公路收費站（所）風險管控清單

公路收費站（所）風險管控清單序號風險辨識范圍作業(yè)單元（辨識部位）典型風險事件致險因素風險評估管控措施責任部門責任人LSD風險等級1辦公區(qū)域辦公室火災1、辦公室員工抽煙或動明火；2、辦公室用電設備、電氣線路故障；3、辦公室易燃品亂堆亂放；4制度不健全、教育培訓不夠。建立辦公室管理制度，加強員工培訓；每月至少一次對辦公室用電設備、電氣線路檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；及時清理辦公室紙張等易燃品。綜合辦公室辦公室主任2交通事故1、員工上下班途中不遵守交通規(guī)則；2、上下班途中其他車輛違章、不良天氣。加強員工培訓，及時提醒員工遵守交通規(guī)則；騎電動車上下班要戴頭盔，遵守交通規(guī)則。綜合辦公室辦公室主任3發(fā)電機房火災1、柴油儲存間動火；2、電氣線路、油路布設不當；3、柴油儲存間通風不良；4、無操作規(guī)程或不執(zhí)行操作規(guī)程。機房外設有消防栓、消防帶等；機房內設有油類滅火器、干粉滅火器和氣體滅火器；設有醒目嚴禁煙火安全標志；機房內設有干燥消防沙池；與儲油間要有隔離措施；發(fā)電機組距建筑物和其他設備至少一米，并保持良好的通風；有應急照明、應急指示、火災報警裝置。綜合辦公室電工4燙傷1、作業(yè)人員違章操作、維修時無懸掛“禁止合閘”；2、發(fā)電機排氣筒無防護；3、照明、通風不良，地面有雜物；4、非專業(yè)人員現(xiàn)場操作。排氣筒等熱燙部件用保溫材料包裹，并懸掛“小心燙傷”標志；維修作業(yè)時，懸掛“禁止合閘”標志；及時清理地面油污及雜物；除電工外，其他人員禁止入內。綜合辦公室電工5配電室觸電1、作業(yè)人員違章操作或個人防護不當；2、變壓器、電氣線路、配電柜等漏電；3、配電柜地面無絕緣腳墊；4、無操作規(guī)程。?機房?員未經(jīng)同意，?律不準?內，有關?員進配電間例?公事需登記；保證室內通風良好，以免室溫升??影響電?設備正常運?，要做到防?、防漏、防?淋，防??動物侵?配電間，避免配電間事故的發(fā)?；值班?員必須熟悉安全操作規(guī)程，不能讓有嚴重缺陷的?壓電器設備帶病運?；絕緣?套、絕緣鞋、驗電器等安全?具，應定期檢查及試驗，并做好記錄，不合格不準使?；?壓設備的送電與切斷，需在有??監(jiān)督的情況下操作，操作完畢掛上“禁?合閘”的字牌。綜合辦公室電工6火災1、進入人員不當動火或抽煙；2、設備、線路漏電打火；3、配電室內存放易燃品。室內不準堆設雜物，周圍不準堆放易燃易爆物品，配電間門前保證暢通；配電室門口懸掛“禁止明火”等警示標志；配電室門口懸掛“風險告知牌”。綜合辦公室電工7停電事故無擋鼠板或密目紗窗。配電室門口加設擋鼠板，通風口或窗戶要有防小動物進入的鐵網(wǎng)。綜合辦公室電工8票證室盜搶未對保險柜及門窗使用情況定期檢查；監(jiān)控及報警系統(tǒng)失效。票證室必須做到“三專”“六防”，即“專人、專房、專柜”管理，“防火、防盜、防霉、防鼠、防蛀、防丟失”確保安全；應嚴格執(zhí)行票證室出入制度。收費員應在規(guī)定時間統(tǒng)一進出票據(jù)室，其他時間不得進入票據(jù)室；禁止無關人員進入票據(jù)室及在室內會客；票證室工作人員進入票證室要隨手關門，安全門鑰匙要隨身攜帶，不得外接他人。

收費站票證員9火災無配備消防器材或消防器材失誤。收費站票證員10監(jiān)控室觸電檢修時個體防護缺失；用電線路、設備老化。定期檢查用電線路，發(fā)現(xiàn)老化等隱患及時處理；作業(yè)時嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。監(jiān)控室監(jiān)控員11火災違規(guī)使用大功率設備或設備超負荷運轉；消防設施缺失或失效。嚴禁設備超負荷運轉；對消防設施每月至少檢查一次。監(jiān)控室監(jiān)控員12鍋爐房爆炸1、違章操作；2、壓力表失靈、鍋爐失修；3、沒按要求進行年檢。鍋爐房應有足夠的照明、良好的通風和必要的冷卻和防凍措施；鍋爐房地面應平整，無臺階，鍋爐房應防止積水；鍋爐房通向室外的門應向外開，在鍋爐運行期間不準鎖住或閂住。鍋爐房內的工作間或客廳的門應打開至鍋爐房。鍋爐房的出入口和通道應暢通無阻；操作地點及水位表、壓力表、溫度計、流量計等處，應有足夠的照明。鍋爐房應配備備用照明設備或工具；壓力表、流量計等按要求進行年檢。綜合辦公室鍋爐工13污水處理窒息1、清淤作業(yè)不按要求進入受限空間；2、有害氣體濃度過大；3、無檢測氣體濃度。盡量采用清淤設備進行清淤，必要時，人員進入清淤池需穿戴安全帶、安全帽等必要的防護用品；人員下去前檢測有害氣體濃度。綜合辦公室后勤人員14爆炸1、現(xiàn)場人員動明火或抽煙；2、有害氣體濃度過大；3、無檢測氣體濃度。清淤作業(yè)時禁止在周邊動用明火或抽煙。綜合辦公室后勤人員15機械傷害、觸電1、作業(yè)操作不當；2、設備防護缺失；3、無操作規(guī)程。操作設備前檢查設備的安全防護設施，嚴禁在設備設施安全附件或安全裝置未起作用時進行作業(yè)。綜合辦公室后勤人員16食堂機械傷害1、作業(yè)操作不當；2、設備防護缺失；3、地面潮濕、濕滑；4、無操作規(guī)程、培訓不到位。操作前檢查設備傳動部位有無障礙物、電器絕緣狀況是否良好，如有問題，要及時處理，無異?，F(xiàn)象，方可接通電源；操作時精神要集中，手不要觸及機器運轉部位，檢查設備運轉螺絲時，不準用手直接去摸，以免被設備運轉碰傷、絞傷、不能在運轉螺絲旋轉方向站立；機械運行中不得擅離工作崗位，發(fā)現(xiàn)設備運轉異常，立即斷電停機檢查設備。綜合辦公室食堂管理員17火災1、廚師作業(yè)不當；2、電氣線路、電氣設備短路、斷路、燃氣管路泄漏；3、地面潮濕、濕滑；無可燃氣體報警裝置；4、無操作規(guī)程、培訓不到位。操作氣爐或油爐等設備時，操作人員首先檢查所要操作的管道的各個接頭和閥門是否有泄漏，在檢查正常的情況下進行操作；每月至少一次檢查電氣線路、燃氣管路或燃油管路，操作間加設可燃氣體報警器。綜合辦公室食堂管理員18觸電1、電氣設備外殼無接地；2、地面潮濕。1、員工手上潮濕時不得接觸電源開關，防止觸電；2、禁止帶電清洗設備，禁止用自來水管直接沖洗設備；3、及時清理地面油污、水漬等。綜合辦公室食堂管理員19食物中毒1、采購過期食物或存放過期；2、無留樣柜。采購食品時要檢查食品生產日期和有效期；禁止食用過期食品；配備食品留樣柜。綜合辦公室食堂管理員20機電運營管理設備巡查車輛傷害1、巡查人員未穿防護背心；2、路過車輛失控；3、車燈炫目人員通行和車輛視線不良；4、巡查操作規(guī)程缺失或未執(zhí)行規(guī)程。每日派人巡查，并進行室內清潔、設備表面的清潔，檢查設備運行狀態(tài)；機房濕、溫度檢查，每天一次；設備面板機架清潔，每周一次；巡查人員上崗前穿戴好反光背心等個人防護用品；5、巡查時選擇車流較少的時段進行。后勤電工21觸電1、操作不當、誤操作等；2、配電箱等電器外殼無接地、電氣線路漏電等；3、雨天或地面潮濕。巡查時，穿戴好絕緣鞋等防護用品；檢查好電氣設備、電氣線路的絕緣、接地，禁止帶電維修；雨天等惡劣天氣禁止作業(yè)。后勤電工22機械傷害1、設備操作不當；2、設備防護缺失。禁止設備運轉時檢修設備；定期檢查設備的防護設施，保證其完好。后勤電工23其他傷害1、龍門架傾倒；2、大風天氣、雷雨天氣雨棚遭雷擊。檢查龍門架的底座等部件；定期對防雷設施進行檢測。24機電設備維護觸電1、未穿絕緣鞋等防護用品、誤操作；2、機電設備無接地等；3、電工無證操作。巡查時，穿戴好絕緣鞋等防護用品；檢查好電氣設備、電氣線路的絕緣、接地，禁止帶電維修；3、雨天等惡劣天氣禁止作業(yè)。25火災電氣線路、設備老化、超負荷運轉。定期檢查電氣線路，發(fā)現(xiàn)老化等現(xiàn)象及時更換；電氣設備設施附近及下方禁止存放易燃品。26安全設施車輛傷害收費島標志標線缺失、收費亭防護柱、防護等缺失或損壞。定期檢查防撞立柱和防撞標桿；定期維護補充收費島標線。27火災消防設施缺失或失效；避雷針、避雷帶失效。每月至少一次對消防設施進行檢驗，對缺失的及時補充，過期消防設施及時更換；定期對避雷設施進行檢測。28收費廣場照明系統(tǒng)車輛傷害照明系統(tǒng)亮度不夠。照明系統(tǒng)損壞或缺失及時更換。收費班電工29防雨棚物體打擊防雨棚頂部不穩(wěn)；防雨棚遭雷擊或大風。按要求定期檢查防雨棚；大風天氣或雷雨天氣盡量減少人員外出。收費班收費班長30標志標線和警示標志車輛傷害人員未穿反光背心、收費廣場隨意穿行；標志標線、警示標志缺失或不清晰；廣場亮度不夠或炫目。收費廣場管理人員上崗前穿戴好個人防護用品，對過往行人加強管理；及時補充缺失的標志標線，必要時，用錐桶、水馬等做出隔離通道；3、及時檢查、檢修廣場照明設施。收費班現(xiàn)場管理人員31防汛作業(yè)車輛傷害大雨天氣視線不清。作業(yè)人員大雨天氣作業(yè)時穿戴反光背心；2、防汛作業(yè)時安排好現(xiàn)場監(jiān)護人員，對出入車輛進行引導。32除雪作業(yè)車輛傷害地面濕滑車輛剎車難度大。分車道進行除雪作業(yè)；安排人員對出入車輛進行引導。33機械傷害除雪作業(yè)人員不按規(guī)程操作機械設備。按操作規(guī)程操作車輛和除雪設備。34滑倒摔傷路面結冰作業(yè)人員摔倒。除雪作業(yè)時穿防滑鞋。35收費作業(yè)上下崗通行車輛傷害未穿反光背心、未按規(guī)定路線行走；夜間車輛炫目；未明確上下崗通道或通道設置不合理。按規(guī)定的上下崗路線上下崗；上下崗穿戴反光背心；上下崗時注意觀察來往車輛，確認安全時才可通行。收費班收費員36收發(fā)卡作業(yè)車輛傷害過往車輛失控、闖卡、撞擊崗亭。進行監(jiān)督檢查；作業(yè)中相互提醒，相互監(jiān)督；在保障自身安全的前提下攔截闖卡車，嚴禁追車、攔車。收費班收費員37火災收費及其他人員抽煙、動明火；線路、設備老化、故障；車輛自燃。收費崗亭內禁止抽煙；需要動明火時辦理動火手續(xù)，安排監(jiān)控人員，配備消防設備；按規(guī)定檢查檢修線路、設備，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；發(fā)現(xiàn)路過車輛自燃，在保護自身安全前提下，啟動現(xiàn)場處置方案。收費班收費員38盜搶不法分子對收費崗亭盜搶；未常閉收費崗亭。進出崗亭要隨手關閉防盜門；發(fā)現(xiàn)可疑人員時及時報警。收費班收費員39危化品車輛通行中毒?；奋囕v泄漏。?；奋囕v進站時注意觀察危化品車輛，發(fā)現(xiàn)泄漏時關閉收費窗口，及時報警；2、啟動專項應急預案。收費班收費員40火災?；奋囕v泄漏遇明火。1、?；奋囕v進站時注意觀察危化品車輛，發(fā)現(xiàn)泄漏時關閉收費窗口，及時報警；2、啟動專項應急預案。收費班收費員41車輛傷害人員橫穿公路；車輛失控；車輛炫目。保持警惕，穿越車道時注意過往車輛；不可直視過往車輛大燈。收費班收費員42超限車輛通行機械傷害車輛撞擊或刮壞崗亭。超限車輛通行時，注意觀察、提醒。收費班收費員43物體打擊貨物墜落。超限車輛通行時，注意觀察、提醒。收費班收費員44車輛傷害人員橫穿公路；惡劣天氣等視線不良、車輛炫目。超限車輛通行時，注意觀察、提醒；視線不良時，注意進站引導。收費班收費員45綠通查驗車輛傷害車輛未停穩(wěn)、作業(yè)人員未穿反光背心；車輛失控；車燈炫目。收費人員在查驗綠通車輛時注意不要在車輛前、后方長時間停留；前勤工作必須穿反光背心；保持警惕，穿越車道時注意過往車輛。46物體打擊貨物擺放不穩(wěn)查驗時墜落。注意過往車輛行車狀況，保持警惕；在查驗綠通車時，要觀察貨物狀況，確認安全時才可進行作業(yè)。47高處墜落登高設