衡和消費(fèi)計(jì)劃安排不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻臒o(wú)事可做的等候，被稱為等候的浪費(fèi)。消費(fèi)線上不同品種之間的切換，事先準(zhǔn)備工作不夠充分，勢(shì)必造成等候的浪費(fèi)；每天的工作量變動(dòng)幅度過(guò)大，有時(shí)很忙，有時(shí)造成人員、裝備閑置不用；上游的工序出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致下游工序無(wú)事可做。此外，消費(fèi)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在，也是造成等候浪費(fèi)的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，經(jīng)常性的無(wú)單領(lǐng)料、補(bǔ)料或未經(jīng)辦理入庫(kù)便直接領(lǐng)用，導(dǎo)致庫(kù)存帳物卡不符，物料確認(rèn)不準(zhǔn)確，該申購(gòu)的材料未申購(gòu)，不該用的材料申購(gòu)一大堆，惡性循環(huán)。造成庫(kù)存積壓，消費(fèi)斷線。嚴(yán)重影響消費(fèi)進(jìn)度，增加太多呆滯產(chǎn)品，給庫(kù)存管理帶來(lái)極大的困擾。但在近一兩個(gè)月內(nèi)，已嚴(yán)格要求所有領(lǐng)料、補(bǔ)料必須憑領(lǐng)（補(bǔ)）料單方可發(fā)料，且遵循《產(chǎn)品交付管理程序》辦理。并嚴(yán)格按照陳總所要求之以銷定產(chǎn)執(zhí)行材料申購(gòu)、消費(fèi)排產(chǎn)。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購(gòu)金額已明顯降低100萬(wàn)人民幣。由此可見，控制庫(kù)存材料對(duì)公司資金的流淌起著決定性的作用。

五、制造過(guò)多

制造過(guò)多，過(guò)早，提前用掉了消費(fèi)費(fèi)用，失去了持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費(fèi)消費(fèi)能力而不中斷消費(fèi)，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運(yùn)、堆積的浪費(fèi)，帶來(lái)龐大的庫(kù)存量。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃5

根據(jù)20__年酒店年度總計(jì)劃，酒店將在淡季對(duì)酒店內(nèi)部進(jìn)行裝修，為此我們采購(gòu)部針對(duì)裝修前的各項(xiàng)善后工作做出以下計(jì)劃：

一、清理庫(kù)存

1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所出具的庫(kù)存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進(jìn)行物品、食品及調(diào)料的申購(gòu)，處理庫(kù)存積壓，力爭(zhēng)裝修前做到零庫(kù)存。

2、裝修期間合理進(jìn)行工作安排，確保即使性物品的及時(shí)采購(gòu)，裝修期間配合各部門車輛使用。

二、貨品采購(gòu)渠道問(wèn)題

1、定點(diǎn)供貨商

加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商貨品、價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強(qiáng)食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。

2、零售店采購(gòu)

所有零點(diǎn)采購(gòu)食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購(gòu)物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財(cái)務(wù)部健全臺(tái)帳、保證隨時(shí)能通過(guò)工商防疫、動(dòng)檢等部門的檢查。

3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購(gòu)

做好每年一次去內(nèi)蒙采購(gòu)羔羊肉工作，跟蹤庫(kù)存情況。及時(shí)反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)與內(nèi)蒙羔羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。掌握全國(guó)羔羊肉價(jià)格情況。保證采購(gòu)的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽(yáng)餐飲行業(yè)的龍頭地位。

三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購(gòu)計(jì)劃

主要是通過(guò)每日一次的市場(chǎng)調(diào)查對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過(guò)詢價(jià)后少量采購(gòu)，通知一、二樓廚師長(zhǎng)進(jìn)行新品研制，每周一由兩位廚師長(zhǎng)到市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)調(diào)查，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督并多提寶貴意見。

四、對(duì)采購(gòu)員的管理制度

1、對(duì)駐鄭采購(gòu)員加強(qiáng)貨品質(zhì)量、價(jià)格的監(jiān)督管理；對(duì)駐鄭州發(fā)的.海鮮類貨品要盡量提高存活率，對(duì)鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無(wú)變質(zhì)、無(wú)過(guò)期現(xiàn)象并提高駐鄭采購(gòu)員的工作效率。

2、對(duì)店內(nèi)所需要物品的采購(gòu)、合理安排采購(gòu)時(shí)間段，確否工作有條不紊，對(duì)需要及時(shí)采購(gòu)的物品要在購(gòu)回。

3、配合財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)掌握庫(kù)存貨品數(shù)量，對(duì)不必要物品不予采購(gòu)，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃6

20__年已經(jīng)到來(lái)了，臨近年初，我感覺有必要對(duì)自己的工作做一下工作計(jì)劃。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面是我個(gè)人的工作計(jì)劃：

一、通過(guò)日常工作積累加強(qiáng)對(duì)工作崗位的認(rèn)識(shí)

一直以來(lái)采購(gòu)員的工作是服務(wù)于生產(chǎn)，它的任務(wù)就是以最低的采購(gòu)成本提供滿足質(zhì)量、數(shù)量、交貨期三大條件。換句話說(shuō)，生產(chǎn)就是采購(gòu)員的客戶，質(zhì)量、數(shù)量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點(diǎn)要求對(duì)采購(gòu)員來(lái)說(shuō)是三點(diǎn)責(zé)任：向誰(shuí)買，買多少，何時(shí)買。

我作為一個(gè)采購(gòu)員最終的價(jià)值是采購(gòu)成本的控制，采購(gòu)成本直接影響公司收益。所以我始終堅(jiān)持以滿足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則，做好每一筆采購(gòu)，做到物有所值，物有所用。嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)賬及時(shí)。

二、明確崗位職能，認(rèn)真做好采購(gòu)工作

在"明確目標(biāo)，勇于負(fù)責(zé)，主動(dòng)配合，公司滿意"的觀念下，積極的落實(shí)采購(gòu)工作要點(diǎn)和月度采購(gòu)計(jì)劃制定工作。

三、根據(jù)公司需求，挑選優(yōu)秀供應(yīng)商

選擇供應(yīng)商是采購(gòu)工作中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面，所以選擇一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)商對(duì)于我的工作來(lái)說(shuō)非常重要。我將通過(guò)以下途徑來(lái)選擇：

1、公開征求的方式

以公開招標(biāo)的'方式來(lái)尋找供應(yīng)商，使符合資格的供應(yīng)商有參與投標(biāo)的機(jī)會(huì)。不過(guò)通常比較少用此種方式，因?yàn)檫@是被動(dòng)地尋找供應(yīng)商，換言之，若最適合的供應(yīng)商不主動(dòng)來(lái)投標(biāo)，恐怕就會(huì)失去公開征求的意義。

2、通過(guò)同行業(yè)介紹

所謂"同行是冤家"是指業(yè)務(wù)人員之間，因?yàn)楸舜碎g爭(zhēng)奪客戶，爾虞我詐；反之，同行的采購(gòu)人員倒是"親家"，因?yàn)楸舜丝梢月?lián)合采購(gòu)或互通有無(wú)。

3、市場(chǎng)尋找

經(jīng)過(guò)挑選，建立長(zhǎng)期合作單位供應(yīng)商。

四、積極適應(yīng)和遵守公司制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感

今年以來(lái)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度將得到進(jìn)一步完善，本人要積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)先行的規(guī)章制度和崗位職能為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為公司做好本人力所能及的工作。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃7

醫(yī)院建設(shè)過(guò)程中工期“馬拉松”、不能按時(shí)投入運(yùn)營(yíng)是常見的問(wèn)題。根據(jù)我單位管理的在建近30個(gè)醫(yī)院項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析，招標(biāo)采購(gòu)成為影響工程進(jìn)展最主要的因素之一。下面根據(jù)我公司醫(yī)院項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，談?wù)勧t(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)管理。

一、醫(yī)院項(xiàng)目特點(diǎn)

（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，投資多

一方面，醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)功能越來(lái)越全面，門診、急診、醫(yī)技、住院、后勤、辦公、科研與教學(xué)、康復(fù)體檢中心、120等功能日趨完善。另一方面，一般綜合性醫(yī)院都在800床以上，建筑面積呈越來(lái)越大的趨勢(shì)，投資動(dòng)輒幾億元。

（二）功能與系統(tǒng)的復(fù)雜性

醫(yī)院建筑為民用建筑中功能相對(duì)最為復(fù)雜的建筑，建筑設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備種類多。同時(shí)醫(yī)院項(xiàng)目有許多特有的系統(tǒng)，如潔凈工程、醫(yī)用氣體、醫(yī)用純水、物流傳輸和污水處理等系統(tǒng)。

（三）工期緊

醫(yī)院項(xiàng)目多為政府投資的民生工程，項(xiàng)目所在地區(qū)的社會(huì)各階層、政府及各級(jí)行政主管部門都高度關(guān)注。

二、項(xiàng)目啟動(dòng)階段的招標(biāo)采購(gòu)管理

（一）合理利用公司各部門內(nèi)部資源，成立招標(biāo)工作小組

成立以招標(biāo)管理師為中心，設(shè)計(jì)部、投資管理部、合約部、機(jī)電安裝部、工程管理部各部門工程師共同參與的工作小組。本小組相對(duì)固定負(fù)責(zé)各醫(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)管理，形成“專業(yè)人做專業(yè)事”的服務(wù)體制，便于很好地做到資源共享。

（二）收集相關(guān)信息并整理

在啟動(dòng)階段對(duì)項(xiàng)目信息、環(huán)境信息（自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、政治環(huán)境）、干系人信息、工程進(jìn)展信息和其它相關(guān)資料進(jìn)行收集和整理。

（三）項(xiàng)目各方關(guān)系梳理和溝通

項(xiàng)目啟動(dòng)后，對(duì)參建單位各方組織關(guān)系進(jìn)行梳理，形成關(guān)系圖。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)干系人信息，找對(duì)核心溝通對(duì)象、溝通方式和渠道，形成溝通策劃表。

三、醫(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)特點(diǎn)分析

（一）招標(biāo)次數(shù)比較多，招標(biāo)工作任務(wù)繁重

在醫(yī)院項(xiàng)目中，專業(yè)工程比較多，還有醫(yī)院特有系統(tǒng)，一般需要單獨(dú)招標(biāo)采購(gòu)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，醫(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)子項(xiàng)目多達(dá)三十幾項(xiàng)。

（二）醫(yī)院系統(tǒng)工程（潔凈工程、醫(yī)用氣體、污水處理、放射防護(hù)等）的設(shè)計(jì)主體——設(shè)計(jì)院一般沒有相應(yīng)的資質(zhì)和能力，通過(guò)合理的方式進(jìn)行專業(yè)系統(tǒng)招標(biāo)成為專業(yè)系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵（方案征集、設(shè)計(jì)施工一體化等）

（三）醫(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)子項(xiàng)目眾多，每個(gè)合同包的招標(biāo)范圍和彼此之間的界面劃分是清單編制前的工作重點(diǎn)

（四）招標(biāo)投訴概率大

針對(duì)建安施工總承包、醫(yī)用氣體、潔凈工程等投訴率較大的招標(biāo)項(xiàng)目，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控管理，對(duì)可預(yù)見的投訴事項(xiàng)進(jìn)行有效規(guī)避。

（五）招標(biāo)采購(gòu)管理與設(shè)計(jì)、投資造價(jià)和機(jī)電安裝等專業(yè)之間的有效配合，是順利實(shí)施招標(biāo)的關(guān)鍵

（六）不同的項(xiàng)目、不同的業(yè)主有不同的特點(diǎn)和需求

招標(biāo)人員應(yīng)就招標(biāo)項(xiàng)目、標(biāo)段、界面劃分及招標(biāo)方式等事項(xiàng)與業(yè)主進(jìn)行充分有效的溝通，明確業(yè)主需求及目的，并達(dá)成共識(shí)。

四、合理做好標(biāo)段劃分

根據(jù)建設(shè)工程的投資規(guī)模、建設(shè)周期、工程性質(zhì)等具體情況，往往可將建設(shè)工程分段分期實(shí)施，以達(dá)到縮短工期的目的。在劃分標(biāo)段時(shí)要做好分標(biāo)段實(shí)施的必要性、可行性以及實(shí)施的利弊分析。有的項(xiàng)目由于設(shè)置的開工節(jié)點(diǎn)時(shí)間十分緊張，采用了一些諸如“樁基先行”等辦法，但實(shí)踐證明人為不合理地將項(xiàng)目劃分，必定會(huì)給后續(xù)的管理帶來(lái)一系列的問(wèn)題。

五、確定發(fā)包方式

根據(jù)醫(yī)院項(xiàng)目特點(diǎn)和常規(guī)做法，醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)工程建設(shè)一般采用“總包+特別認(rèn)可分包”模式。這種發(fā)包模式的特點(diǎn)是業(yè)主方把一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包給一家資質(zhì)符合要求的施工單位總包，其項(xiàng)目的主體結(jié)構(gòu)由總包方負(fù)責(zé)施工；部分重要專業(yè)工程及系統(tǒng)設(shè)備的采購(gòu)（或采購(gòu)+安裝）則由業(yè)主方另行招標(biāo)采購(gòu)，并納入總包的管理范疇。整個(gè)項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度和安全生產(chǎn)由總包方向業(yè)主方負(fù)責(zé)。

六、招標(biāo)實(shí)施三步驟

（一）招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃

編制思路：運(yùn)用WBS工作分解結(jié)構(gòu)，合理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“切塊”。

目前，大部分工程的招標(biāo)具有很大的隨意性，想到哪招到哪，往往就會(huì)因?yàn)檎袠?biāo)的不及時(shí)影響整個(gè)項(xiàng)目的整體推進(jìn)，所以就需要根據(jù)醫(yī)療項(xiàng)目的特點(diǎn)和目前招標(biāo)進(jìn)度，編制《項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃》。分標(biāo)策略決定了與招標(biāo)人簽約的承包人的數(shù)量，決定著項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及管理模式，從根本上決定合同各方面的責(zé)任、權(quán)力和工作的劃分，所以，它對(duì)項(xiàng)目的`實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目管理產(chǎn)生根本性的影響。對(duì)于工程項(xiàng)目標(biāo)段的劃分，不僅要考慮工程特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)施工條件、投資與進(jìn)度計(jì)劃要求等因素，還應(yīng)考慮自身管理能力和潛在投標(biāo)人的競(jìng)爭(zhēng)能力等因素，通過(guò)招投標(biāo)來(lái)選擇一個(gè)有實(shí)力講信譽(yù)的投標(biāo)人。

招標(biāo)規(guī)劃編制前應(yīng)對(duì)招標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行梳理，不能有遺漏。除常規(guī)項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容，醫(yī)院建筑大致還包括醫(yī)用純水、物流傳輸、醫(yī)用潔凈、醫(yī)用氣體、高壓氧倉(cāng)、發(fā)電設(shè)備、污水處理和被服回收系統(tǒng)、被服洗滌系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)、放射防護(hù)、氣體滅火設(shè)備、廚房設(shè)備、鍋爐、變配電設(shè)備、標(biāo)志工程、機(jī)械停車裝置、立體車庫(kù)等專業(yè)系統(tǒng)和設(shè)備，同時(shí)甲供（或甲定乙供）材料的招標(biāo)采購(gòu)也要同時(shí)跟上。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行工作包的整合與劃分，理清項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)容和合同清單是編制招標(biāo)規(guī)劃的基礎(chǔ)工作。每個(gè)工作包包含的工作范圍一定要在招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃中描述清楚，招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃要按照工程的進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。一般主體設(shè)計(jì)院很少有醫(yī)院特有系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力，因此設(shè)計(jì)工作包的劃分是整個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作。通常做法如表1所示。

招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃是項(xiàng)目管理前期階段核心工作之一，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、方向性和概括性特點(diǎn)，在通過(guò)一定的方法和程序后明確采購(gòu)什么、采購(gòu)多少以及如何采購(gòu)?？茖W(xué)、合理、可操作的招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃不但能提升項(xiàng)目管理的質(zhì)量，同時(shí)為編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃提供最為基礎(chǔ)的依據(jù)。招標(biāo)規(guī)劃實(shí)施前需與業(yè)主單位進(jìn)行充分溝通，理清招標(biāo)范圍，取得業(yè)主的批準(zhǔn)，并作為制訂招標(biāo)計(jì)劃的重要依據(jù)。同時(shí)根據(jù)招標(biāo)規(guī)劃內(nèi)容進(jìn)行概算分解工作，依據(jù)概算分解進(jìn)行限額設(shè)計(jì)和限額招標(biāo)采購(gòu)。

（二）招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃

編制思路：前置招標(biāo)，避免“進(jìn)度”等待“服務(wù)商”現(xiàn)象。

招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃是招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃的延伸與展開，目的是減少招投標(biāo)工作實(shí)際行動(dòng)中的隨意性和盲目性，是指導(dǎo)招標(biāo)工作及確保項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重點(diǎn)措施之一。招標(biāo)管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的總控進(jìn)度計(jì)劃和招標(biāo)采購(gòu)規(guī)劃結(jié)合當(dāng)?shù)卣型稑?biāo)流程所需時(shí)間編制招標(biāo)計(jì)劃。醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)子項(xiàng)目多達(dá)三十幾項(xiàng)，按照招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施招標(biāo)，能有效做好招標(biāo)采購(gòu)與現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度相銜接，避免因招標(biāo)不及時(shí)影響工程整體推進(jìn)。

招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的編制要注意以下幾點(diǎn)：招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的編制要與工程總進(jìn)度計(jì)劃相結(jié)合，根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃中各專業(yè)施工進(jìn)場(chǎng)時(shí)間推算合理的單項(xiàng)招標(biāo)啟動(dòng)時(shí)間，要注意盡量前置招標(biāo)。常規(guī)的電梯、智能化、幕墻、室內(nèi)二次裝飾等項(xiàng)目緊跟施工總承包招標(biāo)，醫(yī)院五大專業(yè)系統(tǒng)（醫(yī)用純水、潔凈工程、醫(yī)用氣體、物流傳輸、污水處理）招標(biāo)的啟動(dòng)時(shí)間也需要重點(diǎn)考慮。五大專業(yè)系統(tǒng)涉及醫(yī)院的使用功能，平面布局和流程往往需要三至五輪反復(fù)的論證。

招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的編制要與設(shè)計(jì)單位的出圖計(jì)劃相結(jié)合，對(duì)于醫(yī)院五大專業(yè)系統(tǒng)，一般主體設(shè)計(jì)院沒有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力，招標(biāo)采購(gòu)前需要重點(diǎn)考慮出圖方式和時(shí)間。機(jī)械停車、廚房工藝設(shè)計(jì)最好在初步設(shè)計(jì)時(shí)就要啟動(dòng)，便于相關(guān)配套的水、電、暖在施工圖設(shè)計(jì)中體現(xiàn)，減少后期變更和返工。

招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的編制要與總包合同結(jié)合，甲供設(shè)備的采購(gòu)時(shí)間根據(jù)施工總包合同的約定進(jìn)行，滯后會(huì)影響整個(gè)工程的推進(jìn)。

招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃需要實(shí)行動(dòng)態(tài)的跟蹤和調(diào)整，使招標(biāo)工作滿足工程進(jìn)展需要。計(jì)劃的編制固然重要，但是計(jì)劃的執(zhí)行更為重要，在每次周會(huì)上招標(biāo)小組和各部門負(fù)責(zé)人會(huì)針對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查，針對(duì)檢查情況與各實(shí)施單位和部門進(jìn)行一個(gè)全面溝通，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行實(shí)施調(diào)整。

（三）單項(xiàng)招標(biāo)實(shí)施（招標(biāo)采購(gòu)方案）

編制思路：招標(biāo)工作實(shí)施前，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，規(guī)范本次招投標(biāo)活動(dòng)，保證項(xiàng)目招標(biāo)質(zhì)量，達(dá)到選擇優(yōu)秀的承包商和供應(yīng)商的目的。

重要項(xiàng)目招標(biāo)文件編制前應(yīng)編制專項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)方案，對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)方式、招標(biāo)范圍、與其他專業(yè)的界面劃分、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、投標(biāo)人資格條件設(shè)置、專項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃、評(píng)標(biāo)辦法、合同主要條款等主要條款進(jìn)行分析，各項(xiàng)內(nèi)容與業(yè)主作充分溝通并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可。

工程實(shí)施時(shí)各個(gè)專業(yè)分包單位之間因彼此之間的工作界面和工作范圍不清晰，經(jīng)常發(fā)生扯皮、職責(zé)不清等問(wèn)題。因此，招標(biāo)時(shí)每個(gè)合同包的招標(biāo)范圍和彼此之間的界面劃分應(yīng)盡可能明晰。尤其是建安工程施工總承包與室內(nèi)二次裝飾等專業(yè)工程合同包之間要進(jìn)行合理的界面劃分，越細(xì)越好，避免工作重復(fù)或遺漏，減少后續(xù)施工中工作不明確的協(xié)調(diào)量和工程變更。

因此，清單編制前需對(duì)編制人員進(jìn)行書面交底。在建安工程施工總承包招標(biāo)時(shí)，建議僅僅將地下停車庫(kù)、消防樓梯、屋面磚等部位的裝飾面材納入總包，其他部位不管是否在主要裝飾材料表中有說(shuō)明，均不納入總包招標(biāo)清單，墻體和地面的界面應(yīng)劃分到抹灰層，吊頂劃分到結(jié)構(gòu)層。在裝飾施工招標(biāo)階段，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)清單內(nèi)容，檢查是否存在工作內(nèi)容的重復(fù)和遺漏。

方案當(dāng)中還要考慮防止過(guò)多廢標(biāo)和招標(biāo)投訴情況的發(fā)生，盡可能避免招標(biāo)失敗。同時(shí)對(duì)招標(biāo)失敗情況考慮預(yù)案，積極應(yīng)對(duì)招標(biāo)過(guò)程中可能出現(xiàn)的異常情況。

七、專業(yè)系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期醫(yī)院項(xiàng)目管理，我單位積累了大量?jī)?yōu)秀的醫(yī)院專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商（廠家）和施工單位的數(shù)據(jù)庫(kù)，為順利實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)管理打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）手術(shù)室凈化工程是醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)的核心組成部分

在招標(biāo)前期應(yīng)認(rèn)真組織調(diào)研，充分理解業(yè)主意圖和需求。從平面功能布局、選材、設(shè)備選型、預(yù)留發(fā)展空間、配置要求、弱電、強(qiáng)電、氣體、給排水等多方面征求業(yè)主及專家意見，形成技術(shù)規(guī)格書。做好與施工總承包、消防、弱電、醫(yī)用氣體等專業(yè)之間的界面劃分，同時(shí)還要配合燈、塔、床等醫(yī)療設(shè)備的安裝。凈化施工企業(yè)資質(zhì)包括建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)施工資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝承包資質(zhì)、建筑智能化工程承包資質(zhì)等。市場(chǎng)上凈化工程施工單位水平參差不齊，應(yīng)合理設(shè)定投標(biāo)單位的資格條件。

（二）氣動(dòng)物流傳輸系統(tǒng)通常是一個(gè)由傳輸管道、鼓風(fēng)機(jī)、管道換向器和工作站終端組成的網(wǎng)絡(luò)

招標(biāo)文件中要確定傳輸管道、工作站、空氣壓縮機(jī)、管道轉(zhuǎn)換器、風(fēng)向轉(zhuǎn)換器、傳輸瓶、中心控制器、系統(tǒng)軟件等技術(shù)參數(shù)。為提供可靠的后續(xù)運(yùn)行安全保障，招標(biāo)文件約定設(shè)備供應(yīng)商除培訓(xùn)使用單位操作人員外，發(fā)生故障時(shí)要有及時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，在重點(diǎn)傳輸系統(tǒng)工作站要考慮零故障保障措施。

（三）醫(yī)用純水投標(biāo)人應(yīng)具有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書

由于系統(tǒng)的特殊性，建議采用綜合評(píng)估法，分商務(wù)、技術(shù)、綜合實(shí)力三塊進(jìn)行打分，其中技術(shù)分比值可以適當(dāng)提高。醫(yī)用純水還要做好與土建、電氣、給排水等專業(yè)的界面劃分。

（四）醫(yī)用氣體投標(biāo)人應(yīng)具有相應(yīng)機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包及壓力管道安裝許可證書

管線系統(tǒng)界面劃分：投標(biāo)人負(fù)責(zé)將所有氣體工程總管引至潔凈工程區(qū)域本層管井外1m處（包括穩(wěn)壓箱或減壓箱）；其余潔凈工程范圍內(nèi)的醫(yī)用氣體設(shè)備、管路、設(shè)備帶、報(bào)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)均由采購(gòu)人委托的潔凈工程承包單位完成，不納入氣體工程招標(biāo)范圍。

（五）醫(yī)療設(shè)備往往是和工程分開審批的，招標(biāo)進(jìn)度無(wú)法和施工圖設(shè)計(jì)同步

建議設(shè)計(jì)人員協(xié)同科室、業(yè)主建設(shè)管理人員對(duì)常用品牌的配套圖進(jìn)行調(diào)研，分析各品牌的差異，盡量避免按非常規(guī)品牌預(yù)留。在后期招標(biāo)階段，應(yīng)在招標(biāo)文件中注明配套尺寸要求等參數(shù)。無(wú)法滿足尺寸的品牌廠家不應(yīng)參與投標(biāo)。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃8

一、組織實(shí)施“將被動(dòng)采購(gòu)改成主動(dòng)采購(gòu)”

公開透明的按采購(gòu)制度程序辦事，在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受財(cái)務(wù)及其他部門監(jiān)督。XX年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購(gòu)工作透明，在采購(gòu)工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是零星采購(gòu)，都盡量貨比三家。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則，采購(gòu)部相關(guān)人員一起詢比議價(jià)，采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受財(cái)務(wù)監(jiān)督。即確保工作的透明，同時(shí)保證了工作進(jìn)度。

1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事：20__年重新制定《采購(gòu)管理程序書》和通過(guò)組織學(xué)習(xí)公司iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過(guò)換版之機(jī)完善了更具操作性的《采購(gòu)控制流程》、《供應(yīng)商管理程序書》等采購(gòu)管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為日后的采購(gòu)工作奠定了理論基礎(chǔ)；

2、公開公正透明，實(shí)現(xiàn)公開尋價(jià)：采購(gòu)部按生產(chǎn)計(jì)劃部下單，詢比議價(jià)都在三家以上，真正做到降低成本、保護(hù)公司利益；

3、采購(gòu)效益：實(shí)施公開透明的采購(gòu)策略后，20__年現(xiàn)有紙張?jiān)牧弦恢痹谏蠞q，我部門提議將現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品紙箱不再用d555d，每平方價(jià)格為3.45元，只要能達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)即可，現(xiàn)提議使用d=h材質(zhì)，每平方價(jià)格為3.15元，公司可節(jié)約9%的成本；為了節(jié)約成本，彩盒也在材質(zhì)方面做一點(diǎn)變動(dòng)，將克數(shù)減少，現(xiàn)正在打樣確認(rèn)，于3/1前完成‘’

4、評(píng)估價(jià)格及品質(zhì)要求：

做好價(jià)格和品質(zhì)和職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)總經(jīng)理以上審批，品質(zhì)必須經(jīng)工程部和工藝部確認(rèn)。建立材料價(jià)格信息庫(kù)和材料價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，提高采購(gòu)人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購(gòu)買材料，減少工程成本，提高采購(gòu)效率，提高企業(yè)利潤(rùn)。

二、圍繞控制成本、采購(gòu)性價(jià)比的產(chǎn)品等方面開展工作

20__年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購(gòu)性價(jià)比的.產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。要求各長(zhǎng)期合作供應(yīng)商在__電器、__電機(jī)、__微等的原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮3-5個(gè)百分點(diǎn)（當(dāng)然針對(duì)部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整，尋找新的供應(yīng)商）。同時(shí)調(diào)整了部份工作程序，增加了采購(gòu)復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購(gòu)人員對(duì)材料、設(shè)備詢比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由總經(jīng)理以上進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行了“采購(gòu)部的兩級(jí)價(jià)格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送財(cái)務(wù)部。力求限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采購(gòu)人員也在每一項(xiàng)具體工作和每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中得到煅練。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)

20__年采購(gòu)部進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商管理，本著對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《供應(yīng)商管理體制程序書》，對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會(huì)流失。同時(shí)也利于采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行報(bào)價(jià)之前，對(duì)商家進(jìn)行評(píng)估、評(píng)價(jià)和分析（注：對(duì)于廈門市內(nèi)的需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報(bào)價(jià)資格。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃9

XX年11月份集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)部將采購(gòu)權(quán)下放公司，其中材料采購(gòu)未執(zhí)行完合同共計(jì)107項(xiàng)，未執(zhí)行計(jì)劃采購(gòu)共計(jì)265項(xiàng)。在集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)部大力支持及公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，引用集團(tuán)公司采購(gòu)模式、采購(gòu)流程對(duì)未執(zhí)行計(jì)劃相繼定標(biāo)采購(gòu)。針對(duì)公司目前材料采購(gòu)情況，材料采購(gòu)作出如下計(jì)劃性工作：

一、為規(guī)范采購(gòu)流程、制度等，參照集團(tuán)公司采購(gòu)供應(yīng)部完善各管理辦法、流程制度的修訂工作。

實(shí)施措施：完成期限(1月份)

1、首先完成物資采購(gòu)管理辦法、物資采購(gòu)計(jì)劃管理辦法及供應(yīng)商管理辦法等主要規(guī)章制度。

2、其次抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購(gòu)管理流程,從而全面提高公司采購(gòu)管理水平，完成與材料采購(gòu)相關(guān)的規(guī)章制度及流程。

二、圍繞控制成本開展工作，針對(duì)日常消耗性材料，就近原則采取競(jìng)標(biāo)方式，選擇2-3家供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，保障生產(chǎn)正常運(yùn)行。

實(shí)施措施：完成期限(2月份)

1、跟生產(chǎn)相關(guān)人員溝通，確定常規(guī)消耗物資，統(tǒng)計(jì)成表，逐級(jí)審批。

2、首先供應(yīng)商報(bào)價(jià)，圍繞“控制成本、采購(gòu)性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，選擇質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、價(jià)格實(shí)惠、付款方式較寬裕的供應(yīng)商簽

訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。長(zhǎng)期的供應(yīng)商將給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營(yíng)造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為生產(chǎn)服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長(zhǎng)期的健康發(fā)展。

三、為保障材料采購(gòu)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，計(jì)劃每月組織生產(chǎn)技術(shù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開展技術(shù)交流會(huì)。

實(shí)施措施：

1、對(duì)生產(chǎn)所需材料的規(guī)格型號(hào)和運(yùn)行環(huán)境做出全面的了解。

2、針對(duì)計(jì)劃材料，與計(jì)劃部門切實(shí)溝通，在滿足規(guī)格型號(hào)的前提下，盡量選擇符合生產(chǎn)運(yùn)行所需且質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的材料。

四、采購(gòu)性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作，針對(duì)公司物資計(jì)劃及生產(chǎn)情況，考察2-3家五金材料供應(yīng)商，提高工作效率，保障生產(chǎn)正常運(yùn)行。

實(shí)施措施：

1、實(shí)地考察錦界供應(yīng)五金材料的供應(yīng)商，評(píng)估供應(yīng)商所供材料的.質(zhì)量，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購(gòu)買材料，減少采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，最大化的提高企業(yè)利潤(rùn)。

2、避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時(shí)又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購(gòu)成本。這樣既能保證采購(gòu)物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購(gòu)支出。

五、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感

采供特別注重，除組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購(gòu)人員的責(zé)任感，進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)調(diào)每個(gè)人對(duì)自己采購(gòu)的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證了對(duì)材料、設(shè)備有效的追蹤。

六、積極開展主題活動(dòng)月。

實(shí)施措施：

1、對(duì)生產(chǎn)所需的備件及時(shí)統(tǒng)計(jì)，做好統(tǒng)一計(jì)劃和統(tǒng)一采購(gòu)，減少采購(gòu)成本的支出。

2、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量的把關(guān)，了解采購(gòu)材料的運(yùn)行情況，確保材料供應(yīng)的優(yōu)越性。

七、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理實(shí)施措施：

本著對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商真誠(chéng)負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定《供應(yīng)商信息表》，對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會(huì)流失。同時(shí)也利于采供對(duì)供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)信息空間。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃10

一、醫(yī)院藥品財(cái)務(wù)管理的意義及原則

（一）醫(yī)院加強(qiáng)藥品財(cái)務(wù)管理的意義

首先，藥品采購(gòu)、使用、儲(chǔ)備等環(huán)節(jié)實(shí)施財(cái)務(wù)管理，使得采購(gòu)有計(jì)劃、儲(chǔ)備量合理，既有效的降低相關(guān)費(fèi)用，又能加速醫(yī)院的資金周轉(zhuǎn)其次，加強(qiáng)庫(kù)存藥品財(cái)務(wù)管理，能最大程度的保護(hù)醫(yī)院資產(chǎn)安全；最后，通過(guò)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算嚴(yán)控藥品價(jià)格，使其符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家相關(guān)規(guī)定，保證醫(yī)院財(cái)務(wù)信息的真實(shí)行和準(zhǔn)確性。

（二）藥品管理的原則

藥品管理應(yīng)關(guān)注的基本原則如下：第一，采取以金額管理、以數(shù)量統(tǒng)的方式開展藥品管理工作，以便更為真實(shí)的反映藥品進(jìn)、銷、存的動(dòng)態(tài)變化情況，同時(shí)也符合醫(yī)院制度改革的客觀要求；第二，計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)及時(shí)，實(shí)行有計(jì)劃、有目的的計(jì)劃采購(gòu)，確保醫(yī)院資金的使用效率及周轉(zhuǎn)速度；第三，健全庫(kù)房出入庫(kù)管理制度，藥品的入庫(kù)、領(lǐng)用必須有相關(guān)手續(xù)，同時(shí)藥房也許定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)均相符。

二、藥品盤點(diǎn)盈虧的會(huì)計(jì)處理

藥品盤點(diǎn)過(guò)程中若出現(xiàn)盤盈或盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)的作出相應(yīng)的賬務(wù)處理，通過(guò)賬務(wù)處理將賬簿和實(shí)物調(diào)節(jié)到一致的狀態(tài)，通常來(lái)說(shuō)，藥品清查中發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)分兩個(gè)步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：首先，根據(jù)已經(jīng)查明的藥品盤點(diǎn)盈虧情況調(diào)整賬面記錄，將賬實(shí)調(diào)整一致；其次，根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，將庫(kù)存盈虧情況報(bào)負(fù)責(zé)人審批，根據(jù)批復(fù)意見落實(shí)責(zé)任，并作出相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。具體以會(huì)計(jì)分錄的形式表述則為：

情況1、清查藥房盤盈，經(jīng)調(diào)查、審批認(rèn)定為正常盤盈，則會(huì)計(jì)處理為，借：藥品貸：藥品支出貸：藥品進(jìn)銷差價(jià)；

情況2、清查藥房盈虧，經(jīng)調(diào)查、審批認(rèn)定為非正常盤虧，具體原因有待查證，則會(huì)計(jì)處理為，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益借：藥品進(jìn)銷差價(jià)貸：藥品；

情況3、盤虧事件經(jīng)管理層審議，認(rèn)定為是相關(guān)管理人員失職造成，需由其承擔(dān)一定賠償責(zé)任，則會(huì)計(jì)分錄為，借：藥品支出借：其他應(yīng)收款貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益。

三、醫(yī)院藥房財(cái)務(wù)管理工作中存在的問(wèn)題

（一）醫(yī)院財(cái)務(wù)人員及管理層主觀上重視程度不夠

對(duì)某項(xiàng)工作的重視程度，實(shí)際上在某種程度上已經(jīng)決定了工作的效果，從目前的實(shí)際工作情況來(lái)看，部分醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在藥房管理上沒有給予足夠的重視。例如：20__年起，某醫(yī)院財(cái)務(wù)制度規(guī)定藥品由過(guò)去的零價(jià)記賬改為進(jìn)價(jià)記賬，在保證藥品零售價(jià)不變的情況下，將藥品分為進(jìn)價(jià)和進(jìn)銷差價(jià)兩部分，但由于該醫(yī)院是財(cái)務(wù)人員的工作失誤，只對(duì)藥品的進(jìn)價(jià)部分進(jìn)行了賬務(wù)處理，以至于財(cái)務(wù)帳和藥房實(shí)物產(chǎn)生了巨大的差異，管理陷入混亂。

（二）藥房藥品的流轉(zhuǎn)存在問(wèn)題

首先，某些醫(yī)院的個(gè)別藥品（如：臨床常用液體藥品）沒有進(jìn)行入庫(kù)保管，這些藥品在藥房統(tǒng)計(jì)后便直接被配送到臨床科室，并由護(hù)理站定期根據(jù)處方來(lái)報(bào)送用量，由于間隔時(shí)間較長(zhǎng)且存在循環(huán)使用的問(wèn)題，所以很難實(shí)現(xiàn)對(duì)這些藥品的準(zhǔn)確盤點(diǎn)及有效管理；其次，某些醫(yī)院存在藥房科室之間相互借藥的情況，而且這些借藥行為沒有履行任何的手續(xù)，久而久之，藥房的.藥品記錄便失去了準(zhǔn)確性，加之盤點(diǎn)不及時(shí)、內(nèi)控不嚴(yán)格，藥品管理便會(huì)陷入混亂的境地。

（三）藥品采購(gòu)計(jì)劃性差且沒有形成科學(xué)的分類

從目前實(shí)際工作情況來(lái)看，很多醫(yī)院的藥品采購(gòu)均是由庫(kù)管人員或其他管理人員憑借經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定采購(gòu)計(jì)劃，這種經(jīng)驗(yàn)主義缺乏科學(xué)性，藥品采購(gòu)后常常會(huì)出現(xiàn)一些藥品品庫(kù)存積壓，而一些藥品又無(wú)足夠的存量，例如：某醫(yī)院采購(gòu)中草藥，在采購(gòu)前未對(duì)常用藥和冷門藥進(jìn)行合理的區(qū)分，粗略的采購(gòu)了相同的數(shù)量，導(dǎo)致不常用的藥嚴(yán)重積壓，最終變質(zhì)，給醫(yī)院造成了嚴(yán)重的損失。

四、完善醫(yī)院藥房財(cái)務(wù)管理的建議

（一）轉(zhuǎn)變思想觀念、提高自身素質(zhì)

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要帶頭轉(zhuǎn)變思想觀念，重視醫(yī)藥品管理工作，給予工作人員足夠支持的同時(shí)，也要適當(dāng)?shù)氖┘訅毫?，醫(yī)院各部門之間要加強(qiáng)協(xié)作，特別是藥劑科、信息中心、財(cái)務(wù)處等部門要建立良好的信息溝通渠道，在藥品財(cái)務(wù)管理上施以合力。此外，醫(yī)院財(cái)務(wù)人員要提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)理論、財(cái)經(jīng)法規(guī)、國(guó)家政策等知識(shí)的學(xué)習(xí)，除了掌握財(cái)務(wù)人員必須具備的財(cái)務(wù)知識(shí)外，作為藥品會(huì)計(jì)，還要掌握適當(dāng)藥學(xué)知識(shí)，以便更好的開展工作。

（二）建立二級(jí)庫(kù)房，藥品調(diào)用手續(xù)齊全

由于藥品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多，且不排除醫(yī)院的一些科室在檢查、治療過(guò)程中有緊急用藥的情況，從方便患者的角度考慮，將一些常用藥品放在科室管理也是出于實(shí)際情況的需要。從科室開出的藥品用于患者，再由患者到門診繳費(fèi)，在直接形成醫(yī)院藥品收入的同時(shí)并沒有減少藥品庫(kù)存，收入與支出的時(shí)間差異容易產(chǎn)生管理漏洞。為此，醫(yī)院可以根據(jù)不同科室的用藥特點(diǎn)，在各科室內(nèi)部建立起二級(jí)庫(kù)房管理制度，核定二級(jí)庫(kù)房常用藥品品種及數(shù)量，并將藥房管理制度移植到二級(jí)庫(kù)，同時(shí)附以同樣的管理要求，定期對(duì)藥房進(jìn)行全面盤點(diǎn)時(shí)，也要對(duì)二級(jí)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，二級(jí)庫(kù)房既不影響患者的需求，又能滿足院方管理的要求，是較為可行的管理方法。此外，對(duì)于藥房和科室之間相互借用藥品的情況，必須要求有完備的手續(xù)，注明借用藥品的名稱、數(shù)量、借用日期等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意后方可借用，借用行為完畢后，藥房及科室需共同進(jìn)行賬務(wù)處理，以保證賬賬相符。

（三）以庫(kù)存限量定采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)庫(kù)存藥品合理分類

藥品庫(kù)存占用了醫(yī)院大量的資金，合理的減少藥品庫(kù)存實(shí)際上就是在提升醫(yī)院的資金使用效率，為有效的解決這個(gè)問(wèn)題，藥品庫(kù)存可采用高低限量法進(jìn)行管理，當(dāng)某種藥品庫(kù)存少于或超過(guò)限量時(shí)，管理系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警，醫(yī)院便根據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制定采購(gòu)計(jì)劃，其根本目的是降低庫(kù)存成本，并達(dá)成最優(yōu)采購(gòu)計(jì)劃。此外，藥品日常庫(kù)存管理可采用ABC分類法，醫(yī)院可按藥品的價(jià)值將其分為ABC三類，并有針對(duì)性的采取不同的方式進(jìn)行保管，其主要思想是將更多的管理精力分配到少數(shù)價(jià)值高的藥品上。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃11

20__年即將過(guò)去，新的一年即將到來(lái)，為了更好的完善采購(gòu)工作，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，針對(duì)我所負(fù)責(zé)的螺栓采購(gòu)工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對(duì)20__年的工作做出如下計(jì)劃：

一、20__年的工作目標(biāo)

1、供應(yīng)商開發(fā)管理

在開發(fā)供應(yīng)商管理這一方面，由于我們公司比較大，所以還是比較成功的。很多公應(yīng)商在質(zhì)量合格率和交貨及時(shí)率上，表現(xiàn)很不錯(cuò)。目前我公司的螺栓供應(yīng)商有河南電力器材公司、浙江環(huán)達(dá)、北京兆通博發(fā)、青島強(qiáng)固和青島永鑫全等幾家，并且建立完整的供應(yīng)商檔案。20__年，螺栓采購(gòu)工作要在維護(hù)原有的供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，再開發(fā)3-5家新的供應(yīng)商。開發(fā)更多優(yōu)秀的供應(yīng)商，可以減少采購(gòu)成本、降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提高物料及時(shí)到貨率，保證物料的質(zhì)量。

2、降低采購(gòu)成本

進(jìn)行價(jià)格審查，將市場(chǎng)價(jià)格與供應(yīng)商價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析后作出合理定價(jià)，以降低成本；另外開發(fā)更多的優(yōu)秀供應(yīng)商也可以減少采購(gòu)成本。

二、對(duì)20__年工作提出的'建議

今年整個(gè)采購(gòu)工作過(guò)程中存在許多問(wèn)題與不足。采購(gòu)物資的及時(shí)性在明年必須要有一個(gè)質(zhì)的飛躍，盡量克服以前到貨不及時(shí)的各種不利因素，安排好螺栓的到貨時(shí)間，減輕由此給生產(chǎn)帶來(lái)的不利因素。進(jìn)一步維系好與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系，并多渠道開發(fā)新的合格供應(yīng)商，拓展進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)成本。

1、完善和發(fā)展公司的采購(gòu)系統(tǒng)，建設(shè)有效的采購(gòu)供應(yīng)鏈，逐步提升工作效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。

2、保持和加強(qiáng)同現(xiàn)有供應(yīng)商的管理與聯(lián)系，通過(guò)與質(zhì)量和生產(chǎn)聯(lián)系，淘汰一些在供貨及時(shí)率、質(zhì)量合格率方面較差的廠家。

3、控制好對(duì)供貨單位的付款比例，在減輕財(cái)務(wù)部資金壓力的同時(shí)，保障螺栓進(jìn)貨渠道暢通。

4、應(yīng)該加強(qiáng)安全庫(kù)存管理，摸索一個(gè)適合我們公司的安全庫(kù)存量，這個(gè)特別需要倉(cāng)庫(kù)管理人員的全力配合。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃12

內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要組成部分，在促進(jìn)醫(yī)院健全制度、完善管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益等方面有著不可替代的作用。然而由于衛(wèi)生內(nèi)部審計(jì)工作起步相對(duì)較晚，特別對(duì)于一些基層醫(yī)院而言，即使成立了機(jī)構(gòu)、配備了人員，建立了制度，也往往會(huì)由于實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足，而面臨不知“從何審起”的局面。本文從內(nèi)審工作實(shí)際經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出發(fā)，對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的切入點(diǎn)進(jìn)行初步探討。

一、明確內(nèi)部審計(jì)工作流程

醫(yī)院內(nèi)審人員在開展工作前，首先需要明確內(nèi)部審計(jì)工作流程，以保障工作開展的規(guī)范、有序和高效。根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等相關(guān)制度的規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作流程主要包括以下幾個(gè)方面：

（一）制定年度審計(jì)計(jì)劃內(nèi)審部門應(yīng)當(dāng)在上一年度末制定下一年的年度審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)本單位實(shí)際情況，結(jié)合年度工作重點(diǎn)、內(nèi)部控制執(zhí)行情況與內(nèi)審資源等因素綜合考量，確定年度審計(jì)工作目標(biāo)、審計(jì)項(xiàng)目與先后順序以及各項(xiàng)目的時(shí)間安排。年度審計(jì)計(jì)劃制定后，應(yīng)以書面報(bào)告或表格的形式交單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

（二）編制項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃與審計(jì)方案內(nèi)審人員在具體實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目前，應(yīng)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或被審計(jì)部門進(jìn)行調(diào)查了解，以制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，確定審計(jì)目的、范圍、重點(diǎn)、時(shí)間以及審計(jì)小組成員安排，并報(bào)單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批。審計(jì)方案是項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃的進(jìn)一步具體安排，包括具體審計(jì)方法和程序等。內(nèi)審負(fù)責(zé)人可以根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)雜程度等確定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案內(nèi)容的繁簡(jiǎn)程度。

（三）實(shí)施審計(jì)實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，內(nèi)審人員可根據(jù)不同審計(jì)項(xiàng)目對(duì)象采取相應(yīng)的審計(jì)方法來(lái)獲取充分、相關(guān)、可靠的審計(jì)證據(jù)，如審核、觀察、詢問(wèn)、重新計(jì)算、分析性復(fù)核等。同時(shí)將實(shí)施審計(jì)的過(guò)程、獲取的審計(jì)證據(jù)、得出的結(jié)論等事項(xiàng)真實(shí)、清晰、完整地記錄于審計(jì)工作底稿，并由審計(jì)經(jīng)手人員簽名、審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核。對(duì)于獲取的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)人員應(yīng)考慮證據(jù)之間的相互印證及證據(jù)來(lái)源的可靠程度，對(duì)被審計(jì)部門存有異議的證據(jù)作進(jìn)一步核實(shí)，同時(shí)要求審計(jì)證據(jù)提供者簽名或蓋章。

（四）出具審計(jì)報(bào)告審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)以經(jīng)過(guò)核實(shí)的'審計(jì)證據(jù)為依據(jù)，將本次審計(jì)的基本情況、評(píng)價(jià)意見、發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題以及處理建議等形成書面審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核、簽名后提交單位負(fù)責(zé)人審批。審計(jì)報(bào)告應(yīng)向被審計(jì)部門征求意見，有異議的需進(jìn)一步核實(shí)并對(duì)審計(jì)報(bào)告作出必要改動(dòng)。審計(jì)報(bào)告正式下達(dá)后，內(nèi)審部門應(yīng)督促被審計(jì)部門在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)審計(jì)意見，并書面報(bào)告執(zhí)行結(jié)果。

（五）審計(jì)后續(xù)跟蹤內(nèi)審人員應(yīng)重視審計(jì)意見的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用，可針對(duì)必要的項(xiàng)目制定相應(yīng)的后續(xù)審計(jì)計(jì)劃與方案，跟蹤檢查被審計(jì)部門對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正整改情況，評(píng)價(jià)糾正措施是否及時(shí)、合理、有效。

（六）審計(jì)資料歸檔審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行整理歸檔，以便于保存與查閱。

二、基層醫(yī)院內(nèi)審工作切入點(diǎn)舉例

內(nèi)審人員應(yīng)當(dāng)深入從臨床一線到行政后勤的醫(yī)院各個(gè)管理環(huán)節(jié)，了解其運(yùn)行狀況，掌握內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況的第一手資料。對(duì)任何可能存在管理漏洞的環(huán)節(jié)，均可將其作為內(nèi)部審計(jì)工作的切入點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，并由點(diǎn)帶面進(jìn)一步做到預(yù)見問(wèn)題、防患于未然。對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作切入點(diǎn)具體舉例如下，并從實(shí)際操作層面指出審計(jì)重點(diǎn)。

（一）物資采購(gòu)審計(jì)首先，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)院物資采購(gòu)流程是否規(guī)范，關(guān)鍵控制點(diǎn)是否完備，是否建立多級(jí)復(fù)核、審批制度，使不同崗位互相牽制，防止某一崗位人員掌控采購(gòu)全過(guò)程從而出現(xiàn)舞弊的情況。其次，從科室采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)、審核，采購(gòu)方式及供應(yīng)商的選擇，聯(lián)系供貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)及保管，科室領(lǐng)用，款項(xiàng)支付等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資采購(gòu)及使用的科學(xué)性、規(guī)范性。另外還需了解采購(gòu)相關(guān)市場(chǎng)行情，關(guān)注行業(yè)、價(jià)格、技術(shù)水平、采購(gòu)渠道等因素的變化及對(duì)比，保證采購(gòu)信息的及時(shí)更新與掌握。

（二）設(shè)備采購(gòu)審計(jì)重點(diǎn)為全程參與監(jiān)督。包括參與設(shè)備的購(gòu)置可行性研究、招標(biāo)采購(gòu)工作，對(duì)招標(biāo)文件的修訂，供應(yīng)商報(bào)價(jià)單等原始資料的真實(shí)性、合理性以及資金投入的跟蹤與規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督并從嚴(yán)把關(guān)，保證采購(gòu)過(guò)程的公開、公平、公正。

（三）信息系統(tǒng)審計(jì)可通過(guò)對(duì)不同信息模塊使用部門的實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及使用方面是否存在不合理或漏洞。如：不同模塊間信息不能實(shí)時(shí)傳送、藥品調(diào)價(jià)無(wú)修改日志記錄、藥庫(kù)調(diào)價(jià)與收費(fèi)系統(tǒng)不一致、操作人員權(quán)限設(shè)置不規(guī)范、數(shù)據(jù)備份及硬件設(shè)備不完善等。

（四）藥品管理情況審計(jì)重點(diǎn)審查藥房、藥庫(kù)對(duì)藥品的收、發(fā)、存管理情況。如：

1.藥房盤點(diǎn)情況及損益原因，并對(duì)原因進(jìn)行核實(shí)，異常大額損益應(yīng)徹查，探明問(wèn)題是否出自藥房管理、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、藥品會(huì)計(jì)入賬、物價(jià)管理等某個(gè)環(huán)節(jié)并及時(shí)糾正；

2.藥庫(kù)驗(yàn)收、盤點(diǎn)情況，對(duì)藥品調(diào)價(jià)政策的掌握運(yùn)用及實(shí)際操作情況，是否存在調(diào)價(jià)不及時(shí)或不同批次入庫(kù)藥品手工調(diào)價(jià)不一致的情況；

3.財(cái)務(wù)、物價(jià)、藥庫(kù)等相關(guān)工作人員是否緊密配合，使藥品的價(jià)格信息錄入、發(fā)出、盤點(diǎn)、財(cái)務(wù)入賬等各環(huán)節(jié)都處于嚴(yán)密監(jiān)管中。

（五）業(yè)務(wù)科室倉(cāng)儲(chǔ)管理情況審計(jì)重點(diǎn)審查檢驗(yàn)科、口腔科、骨科等需要在本部門自行存放試劑、耗材的科室的使用管理情況。尤其對(duì)于金額較大的試劑、耗材，相應(yīng)科室應(yīng)設(shè)置使用登記簿，每日登記領(lǐng)用、使用及結(jié)存情況，并由不同人員進(jìn)行復(fù)核。審查其采購(gòu)計(jì)劃的制定、聯(lián)系供應(yīng)商以及供應(yīng)商送貨等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，并通過(guò)試劑、耗材的消耗與科室業(yè)務(wù)收入的對(duì)比發(fā)現(xiàn)是否存在異常。

（六）經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)醫(yī)院所有經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的合法性、可行性、效益性進(jìn)行評(píng)估，參與合同的制定工作，從醫(yī)院角度出發(fā)，防止出現(xiàn)不利于醫(yī)院利益的合同條款，將審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移。必要時(shí)可請(qǐng)求律師等專業(yè)人士的幫助。

（七）專項(xiàng)資金審計(jì)主要針對(duì)財(cái)政預(yù)算批復(fù)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行審計(jì)。包括資金到位情況、支出審批程序，嚴(yán)格對(duì)照預(yù)算批復(fù)的資金用途審查是否?？顚Ｓ?、支出票據(jù)是否合規(guī)、賬務(wù)處理情況以及財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)等。

（八）固定資產(chǎn)審計(jì)包括固定資產(chǎn)的使用情況及績(jī)效分析，設(shè)備利用是否達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，是否賬實(shí)相符、調(diào)撥及報(bào)廢手續(xù)是否完備、報(bào)廢變賣資金是否入賬等。

采購(gòu)部2024年度工作計(jì)劃13

隨著集團(tuán)的不斷發(fā)展、對(duì)酒店采購(gòu)部的管理和業(yè)務(wù)技能提出了更高的要求。為使采購(gòu)部適應(yīng)集團(tuán)和公司發(fā)展的需要、采購(gòu)部20__年工作計(jì)劃如下：

一、保證采購(gòu)的合理性和及時(shí)性

一個(gè)有效的采購(gòu)計(jì)劃可以有效利用企業(yè)資金、企業(yè)的大部分營(yíng)業(yè)額都是由采購(gòu)部門留出的。一個(gè)好的采購(gòu)計(jì)劃不僅可以減少企業(yè)資金的流出、還可以有效控制庫(kù)存。

1、逐一檢查各部門申請(qǐng)的計(jì)劃訂單、確認(rèn)是否有庫(kù)存或其他替代品、審查采購(gòu)的合理性、并隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

2、合理安排擬采購(gòu)物品的采購(gòu)時(shí)間、確保工作有序、及時(shí)回購(gòu)擬采購(gòu)物品。

3、配合財(cái)務(wù)部掌握庫(kù)存商品的數(shù)量、拒絕購(gòu)買不必要的物品、做到零庫(kù)存、保證酒店現(xiàn)金流暢通。

二、價(jià)格控制和節(jié)約

利潤(rùn)主要來(lái)自采購(gòu)、因?yàn)楫a(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格不能由企業(yè)主導(dǎo)、采購(gòu)成本可以由企業(yè)控制。

1、采購(gòu)商品時(shí)、要詳細(xì)掌握市場(chǎng)情況、耐心議價(jià)、堅(jiān)決買最低價(jià)、一點(diǎn)一滴節(jié)省下來(lái)。

2、仔細(xì)咨詢和掌握當(dāng)天所有商品的價(jià)格、以便向供應(yīng)商提供價(jià)格檢查并購(gòu)買質(zhì)量最好、價(jià)格最低的商品。

3、采購(gòu)時(shí)、本著“物美價(jià)廉”的.原則、貨比三家。

三、商品采購(gòu)渠道問(wèn)題

1、指定供應(yīng)商

加強(qiáng)對(duì)指定供應(yīng)商的商品、價(jià)格和質(zhì)量的監(jiān)管、提高供應(yīng)商供應(yīng)商品的質(zhì)量、加強(qiáng)食品衛(wèi)生和保質(zhì)期檢查、確保食品衛(wèi)生安全。

2、隨時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商、了解市場(chǎng)情況、及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)中存在的問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。

3、經(jīng)常拜訪供應(yīng)商、檢查報(bào)價(jià)、并與其他業(yè)務(wù)進(jìn)行比較。如遇高價(jià)或虛假報(bào)告、及時(shí)更換供應(yīng)商、確保公司利益不受損失。

四、及時(shí)核銷

1、督促采購(gòu)員盡可能做到、并及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目?；ハ啾容^清楚。

五、完善制度和學(xué)習(xí)

1、完善采購(gòu)制度、嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)和核銷。

2、建立和完善采購(gòu)和收集系統(tǒng)。所有采購(gòu)物品不得直接送往申請(qǐng)部門、必須入庫(kù)后