工程管理和APQP控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 產(chǎn)品+過(guò)程設(shè)計(jì)

...wd......wd......wd...工程管理及APQP控制標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)版本號(hào)修改號(hào)QD8.1.1-2016A01目的確保產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)到達(dá)顧客所要求的進(jìn)度，促進(jìn)內(nèi)部溝通，確保按時(shí)完成各階段任務(wù)、步驟并引導(dǎo)資源、預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)改良，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2適用范圍適用于產(chǎn)品、過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和更改的工程全程控制。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：對(duì)本公司來(lái)說(shuō)采用屬于新技術(shù)原理、新構(gòu)造、新工藝、新設(shè)計(jì)構(gòu)思和生產(chǎn)的全新產(chǎn)品，或公司現(xiàn)有產(chǎn)品構(gòu)造上進(jìn)展功能拓展使其具有新的功能，具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、更改的職責(zé)、權(quán)限。3.2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)：按顧客提供的圖紙或技術(shù)文件〔含數(shù)模文件〕委托公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。3.3重大變更：產(chǎn)品構(gòu)造及功能與定型或現(xiàn)有產(chǎn)品有較大變更、生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵部件的控制方法有較大變化。4工程組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)4.1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理顧客供方總經(jīng)理顧客供方工程組或多功能小組管理代表工程組或多功能小組管理代表財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量部銷(xiāo)售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量部銷(xiāo)售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)設(shè)備車(chē)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備車(chē)間人事行政檢驗(yàn)計(jì)量4．2職責(zé)權(quán)限4.2.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)、預(yù)算批準(zhǔn)，提供工程協(xié)調(diào)支持、資源配備、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)，有權(quán)指派或調(diào)整工程組長(zhǎng)及有關(guān)部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，。4.2.2工程組：負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)籌劃、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改全過(guò)程；未指定工程負(fù)責(zé)人的產(chǎn)品由生產(chǎn)該產(chǎn)品的車(chē)間技術(shù)主管負(fù)責(zé)。:4.2.3工程組長(zhǎng)：工程管理過(guò)程的總負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)工程的方案執(zhí)行、協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制及關(guān)鍵里程碑階段評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)，向總經(jīng)理匯報(bào)或提交高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，有權(quán)調(diào)整相關(guān)責(zé)任人員和任務(wù)包括指派專(zhuān)人協(xié)助、批準(zhǔn)工程進(jìn)程及其內(nèi)容。4.2.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織有設(shè)計(jì)責(zé)任產(chǎn)品的籌劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)前的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審、確認(rèn)。4.2.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與有設(shè)計(jì)責(zé)任產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。4.2.6銷(xiāo)售部:負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息及參與市場(chǎng)調(diào)研，可根據(jù)市場(chǎng)需求情況提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配套試裝工作。4.2.7財(cái)務(wù)部:參與市場(chǎng)調(diào)研，參與編制《可行性分析報(bào)告》，以及新產(chǎn)品的成本核算。4.2.8質(zhì)量部:參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.2.9采購(gòu)部：負(fù)責(zé)就工程中涉及采購(gòu)、供方的事項(xiàng)進(jìn)展控制管理。4.2.10辦公室：負(fù)責(zé)工程管理中所需人事、行政管理進(jìn)展配合、控制。5作業(yè)流程：見(jiàn)后面附件：工程管理總流程--產(chǎn)品+過(guò)程設(shè)計(jì)6工程過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理6.1工程變更管理6.1.1人員變更〔1〕工程組長(zhǎng)發(fā)生變更，技術(shù)部需要重新推薦人選，重新編制《工程組長(zhǎng)任命書(shū)》，新任組長(zhǎng)重新編制《工程小組成員名單》。技術(shù)主管主導(dǎo)前后兩任組長(zhǎng)的工作交接，并由顧客代表以書(shū)面形式通知顧客。〔2〕工程組成員發(fā)生變更，由需要變更人員的部門(mén)推薦人員，工程組長(zhǎng)確認(rèn)其能力滿(mǎn)足工程需求后，組長(zhǎng)重新編制工程小組成員名單。6.1.2工程時(shí)間變更〔1〕顧客里程碑的變更：假設(shè)是顧客提出并經(jīng)工程組論證可以實(shí)現(xiàn)，組長(zhǎng)重新編寫(xiě)《工程開(kāi)發(fā)方案-進(jìn)度表》并通知有關(guān)部門(mén)、人員，各部門(mén)根據(jù)新的方案變更各自的工作方案。假設(shè)是公司內(nèi)部提出變更，需要顧客代表通知顧客，獲得同意后工程組長(zhǎng)新編寫(xiě)《工程開(kāi)發(fā)方案-進(jìn)度表》，召開(kāi)工程組會(huì)議，告知新的《工程開(kāi)發(fā)方案-進(jìn)度表》，各部門(mén)根據(jù)新的方案變更各自的工作方案。〔2〕內(nèi)部里程碑變更：由工程組長(zhǎng)根據(jù)《事態(tài)升級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)》協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，確保顧客里程碑不受影響。6.2.3工程變更工程中的任何工程變更由工程組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按《工程標(biāo)準(zhǔn)及變更控制標(biāo)準(zhǔn)》流程執(zhí)行a初始樣件制造前的任何變更嗎，有技術(shù)部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通了解收集具體的變更要求，評(píng)審顧客要求，工程組長(zhǎng)更新相關(guān)資料和工程節(jié)工作安排方案等。b樣件制造后的任何工程變更，按流程執(zhí)行，包括工程變更、供給商方面的變更、內(nèi)部變更的通知，如：圖紙標(biāo)準(zhǔn)變更、材料變更、過(guò)程變更、供給商變更等c供給商方面的變更，由供方管理人員負(fù)責(zé)將變更申請(qǐng)通知，提交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)展初步可行性評(píng)審。6.1.4以上變更由工程組長(zhǎng)做好工程變更記錄并進(jìn)展歸檔。6.2事態(tài)升級(jí)管理具體見(jiàn)事態(tài)升級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)6.2.1當(dāng)工程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生以下情況時(shí)，工程組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)提升管理等級(jí)：1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中不良事態(tài):未遵守預(yù)定的工程開(kāi)發(fā)時(shí)間期限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績(jī)效得不到保障、看不到進(jìn)步或未遵守承諾、工程流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無(wú)法解決、重大工程變更、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項(xiàng)。2.來(lái)料檢查過(guò)程不良事態(tài)3.生產(chǎn)過(guò)程不良事態(tài)4.入庫(kù)過(guò)程不良事態(tài)5.產(chǎn)品售后過(guò)程不良事態(tài)6.2.2如在方案執(zhí)行中出現(xiàn)問(wèn)題，工程組長(zhǎng)和工程組必須對(duì)問(wèn)題加以明確并有效解決，如果組內(nèi)不能有效解決，工程組長(zhǎng)必須提升問(wèn)題解決級(jí)別。1級(jí)：專(zhuān)題質(zhì)量會(huì)談，工程組長(zhǎng)邀請(qǐng)各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級(jí)：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級(jí)沒(méi)有到達(dá)期望效果，則升入本級(jí)3級(jí)：客戶(hù)支持參與，以上級(jí)別未達(dá)目標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會(huì)談。6.2.3當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，可直接升入3級(jí)或3級(jí)問(wèn)題解決流程：a顧客重大產(chǎn)品變更或關(guān)鍵里程碑變更發(fā)生時(shí)，直接升入3級(jí)問(wèn)題解決流程b內(nèi)部重大時(shí)間進(jìn)度不符合方案要求〔大于1周〕，或重要工程人員變更，工程預(yù)算問(wèn)題發(fā)生，直接升入2級(jí)問(wèn)題解決流程6.2.4所有問(wèn)題解決的資料由工程組長(zhǎng)進(jìn)展整理檢查，納入問(wèn)題清單作為工程過(guò)程的經(jīng)歷教訓(xùn)完善后歸檔。7相關(guān)支持性文件7.1QD8.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制標(biāo)準(zhǔn)7.2QD8.3.2工程標(biāo)準(zhǔn)及變更控制標(biāo)準(zhǔn)7.3QD8.1.3事態(tài)升級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)。。。。。。附件：工程管理總流程--含產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入工作流程輸出及記錄工作說(shuō)明職責(zé)第一階段方案和工程階段APQP參考手冊(cè)公司經(jīng)營(yíng)方案產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃前期準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃前期準(zhǔn)備準(zhǔn)備方案、總進(jìn)度方案：QR8.3-01設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)總籌劃(進(jìn)度表〕公司產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃的實(shí)施和執(zhí)行分五個(gè)階段，即：一階段方案和工程確定；第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；第三階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確定；第五階段反響、評(píng)定和改良管理者代表工程組顧客名單確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源開(kāi)發(fā)來(lái)源本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源有兩個(gè)來(lái)源：顧客新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向和開(kāi)發(fā)試制協(xié)議；顧客同意的老產(chǎn)品更改。/顧客圖紙工程標(biāo)準(zhǔn)試制協(xié)議產(chǎn)品樣品合同評(píng)審表市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果新產(chǎn)品制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析新產(chǎn)品制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析QR8.3-02產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程立項(xiàng)書(shū)：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)新產(chǎn)品工程可行性分析銷(xiāo)售部在接到顧客新產(chǎn)品試制意向或老產(chǎn)品更改要求時(shí)，根據(jù)《產(chǎn)品服務(wù)要求控制標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求組織人員進(jìn)展評(píng)審；評(píng)審人員主要由技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)展，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集評(píng)審所需的開(kāi)發(fā)相關(guān)資料，在顧客要求或時(shí)常信息不明確情況下，由銷(xiāo)售部進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)；銷(xiāo)售部、技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)顧客要求進(jìn)展完整性評(píng)審和新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估,并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于《新產(chǎn)品工程可行性報(bào)告》中，包括初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、投資預(yù)算等?！差櫩吞峁﹫D紙的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)評(píng)審；顧客沒(méi)有提供圖紙的，由銷(xiāo)售部牽頭組織評(píng)審〕。銷(xiāo)售部技術(shù)部質(zhì)量部可行性報(bào)告核準(zhǔn)N核準(zhǔn)Y審批結(jié)果評(píng)審結(jié)果提交總經(jīng)理核準(zhǔn)，以確定是否立項(xiàng)進(jìn)展開(kāi)發(fā)；評(píng)審不通過(guò)，退回開(kāi)發(fā)部，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商更改要求或停頓開(kāi)發(fā)。總經(jīng)理新品開(kāi)發(fā)方案新品開(kāi)發(fā)方案QR8.3-03新品開(kāi)發(fā)方案由工程組長(zhǎng)主導(dǎo)小組，完成《新品開(kāi)發(fā)方案》，明確各階段完成事項(xiàng)、資源、人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等事項(xiàng)。工程組長(zhǎng)立項(xiàng)書(shū)等設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)QR8.3-04設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、設(shè)計(jì)依據(jù)、技術(shù)要求，質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)。成本分析估算，同行有關(guān)數(shù)據(jù)比照分析等。工程組以往小組名單員工清單組建開(kāi)發(fā)小組組建開(kāi)發(fā)小組QR8.3-05APQP小組〔工程組〕成員及職責(zé)技能表技術(shù)部組建由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、辦公室和顧客代表等相關(guān)部門(mén)和人員組成的工程組，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；工程組時(shí)須明確小組成員相關(guān)責(zé)任和配合聯(lián)系并形成小組人員清單。必要時(shí)，工程組可邀請(qǐng)顧客和供給商參加。技術(shù)部管理者代表設(shè)計(jì)信息評(píng)審結(jié)果確定初始材料清單確定初始材料清單QR8.3-06初始材料清單根據(jù)評(píng)審結(jié)果，結(jié)合開(kāi)發(fā)經(jīng)歷和過(guò)程設(shè)想，與采購(gòu)部一起確定該產(chǎn)品《初始材料清單》，并初步確認(rèn)材料供給供給商。技術(shù)部采購(gòu)部第一階段資料第一階段總結(jié)第一階段總結(jié)和管理者支持總結(jié)報(bào)告QR8.3-07APQP方案階段評(píng)審報(bào)告工程組長(zhǎng)應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃階段完畢時(shí)，針對(duì)第一階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)展小結(jié)，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)知悉，以獲得管理者的承諾和支持，通過(guò)其說(shuō)明已滿(mǎn)足所有籌劃要求和/或關(guān)注問(wèn)題均已寫(xiě)入文件中，并列入解決目標(biāo)中來(lái)表達(dá)管理者的支持。工程組第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1階段輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審QR8.3-08產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審評(píng)審1階段輸出的充分性、有效性工程組內(nèi)外部不良信息DFMEADFMEAQR8.3-09DFMEA廣泛收集各類(lèi)故障、不符合、售后維修反響等內(nèi)外部不良信息，在大量信息的根基上進(jìn)展原因分析、故障模式分析、后果分析，現(xiàn)行設(shè)計(jì)控制預(yù)防、實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)值等確定工程組顧客圖紙技術(shù)協(xié)議工程標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)建議書(shū)確定產(chǎn)品特殊特性初始清單確定產(chǎn)品特殊特性初始清單QR8.3-10產(chǎn)品特殊特性清單-初始工程組長(zhǎng)組織人員通過(guò)對(duì)顧客需要和期望分析制定一份產(chǎn)品特殊特性初始清單,報(bào)組長(zhǎng)和顧客代表核準(zhǔn)；特殊的產(chǎn)品特性由顧客確定，也可由公司根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)歷中選擇，產(chǎn)品特性的初始清單制定可考慮幾個(gè)方面：基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想；可靠性目標(biāo)/要求確實(shí)定；從預(yù)期制造過(guò)程中確定的過(guò)程特殊特性；類(lèi)似零件的DFMEA工程組顧客代表顧客要求技術(shù)協(xié)議開(kāi)發(fā)建議書(shū)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)QR8.3-11產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：三維圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配方等工程標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)顧客要求和協(xié)議進(jìn)展評(píng)估后，結(jié)合公司同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)歷，制定該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)，三維圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配方等工程標(biāo)準(zhǔn)工程組總成圖、部件圖、裝配圖設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)總成圖、部件圖、裝配圖設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)QR8.3-12總成圖、部件圖、裝配圖根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步展開(kāi)分解設(shè)計(jì)總成圖、部件圖、裝配圖產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審NQR8.3-13設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審表-產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、零部件圖對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展評(píng)審，確保充分性、適宜性工程組圖紙技術(shù)協(xié)議開(kāi)發(fā)建議書(shū)產(chǎn)品保證方案Y產(chǎn)品保證方案QR8.3-14產(chǎn)品保證方案將顧客產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化成“產(chǎn)品保證方案〞，產(chǎn)品保證方案包含以下內(nèi)容：概述工程要求；新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求或其它任何會(huì)給工程帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析評(píng)定；確定材料、工序、產(chǎn)品、包裝等要求；工程組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案QR8.3-15設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案質(zhì)量部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙編制初始過(guò)程流程圖編制初始過(guò)程流程圖QR8.3-16初始過(guò)程流程圖根據(jù)有關(guān)要求、現(xiàn)有的設(shè)施條件，編制初始過(guò)程流程圖工程組初始過(guò)程流程圖初始產(chǎn)品特殊特性清單編制樣件控制方案編制樣件控制方案QR8.3-17樣件控制方案假設(shè)顧客有要求，由開(kāi)發(fā)小組編制產(chǎn)品樣件控制方案，明確樣件加工的加工要求和檢測(cè)要求；樣件控制方案控制重點(diǎn)在樣件生產(chǎn)的材料控制和樣件的測(cè)試控制上；樣件控制方案編制要求見(jiàn)《控制方案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。工程組樣件控制方案手工樣件制造手工樣件制造產(chǎn)品樣件制作相關(guān)記錄開(kāi)發(fā)小組根據(jù)樣件控制方案和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)展洋件生產(chǎn)加工；樣件制造使用的材料和樣件完工后需根據(jù)控制方案要求形成檢測(cè)報(bào)告和試驗(yàn)報(bào)告，記錄在《材料測(cè)試報(bào)告》和《樣件測(cè)試報(bào)告》中。工程組產(chǎn)品樣件材料檢測(cè)報(bào)告樣件檢測(cè)報(bào)告樣件驗(yàn)證顧客確認(rèn)樣件驗(yàn)證顧客確認(rèn)NYQR8.3-18材料測(cè)試報(bào)告QR8.3-18樣件測(cè)試報(bào)告確認(rèn)結(jié)果假設(shè)顧客要求，應(yīng)將經(jīng)公司驗(yàn)證和確認(rèn)合格的樣件提交給顧客做確認(rèn)。如合格，則按顧客要求進(jìn)展后續(xù)作業(yè)，如不合格,則依本程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)展重新制作，直到被顧客確認(rèn)合格；假設(shè)顧客未要求對(duì)樣件進(jìn)展確認(rèn)時(shí),確認(rèn)工作由工程組在公司內(nèi)部進(jìn)展。質(zhì)量部樣件控制方案產(chǎn)品圖紙工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備臺(tái)帳確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求QR8.3-19新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、量具及設(shè)施要求清單及檢查清單新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度表開(kāi)發(fā)小組根據(jù)新產(chǎn)品所需要的設(shè)備、工裝、模具、夾具數(shù)量制定《新產(chǎn)品設(shè)備、工裝及設(shè)施要求清單》；開(kāi)發(fā)小組對(duì)確定后的新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，使用《新設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)裝備檢查清單》進(jìn)展檢查確認(rèn)。如產(chǎn)品保證方案提出有新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，則開(kāi)發(fā)小組應(yīng)對(duì)其進(jìn)展確定，并制定《新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)方案進(jìn)度表》。工程組產(chǎn)品安全防護(hù)產(chǎn)品安全防護(hù)QR8.3-20產(chǎn)品安全防護(hù)表就產(chǎn)品安全特性及防護(hù)措施進(jìn)展設(shè)計(jì)籌劃工程組樣件控制方案產(chǎn)品圖紙產(chǎn)品材料用量產(chǎn)品材料用量QR8.3-21產(chǎn)品材料用量規(guī)格表-BOM根據(jù)顧客圖紙和工程標(biāo)準(zhǔn)要求，技術(shù)部工程標(biāo)準(zhǔn)工程標(biāo)準(zhǔn)審查意見(jiàn)工程標(biāo)準(zhǔn)審查意見(jiàn)QR8.3-22工程標(biāo)準(zhǔn)審查意見(jiàn)審查：產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求、測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)方法、頻率/容量、機(jī)器設(shè)備、過(guò)程控制方法、確認(rèn)結(jié)果等工程組樣件控制方案等產(chǎn)品防錯(cuò)產(chǎn)品防錯(cuò)QR8.3-23產(chǎn)品防錯(cuò)一覽表制定產(chǎn)品防錯(cuò)措施等工程組模具配置申請(qǐng)、設(shè)計(jì)可制造性、裝配性設(shè)計(jì)模具配置申請(qǐng)、設(shè)計(jì)可制造性、裝配性設(shè)計(jì)QR8.3-24可制造性裝配性設(shè)計(jì)可制造性、裝配性設(shè)計(jì)工程組QR8.3-25模具配置申請(qǐng)QR8.3-26模具設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)模具配置申請(qǐng)模具設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程組模具制造報(bào)價(jià)、供方評(píng)定模具制造報(bào)價(jià)、供方評(píng)定QR8.3-27模具制造報(bào)價(jià)、QR8.3-28模具供方評(píng)定表模具制造報(bào)價(jià)、模具供方調(diào)查、評(píng)定工程組模具制造跟蹤評(píng)審模具制造跟蹤評(píng)審NYQR8.3-29模具加工合同、QR8.3-30模具跟蹤評(píng)審驗(yàn)收記錄模具加工合同、模具制造、跟蹤、評(píng)審、驗(yàn)收工程組設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證YQR8.3-31設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證-OTS樣件檢驗(yàn)工程組小組可行性承諾小組可行性承諾QR8.3-32小組可行性承諾評(píng)審產(chǎn)品制造的可行性，確信產(chǎn)品能按預(yù)定時(shí)間以顧客可承受的價(jià)格付諸于制造、試驗(yàn)、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評(píng)審結(jié)果記錄于“小組可行性承諾〞表中，并呈報(bào)開(kāi)發(fā)小組審查；評(píng)審時(shí)如認(rèn)為還需要修改局部設(shè)計(jì)要求和／或技術(shù)要求才能到達(dá)或滿(mǎn)足／符合顧客要求時(shí)，技術(shù)部應(yīng)與顧客進(jìn)展溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由開(kāi)發(fā)小組重新評(píng)審。工程部二階段輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審NYQR8.3-33產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出進(jìn)展評(píng)審工程部第二階段輸出資料第二階段第二階段APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段總結(jié)QR8.3-34APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段評(píng)審總結(jié)報(bào)告開(kāi)發(fā)小組應(yīng)在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃完畢時(shí)對(duì)第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)展總結(jié)，并將意見(jiàn)和需解決的未決議題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；開(kāi)發(fā)小組通過(guò)說(shuō)明已滿(mǎn)足所有的籌劃要求或關(guān)注的問(wèn)題均已寫(xiě)入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來(lái)表達(dá)管理者的支持。工程組總經(jīng)理第三階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量體系審核結(jié)果產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審QR8.3-35產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審檢查表開(kāi)發(fā)小組應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)展評(píng)審,并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量體系檢查表〞中；評(píng)審產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。工程組二階段輸出過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入QR8.3-36過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審表對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)展評(píng)審產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表QR8.3-37產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表產(chǎn)品各特性重要度分級(jí)表初始特殊特性清單產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單QR8.3-38產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單編制形成產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單特殊特性清單生產(chǎn)過(guò)程流程圖特性矩陣圖特性矩陣圖QR8.3-39特性矩陣圖為明確特殊特性與制造工位之間的關(guān)系，開(kāi)發(fā)小組應(yīng)根據(jù)《特殊特性清單》和《生產(chǎn)過(guò)程流程圖》制定《特性矩陣圖》；工程組初始過(guò)程流程圖更改后的顧客要求制定制定過(guò)程流程圖QR8.3-40過(guò)程流程圖及檢查表技術(shù)部在產(chǎn)品初始流程圖的根基上制定公司目前的或提出的產(chǎn)品過(guò)程流程圖并進(jìn)展評(píng)審。評(píng)審結(jié)果記錄于“過(guò)程流程圖檢查表〞；PFMEA、樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制方案中的流程圖應(yīng)和目前的過(guò)程流程圖的生產(chǎn)流程相一致。技術(shù)部工程組生產(chǎn)過(guò)程流程圖制定場(chǎng)地平面布置圖制定場(chǎng)地平面布置圖QR8.3-41車(chē)間平面布置圖及檢查表為了確定檢測(cè)點(diǎn)的可承受性、控制圖的位置，目視輔具的應(yīng)用，中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)，開(kāi)發(fā)小組應(yīng)制定并用《場(chǎng)地平面布置圖檢查表》評(píng)審場(chǎng)地平面布置。所有的材料流程都要和過(guò)程流程圖和控制方案相協(xié)調(diào)；流程圖需明確：平面尺寸標(biāo)示、搬運(yùn)距離標(biāo)示、搬運(yùn)方式或路徑標(biāo)示，并考慮其合理性。技術(shù)部生產(chǎn)部特性矩陣圖生產(chǎn)過(guò)程流程圖產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量目標(biāo)以往的PFMEAPFMEA分析PFMEA分析QR8.3-42PFMEA根據(jù)評(píng)審好的過(guò)程流程圖，由開(kāi)發(fā)小組進(jìn)展產(chǎn)品過(guò)程失效模式及后果分析并用《過(guò)程FMEA檢查表》進(jìn)展檢查評(píng)審；PFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)需要對(duì)它進(jìn)展評(píng)審和更新PFMEA編制要求具體見(jiàn)《FMEA控制程序》。工程組生產(chǎn)過(guò)程流程圖PFMEA樣件控制方案制定試生產(chǎn)制定試生產(chǎn)控制方案QR8.3-43試生產(chǎn)控制方案根據(jù)樣件生產(chǎn)經(jīng)歷和FMEA分析，開(kāi)發(fā)小組進(jìn)展試生產(chǎn)控制方案的編制；試生產(chǎn)控制方案是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)展的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)的描述。試生產(chǎn)控制方案應(yīng)包括正式生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品／過(guò)程控制；試生產(chǎn)控制方案的目的是為遏制初期生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中或之前的潛在不符合；具體編制要求見(jiàn)《控制方案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。工程組生產(chǎn)設(shè)備清單生產(chǎn)設(shè)備清單QR8.3-44生產(chǎn)設(shè)備清單編制形成正式批量生產(chǎn)設(shè)備清單監(jiān)測(cè)設(shè)備清單監(jiān)測(cè)設(shè)備清單QR8.3-45監(jiān)測(cè)設(shè)備清單編制形成正式批量監(jiān)測(cè)設(shè)備清單編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審NYQR8.3-46工藝標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審報(bào)告編制形成工藝標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審報(bào)告試生產(chǎn)控制方案編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)QR8.3-47過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝操作指導(dǎo)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)采購(gòu)技術(shù)要求等技術(shù)部根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)歷和試生產(chǎn)控制方案要求，編制足夠詳細(xì)的、可理解的過(guò)程指導(dǎo)書(shū)；指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包括：過(guò)程所需的詳細(xì)參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操作和對(duì)過(guò)程進(jìn)展控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗(yàn)工程、產(chǎn)品質(zhì)量要求／標(biāo)準(zhǔn)、使用的檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)的樣本容量和大小、檢驗(yàn)方法等。編制過(guò)程指導(dǎo)書(shū)依據(jù)的資料：FMEA，控制方案，工程圖樣、性能標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程流程圖，車(chē)間平面布置圖，包裝標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程參數(shù)，搬運(yùn)要求等。技術(shù)部質(zhì)量部工程部控制方案量具臺(tái)帳編制測(cè)量系統(tǒng)分析方案編制測(cè)量系統(tǒng)分析方案QR8.3-48測(cè)量系統(tǒng)分析方案由質(zhì)量部制定一個(gè)《測(cè)量系統(tǒng)分析方案》；這個(gè)方案應(yīng)包含控制方案中所有的測(cè)量系統(tǒng)并至少應(yīng)包括保證各測(cè)量系統(tǒng)的線性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)質(zhì)量部控制方案測(cè)量系統(tǒng)分析方案編制初始過(guò)程編制初始過(guò)程能力調(diào)查方案QR8.3-49初始過(guò)程能力調(diào)查方案根據(jù)試生產(chǎn)控制方案和特殊特性清單，由開(kāi)發(fā)小組制定《初始過(guò)程能力調(diào)查方案》?？刂品桨钢斜粯?biāo)識(shí)的特性將作為初始過(guò)程能力研究方案的根基。質(zhì)量部顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部包裝標(biāo)準(zhǔn)試生產(chǎn)控制方案制定包裝標(biāo)準(zhǔn)制定包裝標(biāo)準(zhǔn)QR8.3-50包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〔包裝標(biāo)準(zhǔn)〕技術(shù)部應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和／或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)根基上制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)；任何情況下包裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運(yùn)和開(kāi)包的過(guò)程中保持不變；包裝應(yīng)與所有的材料搬運(yùn)裝置，包括機(jī)器人相配。技術(shù)部OTS樣件監(jiān)測(cè)OTS樣件監(jiān)測(cè)QR8.3-51樣件全尺寸報(bào)告QR8.3-52樣件材質(zhì)試驗(yàn)結(jié)果QR8.3-53樣件性能試驗(yàn)報(bào)告對(duì)樣件全尺寸、材質(zhì)、性能進(jìn)展監(jiān)測(cè)質(zhì)量部設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)輸出評(píng)審NYQR8.3-54過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審工程組第三階段輸出資料第三階段工作總結(jié)和管理者支持第三階段工作總結(jié)和管理者支持QR8.3-55APQP過(guò)程設(shè)計(jì)階段總結(jié)報(bào)告第三階段工作完成后，由開(kāi)發(fā)小組開(kāi)會(huì)進(jìn)展工作小結(jié)，評(píng)估開(kāi)發(fā)進(jìn)度及完成情況；工作小結(jié)記錄提交管理者知悉，讓管理者獲知開(kāi)發(fā)進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)狀況，以獲得管理者資源和其他方面的支持。工程組總經(jīng)理第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)顧客時(shí)間表要求顧客試生產(chǎn)要求試生產(chǎn)作業(yè)方案試生產(chǎn)作業(yè)方案QR8.3-56試生產(chǎn)方案開(kāi)發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃前三個(gè)階段的資料及顧客需求編制試生產(chǎn)〔小批量〕作業(yè)方案；試生產(chǎn)作業(yè)方案需明確生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)人員以及生產(chǎn)資源和資料、所須記錄的數(shù)據(jù)和分析的手法等內(nèi)容；試生產(chǎn)的生產(chǎn)數(shù)量顧客有要求時(shí)，按照顧客要求進(jìn)展，顧客無(wú)要求時(shí)，本公司規(guī)定至少完成150件產(chǎn)品的生產(chǎn)。技術(shù)部試生產(chǎn)方案試生產(chǎn)控制方案相關(guān)作業(yè)文件試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查QR8.3-57試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表生產(chǎn)部根據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)方案安排進(jìn)展試生產(chǎn)；試生產(chǎn)應(yīng)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境(包括生產(chǎn)操作者)、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來(lái)進(jìn)展試生產(chǎn)。試生產(chǎn)時(shí)根據(jù)方案要求，由相關(guān)人員填寫(xiě)相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部工程組工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)測(cè)QR8.3-58試生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)測(cè)記錄試生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)進(jìn)展監(jiān)測(cè)并記錄生產(chǎn)部試生產(chǎn)試驗(yàn)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)試生產(chǎn)試驗(yàn)試生產(chǎn)產(chǎn)品試驗(yàn)大綱NYQR8.3-59試生產(chǎn)試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告試生產(chǎn)完畢后，質(zhì)量部按照顧客工程標(biāo)準(zhǔn)編制《產(chǎn)品試驗(yàn)大綱》并完成試驗(yàn)大綱里的試驗(yàn)工程，以確定產(chǎn)品是否滿(mǎn)足了顧客要求；試驗(yàn)工程假設(shè)顧客有指定試驗(yàn)室，應(yīng)在指定的試驗(yàn)室完成試驗(yàn)。質(zhì)量部生產(chǎn)記錄試試生產(chǎn)總結(jié)分析QR8.3-60試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告QR8.3-61節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告進(jìn)展試生產(chǎn)結(jié)果總結(jié)、生產(chǎn)節(jié)拍分析，形成試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告工程組測(cè)量系統(tǒng)分析方案試生產(chǎn)測(cè)量結(jié)果測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量系統(tǒng)分析QR7.1.5-06測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析方案》，由質(zhì)量部按照《測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)展測(cè)量系統(tǒng)分析；分析結(jié)果記錄于《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》中質(zhì)量部初始過(guò)程能力調(diào)查方案測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告試生產(chǎn)測(cè)量結(jié)果初始過(guò)程能力研究初始過(guò)程能力研究QR8.3-62初始過(guò)程能力分析報(bào)告根據(jù)《初始過(guò)程能力研究方案》，由質(zhì)量部按照《過(guò)程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)展初始過(guò)程能力調(diào)查研究；分析結(jié)果記錄于《過(guò)程能力分析報(bào)告》中。質(zhì)量部試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告試生產(chǎn)控制方案制定生產(chǎn)控制方案制定生產(chǎn)控制方案QR8.3-63生產(chǎn)控制方案通過(guò)顧客PPAP認(rèn)可后，開(kāi)發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的驗(yàn)證結(jié)果編制生產(chǎn)的控制方案；生產(chǎn)控制方案是對(duì)控制零件和過(guò)程的體系的書(shū)面描述。生產(chǎn)控制方案是一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)歷來(lái)更新控制方案增加／刪減；工程組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)NQR8.3-64設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)工程組顧客要求生產(chǎn)件批準(zhǔn)Y生產(chǎn)件批準(zhǔn)QR8.3-65零件提交保證書(shū)PPAP文件包根據(jù)顧客要求的PPAP提交等級(jí)進(jìn)展生產(chǎn)件批準(zhǔn)；提交PPAP批準(zhǔn)時(shí)，公司至少應(yīng)留下提交產(chǎn)品的兩個(gè)樣品；生產(chǎn)件批準(zhǔn)具體要求見(jiàn)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)》。工程組前四階段開(kāi)發(fā)輸出資料質(zhì)量籌劃的總結(jié)質(zhì)量籌劃的總結(jié)認(rèn)定QR8.3-66質(zhì)量籌劃認(rèn)定總結(jié)報(bào)告開(kāi)發(fā)小組為保證遵循了所有的控制方案和流程圖。小組應(yīng)在PPAP獲得批準(zhǔn)后，在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前需要對(duì)以下工程進(jìn)展評(píng)審控制方案，對(duì)于所有受影響的操作，任何時(shí)候都應(yīng)具備可供使用的控制方案；過(guò)程指導(dǎo)書(shū)：驗(yàn)證這些文件包含控制方案中規(guī)定的所有特殊特性，并已表達(dá)了所有PFMEA建議。將過(guò)程指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程流程圖與控制方案進(jìn)展對(duì)比量具和試驗(yàn)設(shè)備：當(dāng)按控制方案需要特殊量具、檢具或試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要對(duì)量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性和正確用法進(jìn)展驗(yàn)證工程組第四階段輸出資料管理者支持管理者支持QR8.3-67試生產(chǎn)階段評(píng)審報(bào)告第四階段工作的小結(jié)報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得其支持和承諾工程組總經(jīng)理第五階段反響評(píng)定改良開(kāi)發(fā)籌劃資料量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交結(jié)果開(kāi)發(fā)小組完成前四階段工作后，與生產(chǎn)部作量產(chǎn)移交工作；量產(chǎn)移交時(shí)由開(kāi)發(fā)小組把籌劃形成的正式文件資料移交給相關(guān)部門(mén)和人員〔如產(chǎn)能表、工藝文件、模具等移交給生產(chǎn)部，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等移交給質(zhì)量部，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)移交給采購(gòu)部〕，各部門(mén)在《產(chǎn)品量產(chǎn)移交單》上簽字確認(rèn)；《量產(chǎn)移交單》未完成簽字或其他部門(mén)還有意見(jiàn)時(shí)，由工程組進(jìn)展整改后重新移交。工程組質(zhì)量部生產(chǎn)部顧客合同訂單批量生產(chǎn)與交付監(jiān)控批量生產(chǎn)與交付監(jiān)控過(guò)程能力分析Cpk質(zhì)量、成本、產(chǎn)能等數(shù)據(jù)監(jiān)控工程移交評(píng)審生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)；銷(xiāo)售部按照《交付控制標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行產(chǎn)品交付控制。生產(chǎn)部銷(xiāo)售部顧客反響信息顧客抱怨信息顧客溝通和服務(wù)顧客溝通和服務(wù)處理結(jié)果顧客滿(mǎn)意業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查各過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部按照合同評(píng)審控制標(biāo)準(zhǔn)與顧客進(jìn)展訂單溝通和合同簽訂；按《交付及售后服務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展顧客的服務(wù)反響控制。銷(xiāo)售部改良方案改良方案持續(xù)改良持續(xù)改良8D報(bào)告持續(xù)改良方案糾正預(yù)防措施表產(chǎn)品應(yīng)在滿(mǎn)足顧客要求前提下，不斷提高穩(wěn)定性，減少變差，按《持續(xù)改良控制標(biāo)準(zhǔn)》尋求各環(huán)節(jié)改良時(shí)機(jī)，并不斷改良產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。各部門(mén)變更信息變更控制變更控制QR8.3-68工程變更申請(qǐng)單QR8.3-69工程變更通知單對(duì)變更的需求事項(xiàng)，按《工程標(biāo)準(zhǔn)及變更控制標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行顧客保密要求保密保密QR8.1-03保密檢查情況記錄跨部門(mén)小組的任何人員不得將新產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料泄密，必要時(shí)，保密的要求須傳到達(dá)分承包方的相關(guān)人員。與所有的相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議；在設(shè)計(jì)階段，整個(gè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)保存于小組組長(zhǎng)處，其他如需要可填寫(xiě)文件借閱申請(qǐng)單借閱，借閱后仍歸還設(shè)計(jì)組長(zhǎng)處。主控版由文件員單獨(dú)加鎖保管，對(duì)于電子媒體的設(shè)計(jì)資料，必須加密碼，已防止盜用。工程組8相關(guān)記錄-APQP產(chǎn)品+過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)總籌劃記錄匯總QR8.1-01運(yùn)行籌劃和控制方案QR8.1-02質(zhì)量方案書(shū)QR8.1-03保密檢查情況記錄一、方案和工程確定QR8.3-20產(chǎn)品安全防護(hù)表QR8.3-40過(guò)程流程圖QR8.3-60試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告QR8.3-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總籌劃QR8.3-21產(chǎn)品材料用量規(guī)格表〔BOM)QR8.3-41車(chē)間平面定置圖及檢查表QR8.3-61節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告QR8.3-02產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程立項(xiàng)書(shū)QR8.3-22工程標(biāo)準(zhǔn)審查確認(rèn)表QR8.3-42PF