工貿(mào)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素資料清單

工貿(mào)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素資料清單,,,,

,,,,,

B級(jí)要素,,內(nèi)容清單,文件形式,備注

,1,安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度,文本,

,2,安全生產(chǎn)目標(biāo)制定的會(huì)議記錄,記錄,

,3,總體安全生產(chǎn)目標(biāo),紅頭文件,

,4,年度安全生產(chǎn)目標(biāo),紅頭文件,

1、目標(biāo),5,年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解,文件,

,6,目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,文本,

,7,目標(biāo)責(zé)任書,文本,

,8,獎(jiǎng)懲考核制度,文本,

,9,目標(biāo)責(zé)任書獎(jiǎng)懲考核記錄,記錄,

,10,培訓(xùn)記錄,記錄,

,11,安全生產(chǎn)目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整,記錄,

2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé),,,,

2.1組織機(jī)構(gòu),1,設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度,文件,

,2,設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu),紅頭文件,

,3,安全管理人員的任命,紅頭文件,

,4,成立安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),紅頭文件,

,5,安委會(huì)會(huì)議,記錄,

2.2職責(zé),1,發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制文件,紅頭文件,

,2,安全生產(chǎn)責(zé)任制,文本,

,3,安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄,記錄,

,4,主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé),文本,

,5,主要負(fù)責(zé)人的安全承諾書,文本,

,6,對(duì)管理層的安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn),記錄,

,7,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審與更新,記錄,

3、安全生產(chǎn)投入,,,,

3.安全生產(chǎn)投入,1,安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度,文本,制度匯編中

,2,安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬,文件,文本及記錄

,3,保險(xiǎn)憑證,文本,購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)用復(fù)印件

,4,工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)憑證,,復(fù)印件

,5,安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃,文本,

,6,員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度,文本,制度匯編中

4、法律法規(guī)與安全管理制度,,,,

4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,1,識(shí)別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度,文本,制度匯編中

,2,評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度,文本,制度匯編中

,3,任命法律、法規(guī)的獲取部門,紅頭文件,

,4,法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單,文本,

,5,法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記錄,記錄,

,6,法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文本庫(kù),文本,文本庫(kù)

,7,法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)更新記錄表,記錄,

,8,法律、法規(guī)培訓(xùn)記錄,記錄,可放在培訓(xùn)教育計(jì)劃中

,9,法律、法規(guī)考試試卷,文本,

4.2規(guī)章制度,1,企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單,文本,

,2,企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件,紅頭文件,

,3,文件發(fā)放記錄,記錄,

,4,制度的培訓(xùn),記錄,

,5,員工遵循制度情況的考核,記錄,

,1,崗位安全操作規(guī)程,文本,

4.3操作規(guī)程,2,文件發(fā)放記錄,記錄,操作規(guī)程簽發(fā)文件

,3,規(guī)程的培訓(xùn),記錄,

,4,員工遵守安全操作規(guī)程的考核,記錄,

,1,安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行和適用情況的評(píng)估,文本,每年至少一次

4.4評(píng)估,2,規(guī)章制度的執(zhí)行和適用情況的評(píng)估,文本,每年至少一次

,3,操作規(guī)程的執(zhí)行和適用情況的評(píng)估,文本,每年至少一次

4.5修訂,1,安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂的計(jì)劃,文本,

,2,安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂的修改,記錄,

4.6文件盒檔案管理,1,文件和檔案的管理制度,文本,制度匯編中

,2,安全生產(chǎn)資料的檔案管理,記錄,

5、培訓(xùn)教育,,,,

5.1教育培訓(xùn)管理,1,安全教育培訓(xùn)管理制度,文本,制度匯編中

,2,安全培訓(xùn)、教育記錄,記錄,

,3,安全培訓(xùn)、教育需求識(shí)別記錄,文本,確定培訓(xùn)的主管部門

,4,安全培訓(xùn)教育計(jì)劃,文本,

,5,安全培訓(xùn)教育變更記錄,記錄,

,6,安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求,文本,

,7,安全培訓(xùn)費(fèi)用臺(tái)帳,文本,

,8,從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案,記錄,記錄庫(kù)

,9,培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄,記錄,

5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn),1,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書及培訓(xùn)檔案,文件,文本及記錄

5.3操作崗位人員教育培訓(xùn),1,從業(yè)人員上崗證,卡片,證件

,2,從業(yè)人員考試試題,文件,試卷及考試成績(jī)登記

,3,新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明,文件,三級(jí)教育

,4,新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備使用前，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),文本,

,5,從業(yè)人員上崗證,卡片,證件

,6,轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全培訓(xùn)教育檔案,記錄,

,7,特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬,文件,文本及記錄

5.4其他人員教育培訓(xùn),1,外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)檔案,記錄,試卷及考試成績(jī)登記

,2,對(duì)相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn),記錄,

5.5安全文化建設(shè),3,開展文化建設(shè)活動(dòng),記錄,

6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備,,,,

6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè),1,三同時(shí)管理制度,文本,制度匯編中

,2,三同時(shí)檔案,文本,備案回執(zhí)

,3,對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估審核,記錄,

,4,建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告,文本,

,5,建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料,文本,文本庫(kù)（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、備案回執(zhí)等）

,6,隱蔽工程要驗(yàn)收后使用,記錄,

,7,進(jìn)行照度測(cè)量,記錄,

,8,防雷設(shè)施,,

,9,對(duì)壓力表、安全閥等安全裝置定期檢查,,

,10,生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度,文本,制度匯編中

6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理,1,設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度,文件,制度匯編中

,2,設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬,文本,

,3,設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃,文本,

,4,對(duì)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)鑒定,記錄,

,5,對(duì)有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn),記錄,

,6,壓力容器調(diào)試和更換零件記錄,記錄,

,7,鍋爐要有三證（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證）,記錄,

,8,對(duì)產(chǎn)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛定期檢驗(yàn),記錄,

,9,定期對(duì)電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄,記錄,

,10,設(shè)備設(shè)施檢維修方案,文本,包含作業(yè)行為危險(xiǎn)性分析、控制措施

,11,對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全教育,記錄,

6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除,1,設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度,文本,制度匯編中

,2,拆除計(jì)劃或拆除方案,記錄,有危險(xiǎn)物品時(shí)

,3,設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄,記錄,

7、作業(yè)安全,,,,

7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制,1,對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。,文本,

,2,“三違”行為管理制度,文本,制度匯編中

7.2作業(yè)行為管理,1,對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并制定控制措施,文本,

,2,對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn),文本,

,3,作業(yè)許可證,記錄,危險(xiǎn)性大的作業(yè)

,4,工作票制,記錄,

,5,勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),文本,

,6,勞保用品發(fā)放記錄,記錄,

,7,勞保用品合格證書,,

,8,勞保用品使用培訓(xùn)記錄,記錄,

,9,警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度,文本,制度匯編中

7.3警示標(biāo)志,,承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度,文本,制度匯編中

7.4相關(guān)方管理,1,對(duì)承包商的管理記錄,記錄,

,2,承包商合同或協(xié)議,文本,

,3,承包商檔案,文本,

,4,對(duì)承包商的作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,文本,

,5,相關(guān)方資質(zhì)證書,記錄,

,1,變更管理制度,文本,制度匯編中

,2,變更管理實(shí)施計(jì)劃,,

7.5變更,3,變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,文本,

,4,變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄,文本,兩者合一

,5,變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施,文本,

8、隱患排查和治理,,,,

8.1隱患排查,1,隱患排查治理管理制度,文本,制度匯編中

,2,建立隱患治理臺(tái)賬,文件,文本及記錄

,3,發(fā)生變化后的隱患排查,記錄,

,4,隱患排查工作方案,文本,

,5,隱患排查工作記錄,記錄,

8.2排查范圍與方法,1,綜合檢查,記錄,

,2,專業(yè)檢查,記錄,

,3,季節(jié)性檢查,記錄,

,4,節(jié)假日檢查,記錄,

,5,日常檢查,記錄,

8.3隱患治理,1,隱患治理方案,文本,

,2,重大事故隱患治理完成后進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估,記錄,

,3,隱患排查和治理情況的統(tǒng)計(jì)分析表,記錄,及時(shí)送安全監(jiān)管部門

8.4預(yù)測(cè)預(yù)警,1,安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng),,

,2,風(fēng)險(xiǎn)分析,,每月

9、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控,,,,

9.1辨識(shí)與評(píng)估,1,危險(xiǎn)源管理制度,文本,制度匯編中

,2,對(duì)生產(chǎn)設(shè)施與場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分類、分級(jí),文件,文本及記錄

9.2登記建檔與備案,1,建立危險(xiǎn)源檔案,記錄,

,2,放射物品使用許可證,記錄,

,3,重大危險(xiǎn)源備案,記錄,

9.3監(jiān)控與管理,1,危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄,記錄,

,2,監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施,文本,

,3,重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)記錄。,記錄,

9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話,1,發(fā)布應(yīng)急咨詢服務(wù)電話,紅頭文件,

,2,與專業(yè)應(yīng)急咨詢機(jī)構(gòu)簽訂的合同或協(xié)議,文本,

10、職業(yè)健康,,,,

10.1職業(yè)健康管理,1,職業(yè)健康管理制度,文本,制度匯編中

,2,職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄,文本,

,3,職業(yè)衛(wèi)生檔案,文件,

,4,從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（體檢報(bào)告）,文本,

,5,健康查體報(bào)告,文本,

,6,職業(yè)危害因素清單,文本,公布

,7,定期檢維修現(xiàn)場(chǎng)急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品,記錄,

10.2職業(yè)危害告知和警示,1,勞動(dòng)合同,文件,

,2,職業(yè)危害宣傳資料,文本,含預(yù)防和應(yīng)急措施

,3,職業(yè)危害的培訓(xùn),記錄,含預(yù)防和應(yīng)急措施

,4,風(fēng)險(xiǎn)告知牌,,

10.3職業(yè)危害申報(bào),1,職業(yè)危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料,文本,

11、應(yīng)急救援,,,,

11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍,1,事故應(yīng)急救援制度,文本,制度匯編中

,2,建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),文件,

,3,建立應(yīng)急救援隊(duì)伍,文件,

,4,應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練計(jì)劃,文本,

,5,應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練記錄,記錄,

11.2應(yīng)急預(yù)案,1,事故應(yīng)急預(yù)案,文本,綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案

,2,事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄,記錄,

,3,應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定,文本,

,4,預(yù)案評(píng)審記錄,文本,

,5,安監(jiān)部門備案回執(zhí),文本,

,6,應(yīng)急協(xié)作單位回執(zhí),文本,

11.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資,1,消防設(shè)施和器材臺(tái)帳,文件,

,2,應(yīng)急器材、消防器材檢查維護(hù)記錄,記錄,

,3,防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)帳,文件,

,4,防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄,記錄,

,5,防護(hù)救護(hù)器材培訓(xùn)記錄,記錄,

,6,公布報(bào)警電話,紅頭文件,

,7,應(yīng)急器材、消防器材培訓(xùn)記錄,記錄,

11.4應(yīng)急演練,1,應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃,文本,至少一年一次

,2,現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練,文本,每半年一次

,3,應(yīng)急演練方案和記錄,文本,高層人員要參加

,4,演習(xí)結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告,文本,

11.5事故救援,5,應(yīng)急救援報(bào)告,文件,

12、事故報(bào)告、調(diào)查和處理,,,,

12.1事故報(bào)告,1,事故管理制度,文本,制度匯編中

,2,事故報(bào)告記錄,記錄,

,3,事故登記記錄